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Planilha de Identificao de Riscos

Cliente:Nome do cliente

Gerncia de Projetos-Riscos

Projeto: Volga
Anlise Qualitativa

N do Risco

Prioridade

Situao

Perodo da
Identificao do
Risco

Cdigo da WBS associado ou


descrio da atividade

Descrio do Risco

Prob.

Impacto

#NAME?

Identificado

Planejamento

Website

O Website desenvolvido (sistema web) ser


de fcil navegao

4-Alto

4-Alto

#NAME?

Identificado

Iniciao

Business Case

Pioneiro no Mercado

#NAME?

Identificado

Planejamento

16

5-Muito Alto

5-Muito Alto
3

Exposio

Tendncia

4-Alto

2-Baixo

2-Baixo

1-Muito Baixo

25

Definies de Negcio

Baixo custo para anncios

4-Alto

2-Baixo

4-Alto

4-Alto

2-Baixo

Anlise Quantitativa

Urgncia

2-Baixo

#NAME?

Identificado

Iniciao

Business Case

#NAME?

Identificado

Iniciao

Business Case

Eventos de grande porte no Brasil

4-Alto

3-Mdio

#NAME?

Identificado

Planejamento

Implantao

Dificuldade na divulgao do website

3-Mdio

3-Mdio

4-Alto

4-Alto

1-Muito Baixo

5-Muito Alto

#NAME?

Identificado

Iniciao

Business Case

Nicho de mercado reduzido

4-Alto

3-Mdio

#NAME?

Identificado

Planejamento

Definies de Negcio

Criao de lei que possa dificultar a


fabricao caseira

1-Muito Baixo

4-Alto

5-Muito Alto

#NAME?

Identificado

Iniciao

Business Case

Surgimento de website concorrente

4-Alto

3-Mdio

5-Muito Alto

5-Muito Alto

5-Muito Alto

5-Muito Alto

#NAME?

Identificado

Planejamento

Website

Ataques de hackers

3-Mdio

4-Alto

11

#NAME?

Identificado

Planejamento

Website

Problemas de disponibilidade do servidor

2-Baixo

5-Muito Alto

4-Alto

12

#NAME?

Identificado

Planejamento

Empresa

Atraso na abertura jurdica da empresa

3-Mdio

5-Muito Alto

12

14

#NAME?

Identificado

Identificado

Planejamento

Planejamento

Empresa

Definies de Negcio e Website

Atraso na entrega dos mveis de escritrio

Desenho conceitual e/ou escopo do projeto


diferente do solicitado pelo Sponsor degradando
a qualidade do produto

2-Baixo

2-Baixo

4-Alto

5-Muito Alto

2-Baixo

2-Baixo

3-Mdio

3-Mdio

5-Muito Alto

2-Baixo

#NAME?

Identificado

Planejamento

Definies de Negcio

Custo real do projeto superior ao custo previsto/


orado no trmino

2-Baixo

5-Muito Alto

16

#NAME?

Identificado

Planejamento

Implantao

Dificuldade dos funcionrios da empresa Volga


Beer a utilizar as funcionalidades do Website e
portanto dar suporte ao consumidor final

2-Baixo

3-Mdio

Projeto

50%

-50,000.00

-25,000.00

G. Projeto

Melhorar(+)

Facilidade na execuo do plano de testes;


Satisfao do cliente quanto a facilidade de
navegao

Elaborao do escopo, especificao funcional e


prottipos de tela de forma descritiva e objetiva.

No h

Estratgico

100%

-40,000.00

-40,000.00

G. Projeto

Melhorar(+)

A no incindncia de concorrente no mercado

Monitorar o mercado e os meios de comunicao; A


partir de pesquisa de mercado, propor melhoria
continua do website com certa frequncia estipulada
pelo sponsor e com o objetivo de aumentar o valor
agregado do produto

No h

Projeto

60%

-15,000.00

-9,000.00

G. Administrativo

Melhorar(+)

Baixo custo do anncio comparado ao que


cobrado de outras instituies relacionadas a
comrcio eletrnico

Solicitao de BID (proposta de preo) dos possveis


fornecedores de anncio com certa frequncia
estipulada pelo sponsor

No h

Divulgar informaes no Website que apetecem o


consumidor final a conhecer melhor o mercado de
cervejas artesanais

No h

No h

2-Baixo

5-Muito Alto

2-Baixo

80%

-30,000.00

-24,000.00

G. Projeto

Provocar (+)

Estratgico

80%

-40,000.00

-32,000.00

G. Projeto

Provocar (+)

Crescimento na divulgao e realizao de eventos


relacionados ao mercado de cervejas artesanais

Incentivar a realizao e aumentar a divulgao de


eventos relacionados ao mercado atravs de
anncios no Website

Estratgico

20%

15,000.00

3,000.00

G. Marketing

Transferir (-)

Ausncia de crescimento/ aumento das vendas


intermediadas pelo website; Falha na execuo do
Plano de Publicidade

Exigir da Agncia de Publicidade contratada um


plano de contingncia em caso de no obter
sucesso no plano de publicidade e/ou percepo do Aplicar a clausula do contrato referente a exigncia
Gerente do Projeto quanto a dificuldade na
do Plano de Contingncia
divulgao do website; Incluir clausula no contrato
referente a essa exigncia

Econmico

80%

45,000.00

36,000.00

G. Projeto

Mitigar (-)

