ORDEN DE COMPRA

RMS/203/11

PROVEEDOR

HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS

NOMBRE:

ING. ANTONIO SOLIS LIMA

DEPARTAMENTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

FACTURA

F12

JUSTIFICACION

SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE LA UNIDAD COMBI MOD. 1994

Lo ante. para ser utizado en

LA ACCION: 01,1,12 PAGO POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE LA UN

NUM.

CANTIDAD

UNIDAD

LTS

ACEITE

LTS

CARBUCLIN

LTS

LTS

LTS

LTS

DESCRIPCIN

7
8

2301
2101

2301 REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

2101 MATERIALES Y UTILAS DE OFICINA

2102
2105
2106
2204
2301
2302
2401
2402
2403
2404
2603
2701
3103
3501
3503
3817

2102 MATERIAL DE LIMPIEZA

2105 MATERIALES Y UTILAS DE IMPR. Y REPRO.
2106 MAT. Y UTILES P/PROC. EQ. Y BIENES INFORMATICOS
2204 PROD. ALIM. P/PERS. EN LAS INST. DE LAS DEP. Y ENT.
2301 REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EUQIPO DE COMP.
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION
2402 ESTRUCTURAS Y MANOFACTURAS
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
2404 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
2603 COMB. LUB. Y ADITIV. P/VEHICULOS DEST. A SERV. ADVO
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS
3103 SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL
3501 MANTT.O Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.
3503 MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ.
3817 VIATICOS NACIONALES P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMP

No. REQUISICION

11/23/336

FECHA

4/1/2011

PROYECTO
2 0 03 005 E008 01.1.12
RFC.

2 0 03 005 E008 01.1.12

HEHJ860109HS8

DOMICILIO

CARR. APIZACO TLAXCO KM 6.5 S/N, 5TA. SECC. AGRICOLA DOLORES, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA C.P. 90435 T

PARTIDA

P. UNITARIO

PRECIO UNITARIO
C. TOTAL

PREC. U

IVA

26103

$55.68

$278.40

$48.00

$240.00

1.16

26103

$92.80

$92.80

$80.00

$80.00

1.16

26103

$0.00

$0.00

$0.00

1.16

26103

$0.00

$0.00

$0.00

1.16

26103

$0.00

$0.00

$0.00

1.16

26103

$0.00

$0.00

$0.00

1.16

26103

$0.00

$0.00

$0.00

1.16

26103

$0.00

$0.00

$0.00

1.16

26103

$0.00

$0.00

$0.00

1.16

26103

$0.00

$0.00

$0.00

1.16

26103

$0.00

$0.00

$0.00

1.16

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$320.00

1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16

26103
26103
26103

$128.00

$371.20

PRECIO UNITARIO

ARIDAD, TLAXCALA C.P. 90435 TEL 241 4121323

PRECIO IVA

total sin IVA

$55.68

$240.00

$92.80

$80.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$148.48

$320.00

Codig: SNEST -AD-FO-03

Nombre del Documento: Formato para Requisicin de Bienes y Servicios

Referencia a la norma ISO 9001:2008

Revisin: 7

7.4.2,7.4.3

Hoja: __1__ DE__1__

INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO

REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
FECHA:

FOLIO No.

01-04-11

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA SOLICITANTE

ING. ANTONIO SOLIS LIMA

FECHA Y AREA SOLICITANTE

1-Apr-11

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

SI

Los Bienes o Servicios estn contemplados en el Anteproyecto del Programa Operativo Anual o en el Programa Operativo Anual ?

CLAVE PRESUPUESTAL

PARTIDA

CANTIDAD

UNIDAD

2 0 03 005 E008 01.1.12

26103

LTS

ACEITE

2 0 03 005 E008 01.1.12

26103

LTS

CARBUCLIN

LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADO EN:

DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS

LA ACCION: 01,1,12 PAGO POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE LA UNIDAD COMBI 1994

Vo.Bo.
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. FREDERICK GARCIA LOPEZ

C.C.P. ARCHIVO, PLANEACIN, ADQUISICIONES, ALMACEN

SNEST-AD-FO-03

JEFE DEPTO.PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUP.

