CAPITULO III FORMULACIN

3.1 El CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos un perodo de evaluacin de 10
aos, igualmente para cuestiones de evaluacin y teniendo en cuenta la gua general de
identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel
perfil se considera 20 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento
de los objetivos que persigue el Proyecto, segn la normas del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (MEF).
La fase de pre inversin e Inversin, sus Etapas y su Duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de
ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto.
En el presente proyecto se ha visto por conveniente incluir las siguientes etapas:
1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.
2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).
La primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima su
ejecucin en 03 meses.
Finalmente, por la duracin de esta fase y por el monto de la inversin se considera que la
inversin se realiza en 04 meses, adems se considera que el proyecto entrar en
funcionamiento inmediatamente despus de finalizada la inversin.
La Fase de Post Inversin y sus Etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as
como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del
proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos
necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios, entre los principales.
En este caso se considera la duracin de 10 aos, para esta fase, aun cuando la vida til del
proyecto es mayor.
El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las
duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser 20 aos de
acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Se usar este perodo
para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS - PROYECTO AZAINCHO

AO 0
AOS 1-20
MES 0
POST
MESES 1 MESES 2-3
INVERSION
INVERSION
PREINVERSI
ON
PERFIL

EXPEDIENT
E
TECNICO

EJECUCION DEL
PROYECTO Y
SUPERVISION DEL
PROYECTO

OPERACIN Y
MANTENIMIEN
TO

ANLISIS D E LA DEMANDA
El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energa
elctrica del anexo aza-Incho y cargas especiales ubicadas en el rea del proyecto, para el
dimensionamiento de las lneas primarias provenientes de la estructura S/N en el anexo, con
un nivel de tensin del 13.8 KV, para un horizonte de 20 aos.
La existencia en el Per de una gran cantidad de pequeas Urbanizaciones rurales constituye un
importante potencial para la utilizacin de mini redes alimentadas, pues con esta tecnologa se
logra una apreciable reduccin de los costos de instalacin, operacin y mantenimiento. Esto
implica una mayor incidencia de los factores sociales sobre el xito de los proyectos de
electrificacin con esta tecnologa.
El acceso al servicio elctrico es una de las mayores aspiraciones de la poblacin rural
Peruana debido a su positiva influencia sobre las condiciones de vida. No obstante los
esfuerzos realizados, y debido a las caractersticas topogrficas y demogrficas (baja densidad
de poblacin) en provincias, la tasa de electrificacin es mucho menor que la media
nacional. Aunque la poblacin si n este servicio no representa una fraccin importante del total
nacional (solamente alrededor de 4 %), ella constituye un sector estratgico para toda la
sociedad, por lo que su electrificacin sigue siendo un objetivo de alta importancia.
Proyeccin de poblacin y nmero de viviendas
Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple la
informacin de la municipalidad distrital de el tambo incluidas en el presente planeamiento. Para la
proyeccin se tomaron las siguientes consideraciones:
La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 1.16%.
Se calcul el promedio de la relacin poblacin / nmero de viviendas.
Finalmente se emple de preferencia los datos recopilados de la zona del proyecto: nmero de
habitantes y nmero de viviendas totales y nmero de viviendas a electrificarse.

NUMERO DE VIVIENDAS DE REFERENCIA DEL ANEXO DE AZA- INCHO

NUMERO DE VIVIENDAS DE REFERENCIA

TOTAL DE VIVIENDAS DEL ANEXO AZAINCHO(2015)
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
TOTAL DE VIVIENDAS DEL ANEXO AZAINCHO(2011)
TOTAL DE VIVIENDAS DEL ANEXO AZAINCHO(2015)
NUMERO PORMEDIO POR FAMILIA
NUMERO DE FAMILIAS DEL DISRITO DE EL
TAMBO