Ausncia de crescimento/ aumento do mercado de


cervejas artesanais e micro cervejarias

Divulgar informaes no Website que apetecem o


consumidor final a conhecer melhor o mercado de
cervejas artesanais; Incentivar a realizao e
aumentar a divulgao de eventos relacionados ao
mercado atravs de anncios no Website

Reduzir o lucro da empresa Volga referente a taxa


de intermdio da compra e venda

Poltico

20%

0.00

0.00

G. Projeto

Aceitar (-)

Publicao de legislao que dificulte a fabricao


da cerveja caseira

No h

No h

Mitigar (-)

Aumento pela procura e interesse no ramo do


mercado eletrnico de cervejas artesanais

Monitorar o mercado e os meios de comunicao; A


partir de pesquisa de mercado, propor melhoria
continua do website com certa frequncia estipulada
pelo sponsor e com o objetivo de aumentar o valor
agregado do produto

Baixar custo de anncio

Criptogtrafia de 256 bits na base de dados e firewall


de borda

Restaurar o ltimo backup

Contratar mais um servidor de terceiro; Incluir


clausula no contrato referente a exigncia de
disponibilidade

Aplicar a clausula do contrato referente a exigncia


de disponibilidade

80%

40,000.00

32,000.00

G. Projeto

48

Tcnico

40%

30,000.00

12,000.00

G. Projeto

Mitigar (-)

Detectar qualquer inconsistncia na utilizao do


Website como por exemplo lentido

Tcnico

20%

30,000.00

6,000.00

G. Projeto

Transferir (-)

Detectar qualquer indisponibilidade de acesso ao


Website que esteja relacionado ao servidor da
aplicao e do banco de dados

Poltico

60%

20,000.00

12,000.00

G. Projeto

Transferir (-)

32

Projeto

40%

4,000.00

1,600.00

G. Projeto

Transferir (-)

Projeto

40%

100,000.00

40,000.00

G. Projeto

Eliminar (-)

5-Muito Alto

5-Muito Alto

Projeto

40%

62,700.00

25,080.00

G. Projeto

Mitigar (-)

2-Baixo

2-Baixo

Projeto

40%

10,000.00

4,000.00

G. Projeto

Eliminar (-)

G. Projeto
G. Administrativo
G. Comunicao
Fornecedor Plataforma
Fornecedor Inter. Compra
Agncia de Publicidade
Sponsor
G. Recursos Humanos
G. Marketing
Psiclogo

Mitigar (-)
Transferir (-)
Aceitar (-)
Eliminar (-)
Aceitar (+)
Provocar (+)
Compartilhar (+)
Melhorar(+)

Descries de risco excludas

Atualizaes:

23/09/14

Marina Silva

Verso 1.0

Atraso na entrega dos mveis

As primeiras entregas do pacote de trabalho no


esto coerentes com o solicitado pelo Sponsor

Contratar fornecedor que se responsabilize pela


entrega dos mveis a tempo;

Exigir ressarcimento do valor caso o fornecedor


atrase mais de 10% do tempo estimado

Elaborao do escopo, especificao funcional e


Elaborao e execuo de Solicitao de Mudana
prottipos de tela de forma descritiva e objetiva. O
considerando alta prioridade de desenvolvimento,
desenvolvimento s deve ser feito posteriormente a
testes e implantao
aprovao por escrito do sponsor

Elaborar cronograma bem como identificar o


Reportar o aumento de custo ao Sponsor e
caminho crtico do projeto e controlar o
Atraso na entrega das primeiras entregas do pacote
identificar meios de diminuir o impacto como por
gerenciamento do tempo atravs desta ferramenta;
de trabalho
exemplo aumentar o prazo do projeto, diminuindo a
Reportar semanalmente o status de andamento do
hora extra do desenvolvedor
desenvolvimento ao lado dos fornecedores.

250

24
41,680.00

1-Muito Baixo
2-Baixo
3-Mdio
4-Alto
5-Muito Alto

Contratar escritrio jurdico que se responsabilize


Pesquisa de mercado quanto o tempo estimado e a
pela abertura jurdica da empresa; Incluir clausula no Aplicar a clausula do contrato referente a exigncia
possibilidade de atraso na abertura jurdica da
contrato referente a exigncia de tempo mnimo de
de tempo mnimo
empresa
espera para esta atividade

200

Dados de Referncia
1-Muito Baixo
2-Baixo
3-Mdio
4-Alto
5-Muito Alto

(Reativo)

Estratgico

Estratgico

4-Alto

Iniciao
Planejamento
Execuo
Controle
Encerramento

Plano de Contingncia

150

10

Identificado
Ocorreu
Mitigado(-)
Transferido(-)
Aceito
Evitado(-)
Ignorado
Provocado(+)
Compartilhado(+)
Melhorado(+)

DATA

Aumento das vendas intermediadas pelo Website;


Crescimento do mercado de cervejas artesanais e
micro cervejarias

90

10

15

Gatilhos e Sintomas

192

15
#NAME?

100

4-Alto

10

13

Resposta ao risco

300

12
10

Responsvel pelo Risco

125

12

VME

256

5-Muito Alto

Impacto (R$)

72

(Proativo) com

Probabilidade em %

48

16

128

Plano de Respostas
Plano de Ao

Tipo de Risco

50

4
Surgimento de novos produtores de cerveja
caseira

GUT

1-Muito Baixo
2-Baixo
3-Mdio
4-Alto
5-Muito Alto

1-Muito Baixo
2-Baixo
3-Mdio
4-Alto
5-Muito Alto

Tcnico
Projeto
Econmico
Poltico
Estratgico

Dificuldade na execuo do plano de testes;


percepo de dificuldade na manuseio do Website

Elaborar plano de testes e manual de treinamento


de forma descritiva e objetiva.

