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INFORMACION GENERAL
Razn Social
CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C.
RUC
20498246371
Actividad Econmica/Giro
Fabricacin otro tipo de Maquinaria
Actividad Evaluada
Mantenimiento de Calderas y Lneas de Vapor
Tipo Evaluacin
Homologacin
054-422470
Fax
Pgina Web
No Tiene
N de Empleados
Fijos
39
Subcontratado
Antiguedad de la Empresa
10 aos
Cuestionario
Servicios
Victor Pacheco
Telfono
054-422470
Correo Electrnico
calderas@terra.com.pe
Telefono Celular
Propsito
Homologar a la empresa
CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C.
Desde los aspectos de: Informacin Adicional; Situacin Financiera
y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestin de la
Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestin
Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa
SGS DEL PERU S.A.C.
Antecedentes
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SGS DEL PERU S.A.C.
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. para el
servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste en el
levantamiento de la informacin y su posterior evaluacin, de
acuerdo a los requerimientos que la empresa:
SGS DEL PERU S.A.C.
Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamiento
Condiciones de Emisin
Observacin en Constancia
Conclusiones
Nombre de Inspector
Fecha de Recepcin de la
Documentacin
Lugar de Visita
Fecha de Visita
Emitido el
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INFORMACIN ADICIONAL
INFORMACIN ADICIONAL
1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)
Nombre
Actividad
2. Sucursales
% Actual
96.46
3.54
Cargo
Gerente General
Gerente General
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Total Sector
Total Ventas
Total Sector /
Total Ventas
Ao 1
2010
2,060,096.16
2,060,096.16
100
Ao 2
2011
1,985,939
1,985,939
100
Ao 3
2012
2,589,062.07
2,589,062.07
100
Valor en US$
Se encuentra al da en
los pagos?
100,000.00 (2,56)
SI
39,000.00 (2,67)
SI
PAGARE CAPITAL DE
TRABAJO
39,700.00 (2,59)
SI
PAGARE CAPITAL DE
TRABAJO
40,000.00 (2,57)
SI
CARTA FIANZA
12,793.00 (2,57)
SI
NO
Sucursal
BCP
CAYMA
215-1822756-1-02
250864
BCP
CAYMA
215-1828449-0-97
250864
SCOTIABANK
MIRAFLORES
3355238
220677
BBVA
CERCADO
0011-0226-01-00010177
220001
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20. La calificacin de la SBS considera a la empresa como normal?
SI
SEGUROS
21. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Pliza de sus activos (edificio, planta)
Nmero de pliza
Poliza vigente
NA
Poliza vigente
Plizas de transporte
Nmero de pliza
Poliza vigente
RIMAC 2001-642707
RIMAC 2101-340968
RIMAC 2101-327093
RIMAC2001-642708
RIMAC 2001-660835
RIMAC 2001-660562
SI
Poliza vigente
MAPFRE RENOVACIN SI
ENERO PLIZA N
7011130000038.
MAPFRE RENOVACIN
ENERO PLIZA N
7011030000032 MAPFRE
RENOVACIN ENERO
PLIZA N
6100630000002
SI
ESSALUD
SI
AFP / SNP
SI
Planillas de personal
SI
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CAPACIDAD OPERATIVA
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
23. La empresa cuenta con:
Oficinas
rea (m2) /
Propio
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
110
Almacn
rea (m2) /
Propio
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Talleres
rea (m2) /
Propio
570
Laboratorio
rea (m2) /
Propio
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Otros
rea (m2) /
Propio
Ciudad
Arequipa
Estado
Ciudad
Estado
Ciudad
Estado
Ubicacin geogrfica
Ciudad
Estado
Arequipa
Almacn de repuestos
Ubicacin geogrfica
Oficinas
Otros
Ubicacin geogrfica
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Ciudad
Estado
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25. Cuenta con almacenes bajo condiciones especiales?
NA
GESTIN DE LA PRODUCCIN
28. Indicar la capacidad de contratacin de la lnea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre;
Toneladas/mes, etc.)
Lnea de Productos
Capacidad
Produccin actual
Produccin actual /
Capacidad
Mantenimiento y
fabricacin de Sistemas
de Vapor
2,589,062.07
2,589,062.07
100
29. Descripcin del flujo de proceso seguido por la lnea de servicios que desea homologar:
Solicita el cliente el servicio - presupuesto y plneamiento- adquisicin de materias primas - desplazamiento en
campo - ejecucin del Servicio -supervisin - control de calidad - entrega al cliente.
SISTEMAS DE COMUNICACIN
Tiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos?