NUMERO DE VIVIENDAS DE
INCHO
VIVIENDAS DEL AMBITO DEL
PROYECTO (2015)
CARGAS ESPECIALES
TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL
VIVIENDAS DEL AMBITO DEL
PROYECTO (2015)
VIVIENDAS BENEFICIARIAS
DEL AMBITO DEL PROYECTO
(2015)
N PROMEDIO DE PERSONAS
POR FAMILIA Y/O VIVIENDA
N DE HABITANTES
BENEFICIARIOS (2015)

VIVIEN
DA
TOTAL
210
1.2%
205
210
5
12927

REFERENCIA DEL ANEXO DE AZA210

10
2,1
%

212
11
2,1
%

214
12
2,1
%

216
13
2,1
%

218
14
2,1
%

220
15
2,1
%

222
16
2,1
%

224
17
2,1
%

226 228
18
19
2,1
% 2,1%

213

217

221

225

229

233

237

241

245

249

213

215

217

219

221

223

225

227

229

231

71

72

72

73

74

74

75

76

76

77

Continuacin
230
20
2,1%
253
233
3
78

232
21
2,1%
257
235
3
79

234
22
2,1%
261
237
3
80

236
23
2,1%
265
239
3
80

238
24
2,1%
269
241
3
81

Diagnstico de la Situacin Actual de la Demanda

240
25
2,1%
273
243
3
82

242
26
2,1%
277
245
3
82

244
27
2,1%
281
247
3
83

246
28
2,1%
285
249
3
84

250
29
2,1%
289
251
3
85

Actualmente, ninguna entidad apoya para mejorar la Situacin que se vive. La poblacin se
caracteriza por ser pobre, vive de la agricultura, el comercio, en base a estas caractersticas,
ellos no pueden solventar los
gastos para la electrificacin del
anexo. En cuanto a la electrificacin,
son los escasos recursos
econmicos de entidades como
el Gobierno Distrital, que no
han permitido realizar una obra
como la que se pretende
realizar con el presente proyecto.

Una vez culminada la obra se les har entrega al Comit de Operacin y Mantenimiento del anexo, que
beneficiara a toda la poblacin dndole la electrificacin que tanto la necesita.
TASA DE CRECIMIENTO DEL AMBITO DEL PROYECTO - ZONA RURAL
poblacin total
N

caserio

ANEXO AZAINCHO

distrito

TAMBO

censo 2007

pobl.benef 2010

205

210

TC (%)

TC (%) Consid.

1.20%

1.20%

Fuente: INEI
Nota: La tasa de crecimiento poblacional se calcul con la informacin ms actual de poblacin del anexo
Consideradas en el proyecto (censo 2007 y datos de poblacin)
La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 1,2%
Poblacin Demandante Sin Proyecto
La poblacin demandante sin proyecto para nuestro caso es igual al 47.7% del total de la poblacin
del anexo, del distrito del el tambo debido a que este porcentaje de la poblacin tiene para
mejorar el servicio pblico de electricidad.
Los Servicios Demandados Sin Proyecto
El principal servicio que ofrecern los proyectos alternativos es la electrificacin del
anexo. En la situacin sin proyecto, se seguir con el problema de cubrir sus necesidades de
iluminacin e informacin a travs de conexiones artesanales (52.3% del total de la poblacin),
Kerosene, pilas, velas, bateras, otros.
La Poblacin Demandante Con Proyecto
La poblacin demandante con proyecto, es la poblacin total del anexo aza-incho del distrito
de el tambo que cuenta con 281 Habitantes, 210 Viviendas, con una tasa de crecimiento 1.2%.
Proyeccin de la demanda de potencia y energa
Informacin Existente
Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las siguientes:
No se tiene mxima demanda solo se tiene que mejorar ya las instalaciones
Existentes por razones de seguridad.
Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando las localidades
a ser electrificadas.
Censos de Poblacin y Vivienda del 2007

(INEI) y datos de la Municipalidad de el tambo.