Receber feedback do funcionrio quanto a


utilizao do Website e revisar o manual de
treinamento conforme necessidade de aprendizado
do funcionrio

Probabilidade
Descrio

Peso

Muito Baixa
Pouco Provvel de
Ocorrer

Baixa
Mdia
Mais provvel de no Pode acontecer
acontecer do que
como no pode
acontecer
acontecer. Puro
palpite quanto a
probabilidade.

Matriz de Impacto
%
Objetivo do Projeto
Custo

20%

40%

Muito Baixa
Aumento
insignificante

60%

Baixa
Aumento < 10%

Mdia
Aumento de 10% a
20%

Atraso insignificante Atraso < 10%

Atraso de 10% a
15%

Prazo
Probabilidade de
ajustes quase
imperceptveis no
escopo

Probabilidade de
Probabilidade de
requisitos
requisitos principais
secundrios afetados afetados

Probabilidade de
degradao de
qualidade quase
imperceptvel

Degradao de
qualidade pode ser a
vir questionada pelo
cliente

Escopo

Qualidade
Peso

Reduo de
qualidade pode
requerer reunio de
aprovao pelo
cliente
3

Alta
Mais provvel
acontecer do que
no acontecer.

Muito Alta
quase certo que
acontea.

80%

100%

Alta
Aumento de 20% a
30%

Muito Alta
Aumento > 30%

Atraso de 15% a
20%

Atraso >20%

Possibilidade de
Possibilidade de
reduo ou aumento rejeio do produto
do escopo
final do projeto
inaceitvel
Reduo de
qualidade pode ser
inaceitvel pelo
cliente

Produto final do
projeto com grande
possibilidade de
rejeio pelo cliente.

Pencentual IR

35%
PESSIMISTA

FLUXO

Crescimento Anual
ANO 0

Vendas via anncios


Posicionamento de anncios
Banners publicitrios
Receita Operacional

Intermediador da Compra (4%)


Impostos (14%)
Custo Total sobre Vendas

0
0
0

Despesas com salrio


Despesas com folha de pagamento
Suprimentos
Reparos e manuteno
Publicidade
Contbil e jurdico
Aluguel
Telefone e Internet
Servios bancrios e Taxas
Seguro
Impostos (predial etc.)
Criao da Plataforma
Manuteno Plataforma
Hospedagem Site
Custo Total de Despesas
Custos Totais
Lucro Bruto
Depreciao
IR 35%
Lucro aps IR
Depreciao
Fluxo de Caixa Operacional
Investimento
Fluxo de Caixa do Projeto

2,500
2,625
500
50,000
2,000
500
1,000

80,000
500
139,625
139,625
0
0
0
0
0
0
139,625
-139,625

ANO 1
Receitas (Vendas)
171,000
18,000
79,500
268,500
Custo sobre Vendas
10,740
37,590
48,330
Despesas
33,500
35,175
2,700
550
39,000
12,000
6,000
12,000
3,300
5,000
1,100
0
45,000
6,000
201,325
249,655
18,845
27,925
-3,178
-5,902
27,925
22,023
22,023
Payback Simples

Fluxo de Caixa
Saldo do Projeto
Payback (Tempo)

-139,625
-139,625
3

22,023
-117,602
anos

Payback Descontado

Fluxo de Caixa
Valor Presente
Valor Acumulado
Payback (Tempo)
Taxa Mnina Atratividade (TMA)

-139,625
-139,625
-139,625
4
15.0%

22,023
19,150
-120,475
anos

Valor Presente Lquido (VPL)

Fluxo de Caixa
VPL

-139,625
1,016

22,023

Fluxo de Caixa
TIR

-139,625
15.25%

22,023

Fluxo de Caixa
MTIR

-139,625
10.20%

Fluxo de Caixa
Valor Presente do Fluxo de Caixa
Total dos Fluxos Descontados
IL - ndice de Lucratividade

-139,625
-139,625
140,641
1.01

TIR

TIR Modificada

22,023

IL - ndice de Lucratividade

22,023
19,150

PESSIMISTA
7%
10%

10%

10%

ANO2

ANO3

ANO 4

ANO 5

182,970
19,260
85,065
287,295

201,267
21,186
93,572
316,025

221,394
23,305
102,929
347,627

243,533
25,635
113,222
382,390

11,492
40,221
51,713

12,641
44,243
56,884

13,905
48,668
62,573

15,296
53,535
68,830

33,700
35,385
2,400
600
38,000
12,000
6,000
12,000
3,600
5,500
1,200
0
43,000
6,000
199,385
251,098
36,197
27,925
2,895
5,377
27,925
33,302

40,000
42,000
2,400
600
35,000
12,000
6,000
12,000
3,600
5,600
1,200
0
44,000
6,000
210,400
267,284
48,740
27,925
7,285
13,530
27,925
41,455

40,000
42,000
2,400
600
34,000
12,000
6,000
12,000
3,600
5,700
1,200
0
45,000
6,000
210,500
273,073
74,554
27,925
16,320
30,309
27,925
58,234