30. Telfono / Telfono celular / Radio Telfono
SI
SI
NA
SI
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Marca
Maquina de
soldar
GENERAL
ELECTRIC
Capacidad
Ao de
Fabricacin
2002
Maquina de
Lincoln
soldar INVERTEC
V-3
2002
Maquina de
soldar
SOLANDINAS
2002
Maquina de
soldar
SOLANDINAS
TRC-295
2002
Maquina roladora,
mecanica de
plancha
2002
Plegadora de
planchas
1/20"
2002
2002
AHE-DN-116
Compresora
Directa
Mquina de
soldar Invertec
Alquiler o
propiedad
formal
2002
125PSI 220V
C1.5HP
Lincoln
V-3 V350-PRO
K1728-6
Marca
Analizador de Gases de
Combustin -
Testo 327-1
Analizador de Gases de
Combustin -
Testo 327-2
Marca
Tipo
Capacidad
Ao de
fabricacin
Placa
Alquiler o
propiedad
formal
Camioneta Pick
up
MAZDA
Transporte de
personal
4 personas
1991
PF-4782
SI
Camioneta Pick
up
NISSAN
Transporte de
personal
5 personas
2004
OH-6402
SI
Camioneta Pick
up
MAZDA
Transporte de
personal
5 personas
1998
OH-5293
SI
Camioneta Panel
TOYOTA
Transporte de
personal
5 personas
1991
QH-199
SI
Camioneta Pick
up
DONGFENG
Transporte de
personal
5 personas
2011
V5E-971
SI
Camioneta Pick
up
DONGFENG
Transporte de
personal
5 personas
2011
V5E-864
SI
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38. Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?
SI
PERSONAL
40. Personal Fijo y Subcontratado
Fijo
39
Nro. Total
39
CLIENTES
42. Principales referencias correspondientes a los tres ltimos ejercicios, de la lnea homologada:
Razn Social
Contacto
Antigedad (aos)
Minera
Fredy Chalco
20
Minera
Eduardo Montes
18
Textil
Pier Requejo
inkabor S.A.C
Minera
Jesus Erazo
15
Alimentos Procesados
S.A.
Alimentos
Laive S.A.
Alimentos
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Textil
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GESTIN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
43. Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra
norma internacional de calidad?
SI
45. La empresa tiene una poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
SI
47. Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e
identificacin de sus documentos y registros?
SI
48. Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
SI
49. La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la organizacin; permitiendo
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
SI
50. La empresa ha designado un representante de la direccin para asegurar que se haya establecido y se
mantenga el sistema de gestin de calidad?
SI
51. Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia, generando los
registros correspondientes?.
SI
53. Cuando algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa,
este material est plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?
SI
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Pgina 11
54. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?
SI
55. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones correctivas y
acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
SI
60. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias internas, el mismo
que incluye registros de auditoras internas y resultados?
SI
61. Han tenido auditoras internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan includo todos
los procesos?
SI
GESTIN DE PERSONAL
62. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organizacin?. (Por ejm. Perfiles).
SI
63. Las competencias (perfiles) definidas consideran educacin, formacin, habilidades y experiencia (de acuerdo
a lo requerido por el puesto)?
SI
64. Han implementado un procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento
del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluacin.
SI
66. Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de capacitacin detectadas?
SI
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Pgina 12
67. En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se cumple?.
SI
68. La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educacin, formacin y experiencia?
SI
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN
69. Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?
SI
72. Los equipos de medicin se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y
cuando es su prxima calibracin?
SI
75. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo de sus
proveedores?
SI
77. Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?
SI
NA
NA
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80. Tiene definida un rea de productos no conformes
NA
81. Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algn
tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.
NA
NA
PROCESOS SUBCONTRATADOS
83. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la
conformidad del producto/servicio. Se realiza un control de los procesos subcontratados?
NA
PROCESO PRODUCTIVO
84. En caso la empresa declare realizar actividades de diseo. Esta actividad se realiza planificando las etapas del
diseo y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos?
NA
86. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, Utilizan algn software o medio informtico para la
actividad de planeamiento y programacin de sus obras/servicios?.
SI
87. Tienen especificaciones escritas de los servicios/productos, identificadas como vigentes y disponibles en los
lugares pertinentes?
SI
88. La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional?
SI
89. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante el proceso de
ejecucin del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspeccin, etc.
SI
91. Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?
SI
92. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad del servicio brindado, una
vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspeccin visual, etc.
SI
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Pgina 14
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95. Se ha realizado una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de trabajo e instalaciones?
SI
96. Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
SI
97. Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
GESTIN AMBIENTAL
109. La empresa ha establecido y difundido al personal, una Poltica Ambiental?
SI
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110. La organizacin ha definido una metodologa para la identificacin de aspectos ambientales significativos?
SI
112. La organizacin ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales
significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
SI
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GESTIN COMERCIAL
GESTIN COMERCIAL
114. Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los requerimientos del
cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionndole alguno de los siguientes
documentos:
Cotizacin / Proforma
SI
Propuesta Tcnica
SI
Otros
NA
115. La empresa evala la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
SI
116. En caso evale la satisfaccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la evaluacin realizada?
SI
117. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u observaciones de los clientes?
SI
118. La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las mismas?
SI
119. Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concludo el servicio / la
venta / la entrega del producto?
SI
120. Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la ejecucin y finalizacin
del servicio / fabricacin y/o entrega del producto ?
SI
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