MXIMA DEMANDA QUINCENAL DE ENERGA ELCTRICA KWH-AO

LOCALIDAD/A
O
AZA - INCHO
TOTAL (KWhao)

2015

2019

2023

2027

2031

13801.18

17614.19

22480.66

28691.65

34874.88

13801.18

17614.19

22480.66

28691.65

34874.88

Anlisis de la oferta
Oferta Zona Influencia
Actualmente la zona del proyecto cuenta con una oferta de generacin elctrica que est limitada al
suministro elctrico principalmente del anexo, que cuenta con una subestacin propias de 75KVA
C/U.
Oferta sin Proyecto
En cuanto a la oferta optimizada no se podra dar, porque las nicas fuentes de energa para su
iluminacin e informacin son: Conexiones artesanales, el kerosene, pilas, velas, bateras, otros, pero
esto no solucionara el problema, pues el problema no se tratara a calidad.

Oferta con proyecto

MAXIMA DEMANDA QUINQUENAL DE ENERGIA ELECTRICA KWH AO

LOCALIDAD/AO

2015

2019

2023

2027

2031

AZA-INCHO

13801.18

17614.19

22480.66

28691.65

34874.88

TOTAL (kWh-ao)

13801.18

17614.19

22480.66

28691.65

34874.88

2031

MAXIMA DEMANDA QUINQUENAL DE ENERGIA ELECTRICA KW AO

(HORAS DE USO AL AO EN LA SIERRA DEL PERU 1927 HORAS/AO)
LOCALIDAD/AO

2015

2019

2023

2027

AZA-INCHO

7.16

9.14

11.67

14.89

18.1

TOTAL (kWh-ao)

7.16

9.14

11.67

14.89

18.1

ALTERNATIVA N 01
Segn la informacin obtenida la oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto
de electrificacin proviene de la sub estacin de urpaycancha y la lnea de distribucin ubicado
tambin en urpaycancha, con los siguientes puntos de alimentacin: desde la estructura de media
tensin 13.8kV, lo cual garantiza la disponibilidad de energa, potencia y la confiabilidad del sistema
con una oferta disponible de 0.06234 MW.
El documento de factibilidad se tiene de la antigua ejecucin de obra ejecutada por La
Municipalidad Distrital del tambo y fijacin del punto de diseo est autorizado, el cual garantiza la
disponibilidad de energa y potencia.
Balance oferta demanda
Los Servicios que sern potencialmente demandados por el proyecto
La demanda potencial de la electrificacin es igual a la demanda en la situacin con proyecto
menos la oferta actual ofrecida sin proyecto.
La meta global es atender eficientemente a la demanda potencial de energa que asciende a 57.66
KW en promedio anual, de manera eficiente a travs del horizonte del proyecto tal como se muestra
a continuacin:

BALANCE DEMANDA OFERTA

EN EL MERCADO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
ALTERNATIVA
DEMANDA
OFERTA (*)
DEFICID
AO
(kW)
(kW)
(kW)
0
1
7.16
12.83
5.67
2
7.52
12.83
5.31
3
7.9
12.83
4.93
4
8.29
12.83
4.54
5
8.71
12.83
4.12
6
9.14
12.83
3.69
7
9.6
12.83
3.23
8
10.08
12.83
2.75
9
10.58
12.83
2.25
10
11.11
12.83
1.72
11
11.67
12.83
1.16
12
12.25
12.83
0.58
13
12.86
12.83
-0.03
14
13.51
12.83
-0.68
15
14.18
12.83
-1.35
16
14.89
12.83
-2.06
17
15.63
12.83
-2.8
18
16.42
12.83
-3.59
19
17.24
12.83
-4.41
20
18.1
12.83
-5.27

Las metas globales y parciales de cada proyecto alternativo

La meta global es atender eficientemente a la demanda potencial de energa que asciende a 18.10
KW. En promedio anual, de manera eficiente a travs del horizonte del proyecto.
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
Planteamiento tcnico de alternativas que brindara el proyecto
Alternativa 1
Desde el primer ao de operacin (Electrificacin), se ofrece la electrificacin de 210 Viviendas, la
electrificacin de 10 cargas especiales, con alumbrado pblico con pastorales y luminarias, con una
potencia de energa de 18.10KW. Anual, el cual es suficiente para electrificar el anexo.
La oferta de energa disponible en el rea de influencia est fijado desde la estructura de media
tensin, aun nivel de tensin de 13.8 kV. La energa convencional proviene d e s d e la C.H. del
Mantaro, la cual garantiza la disponibilidad de energa, potencia y la confiabilidad del sistema con
una oferta disponible de 0.06234 mw