43,000
45,150
2,400
600
34,000
12,000
6,000
12,000
3,600
6,000
1,200
0
46,000
6,000
217,950
286,780
95,610
27,925
23,690
43,995
27,925
71,920

33,302

41,455

58,234

71,920

33,302
-84,300
0.74

41,455
-42,845
meses

58,234
15,388
Total

71,920
87,308
3.74

33,302
25,181
-95,294
0.97

41,455
27,257
-68,036
meses

58,234
33,295
-34,741
Total

71,920
35,757
1,016
4.97

tas (Vendas)

sobre Vendas

espesas

ack Simples

k Descontado

nte Lquido (VPL)

33,302

41,455

58,234

71,920

33,302

41,455

58,234

71,920

33,302

41,455

58,234

71,920

33,302
25,181

41,455
27,257

58,234
33,295

71,920
35,757

TIR

Modificada

de Lucratividade

REALISTA
FLUXO

Crescimento Anual
ANO 0

Vendas via anncios


Posicionamento de anncios
Banners publicitrios
Receita Operacional

Intermediador da Compra (4%)


Impostos (14%)
Custo sobre Vendas

0
0
0

Despesas com salrio


Despesas com folha de pagamento
Suprimentos
Reparos e manuteno
Publicidade
Contbil e jurdico
Aluguel
Telefone e Internet
Servios bancrios e Taxas
Seguro
Impostos (predial etc.)
Criao da Plataforma
Manuteno Plataforma
Hospedagem Site
Total de Despesas
Custos Totais
Lucro Bruto
Depreciao
IR 35%
Lucro aps IR
Depreciao
Fluxo de Caixa Operacional
Investimento
Fluxo de Caixa do Projeto

ANO 1
Receitas (Vendas)
190,000
19,000
88,000
297,000
Custo das Vendas
11,880
41,580
53,460
Despesas
40,000
42,000
2,700
550
47,000
12,000
6,000
12,000
3,300
5,000
1,100
0
45,000
6,000
222,650
276,110
20,890
27,925
-2,462
-4,573
27,925
23,352

2,500
2,625
500
50,000
2,000
500
1,000

80,000
500
139,625
139,625
0
0
0
0
0
0
139,625
-139,625

23,352

9%
ANO2
207,100
20,710
95,920
323,730
12,949
45,322
58,271
41,000
43,050
2,400
600
45,000
12,000
6,000
12,000
3,600
5,500
1,200
0
47,000
6,000
225,350
283,621
40,109
27,925
4,264
7,919
27,925
35,844
35,844

Payback Simples

Fluxo de Caixa
Saldo do Projeto
Payback (Tempo)

-139,625
-139,625
3

23,352
-116,273
anos

35,844
-80,428
0.34

Payback Descontado

Fluxo de Caixa
Valor Presente
Valor Acumulado
Payback (Tempo)
Taxa Mnina Atratividade (TMA)

-139,625
-139,625
-139,625
4
15.0%

23,352
20,306
-119,319
anos

35,844
27,103
-92,215
0.26

Valor Presente Lquido (VPL)

Fluxo de Caixa
VPL

-139,625
36,206

23,352

Fluxo de Caixa
TIR

-139,625
23.17%

23,352

Fluxo de Caixa
MTIR

-139,625
15.63%

Fluxo de Caixa
Valor Presente do Fluxo de Caixa
Total dos Fluxos Descontados
IL - ndice de Lucratividade

-139,625
-139,625
175,831
1.26

35,844

TIR

35,844

TIR Modificada

23,352

35,844

IL - ndice de Lucratividade

23,352
20,306

35,844
27,103

REALISTA
12%

12%

12%

ANO3

ANO 4

ANO 5

231,952
23,195
107,430
362,578

259,786
25,979
120,322
406,087

290,961
29,096
134,761
454,817

14,503
50,761
65,264

16,243
56,852
73,096

18,193
63,674
81,867

43,000
45,150
2,400
600
43,000
12,000
6,000
12,000
3,600
5,600
1,200
0
48,500
6,000
229,050
294,314
68,264
27,925
14,119
26,220
27,925
54,145

43,000
45,150
2,400
600
43,000
12,000
6,000
12,000
3,600
5,700
1,200
0
50,000
6,000
230,650
303,746
102,341
27,925
26,046
48,371
27,925
76,296

45,000
47,250
2,400
600
43,000
12,000
6,000
12,000
3,600
6,000
1,200
0
50,700
6,000
235,750
317,617
137,200
27,925
38,246
71,029
27,925
98,954

54,145

76,296

98,954

54,145
-26,283
meses

76,296
50,012
Total

98,954
148,966
3.34

54,145
35,601
-56,614
meses

76,296
43,622
-12,992
Total

98,954
49,198
36,206
4.26

54,145

76,296

98,954

54,145

76,296

98,954

54,145

76,296

98,954

54,145
35,601

76,296
43,622

98,954
49,198

OTIMISTA
FLUXO

Crescimento Anual
ANO 0

Vendas via anncios


Posicionamento de anncios
Banners publicitrios
Receita Operacional

Intermediador da Compra (4%)


