Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin.

Tacna, 11 de Diciembre del 2015

CARTA N008-2015-LVRV.TACNA
SR.
Ing. Econ. ALFREDO S.PUMA CRUZ
JEFE DEL AREA DE LIQUIDACIONES DE LA GRDS
Tacna.-

ASUNTO

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DEL

PROYECTO MODERNIZACIN EQUIPOS BIOMDICOS DEL HOSPITAL
HIPLITO UNANUE DE LA REGION TACNA

Ref.

a) CARTA N007-2015.ASPC.ALFT-GRDS/GOB.REG.TACNA
b) MEMORANDUM N699-2015-GGR/GOB.REG.TACNA
c) OFICIO N2475-2015-GGR-OES/GOB.REG.TACNA
d) INFORME N425-2015-SFH-OES-GGR/GOB.REG.TACNA

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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo y a la vez, mediante la presente, realizar el respectivo
levantamiento de observaciones realizado al Informe Final del Proyecto con cdigo SNIP 126782, denominado
MODERNIZACIN DE EQUIPOS BIOMDICOS DEL HOSPITAL HIPLITO UNANUE DE LA REGION TACNA, segn el
documento b) de la referencia, al respecto indico lo siguiente:

1. En relacin a los tem 1, 2 y 3:

Al informe final, del mencionado proyecto, se adjunt el EXPEDIENTE DE DEDUCTIVO N01, en el cual se
sustenta las causales de las metas no ejecutadas por vencimiento de plazo de ejecucin de Bonos Soberanos
otorgado por el MEF, es decir, de los 34 equipos no adquiridos y 01 servicio de Acondicionamiento de
ambiente para la instalacin de un Tomgrafo Computarizado Multicorte no ejecutado. Dicho Deductivo fue
debidamente aprobado segn RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL 414-2015-G.R.D.S/GOB.REG.TACNA , de
fecha 06 de Octubre del 2015, por un monto s/.5381,671.34 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 34/100 NUEVOS SOLES), representando el 18.76% del presupuesto
modificado aprobado y 22.24% respecto al presupuesto viable.
Por lo que es informacin errada al indicar que son 39 equipos no adquiridos, siendo lo correcto 34 y 01
servicio, tal como se especifica en los tem 1.18 y 4.4 del Informe Final del Proyecto.
Adems se adjunta al Informe Final, segn los tem 4.2 y 4.3, la EJECUCIN FSICA VALORIZADA DEL
PROYECTO, donde especifica las partidas ejecutadas y no ejecutadas. Sin embargo, para mayor
entendimiento, se elabora el CUADRO A-01, el cual se ubica en el Anexo 01 del presente documento.

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2. En relacin al punto 4:
Todos los procesos de seleccin, fueron realizados por la OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GRT, por lo que
el seguimiento del fiel cumplimiento de los acuerdos contractuales fueron realizadas por dicha Area, la cual
podr remitir informacin detallada y verdica de las Empresas a las cuales se les ha efectuado el cobro de
penalidades por incumplimiento de contrato, datos que no eran informados formalmente a la Jefatura del
proyecto, sin embargo se tenan conocimiento por los reportes financieros mensuales remitidos (en el periodo
que la suscrita labor) como por ejemplo:

3. En relacin al tem 5:
En los tem 1.17 y 1.19 de Informe Final del proyecto, se indica las Ampliaciones de plazo, con sus respectivas
resoluciones y los responsables del proyecto. (VER ANEXO 02).
4. En relacin al tem 6:
Segn el CUADRO A-02 del Anexo 01, se identifica los montos de contratacin de personal por ao, tanto para
el proyecto como para Supervisin.
5. En relacin al tem 7:
Actualmente, se ha culminado con la regularizacin de las pecosas correspondiente a los equipos adquiridos.
6. En relacin al tem 8:
El rea de Supervisin del GRT, ya ha solicitado a la Oficina Ejecutiva de programacin e Inversiones O.P.I. la
evaluacin de la rentabilidad del proyecto, as como su sostenibilidad. Actualmente se est a la espera de
dicha respuesta. (VER ANEXO 03).