Fuente de
Suministro

capacidad nominal
en kw

potencia utilizada
kw

potencia de reserva
kw

urpaycancha

120,00

12.8

6.8

COSTOS DEL PROYECTO

LOS COSTOS A PRECIO DE MERCADO
a)

Costos sin Proyecto

Los costos sin proyecto a precios de mercado son los costos que se incurren en una situacin
optimizada y para nuestro caso son cero. Sin embargo en la evaluacin social del proyecto se
considerara el rubro ahorro de costos como parte de los beneficios del proyecto, dichos
ahorros son aproximadamente S/. 15.99. Por lo que se detalla en el siguiente cuadro:

Necesidad

Iluminacin

Fuente
Actual
de Energa

Unidades
Consumidas
Mensuales

Precio
Unitario
(S/.)

Gasto
Mensual
(S/.)

Total
Anual
(S/.)

Kerosene
Velas

3.8

7.6

91.2

60

0.3

18

216

Pilas

1.5

108

Otros
Radio y TV
Refrigeracin
Otros

Baterias

28

336

Pilas

12

1.5

18

216

Kerosene

1.6

3.2

38.4

Gas

0.1

35

3.5

42

Diesel

b) Costos con Proyecto

Alternativa 1
Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios privados. Estos costos estn
dados por:
El Monto de Inversin detallado del proyecto, se muestra en el cuadro siguiente:

Descripcin
1

Unid

Metrado

Costo al
26/06/2015
Precio
Parcial S/.
S/.

SUMINISTRO DE MATERIALES

223,383.81

1.01

OBRAS PRELIMINARES

3,802.68

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X

3.60M CON SOPORTE DE MADERA

Unid

858.48

858.48

01.01.02

TRAZO Y REPLANTEO POR POSTE

Unid

136

1.45

197.2

01.01.03

HABILITACION DE ALMACEN Y SEGURIDAD

GLB

2,747.00

2,747.00

1.02

POSTE C.A.C.8M

01.02.01

ESCAVACION DE HOYO 0.60X0.60X1.00M

INCL.SOLADO 10CM

52,217.94
Unid

136

35.39

4,813.04

01.02.02

POSTES DE C.A.C.8/200/120/240

Unid

46

295.65

13,599.90

01.02.03

POSTES DE C.A.C.8/300/120/241

Unid

68

315.65

21,464.20

01.02.04

POSTES C.A.C 9/300/135/250

Unid

32

385.65

12,340.80

1.03

RETENIDAS

01.03.01

RETENIDA INCLINADA TIPO V1

Unid

49

245.9

12,049.10

01.03.02

RETENIDA VERTICAL TIPO V2

Unid

329.97

659.94

1.04

PUESTAS A TIERRA

01.04.01

PUESTA A TIERRA RURAL

1.05

ARMADO

01.05.01

ARMADO TIPO E1

Unid

46

27.25

1,253.50

01.05.02

ARMADO TIPO E2

Unid

17

63.79

1,084.43

01.05.03

ARMADO TIPO E3

Unid

22

32.35

711.7

01.05.04

ARMADO TIPO E4

Unid

20

63.79

1,275.80

12,709.04

18,597.60
Unid

41

453.6

18,597.60
4,520.47

01.05.05

ARMADO TIPO E5

Unid

49.45

98.9

01.05.06

ARMADO TIPO E6

Unid

96.14

96.14

1.06

EQUIPOS DE ILUMINACION

01.06.01

UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

1.07

CABLES AUTOPORTANTE

01.07.01

CABLE CAAI 3X36+1X16/25mm2

715

11.83

8,458.45

01.07.02

CABLE CAAI 3X36+1X16/25mm2

845

10.11

8,542.95

01.07.03

CABLE CAAI 3X36+1X16/25mm2

3400

9.93

33,762.00

1.08
01.08.01
01.08.02
01.08.03
01.08.04
01.08.05
01.08.06

20,274.20
Unid

67

302.6

50,763.40

EMPALMES EN RED DE DISTRIBUCION

EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO I
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO II
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO III
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO IV
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO VII
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO A