Impostos (14%)
Custo sobre Vendas

0
0
0

Despesas com salrio


Despesas com folha de pagamento
Suprimentos
Reparos e manuteno
Publicidade
Contbil e jurdico
Aluguel
Telefone e Internet
Servios bancrios e Taxas
Seguro
Impostos (predial etc.)
Criao da Plataforma
Manuteno Plataforma
Hospedagem Site
Total de Despesas
Custos Totais
Lucro Bruto
Depreciao
IR 35%
Lucro aps IR
Depreciao
Fluxo de Caixa Operacional
Investimento
Fluxo de Caixa do Projeto

ANO 1
Receitas (Vendas)
209,000
20,900
96,800
326,700
Custo das Vendas
13,068
45,738
58,806
Despesas
47,000
49,350
2,700
550
60,000
12,000
6,000
12,000
3,300
5,000
1,100
0
45,000
6,000
250,000
308,806
17,894
27,925
-3,511
-6,520
27,925
21,405

2,500
2,625
500
50,000
2,000
500
1,000

80,000
500
139,625
139,625
0
0
0
0
0
0
139,625
-139,625

21,405

11%
ANO2
231,990
23,199
107,448
362,637
14,505
50,769
65,275
49,000
51,450
2,400
600
55,000
12,000
6,000
12,000
3,600
5,500
1,200
0
47,000
6,000
251,750
317,025
45,612
27,925
6,191
11,497
27,925
39,422
39,422

Payback Simples

Fluxo de Caixa
Saldo do Projeto
Payback (Tempo)

-139,625
-139,625
3

21,405
-118,220
anos

39,422
-78,798
0.15

Payback Descontado

Fluxo de Caixa
Valor Presente
Valor Acumulado
Payback (Tempo)
Taxa Mnina Atratividade (TMA)

-139,625
-139,625
-139,625
3
15.0%

21,405
18,613
-121,012
anos

39,422
29,809
-91,204
0.90

Valor Presente Lquido (VPL)

Fluxo de Caixa
VPL

-139,625
68,566

21,405

Fluxo de Caixa
TIR

-139,625
29.13%

21,405

Fluxo de Caixa
MTIR

-139,625
19.99%

Fluxo de Caixa
Valor Presente do Fluxo de Caixa
Total dos Fluxos Descontados
IL - ndice de Lucratividade

-139,625
-139,625
208,191
1.49

39,422

TIR

39,422

TIR Modificada

21,405

39,422

IL - ndice de Lucratividade

21,405
18,613

39,422
29,809

OTIMISTA
14%

14%

14%

ANO3

ANO 4

ANO 5

264,469
26,447
122,491
413,406

301,494
30,149
139,639
471,283

343,703
34,370
159,189
537,263

16,536
57,877
74,413

18,851
65,980
84,831

21,491
75,217
96,707

50,000
52,500
2,400
600
55,000
12,000
6,000
12,000
3,600
5,600
1,200
0
48,500
6,000
255,400
329,813
83,593
27,925
19,484
36,184
27,925
64,109

50,000
52,500
2,400
600
53,000
12,000
6,000
12,000
3,600
5,700
1,200
0
50,000
6,000
255,000
339,831
131,452
27,925
36,234
67,293
27,925
95,218

52,000
54,600
2,400
600
53,000
12,000
6,000
12,000
3,600
6,000
1,200
0
50,700
6,000
260,100
356,807
180,455
27,925
53,386
99,145
27,925
127,070

64,109

95,218

127,070

64,109
-14,689
meses

95,218
80,528
Total

127,070
207,598
3.15

64,109
42,153
-49,051
meses

95,218
54,441
5,390
Total

127,070
63,176
68,566
3.90

L)

64,109

95,218

127,070

64,109

95,218

127,070

64,109

95,218

127,070

64,109
42,153

95,218
54,441

127,070
63,176

Dias
Transaes
Tkt Mdio
% Interm.

30
50
30
32%

Cenrio
Pessimista
Realista
Otimista

Ano 0
0%
0%
0%

Cenrio
Pessimista
Realista
Otimista

Ano 0

Cenrio
Pessimista
Realista
Otimista

0
0
0

Movto Financeiro
Diria
Mensal
Anual
1500
45000
540000

Crescimento
Ano 1
Ano 2
0%
7%
0%
9%
0%
11%

Ano 3
10%
12%
14%

Ano 4
10%
12%
14%

Ano 5
10%
12%
14%

Estimativa de Transaes
Ano 1
Ano 2
Ano 3
17812
19059
20965
19800
21582
24172
21770
24165
27548

Ano 4
23061
27072
31404

Ano 5
25367
30321
35801

Receita Estimada sobre Transaes


Ano 0
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
0
170995.2 182964.864 201261.35 221387.485 243526.23
0
190080
207187.2 232049.664 259895.624 291083.1
0
208992 231981.12 264458.477 301482.664 343690.24

