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Manual da Qualidade

Data: 17-07-2012
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FL.151.00

Preparao

Aprovao

(Diretor do Laboratrio)

(Administrao)

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Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE

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ndice
Promulgao do Manual da Qualidade do Laboratrio .......................................................................... 3
1. Estrutura e Organizao do Manual ....................................................................................................... 4
1.1 Distribuio do manual ............................................................................................................................ 4
1.2 Organizao e reviso do manual......................................................................................................... 4
1.3 Arquivo .................................................................................................................................................... 4
2. Abreviaturas, definies e documentao de referncia ................................................................. 5
3. Assinaturas e rbricas ............................................................................................................................... 5
4. Requisitos de Gesto ................................................................................................................................. 6
4.1 Organizao............................................................................................................................................ 6
4.1.1 Organigrama Grupo Lena ........................................................................................................... 6
4.1.2 Identidade legal ............................................................................................................................. 7
4.1.3 Apresentao do Laboratrio .................................................................................................... 7
4.1.3.1 Organigrama do Laboratrio............................................................................................... 8
4.1.3.2 Funes e responsabilidades ............................................................................................. 8
4.1.3.3 Comunicao ........................................................................................................................ 10
4.1.3.4 Imparcialidade e independncia ...................................................................................... 10
4.2 Sistema de Gesto.............................................................................................................................. 10
4.2.1 mbito............................................................................................................................................ 10
4.2.2 Poltica da Qualidade ................................................................................................................. 11
4.3 Controlo dos documentos ................................................................................................................ 12
4.4 Anlise de consultas, propostas e contratos.............................................................................. 12
4.5 Subcontratao de ensaios ............................................................................................................. 12
4.6 Aquisio de produtos e servios ................................................................................................. 13
4.7 Servio ao cliente ............................................................................................................................... 13
4.8 Reclamaes ........................................................................................................................................ 13
4.9 Controlo de trabalho de ensaios no conforme ......................................................................... 14
4.10
Melhoria ............................................................................................................................................. 14
4.11
Aces correctivas ......................................................................................................................... 15
4.12
Aces preventivas ........................................................................................................................ 15
4.13
Controlo dos registos .................................................................................................................... 15
4.14
Auditorias internas ......................................................................................................................... 15
4.15
Revises pela Gesto .................................................................................................................... 16
5
Requisitos Tcnicos ................................................................................................................................. 16
5.1 Generalidades ...................................................................................................................................... 16
5.2 Pessoal .................................................................................................................................................. 16
5.3 Instalaes e condies ambientais.............................................................................................. 17
5.4 Mtodos de ensaio e validao de mtodos ............................................................................... 17
5.5 Equipamento ........................................................................................................................................ 17
5.6 Rastreabilidade das medies ........................................................................................................ 18
5.7 Amostragem ......................................................................................................................................... 18
5.8 Manuseamento dos itens a ensaiar ............................................................................................... 18
5.9 Garantia da qualidade dos resultados de ensaios..................................................................... 18
5.10
Apresentao dos resultados ..................................................................................................... 18

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Promulgao do Manual da Qualidade do Laboratrio

Este manual descreve o Sistema de Gesto do Laboratrio da empresa Lena Servios Partilhados, ACE,
desenvolvido segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005.

Define os compromissos assumidos e as orientaes a seguir pelo Laboratrio da LEC Gesto de Servios
Partilhados no domnio da Qualidade, constituindo assim um documento de referncia para a empresa e para os
seus clientes e fornecedores.

A Direco do Laboratrio responsvel por garantir que o Sistema de Gesto entendido e cumprido por todos os
colaboradores.

O manual mantido e actualizado de modo a traduzir sempre as prticas e os procedimentos adoptados no


laboratrio, para garantir o nvel desejado de qualidade dos servios realizados, as boas prticas de preveno da
poluio e de acidentes de trabalho.

Clia Maria Vieira Pinto, Director do Laboratrio, representa a Administrao para qualquer assunto relacionado
com a implementao, adequao e integridade do Sistema de Gesto do Laboratrio baseado na norma NP EN
ISO/IEC 17025:2005.

A Administrao aprova e faz cumprir a poltica, os objectivos e o programa delineado neste manual.

O Manual entra em vigor aps a data de aprovao.