C/CONECTOR
C/CONECTOR
C/CONECTOR
C/CONECTOR
C/CONECTOR
C/CONECTOR

20,274.20

6,044.61
Unid

83

14.3

1,186.90

Unid

59

14.3

843.7

Unid

164

14.3

2,345.20

Unid

89

16.64

1,480.96

Unid

14.45

72.25

Unid

14.45

115.6

1.09

CAJAS DE DERIVACION

8,376.75

01.09.01

CAJA DE DERIVACION

1.1

CONEXIONES DOMICILIARIAS

01.10.01

CONEXION DOMICILIARIA SIMPLE

Unid

88

301.41

26,524.08

01.10.02

CONEXION DOMICILIARIA C/CRUCE DE CALLE

Unid

52

376.02

19,553.04

MONTAJE ELECTROMECANICO

93,747.22

2.01

OBRAS PRELIMINARES

3,600.30

02.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M

X 3.60M C/SOPORTE DE MADERA

Unid

76.54

76.54

02.01.02

TRAZO Y REPLANTEO POR POSTE

Unid

136

25.91

3,523.76

Unid

25

335.07

8,376.75
46,077.12

2.02

MONTAJE POSTE C.A.C. 8M

02.02.01

EXCAVACION DE HOYO 0.60X0.60X1.00M INCL.

SOLADO 10cm

14,719.20
Unid

136

28.23

3,839.28

02.02.02

POSTE C.A.C.8/200/120/240

Unid

56

56.97

3,190.32

02.02.03

POSTE C.A.C.8/300/120/240

Unid

78

64.08

4,998.24

02.02.04

POSTE C.A.C.8/300/135/250

Unid

42

64.08

2,691.36

2.03

MONTAJE DE RETENIDAS

02.03.01

EXCAVACION DE HOYO 0.70X0.70X2.00M INCL.

INST.BLOCK

3,677.61
Unid

51

41.11

2,096.61

02.03.02

RETENIDA INCLINADA TIPO V1

Unid

49

31

1,519.00

02.03.03

RETENIDA VERTICAL TIPO V2

Unid

31

62

2.04

MONTAJE DE PUESTAS A TIERRA

02.04.01

EXCAVACION DE HOYO 0.70X0.70X2.80M

Unid

51

36.3

1,851.30

02.04.02

PUESTA A TIERRA RURAL

Unid

51

40.02

2,041.02

2.05

MONTAJE DE ARMADOS

02.05.01

ARMADO TIPO E1

Unid

68

8.36

568.48

02.05.02

ARMADO TIPO E2

Unid

37

6.46

239.02

3,892.32

1,552.29

02.05.03

ARMADO TIPO E3

Unid

50

8.36

418

02.05.04

ARMADO TIPO E4

Unid

42

6.46

271.32

02.05.05

ARMADO TIPO E5

Unid

6.74

47.18

02.05.06

ARMADO TIPO E6

Unid

8.29

8.29

2.06

MONTAJE DE EQUIPOS DE ILUMINACION

02.06.01

UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

2.07

MONTAJE DE CABLES AUTOPORTANTE

02.07.01

CABLE CAAI 3X35+1X16/25mm2

715

0.99

707.85

02.07.02

CABLE CAAI 3X25+1X16/25mm2

845

0.99

836.55

02.07.03

CABLE CAAI 3X16+1X16/25mm2

3400

0.99

3,366.00

2.08

MONTAJE DE EMPALMES EN RED DE DISTRIBUCION

02.08.01
02.08.02
02.08.03
02.08.04
02.08.05
02.08.06
2.09

EMPALME RECTO Y/O DERIVACION

TIPO I
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO II
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO III
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO IV
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO VII
EMPALME RECTO Y/O DERIVACION
TIPO A