Intermediao
Dirio
Mensal
Anual
480
14400
172800

Quantidade
Dirio
Mensal
Anual
50
1500
18000

Payback Simples
Pessimista
3.74
Realista
3.34
Otimista
3.15

Payback Simples
3.80
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80

3.74

3.34
3.15

Pessimista

Realista

Otimista

TIR
Pessimista
Realista
Otimista

15.25%
23.17%
29.13%

TIR
35.00%
29.13%

30.00%
23.17%

25.00%
20.00%
15.00%

15.25%

10.00%
5.00%
0.00%

VPL
Pessimista
Realista

Pessimista

1,016
36,206

Realista

Otimista

Otimista

68,566

VPL
80,000

68,566

70,000
60,000
50,000
36,206

40,000
30,000
20,000
10,000
-

1,016
Pessimista

Realista

Otimista

Payback Descontado
Pessimista
4.97
Realista
4.26
Otimista
3.90

Payback Descontado
6.00
5.00

4.97
4.26

4.00

3.90

3.00
2.00
1.00
0.00

Pessimista

Realista

Otimista

MTIR
Pessimista
10.20%
Realista
15.63%
Otimista
19.99%

TIR Modificada
25.00%
19.99%

20.00%
15.63%
15.00%
10.00%

10.20%

5.00%
0.00%

IL
Pessimista
Realista

Pessimista

1.01
1.26

Realista

Otimista

Otimista

1.49

ndice de Lucratividade - IL
1.60

1.49

1.40
1.20
1.00

1.26
1.01

0.80
0.60
0.40
0.20
-

Pessimista

Realista

Otimista

Foras
Ambiente Interno

- Website de fcil navegao


- Diversidade dos Produtos
- Facilidade na comunicao entre comprador e vendedor
- Pioneiro no Mercado
- Fcil acessibilidade
- Baixo custo para anncios
Servidor confivel (alta segurana, alta disponibilidade)

Ambiente Externo

Oportunidades
- Surgimento de novos produtores de cerveja caseira
- Rpido crescimento do mercado
- Eventos de grande porte no Brasil

Fraquezas
- Dificuldade na divulgao do website
- Alta taxa cobrada pela operadora do carto de crdito
- Nicho de mercado reduzido
- Dificuldade para financiamento inicial

Ameaas
- Criao de lei que possa dificultar a fabricao caseira
- Surgimento de website concorrente
- Ataques de hackers

- Problemas de disponibilidade do servidor

SOMA = 62
4

Diversidade dos Produtos

Facilidade na comunicao entre


comprador e vendedor

Pioneiro no Mercado

Fcil acessibilidade

Baixo custo para anncios

Servidor confivel (alta segurana,


alta disponibilidade)

FORAS

Website de fcil navegao

Dificuldade na divulgao do website

Alta taxa cobrada pela operadora do


carto de crdito

Nicho de mercado reduzido

Dificuldade para financiamento


inicial

Rpido crescimento do
mercado

Eventos de grande porte


no Brasil

0
1
2
3
4
5

Nulo
Baixssimo
Baixo
Mdio
Alto
Altssimo

Surgimento de novos
produtores de cerveja
artesanal

FRAQUEZAS

SOMA = 31

OPORTUNIDADES
Diagnstico: Capacidade de ao ofensiva

iva
0
5
0
0

0
5
0
0

0
1
0
0

0
1
0
0

Criao de Lei que possa


dificultar a fabricao
caseira

Surgimento de um site
concorrente

Ataques de hackers

Problemas de
disponibilidade do
servidor

SOMA = 23

0
4
0
0

0
4
0
0

0
3
0
0

0
5
0
0

0
3
0
0

0
4
0
0

0
0
4
4

SOMA = 12

AMEAAS

Principais Custos
Definies de Negcio
Empresa
Website
Divulgao
Contingncia Riscos
Sustentabilidade
Total

Valores
R$ 18,618.85
R$ 19,631.50
R$ 88,874.40
R$ 2,000.25
R$ 8,500.00
R$ 2,000.00

%
13%
14%
64%
1%
6%
1%

R$ 139,625.00

100%

Resumo dos Custos


R$2,000.00
R$8,500.00

R$18,618.85

R$2,000.25

R$19,631.50

R$88,874.40

Definies de Negcio

Empresa

Website

Divulgao

Contingncia Riscos

Sustentabilidade

os

85
R$19,631.50

Website

Sustentabilidade

Evento

Descrio

Projeto Volga

Apresentao inicial da ideia e


benefcios do projeto. De acordo do
patrocinador.

Reunio de Kick-of

Reunio de apresentao formal do


projeto todos envolvidos.
Certificao de reconhecimento de
todos papis e responsveis.

Apresentao dos relatrios de


Reunio de Acompanhamento
desempenho e evoluo do
Interno
cronograma.
Relatrio de Progresso

Relatrio de progresso fsico e


financeiro do projeto

Reunio para alinhamento das aes


Reunio de alinhamento com
definidas/contratadas com
fornecedores
fornecedores
Reunio de Acompanhamento Apresentao dos relatrios de
de Desenvolvimento da
desempenho e evoluo do
Plataforma
cronograma.
Apresentao dos relatrios de
Reunio de Acompanhamento
desempenho e evoluo do
de Comunicao
cronograma.
Lanamento do Site

Lanamento do site.

Divulgao de Produtos

Newsletter para divulgao dos


produtos

Lies aprendidas

Reunio de apresentao das lies


aprendidas.

Reunio de Encerramento

Reunio de encerramento do projeto.