A Administrao

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1. Estrutura e Organizao do Manual

1.1 Distribuio do manual

O Manual est disponvel a todos os colaboradores do laboratrio para consulta em suporte informtico.
O procedimento de distribuio das cpias controladas em papel do Manual segue o descrito no
procedimento da empresa PS03 Controlo de documentos.

1.2 Organizao e reviso do manual

O Manual da Qualidade do Laboratrio constitudo por captulos com numerao sequencial, cada pgina
identificada pelo seu nmero seguido do nmero total de pginas. No cabealho de cada pgina
indicada a data da sua entrada em vigor. O original rubricado pelos responsveis pela preparao e
aprovao do manual, sendo revisto aquando da reviso pela gesto, podendo a sua reviso no implicar
uma nova edio. modificado quando ocorre qualquer alterao que o torne inadequado. As alteraes
so evidenciadas com trao vertical. lanada uma nova edio quando o manual revisto globalmente ou
quando sejam atingidas 10 revises ao mesmo.
O manual remete para vrios documentos (do sistema de gesto do laboratrio e da empresa). A estrutura
documental de suporte ao Sistema de Gesto do Laboratrio a seguinte:
1 Nvel: Manual Qualidade do Laboratrio;
2 Nvel: Procedimentos do Sistema (PS da Empresa) e Procedimentos de Gesto (PG da Empresa);
3 Nvel: Procedimentos Especficos do Laboratrio (PEL), Documentos do Laboratrio (Doc.L) e
Procedimentos Especficos de Servios Gerais (PESG da empresa);
4 Nvel: Formatos e Registos.

1.3 Arquivo

O arquivo e respectiva periodicidade de armazenamento do manual esto definidos no Doc.L81 Controlo


de registos do sistema de gesto do laboratrio.

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2. Abreviaturas, definies e documentao de referncia


Documentao de referncia:

Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 Requisitos Gerais de Competncia para Laboratrios de Ensaio e


Calibrao;
Norma NP EN ISO/IEC 17000:2005 Avaliao da Conformidade. Vocabulrio e Princpios Gerais;
OGC001 - Guia Interpretativo da Norma NP EN ISO/IEC 17025;
DRC001 Regulamento Geral de Acreditao;
DRC002 Regulamento dos Smbolos de Acreditao;
DRC005 Procedimento para Acreditao de Laboratrios;
VIM Vocabulrio Internacional de Metrologia;
EA 4/16 EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing;
Norma NP EN ISO 9000:2005 Sistemas de Gesto da Qualidade. Fundamentos e Vocabulrio.

Abreviaturas:

PEL Procedimento especfico do laboratrio


Doc.L Documento do laboratrio
FL Formato do laboratrio
PS Procedimento do sistema (empresa)
PG Procedimento de gesto (empresa)
PESG Procedimento especfico servios gerais (empresa)
F Formato (empresa)
IPAC Instituto Portugus de Acreditao
SI Sistema Internacional

3. Assinaturas e rbricas

Existe no laboratrio uma lista de assinaturas e rbricas (FL.149) de todos os colaboradores.

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4. Requisitos de Gesto
4.1 Organizao
4.1.1

Organigrama Grupo Lena

Apresenta-se seguidamente o organigrama do Grupo Lena estabelecido pela Administrao evidenciando a


insero da empresa Lena Servios Partilhados, ACE na qual o Laboratrio se integra.

A integrao do Laboratrio na Unidade de Servios Partilhados (Lena-ACE) pode ser visualizada no


organograma que se segue.
Os nveis a que as diversas funes esto representadas, estabelecem o seu posicionamento hierrquico e
a correspondente autoridade.

Organograma LSP

Administrao

Apoio Gesto USP


Alice Neves

Direco
Aprovisionamentos
Adelino Rodrigues

FL.151.00

Direco Contabilidade
Tnia Neves

Direco Laboratrio
Clia Pinto

Controlo de Gesto
Nuno Braga

Fiscalidade
Jos Paiva

Recursos Humanos
Marisa Matos

Direco Qualidade, Seg


e Ambiente
Sandra Santos

Apoio Administrativo
empresas
Andreia Oliveira

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4.1.2

Identidade legal

A natureza Jurdica da Firma Lena Servios Partilhados, ACE, um Agrupamento Complementar de Empresas,
com Sede na Quinta da Sardinha, Distrito de Leiria, Concelho de Leiria, Freguesia de Santa Catarina da Serra,
matriculada na Conservatria do Registo Comercial de Leiria sob o nmero 508655706.
4.1.3