C/CONECTOR
C/CONECTOR
C/CONECTOR
C/CONECTOR
C/CONECTOR
C/CONECTOR

3,823.56
Unid

86

44.46

3,823.56
4,910.40

3,239.28
Unid

93

7.18

667.74

Unid

69

7.18

495.42

Unid

174

7.18

1,249.32

Unid

99

7.18

710.82

Unid

7.18

50.26

Unid

7.18

64.62

MONTAJE DE CAJAS DE DERIVACION

39,382.49

02.09.01

CAJA DE DERIVACION

02,09.02

TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE DISTRIBUCION

ELECT DE 2560 WATTS

HH

2.1

MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

02.10.01

CONEXIN DOMICILIARIA SIMPLE

Unid

210

9.74

2,045.40

02.10.02

CONEXIN DOMICILIARIA C/CRUCE DE CALLE

Unid

77

37.18

2,862.86

2.11

PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y LIQUIDACION

02.11.01

PRUEBA DE AISLAMIENTO POR CIRCUITO

Unid

594.68

4,757.44

02.11.02

PRUEBA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

Unid

42

38.89

1,633.38

02.11.03

PRUEBA DE TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO

GLB

35.35

35.35

02.11.04

ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION

(HIDRANDINA S.A.)

Unid

3,000.00

3,000.00

FLETE TERRESTRE

19,000.00
13,886.62

Unid

35

46.15

1,615.25

18,880.0
0

37,760.00
5,469.04

9,480.73

32,886.62

3.01

TRANSPORTE DE MATERIALES

GLB

19,000.0
0

3.02

TRANSPORTE RURAL DE POSTES

Unid

158

87.89

COSTO DIRECTO

350,017.65

GASTOS GENERALES

10%

35,001.77

UTILIDAD

7%

24,501.24

SUBTOTAL
IGV

409,520.65
18%

73,713.72

TOTAL PRESUPUESTO

483,234.37

EXPEDIENTE

14344.21
497,578.30

COSTOS DE INVERSION Y VALOR DE RECUPERACION A PRECIOS DE MERCADO

P. M.
DESCRICION
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Tcnico
COSTO DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA
Etapa I: Sistema de Distribucion Primaria
Trabajos Preliminares
Movimiento de Tierras
Suministro y Montaje de Postes
Aisladores y Ferreteria
Suminostro e Instalacion de Conductores
Retenidas
Puesta a Tierra
Sistema de Medicion
Sistema de Proteccion
Trabajos Finales
Etapa II: Sistema de Distribucion Secundarias
Trabajos Preliminares
Excavaciones de Hoyos
Suministro de Izamiento de Postes
Suministro de Instalaciones de Pastoral + Luminarias
Suminostro y Montaje de Armados
Suministro de Montaje de Empalme Aereo En cruz y en "T" en Condctora
Suministro e Instalacion de Condutores Autoportantes
Suministro y Montaje de Retenidas
Suminitro y Montaje de Puesta a Tierra
Suminitro y Montaje de Acometidas Domicilairias
Trabajos Finales
COSTO DIRECTO
Gastos generales 6% del Costo Directo
Utilidades 6% Del Costo Directo
SUB TOTAL
Gastos de supervisin
Capacitacin a Beneficiarios
MITIGACION AMBIENTAL
COSTO DE INVERSION TOTAL EN SOLES

Ao 0
14,344.21
14,344.21
370,781.95
303,918.07
19,801.12
13,402.22
24,743.58
114,327.32
111,903.92
4,245.40
1,990.51
4,426.40
1,503.42
7,574.18
66,863.88
16,104.27
2,833.86
18,504.52
2,815.15
934.05
534.74
8,407.84
1,690.01
1,010.54
12,528.90
1,500.00
385,126.16
23,107.57
23,107.57
431,341.30
25,880.48
32,654.00
7,702.52
497,578.30