LIC. MARCIAL MOLINA SARMIENTO

Vo.Bo.
DIRECTOR

M.C. JESUS MARIO FLORES VERDU

Codig: SNEST -AD-FO-03

Revisin: 7
Hoja: __1__ DE__1__

OLOGICO DE APIZACO
BIENES Y SERVICIOS
11/23/336

NO

COSTO ESTIMADO TOTAL

+ IVA
$278.40
$92.80

$371.20

AD COMBI 1994

Vo.Bo.
DIRECTOR
M.C. JESUS MARIO FLORES VERDUZCO

Rev. 7

Codig: SNEST -AD-FO-05

Nombre del Documento: Formato para orden de compra del Bien o Servicio
Referencia a la norma ISO 9001:2008

Revisin: 7
7.4.1,7.4.2,7.4.3

Hoja: 1 DE 1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
OFICINA DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA DEL BIEN Y SERVICIO
HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS

PROVEEDOR:

RMS/203/

No. DE ORDEN DE COMPRA:

1-Apr-11

FECHA:

DESCRIPCION

AREA SOLICITANTE

No. REQUI

PRECIO
UNITARIO

No.

CANT.

UNIDAD

LTS

ACEITE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

11/23/336

$55.68

LTS

CARBUCLIN

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

11/23/336

$92.80

IMPORTE TOTAL
AUTORIZA

LIC. GABRIELA VAZQUEZ VAZQUEZ

JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

SNEST-AD-F-05

ING. ANTONIO SOLIS LIMA

JEFE DEL DEPTO DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS

Vo. Bo.

LIC. FREDERICK GARCIA LOPEZ

SUBDIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Rev. 7

Codig: SNEST -AD-FO-05

Revisin: 7
Hoja: 1 DE 1

CNOLOGICO DE APIZACO

CURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

A DE ADQUISICIONES
MPRA DEL BIEN Y SERVICIO
RMS/203/11

IMPORTE PARCIAL
$278.40
$92.80

$371.20

LIC. FREDERICK GARCIA LOPEZ

SUBDIRECTOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

S .E. P.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO
NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN
PROVEEDOR : HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS

FECHA:

REQ. U ORDEN DE COMPRA:

1-Apr-11
EA :

FACTURA O REMISION:

No.

F12
DESCRIPCION DE MATERIAL

CANTIDAD

UNIDAD

C. UNIT.

ACEITE

LTS

$55.68

CARBUCLIN

LTS

$92.80

RECIBI

TOTAL:

MARIO MENDEZ MEJIA

ALMACENISTA

D.G.E.S.T.

ECNOLOGICO DE APIZACO

DE ENTRADA AL ALMACEN
RMS/203/11

RMS/203/11

C. TOTAL

$278.40
$92.80

$371.20

S .E. P.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN
MATERIAL:

DEPARTAMENTO:

FECHA:

No.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

1-Apr-11

ARTCULOS

No. SALIDA:

11/23/336

CANTIDAD

UNIDAD

C. UNITARIO

PROYECTO: 2 0 03 005 E008 01.1.12

No. PARTIDA

ACEITE

26103

LTS

55.68

CARBUCLIN

26103

LTS

92.80

REALIZ

ALMACENISTA

TOTAL:

RECIBI

MARIO MENDEZ MEJIA

ING. ANTONIO SOLIS LIMA

D.G.E.S.T.

CNOLOGICO DE APIZACO

E SALIDA DE ALMACEN

TOTAL

TOT. X PART

278.40
92.80

371.20

RECIBI

ING. ANTONIO SOLIS LIMA

SOLICITUD DE ADQUISICIONES O SERVICIOS

S O LAD S E
NUMERO
11/23/336
UNIDAD REPONSABLE
C LAV E

DENOM INACION

513

INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO

AREA SOLICITANTE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ADQUISICION O SERVICIOS REQUERIDOS

SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE LA UNIDAD COMBI MOD. 1994

DESCRIPCION:

VIGENCIA:

4/1/2011

PROVEEDOR

HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS

NOMBRE:

HEHJ860109HS8

R.F.C.:

CARR. APIZACO TLAXCO KM 6.5 S/N, 5TA. SECC. AGRICOLA DOLORES, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA

DOMICILIO:

F O R MA D E PA G O

PA R T I DA

COSTO

PAGO UNICO CON CHEQUE

26103

$320.00

IVA
%

IM PORTE

16%

$51.20

LA ADQUISICIN O SERVICIOS SE SUJETARAN A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL REVERSO DE ESTA SOLICITUD

PROVEEDOR

PO R LA U N I DAD AD M I N I S T RAT I VA
SOLICITA JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZA

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECTOR

HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS

ING. ANTONIO SOLIS LIMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

M.C. JESUS MARIO FLORES V

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITUD DE ADQUISICIN O SERVICIOS

Solicitud de Adquisicin o Servicios que celebran por una parte la Secretara de Educacin Pblica, en adelante la SEP y por la otra, el Proveedo
anverso de este instrumento, en adelante el PROVEEDOR, al tenor de las declaraciones y clusulas
D E C LARAC I O N E S
A.
A.1.