Apresentao do Laboratrio

O Laboratrio da Lena Servios Partilhados ACE encontra-se vocacionado para anlise e execuo de ensaios a
materiais de construo, constitudo por um corpo tcnico qualificado nas reas da Eng. Civil, Qumica, Geolgica
e Minas e uma vasta equipa de analistas.
A sua actividade desenrola-se um pouco por todo o pas atravs de laboratrios mveis, desempenhando um papel
fundamental no controlo da qualidade dos materiais aplicados nas obras, no controlo de agregados e misturas
betuminosas produzidos nos centros de produo, assim como dos materiais produzidos nas centrais de beto e na
gesto e controlo de equipamentos de medio e monitorizao, do universo Grupo Lena.
O Laboratrio da Lena Servios Partilhados ACE, estende a sua actividade a clientes externos encontrando-se em
condies de prestar os mais variados servios de controlo de qualidade e apoio na implementao de sistemas de
gesto, nomeadamente Marcao CE de agregados, artefactos de cimento e betuminosos, marcao de beto
pronto, acompanhamento de obra e gesto e controlo de equipamentos de medio e monitorizao.

O Laboratrio Central e sede da actividade encontra-se localizado no lugar da Portela, freguesia de Ftima,
concelho de Ourm, distrito de Santarm, e est apetrechado com os mais recentes equipamentos laboratoriais
para a execuo de ensaios a Materiais de Construo.

O Laboratrio da Obra Aproveitamento Hidroelctrico do Baixo Sabor (AHBS) encontra-se localizado nas
instalaes do cliente em Cardanha, Torre de Moncorvo, com quem mantido um contrato de prestao de
servios em regime de exclusividade.

O Laboratrio de Castelo Branco encontra-se localizado em Couto da Travanca, EN233, Escalos de Baixo.

O Laboratrio aposta no apoio s empresas na procura de novos produtos, atravs do seu departamento de
Investigao e Desenvolvimento Tecnolgico.

CONTACTO:
LENA SERVIOS PARTILHADOS, ACE
Laboratrio
APARTADO 1004 - 2496 - 907 Santa Catarina da Serra
TELF.: 244 749 100; FAX.: 244 740 110
E-mail: laboratorio.geral@lsp.pt

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4.1.3.1 Organigrama do Laboratrio

ADMINISTRAO

Clia Pinto
Henrique Carvalho
DIRECO

Clia Pinto
QUAL. SEG. AMB.

Sandra Santos

LABORATRIO CENTRAL

INVESTIGAO E DESENVOLVIMENTO

Clia Pinto

Consultoria/Apoio Tcnico

CASTELO BRANCO

Clia Pinto

Laboratrios Obra
Apoio
tcnico
Ana Luisa

OBRAS LC

Leandro Gonalves

BAIXO - SABOR

Clia Pinto

Laboratrios Centrais Beto

Rui Barbeiro

4.1.3.2 Funes e responsabilidades

No laboratrio existem as funes:

Director do Laboratrio;

Coordenador do Laboratrio;

Coordenador Qualidade, Segurana e Ambiente (Laboratrio)

Tcnico de Qualidade (Laboratrio);

Analista Principal;

Tcnico de Laboratrio;

Analista;

Auxiliar de Laboratrio.

Seguidamente esto descritas, de forma resumida, as principais funes de gesto e responsabilidades


existentes no laboratrio:

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Director do Laboratrio
responsvel por planear, dirigir e coordenar as actividades de gesto do laboratrio, sendo
tambm responsvel por gerir os mtodos de anlise e assegurar a execuo dos ensaios.
Coordena a equipa e reporta directamente Administrao.
Coordenador do Laboratrio
responsvel por gerir os mtodos de anlise e assegurar a execuo dos ensaios. Coordena a
equipa da sua rea e responsvel pela gesto corrente dos recursos humanos.

Coordenador Qualidade, Segurana e Ambiente do Laboratrio


responsvel por garantir o cumprimento dos procedimentos do sistema de gesto de acordo com
a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005.

As restantes responsabilidades esto definidas nas respectivas cartas de funes (F018) disponveis na
intranet.