Audincia

Meio

Frequncia

Patrocinador e Equipe de Projeto

Reunio Presencial

nica

Patrocinador e Equipe de Projeto

Reunio Presencial

nica

Equipe de Projeto

Reunio Presencial /
Vdeoconferncia

Semanal

Patrocinador

Relatrio Eletrnico

Quinzenal

Fornecedores Jurdico, RH e
Contbil

Reunio Presencial /
Vdeoconferncia

Conforme
demanda

Fornecedor Plataforma

Reunio Presencial /
Vdeoconferncia

Semanal

Fornecedor Comunicao

Reunio Presencial /
Vdeoconferncia

Semanal

Patrocinador, Equipe de Projeto,


Fornecedores

Reunio Presencial

nica

Clientes e Pblico em Geral

E-mail Marketing

Semanal

Equipe de Projeto

Reunio Presencial

nica

Patrocinador e Equipe de Projeto

Reunio Presencial

nica

Comunicador

Mecanismo Feedback

Gerente de Projeto

Comentrios realizados
durante a reunio

Gerente de Projeto

Comentrios realizados
durante a reunio

Gerente de Projeto

Registro em Ata

Gerente de Projeto

Comentrios realizados
durante a apresentao

Gerente de Projeto

Comentrios realizados
durante a reunio

Gerente de Projeto

Comentrios realizados
durante a reunio

Gerente de Projeto

Comentrios realizados
durante a reunio

Gerente de Projeto

N/A

Gerente de Projeto

N/A

Gerente de Projeto

Comentrios realizados
durante a reunio

Gerente de Projeto

Comentrios realizados
durante a reunio

Documento

Perodo

Meio

GP

Anlise de Viabilidade

Eventual

Relatrio, E-mail,
Reunio

Emissor

Aprovao do Incio do
Projeto

Eventual

Formulrio, E-mail

Destinatrio

Plano de Projeto

Eventual

Relatrio, E-mail,
Reunio

Emissor

Especificao Tcnica

Eventual

Relatrio, E-mail,
Reunio

Emissor

Acompanhamento do
Cronograma

Semanal

Grfico, E-mail

Emissor

Acompanhamento do
Desembolso

Quinzenal

Planilha de Dados, Email

Emissor

Anlise da Performance do
Projeto

Semanal

Reunio

Emissor

Relatrio de Performance
Resumido

Mensal

Relatrio, E-mail,
Reunio

Emissor

Relatrio de Performance
Detalhado
Solicitao de Mudana

Quinzenal
Eventual

Relatrio, E-mail,
Reunio
Formulrio, E-mail

Emissor
Destinatrio

Anlise de Impacto de
Mudana

Eventual

Relatrio, E-mail,
Reunio

Emissor

Controle de Solicitaes de
Mudana
Eventual

Formulrio, E-mail

Emissor

Monitoramento dos Riscos

Quinzenal

Formulrio, E-mail

Emissor

Atas de Reunies
Termo de Encerramento

Semanal
Eventual

Minuta, Reunio, E-mail Emissor


Formulrio, E-mail
Emissor

Lies Aprendidas

Eventual

Relatrio, E-mail,
Reunio

Emissor

Equipe

Patrocinador

Apoia

Valida

Emissor, Aprovador

Apoia

Valida

Apoia

Apoia

Destinatrio

Apoia

Destinatrio

Apoia

Destinatrio

Apoia
Apoia

Destinatrio
Emissor

Apoia

Destinatrio

Apoia
Apoia

Destinatrio

Apoia
Destinatrio

Aprovador

Apoia

Valida

Stakeholder

Patrocinador
Fornecedor Contbil
Fornecedor Jurdico
Fornecedor RH
Fornecedor Plataforma
Fornecedor Comunicao
Clientes
Governo
Pblico em Geral
Equipe de Projeto
Gerente de Projeto