Los costos de Operacin y Mantenimiento, estimados como porcentaje de la inversin, varan

en un rango de 4.00% y 5.00%, durante el horizonte de evaluacin.
COSTOS DE OPERACIN Y
2015
2018
MANTENIMIENTO.
1. Costo de operacin (Compra de energa)
5993
7649
2. Costos de mantenimiento
48403
50872
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y
54396
58521
MANTENIMEINTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE
MERCADO
1
2
COSTOS DE OPERACIN Y
2015
2016
MANTENIMIENTO.
1. Costo de operacin (Compra de energa)
9952
9952
2. Costos de mantenimiento
48403
48887
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y
58355
58839
MANTENIMEINTO

2021

2024

2027

9762
53467

12459
56194

15144
58476

63229

68653

73620

2017

2018

2019

9952
49376

9952
49870

9952
50368

59327

59821

60320

Beneficios
El flujo de Beneficios Generados por el proyecto
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
Actualmente est a localidad no cuenta con servicio elctrico es por ello que no existe ningn
beneficio.
Beneficios en la Situacin con Proyecto
Los
-

beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de demanda:

Iluminacin.
Informacin (Radio y Televisin)
Refrigeracin
Todos los dems Usos.

Los beneficios sociales no son medibles cuantitativamente, pues el proyecto no generar

recursos econmicos por ser de carcter social; sin embargo, beneficiar cualitativamente a la
poblacin. Son aquellos que permiten atender a la poblacin adecuadamente por el PIP
incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo.
Beneficios Financieros
Los beneficios financieros de este proyecto estn determinados por el consumo de
energa valorado a la tarifa vigente en el sistema de distribucin.

La evaluacin de los beneficios incrementales para la alternativa se presenta en el siguiente

cuadro

Beneficios Econmicos Sociales

La d e t e r m i n a c i n de l o s b e n e f i c i o s e c o n m i c o s s o c i a l e s d e l a electrificacin rural
se presenta en los cuadros.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

AOS

COSTOS Y FUENTES
Compra de energa
Costos de operacin y mantenimiento
Tarifas o Cuotas
Aportes adicionales (*)
Cargo de Mantenimiento Rural(S./mes/abonado)

2015
0

Cobertura

2016
1
35.863
9.732
72.883
-27.288
-2,85
160%

2020
5
41.298
10.200
98.809
-47.311
-4,55
192%

2025
10
49.248
10.817
145.485
-85.420
-7,40
242%

2030
15
58.740
11.471
215.617
-145.406
-11,36
307%

(*) Esta cifra indica el monto adicional que deberan abonar los pobladores a fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento.

Coeficiente de Electrificacin
Por medios de este
proyecto se espera alcanzar que el coeficiente de Electrificacin de la
provincia beneficiada llegue al valor de 30.9%, tal como se presenta en el cuadro siguiente
cuadro:
PARAMETROS DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
PARAMETRO DE EVALUACION
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES

PROYECTO
ALTERNATIVO 01
142,105.92

2035
20
70.061
12.165
321.25
-239.02
-16,83
391%

VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

VACPM/CONEXIN

667,023.37
560.13

Evaluacin social
Metodologa Beneficio/Costo
En base al flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios sociales
para ambas alternativas se determin el VAM S/. 142,105.92.
PARAMETROS DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
PARAMETRO DE EVALUACION

PROYECTO
ALTERNATIVO 01

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO

VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
VACPM/CONEXIN

564,588.26
908,352.81
3,545.28

PARAMETROS DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

PARAMETRO DE EVALUACION
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
VACPM/CONEXIN

PROYECTO
ALTERNATIVO 01
142,105.92
667,023.37
560.13

Como se puede observar en el cuadro anterior el VAN privado de la Alternativa son negativo, lo
cual indica que el sector privado no tendra Incentivos para invertir. Sin embargo, el VAN
social de la alternativa 1 de S/. 142,105.92 al igual que una TIR social de 110.68% lo cual justifica
la intervencin e s t a t a l a fin Subsanar la falla de mercado y asegurar el acceso de la poblacin al
Servicio elctrico.
Como se observa la inversin total de conexin est dentro parmetros establecidos por el
sector.