Substituies
O Director do Laboratrio, nomeado Responsvel Tcnico substitudo pela Administrao. Pode
pontualmente (frias e/ou ausncias imprevistas), definir outras substituies. O prazo de durao da
substituio comunicado pelo Director do Laboratrio ao colaborador designado.
A substituio a nvel da Responsabilidade Tcnica garantida pelo Coordenador Qualidade, Segurana e
Ambiente do Laboratrio.

A Coordenadora Qualidade, Segurana e Ambiente do Laboratrio, nomeada como Responsvel da


Qualidade do Laboratrio, substituda pelo Director do Laboratrio.

Na Direco de Recursos Humanos da empresa mantido um processo individual com a informao das
habilitaes e formao de cada colaborador.

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4.1.3.3 Comunicao

A poltica, os objectivos da qualidade e metodologias do sistema de melhoria contnua so dados a


conhecer pela sua difuso em reunies do Laboratrio, pela distribuio de documentos e por contacto
directo com os colaboradores do laboratrio.
Os resultados obtidos so reportados, comunicados e analisados em reunies peridicas do laboratrio
agendadas pelo Director do Laboratrio. So igualmente divulgadas nas reunies as aces a efectuar no
laboratrio, os resultados das actividades e dos objectivos preconizados.

4.1.3.4 Imparcialidade e independncia

Apesar do laboratrio estar integrado numa organizao que desenvolve outras actividades para alm das
relativas a ensaios, os respectivos colaboradores esto livres de quaisquer presses indevidas de natureza
comercial, financeira ou outras, susceptveis de influenciar a sua avaliao tcnica, estando definidas as
responsabilidades de cada um de forma a evitar-se potenciais conflitos de interesse.

4.2 Sistema de Gesto

4.2.1

mbito

O Sistema de Gesto foi implementado de acordo com a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 e tem como
mbito de acreditao os ensaios a agregados, betuminosos e beto realizados no Laboratrio Central.
O Laboratrio da obra AHBS e o Laboratrio de Castelo Branco tm como mbito o ensaio de resistncia
compresso de provetes de beto.
Todos os ensaios realizados pelo Laboratrio constam da Lista de Ensaios (FL.150), sendo a sua
actualizao da responsabilidade do Diretor do laboratrio, com conhecimento da Responsvel da
Qualidade do Laboratrio.

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4.2.2

Poltica da Qualidade

O Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE tem pautado a sua actividade pela qualidade dos seus
trabalhos e pelo bom relacionamento com os seus clientes.

A Administrao delega no Director do Laboratrio o comprometimento de que o Laboratrio possui


recursos humanos e materiais necessrios para a implementao do sistema de gesto do laboratrio de
acordo com a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 de modo a proporcionar o cumprimento dos seguintes
princpios:

efectuar uma correcta avaliao dos requisitos dos clientes, de modo a garantir uma prestao de servios
que satisfaa as suas necessidades;

definir os objectivos da Qualidade e as aces de seguimento;

garantir a utilizao das boas prticas profissionais pelos colaboradores, que os ensaios realizados sejam
executados de acordo com normas e/ ou regulamentos aplicveis e que os relatrios de ensaio reproduzam
fielmente os resultados dos ensaios efectuados;

utilizar recursos humanos com competncia e formao adequadas;

garantir condies de segurana e de confidencialidade na execuo dos ensaios;

garantir o cumprimento dos requisitos de gesto de acordo com a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, bem
como assegurar a melhoria contnua do sistema implementado;

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4.3 Controlo dos documentos


A gesto dos documentos do Laboratrio garante o uso de documentos actualizados, aprovados e
disponibilizados a todos os que necessitem, seguindo o definido no procedimento da empresa PS03
Controlo de Documentos.
Esto definidas as responsabilidades pela emisso e aprovao dos documentos do Laboratrio, assim
como para a sua alterao e distribuio, sendo os documentos revistos e aprovados, quanto sua
adequabilidade, antes de serem emitidos.
A distribuio e remoo dos documentos substitudos controlada, de modo, a assegurar a disponibilidade
dos documentos nos locais de utilizao respectivos, bem como a sua pronta substituio aquando de nova
edio. A informao da actualizao dos documentos evidenciada por e-mail.
Os documentos do laboratrio referentes aos requisitos de gesto so elaborados e verificados pela
responsvel da qualidade do laboratrio, os documentos referentes aos requisitos tcnicos so elaborados
e verificados pelos responsveis da rea respectiva, sendo todos os documentos aprovados pelo Director
do Laboratrio.
As normas utilizadas pelo laboratrio so controladas por listagem. Esta listagem actualizada
mensalmente por consulta do catlogo de normas disponibilizado no site do IPQ.
4.4 Anlise de consultas, propostas e contratos
A anlise das consultas e ou pedidos de trabalho remetidos pelo cliente, o registo, a anlise e a emisso de
respostas, propostas ou contratos, est definido no procedimento da empresa PG33 Anlise de
Consultas, Propostas e Contratos do Laboratrio.
4.5 Subcontratao de ensaios
Sempre que seja necessrio recorrer subcontratao de entidades externas para realizao de ensaios
dentro do mbito da acreditao, para confirmao de resultados ou em caso de subcontratao temporria
(por exemplo em caso de avarias de equipamento, ausncia de pessoal ou sobrecarga de trabalho), o
laboratrio adjudica tais servios a laboratrios acreditados.