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Adems, se ha revisado el informe d) de la referencia y es necesario realizar algunas aclaraciones, las cuales
detallo a continuacin:

Segn Expediente definitivo, se program la compra de 492 equipos, sin embargo segn expediente
Modificado en el 2014, incremento a 566 equipos biomdicos, adquirindose solo 531, por las causales
descritas en el EXPEDIENTE DE DEDUCTIVO N01.

El Deductivo aprobado, corresponde a 34 equipos biomdicos y 01 servicio de Acondicionamiento del

rea para la instalacin del TOMGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, ms no 39 equipos, informacin
redactada en el Informe Final del Proyecto.

No se adquiri el equipo de RESONANCIA MAGNTICA, valorizado en s/.3880,000.00, a solicitud del

Director Ejecutivo del Hospital y de la Directora de la Oficina de Planeamiento Estratgico, segn lo
argumentado en el documento del Anexo 04 del presente.

El saldo presupuestal de s/.7919,559.12, no permanece en la cartera de la Institucin, la fuente de

Financiamiento del proyecto fue de Bonos Soberanos, presupuesto que el Estado, a travs del M.E.F. lo
otorgaba a medida que el rea de Tesorera del GRT lo solicitaba. Los Adicionales si pertenecan a
recursos del Gobierno Regional de Tacna y segn informacin del rea de Presupuesto, para el 2015 se
presupuest s/.100,000.00 de la Fuente de Canon y sobre canon, para efectuar gastos de prestaciones
accesorias, pago de personal y gastos de liquidacin.

Todas las Capacitaciones al Personal se han cumplido al 100%, segn lo programado en el Componente
II del proyecto, el 0.40% que se describe en el Informe final, corresponde al porcentaje de Avance fsico
acumulado por ao, es decir de manera integral, desde el 2010 al 2014, sin embargo si lo evaluamos por
componente, si se cumpli al 100%, tal como lo sustenta el CUADRO A-01 anexado al presente
documento.

En el ao 2015, no hubo ejecucin fsica del Proyecto, el proyecto culmin en Diciembre del 2014.

El personal contratado por planilla, corresponde al Jefe de proyecto, Asistentes administrativos y

Supervisor, para desarrollar funciones inherentes al proyecto. Los terceros fueron contratados para
funciones especficas como elaboracin de expedientes de especificaciones tcnicas o consultoras, no
se han realizado pagos a personal para efectos de instalacin y operatividad de equipos.

El reporte financiero indicado en el Informe final, es hasta el mes de Setiembre del 2015, actualmente se
vienen cancelando Prestaciones accesorias, por lo que los reportes actuales del MEF obviamente no
corresponden.

En los Anexos del Informe Final del proyecto, en el tem 10.7, se encuentran los contratos de los equipos
adquiridos y se ha regularizado el 100% de las Actas de entrega interna, ya que todos los equipos si
cuentan con la Actas de entrega segn el formato del CEASE para efectos de pago.

Al adquirir un equipo biomdico, se ha capacitado al personal tanto en la operatividad como el

mantenimiento del mismo, adems que cuentan con las garantas y prestaciones accesorias
correspondientes.

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Es todo cuanto tengo que informar a Ud. para los fines convenientes, y aprovecho la oportunidad para solicitar la
continuacin del trmite de cancelacin de la suscrita, correspondiente al Mes de Enero del 2015, segn CARTA
N007-2015-LVRV.TACNA. (VER ANEXO 05).
Agradezco la atencin prestada a la presente y anhelando haber levantado las observaciones de manera
satisfactoria, me despido de Usted reiterndole mi ms distinguida consideracin.

Atentamente,

Adjunto (
c.c.Archivo
LVRV/lvrv

) folios

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Anexo 05