Metas, Motivaes e Interesses

I
n
f
l
u

n
c
i
a
s
Alto
Mdio
Baixo

I
n
t
e
r
e
s
s
e
s
Alto
Mdio
Baixo

Aes

Estratgias

Cdigo
EAP

Descrio

1.1

Empresa

1.1.1

Escritrio Fsico

1.1.1.1

Imvel

1.1.1.2

Equipamentos e Servios

1.1.2

Abertura Jurdica

1.1.3

Organograma Empresarial

1.1.3.1

Jurdico

1.1.3.2

Contbil

1.1.3.3

Recursos Humanos

1.1.3.4

Central de Atendimento

1.1.3.5

Funcionrios Prprios

1.2

Definies de Negcio

1.2.1

Termo de Responsabilidades

1.2.2

Gerao de Renda

1.2.2.1

Venda de Publicidade

1.2.2.2

Comissionamento

1.2.3

Parcerias/Fornecedores

1.2.3.1

Desenvolvedor Website

1.2.3.2

Mediador de Pagamentos

1.2.3.3

Publicidade

1.2.4

Plano de Publicidade

1.3

Website

1.3.1

Definies Gerais do Website

1.3.1.1

Lngua Estrangeira

1.3.1.2

Verso Mobile

1.3.1.3

Tecnologia

1.3.2

Garantia de Disponibilidade

1.3.3

Integraes

1.3.4

Cadastros

1.3.4.1

Usurios

1.3.4.2

Qualificaes

1.3.4.3

Anncios

1.3.4.4

Venda de Publicidade

1.3.5

Telas de Acesso

1.4

Implantao

1.4.1

Treinamento

1.4.2

Execuo Plano Publicidade

1.4.3

Go Live

1.4.4

Operao Assistida

Critrios de Aceitao
Ver Detalhamento Abaixo
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Imvel disponvel para utilizao.
Mveis montados ou instalados no escritrio.
Documentao jurdica, CNPJ e documentao federal, estadual e municipal
Ver detalhamento abaixo
Contrato mensal de terceirizao assinado com Escritrio Jurdico.
Contrato mensal de terceirizao assinado com Escritrio Contbil.
Contrato mensal de terceirizao assinado com Escritrio de Recursos Humanos.
Contrato mensal de terceirizao assinado com Central de Atendimento.
Funcionrios com carteira assinada disponveis no escritrio.
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Documento avaliado e aprovado pelo Sponsor.
Ver Detalhamento Abaixo
Plano de Venda de Publicidade avaliado e aprovado pelo Sponsor.
Definies de custos cobrados para o comissionamento de venda de produtos e taxas para melhor posicionamento dos anncios.
Ver detalhamento abaixo
Contrato de desenvolvimento assinado.
Contrato com Mediado de Pagamentos Assinado.
Documento com planos de patrocnio e custos avaliado e aprovado pelo Sponsor.
Checklist de Plano de Publicidade avaliado e aprovado pelo Sponsor.
Ver Detalhamento Abaixo
Ver Detalhamento Abaixo
Arquivo com mensagens do site em 03 idiomas: portugus, ingls e espanhol.
Verso mbile testada.
Documento com especificao de tecnologia avaliado e aprovado pelo Sponsor.
Documento com especificao da disponibilidade do site avaliado e aprovado pelo Sponsor.
Integrao com mediador de pagamentos testada.
Ver Detalhamento Abaixo
Tela de cadastro de usurios testada.
Tela de cadastro de qualificaes testada.
Tela de cadastro de anncios testada.
Tela de cadastro de venda de publicidade testada.
Telas de exibio de listagem de anncios testada.
Ver Detalhamento Abaixo
Lista de presena assinada pelos colaboradores.
Checklist do plano de publicidade preenchido.
Teste de acesso ao site atravs de domnio web.
Termo de Aceite do Projeto assinado pelo Sponsor.

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Requisitos
A empresa deve ter uma sede administrativa.
A empresa deve ter administrao financeira prpria.
A contabilidade fiscal, contratao de pessoas e controle da folha de pagamento deve ser realizada por um escritrio terceirizado.

A empresa deve ter uma central de atendimento terceirizada para receber e gerenciar as sugestes, reclamaes, dvidas que possam surgir di
do pblico consumidor / usurio do site.

O contrato com a central de atendimento terceirizada deve garantir que todos os atendimentos sero registrados com um nmero de protocolo e
em at 24 horas.
A empresa deve ter um termo de responsabilidade e condies de uso do site.
O termo de responsabilidade deve deixar claro que a empresa no responsvel ou garante a qualidade do produto.
A empresa deve gerar renda atravs da divulgao de publicidade no site.
A empresa deve gerar renda atravs do comissionamento de intermediao de venda de produtos.
O sistema web deve ter disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um ndice de indisponibilidade de at 0,03% ao ano.
O sistema web deve suportar 1.000 acessos simultneos

O sistema web deve utilizar um mediador de pagamentos existente no mercado que tenha criptografia e seja seguro para realizao de transa
bancrias.
A taxa cobrada pelo mediador de pagamentos no deve exceder 7% sobre o valor total da transao.
O sistema web deve possuir cadastro de vendedores e compradores unificado, facilitando sua utilizao.

O sistema deve exigir cadastro de todos os usurios, para que se tenha acesso aos servios prestados pelo site, informando inclusive a data de
o que permitir ao sistema o bloqueio de vendas para menores de 18 anos.

O sistema web deve possibilitar que os vendedores qualifiquem os compradores atravs de uma escala de satisfao nas negociaes realizada

O sistema web deve possibilitar que os compradores qualifiquem os vendedores atravs de uma escala de satisfao nas negociaes realizada

O sistema web deve permitir aos compradores e vendedores que escrevam comentrios sobre a contraparte com o qual tiveram transaes rea
O sistema web deve permitir que os comentrios sejam escritos em at 20 dias aps a realizao da transao.

O sistema web deve possuir funcionalidade de clculo de frete baseado em tabela fornecida pelo Correios para auxlio no clculo do valor do fre
Os anncios devem utilizar classificao internacional para os tipos de cervejas ofertados.
Os anncios devem possuir informaes relativas ao mtodo de produo utilizado no produto vendido.
Os anncios devem possuir informaes superficiais relativas aos ingredientes utilizados na fabricao do produto vendido.
Os anncios devem possibilitar a anexao de at 3 fotos do produto vendido.
O sistema web deve possibilitar a avaliao dos produtos anunciados atravs de quesitos relacionados e utilizados por sommeliers de cerveja.
O sistema web deve possibilitar opes de anncio vinculadas a classificao de busca
O sistema web deve possuir espaos disponveis para venda de publicidade online.
A divulgao do site deve ser feita atravs de blogs, mecanismos de busca, redes sociais, revistas especializadas e afins.
O sistema web deve possuir uma tabela de classificao de produtos mais bem posicionados atravs do nmero de transaes realizadas.
O sistema web deve possuir uma tabela de classificao de produtos mais bem posicionados atravs de avaliaes recebidas.
O sistema web deve ter disponvel ao usurio um link com Perguntas Frequentes relacionados ao negcio do site.

O sistema web deve ter opes de navegao em 03 idiomas: portugus, ingls e espanhol.
O sistema web deve possuir uma verso otimizada para dispositivos mveis.
A transferncia de conhecimento se dar atravs de acompanhamento operacional durante 30 aps o lanamento do website.

Requisitos /
Cdigo EAP

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1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2

1.1.3
1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4
1.1.3.5

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

X
X

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2

1.3.3
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.5
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1.4.3
1.4.4

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