Nas propostas elaboradas pelo laboratrio, ser sempre feita referncia aos parmetros subcontratados e
ao local onde vo ser efectuados, pelo que se considera que o cliente aceitou a subcontratao quando
adjudica a proposta.

O laboratrio responsvel perante o cliente pelos ensaios subcontratados, excepto nos casos em que o
cliente ou uma entidade regulamentadora estipulem qual o subcontratado a utilizar.

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4.6 Aquisio de produtos e servios


O tipo de produtos e servios, o modo de actuar do laboratrio em termos de organizao e
responsabilidades aplicvel seleco e aquisio de produtos e servios bem como os critrios de
avaliao de fornecedores, consta do procedimento da empresa PG01 Compras e do procedimento
especfico do laboratrio PEL35 Aquisio de Produtos e Servios.

4.7 Servio ao cliente


Sempre que solicitado, o Laboratrio efectua o aconselhamento tcnico em diversas reas, por exemplo ao
nvel da recolha e acondicionamento de amostras, e na interpretao dos resultados das anlises (sempre
evidenciando no estar no mbito da acreditao).
Sempre que o cliente ou um seu representante solicite estar presente durante a execuo dos ensaios que
contratou, o Diretor do Laboratrio facultar o seu acesso ao local onde se realizam os ensaios. Os
visitantes so acompanhados durante toda a permanncia nas salas de ensaio pelo mesmo ou por pessoa
por ele indicado, sendo tomados os devidos cuidados de forma a garantir a confidencialidade dos trabalhos
realizados para outros clientes.
O mecanismo de devoluo dos itens ensaiados est descrito no PEL31 Manuseamento das Amostras a
Ensaiar. Caso o cliente solicite a devoluo das amostras num perodo inferior ao estipulado, as mesmas
sero devolvidas ficando registo do envio das mesmas com referncia ao pedido do cliente.
Dada a importncia para a melhoria contnua do Sistema de Gesto, o Laboratrio obtem a opinio dos
clientes relativamente ao trabalho desenvolvido atravs do envio de inquritos (FL.145), anualmente ou no
caso das obras, aps o terminus das mesmas.

4.8 Reclamaes
O Laboratrio encara como oportunidade de melhoria todas as aces que decorrem de reclamaes
efectuadas pelos seus clientes e/ou terceiros, desde que aceites, no mbito da sua actividade (prazo de
entrega do relatrio de ensaio, resultados de anlises efectuadas, resultados da subcontratao,
atendimento na entrega de amostras, prazo de execuo dos ensaios, etc)
Aps a recepo da reclamao preenchido o Registo de Reclamao (FL.172) que ser entregue ao
Diretor/ Coordenador / Tcnico da Qualidade do Laboratrio. Caso a reclamao d origem a aco
correctiva, procede-se de acordo com o indicado no procedimento da empresa PS05 Aces Correctivas
e Aces Preventivas.

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O cliente contactado no prazo mximo de uma semana, normalmente por telefone pelo Diretor do
Laboratrio ou algum por ele designado, de modo a ter conhecimento da recepo da reclamao e do
andamento do processo.
O prazo para resoluo do processo resultante das reclamaes dos clientes deve ter em conta a natureza
e gravidade de cada uma, sendo o cliente informado por escrito da aco tomada.
Este prazo no deve exceder os 30 dias aps a recepo da reclamao, independentemente de se
considerar ou no que a reclamao procedente. No caso de impossibilidade de resoluo dentro deste
prazo, o cliente deve ser contactado e esclarecido quanto situao e andamento da sua reclamao.
Em laboratrios de obra, as reclamaes so entregues ao tcnico de qualidade afecto ao laboratrio que
envia trimestralmente um relatrio (FL.269) mencionando o ponto de situao Coordenadora da
Qualidade.