De la SEP

Que de conformidad con el artculo 38 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, es una dependencia de la Administracin Pblica Centraliz

A.2. Que la adquisicin o servicios objeto de la presente los adjudicara de forma directa, con fundamento en los artculos 26 fraccin III y 42 de la Ley
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

A.3. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, se excepta a el PROVEED
garanta de cumplimiento correspondiente.
A.4.

B.

Que tiene su domicilio en la calle de Argentina No. 28, Col. Centro, Deleg. Cuauhtmoc, C.P. 06020, en la Ciudad de Mxico.
Del PROVEEDOR

B.1. Que su normbre, registro federal de contribuyentes y domicilio son los asentados en el Anverso de la presente.
B.2.

Que es de nacionalidad mexicana, cuenta con la experencia, capacidad jurdica y tcnica para prestar los servicios objeto de esta solicitud, y declara baj
verdad, no encontrarse en los supuestos del arculo 50 de la Ley de Adquisiciones

Expuesto lo anterior las partes se sujetan a las siguientes:

C LA S U LAS
1a.

2a.

3a.

OBJETO.- El PROVEEDOR se obliga a suministrar los bienes o prestar los servicios a la SEP los servicios descritos en el Anverso de este instrumento

PRECIO.- Las partes convienen que el precio a pagar por los bienes o sevicios objeto de esta solicitud, es el estipulado en el Anverso de la misma.

PAGO.- Las partes convienen que el precio de los bienes o servicios indicado en el Anverso de la presente, ser pagado una vez concluidos y reci
servicios a entera satisfaccin de la SEP, previa presentacin del comprobante correspondien

4a. VIGENCIA.- La vigencia de este instrumento ser la estipulada en el Anverso del mismo, por lo que el PROVEEDOR se obliga a entregar los bienes
tardar al trmino de dicha vigencia.
5a.

DERECHOS.- El PROVEEDOR se obliga a no ceder total o parcialmente en favor de cualquier persona los derechos y obligaciones derivados de
Asimismo, manifiesta conocer el contenido y alcances del artculo 83 de la Ley Federal del Derecho

6a. DIFUSIN.- El PROVEEDOR se obliga a no difundir por ningn medio la informacin de la que tenga conocimiento con motivo del cumplimiento del ob
solicitud, sin la autorizacin previa y por escrito de la SEP.

7a. CANCELACIN.- Las partes convienen que, la SEP podr cancelar esta solicitud en cualquer tiempo o cuando el PROVEEDOR incumpla con alguna de
su cargo. Lo anterior sin responsabilidad alguna para la SEP.
8a.

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- El PROVEEDOR se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los se
de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los trminos sealados en el presente instrumento

ONES O SERVICIOS
FORMATO
SOLADSERV
S O LAD S E R V
NUMERO
FECHA
11/23/336
4/1/2011

NSABLE
DENOM INACION

TITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO

TANTE

S Y SERVICIOS

IOS REQUERIDOS

D COMBI MOD. 1994

OR

C. AGRICOLA DOLORES, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA C

IMPORTE
L

TOTA

$371.20

ONES CONTENIDAS EN EL REVERSO DE ESTA SOLICITUD

PO R LA U N I DAD AD M I N I S T RAT I VA
AUTORIZA
DIRECTOR

M.C. JESUS MARIO FLORES VERDUZCO

NOMBRE Y FIRMA

CIN O SERVICIOS

acin Pblica, en adelante la SEP y por la otra, el Proveedor sealado en el

es y clusulas
ONES

Federal, es una dependencia de la Administracin Pblica Centralizada.

a, con fundamento en los artculos 26 fraccin III y 42 de la Ley de Adquisiciones,

mientos y Servicios del Sector Pblico, se excepta a el PROVEEDOR de presentar la

c, C.P. 06020, en la Ciudad de Mxico.

nica para prestar los servicios objeto de esta solicitud, y declara bajo protesta de decir

LAS
a la SEP los servicios descritos en el Anverso de este instrumento.

de esta solicitud, es el estipulado en el Anverso de la misma.

el Anverso de la presente, ser pagado una vez concluidos y recibidos los bienes o
spondien

ismo, por lo que el PROVEEDOR se obliga a entregar los bienes o servicios a ms

r de cualquier persona los derechos y obligaciones derivados de este instrumento.

del Derecho

de la que tenga conocimiento con motivo del cumplimiento del objeto de la presente

cualquer tiempo o cuando el PROVEEDOR incumpla con alguna de las obligaciones a

defectos y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios, as como

el presente instrumento