4.9 Controlo de trabalho de ensaios no conforme


Todas as anomalias da rotina diria no laboratrio (desde a recepo da amostra at emisso do boletim de
ensaio) so registadas no impresso (FL.272) criado para o efeito e ser entregue ao Diretor do Laboratrio.
O Diretor do laboratrio aps anlise das causas das mesmas, decide qual a correco adequada e avalia a
gravidade do trabalho no-conforme, tendo em conta as suas consequncias. Cabe ao Diretor do
laboratrio a verificao da execuo da correco/aco correctiva indicada.
A avaliao dos registos de trabalho no conforme, de modo a verificar a necessidade de implementao de
medidas correctivas, por exemplo no caso de repetio excessiva da mesma situao de trabalho noconforme efectuada pelo Diretor do Laboratrio em conjunto com a Responsvel de Qualidade do
Laboratrio. Em laboratrios de obra, o tcnico de qualidade afecto ao laboratrio, envia trimestralmente um
relatrio (FL.269) com o ponto de situao Coordenadora Qualidade.
Sempre que as consequncias do trabalho no-conforme sejam consideradas graves, levantado um
processo de no-conformidade, de acordo com o procedimento da empresa PS01 Tratamento de No
Conformidades / Produto No Conforme.
feita a avaliao do impacto do Trabalho No Conforme nos resultados enviados para os clientes. Caso
se justifique, o cliente ou clientes afectados pelo trabalho no-conforme sero informados por escrito pelo
Diretor do Laboratrio.

4.10

Melhoria

Anualmente de forma a verificar a eficcia e a melhoria contnua do Sistema de Gesto implementado,


tendo como base a Poltica da Qualidade do Laboratrio:
- faz-se o levantamento das no conformidades e das aces correctivas e preventivas implementadas;
- controlam-se os objectivos atravs de indicadores (FL.152 Mapa de monitorizao indicadores e objectivos de gesto);
- analisa-se a adequao dos recursos existentes e formao efectuada;
- analisa-se as alteraes do volume e tipo de trabalho;
- avalia-se o desempenho dos fornecedores;
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- analisam-se os resultados de auditorias realizadas;


- analisa-se o plano de aces de melhoria decorrente da reviso pela gesto;
- analisa-se a informao referente satisfao dos clientes;
- avalia-se o desempenho nos ensaios interlaboratoriais;
- avalia-se o trabalho de ensaios no conforme.
- discute-se com os colaboradores as possveis oportunidades de melhorias a desenvolver.

4.11

Aces correctivas

Uma aco correctiva aparece na sequncia de uma no conformidade, ou de um trabalho no conforme,


ou de uma reclamao e tem como objectivo anular a causa dessa no conformidade.
As actuaes a seguir no tratamento de aces correctivas esto definidas no procedimento do sistema da
empresa PS05 Aces Correctivas e Aces Preventivas.
4.12

Aces preventivas

A identificao de aces preventivas permite antecipar solues para os problemas que ainda no se
manifestaram.
O modo de proceder relativamente a aces preventivas segue o definido no procedimento do sistema da
empresa PS05 Aces Correctivas e Aces Preventivas.
4.13

Controlo dos registos

O Laboratrio estabelece e mantm registos para proporcionar evidncias da conformidade com os


requisitos da norma NP EN ISO/IEC 17025 e da operao eficaz do sistema de gesto.
O controlo dos registos est descriminado no documento do laboratrio Doc.L81 Controlo de Registos do
Sistema de Gesto do Laboratrio.
O controlo necessrio para a identificao, armazenagem, proteco, recuperao, tempo de reteno e
eliminao de registos em suporte digital est definido no procedimento da empresa PESG 13 Controlo
Informtico de Registos.
Quando se verifiquem erros nos registos tcnicos, cada um deve ser traado e no apagado, tornado
ilegvel ou eliminado, sendo introduzido o valor correcto ao lado. Todas as alteraes devem ser assinadas
ou rubricadas e datadas pela pessoa que efectuar a correco.

4.14

Auditorias internas

Anualmente, definido um programa de auditorias no laboratrio para avaliar se o Sistema de Gesto


implementado e mantido de acordo com os requisitos especificados na norma NP EN ISO/IEC 17025:2005.
O modo de proceder relativamente a auditorias segue o definido no procedimento do sistema da empresa
PS07 Auditorias Internas.

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4.15

Revises pela Gesto

A reviso pela Gesto tem lugar anualmente e tem como base a avaliao da implementao do Sistema
de Gesto de acordo com a NP EN ISO/IEC 17025:2005.
O Director do Laboratrio promove uma reunio para anlise do mesmo, da qual resulta uma acta para
assegurar a adequao, eficcia, alteraes e melhorias necessrias ao Sistema de Gesto do Laboratrio,
como descrito no procedimento da empresa PS06 Gesto do Sistema.

5 Requisitos Tcnicos
5.1 Generalidades
O laboratrio tem em conta as competncias dos seus recursos humanos, instalaes e condies
ambientais, mtodos de ensaio e equipamentos utilizados, rastreabilidade das medies e manuseamento
das amostras de ensaio, garantia da qualidade e apresentao dos resultados, quando executa os ensaios
no mbito da sua actividade.

5.2 Pessoal
O levantamento das necessidades de formao no laboratrio segue o descrito no procedimento da
empresa PS 10 Formao e Desenvolvimento.
As necessidades de formao so identificadas com base nas funes desempenhadas por cada
colaborador, tendo em considerao as novas tecnologias instaladas no laboratrio, aperfeioamento,
reciclagem, admisses, transferncias de postos de trabalho, ou outras tidas como convenientes.
A gesto do plano de formao da responsabilidade da Direco de Recursos Humanos da empresa.

Todos os colaboradores do laboratrio assinaram o cdigo de conduta do grupo Lena, onde as questes de
confidencialidade e sigilo profissional esto referenciados, assim como as restantes normas de conduta que
todos os colaboradores devem ter presentes. Colaboradores que no tenham contrato com a empresa (ex.
Trabalho temporrio), assinam uma declarao de confidencialidade (FL.320).

A qualificao dos analistas feita de acordo com a especificidade do ensaio caso a caso. Existe no
laboratrio a tabela com os critrios de qualificao por ensaio (Doc.L109), e a matriz de competncias
(Doc.L110), elaboradas pelo Diretor do Laboratrio, com o objectivo de atribuir a competncia de
qualificao sem superviso a cada colaborador para a realizao dos diversos mtodos de ensaio.

Anualmente analisada a percia dos analistas atravs da avaliao do seu desempenho na realizao dos
ensaios para os quais esto qualificados. Esta avaliao feita pelo Diretor do Laboratrio com base, por

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exemplo, no acompanhamento dos analistas na rotina do laboratrio, na participao em ensaios


interlaboratoriais e na comparao entre analistas.

5.3 Instalaes e condies ambientais


As instalaes do Laboratrio permitem a correcta realizao dos ensaios realizados no mbito da sua
actividade.
Sempre que exigido nas especificaes tcnicas dos ensaios realizados, as condies ambientais
(temperatura e humidade) so monitorizadas.
A limpeza do laboratrio efectuada de acordo com o plano de limpeza (FL135).
As instalaes do Laboratrio garantem as condies de segurana necessrias atravs, por exemplo, de
lava-olhos de emergncia, extintores, detectores de incndio, planta de emergncia e sinaltica adequada.
Para garantir a segurana dos que executam tarefas que ponham em risco a proteco individual, o
laboratrio dispe dos meios de proteco individual necessrios.
O laboratrio dispe ainda de caixas de primeiros socorros e dos respectivos contactos de emergncia.
A proteco ambiental encarada proactivamente pelo laboratrio, assim sendo efectua-se a recolha de
resduos por empresas licenciadas para o efeito, sempre que no seja possvel a reutilizao dos materiais
ou reciclagem dos mesmos.
Existem ecopontos para triagem dos resduos de papel e carto, metais e embalagens, e vidro,
posteriormente entregues na ilha ecolgica, na sede da empresa.

5.4 Mtodos de ensaio e validao de mtodos


Todos os ensaios seguem mtodos normalizados. A validao dos mtodos de ensaio sempre
considerada pelo laboratrio, sendo a sua implementao avaliada ensaio a ensaio pelo Diretor do
Laboratrio, consistindo na implementao adequada de outros requisitos tcnicos, tais como, formao dos
analistas, equipamentos e calibraes dos mesmos, estimativa de incertezas e participaes
interlaboratoriais.
O mtodo utilizado pelo laboratrio para estimativa das incertezas est descriminado no procedimento
especfico do laboratrio PEL38 Estimativa de Incerteza de Medio em Ensaios, sendo a incluso das
incertezas estimadas nos relatrios de ensaio sempre que o cliente solicitar.
Os clculos e respectivos resultados apresentados nos boletins de ensaio so devidamente validados e
protegidos contra alteraes.

5.5 Equipamento
O laboratrio dispe do equipamento de medio e ensaio necessrio para a correcta realizao dos
ensaios, cuja gesto est descrita no procedimento do sistema da empresa PS04 Gesto DMM.
Existem no laboratrio fichas de manuteno (FL.142) e um plano de manuteno anual (FL.143) para os
diversos equipamentos.
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5.6 Rastreabilidade das medies


A rastreabilidade dos resultados dos ensaios efectuados no laboratrio ao SI assegurada pela realizao
de calibraes aos equipamentos em laboratrios externos acreditados pelo IPAC.

5.7 Amostragem
No se encontra no mbito da acreditao.
salvaguardado no boletim de ensaio pela indicao no mesmo: A amostragem no est no mbito da
acreditao.

5.8 Manuseamento dos itens a ensaiar


O circuito das amostras a ensaiar, a sua forma de identificao, assim como os cuidados de manuseamento
e armazenamento, de modo a proteger a integridade das mesmas e a salvaguardar os interesses do
laboratrio e do cliente, segue o definido no procedimento especfico do laboratrio PEL 31
Manuseamento das Amostras a Ensaiar.

5.9 Garantia da qualidade dos resultados de ensaios


O controlo da qualidade efectua-se pela participao peridica, sempre que possvel, em programas de
comparao interlaboratorial e na realizao de ensaios em replicado (comparao entre analistas), tendo
como objectivo monitorizar a validade dos ensaios realizados.
O Diretor do Laboratrio faz a anlise e interpretao dos resultados da participao destas aces de
garantia da qualidade e sempre que o desempenho seja considerado insuficiente ou inaceitvel
desencadeia o procedimento de controlo de trabalho no conforme e aces correctivas.

5.10

Apresentao dos resultados

Os resultados obtidos nos ensaios efectuados no laboratrio so apresentados na forma de boletim de


ensaio e/ou na compilao dos vrios resultados de ensaios num relatrio de ensaio, contendo todas as
informaes requeridas pela norma NPEN ISO/IEC 17025:2005 e na respectiva norma de ensaio.
A validao do boletim/relatrio de ensaio efectuada pelo Diretor do Laboratrio, sendo este o
responsvel pelo contedo tcnico final dos respectivos boletins/relatrios de ensaio. Em substituio do
Diretor do Laboratrio o boletim/relatrio de ensaio assinado pelo Coordenador Qualidade, Segurana e
Ambiente, (de acordo com o mencionado no ponto 4.1.3.2 deste manual).
A oposio da marca Acreditao cumpre o disposto no DRC002 Regulamento dos smbolos de
acreditao, sendo somente utilizada nos boletins de ensaios acreditados e nos relatrios de ensaio que
incluem ensaios acreditados devidamente assinalados.
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Aditamentos e/ou correces aos relatrios/boletins de ensaio emitidos, so efectuadas atravs da emisso
de novos relatrios/boletins de ensaio.
Os novos relatrios/boletins de ensaio tm o mesmo nmero dos anteriores mas incluem a frase:
Este boletim substitui e anula o anterior com o nmero ______ - (nmero da emisso) datado de dd-mmaaaa.
O relatrio de ensaio anterior identifica-se pela aposio da indicao de Obsoleto.
Quando forem includas opinies e interpretaes estas sero devidamente assinaladas como tais,
referenciando-se no estar includas no mbito da acreditao.
Sempre que se recorra a uma subcontratao o resultado ser fornecido ao cliente no boletim de ensaio do
laboratrio subcontratado, ou caso os valores sejam transpostos para um relatrio de ensaio, ser feita
referncia no mesmo aos ensaios subcontratados.

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