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PERGUNTAS E RESPOSTAS

Modulo MM
Modulo SD
Modulo PM, CS e PP
Modulo CO
Modulo FI
MDULO: MM
Requisio de Compras

1. Atribuio interna de nmeros no est prevista (entrar nmero)


Descrio do problema: Foi tentada a criao de uma RC utilizando um tipo de
documento inadequado. Possvel soluo: Substituir o tipo de requisio para o ZNB ou
ZORC.
2. A conta xxxxxxxxx requer uma classif.contbil relevante para a contabilidade de
custos
Descrio do problema: Foi informado um cdigo de Categoria de Classificao contbil
para o item, no entanto sem informar o objeto de custo.
Possvel soluo: Informar o objeto de custo na pasta Classificao Contbil conforme
cdigo de classificao Contbil lanado (K- Centro de Custo/F-Ordem/P-PEP etc..).
3. Material xxxxxx no est atualizado no centro
Descrio do problema: Foi lanado um cdigo de material no atualizado para o centro
em que se deseja realizar a operao.
Possvel soluo: Solicitar a Clula de Cadastro de Material (Suprimentos) a expanso
do cdigo de material para o centro em que se deseja operar.
4. Categoria de item D s previsto sem material!

Descrio do problema: Foi lanado na Sntese dos Itens um cdigo de material


acompanhado da Categoria de item D Servios.
Possvel soluo: Utilizar Categoria de Item 'D' quando se tratar de Servio de Medio.
Neste caso, no preencher o cdigo de material.
5. Atualizar servios ou limites!
Descrio do problema: Foi lanado um item de Servio de Medio (Categoria de item
D), no entanto no foi informado a Linha de Servio do item.
Possvel soluo: Foi tentado utilizar o Mestre de Servios. Neste caso, no Detalhe do
item -> Servios, informar o Texto Breve do Servio, Quantidade, Unidade de Medida e
Preo Bruto.
6. Compra interempresarial no permitida!
Descrio do problema: Foi tentado utilizar um Objeto de Classificao Contbil no
previsto para a empresa utilizada.
Possvel soluo: Selecionar Objeto de acordo com a empresa. Em caso de dvida
contatar a rea de Controladoria.
7. rea funcional obrigatria para conta xxxxxxxxxx. AF no permitida!
Descrio do problema: Foi informado um objeto de custo para o item, no entanto, a
rea Funcional no foi preenchida automaticamente.
Possvel soluo: Informar a rea Funcional manualmente.
8. Material 6000051 deve ser atribudo (entrar ctg.classificao contbil)!
Descrio do problema: Foi lanado na requisio de compras um cdigo de material do
tipo DIEN Servios, sem a indicao de um coletor de custos (classificao contbil).
Possvel soluo: Informar uma categoria de classificao contbil adequada.
Pedido de Compras

9. Atribuio interna de nmeros no est prevista (entrar nmero)


Descrio do problema: Foi tentada a criao de uma RC utilizando um tipo de
documento inadequado.
Possvel soluo: Verificar se o tipo de pedido selecionado est correto e se corresponde
com o tipo de processo e rea de negcio.
10. S utilizar centros com empresa WXXX!
Descrio do problema: O centro informado na linha do item no corresponde com a
empresa informada no cabealho do Pedido de Compras.
Possvel soluo: Informar outro centro ou outra empresa.

11. Fornecedor XXXXXXXX no foi criado para organizao de compras XXXX.


Descrio do problema: A organizao de compras entrada pelo usurio no est
prevista para este fornecedor
Possvel soluo: Se a organizao de compras estiver correta, o usurio dever solicitar
o registro mestre do fornecedor XXXXXXX para a organizao de compras desejada.
12. Material xxxxxx no est atualizado no centro
Descrio do problema: Foi lanado um cdigo de material no atualizado para o centro
em que se deseja realizar a operao.
Possvel soluo: Solicitar a Clula de Cadastro de Material (Suprimentos) a expanso
do cdigo de material para o centro em que se deseja operar.
13. Cdigo de imposto XX no vlido para material industrializado XXXXXXX!
Descrio do problema: Foi informado cdigo de imposto referente Consumo para um
material cujo Registro Mestre aponta para utilizao em: Revenda, Continuao do
Processamento ou Imobilizado.
Possvel soluo: Caso o material entrado esteja correto, alterar o cdigo de imposto
lanado.
Caso o cdigo de imposto informado seja o correto para a operao, deve-se alterar o
cdigo de material ou solicitar a clula de Cadastro de Material que corrija o Registro
Mestre do Material (no que tange sua utilizao).
14. Cdigo de imposto XX no vlido para consumo de material XXXXXXX
Descrio do problema: Foi informado cdigo de imposto referente Insumo para um
material cujo Registro Mestre aponta para utilizao em Consumo.
Possvel soluo: Caso o material entrado esteja correto, alterar o cdigo de imposto
lanado.
Caso o cdigo de imposto informado seja o correto para a operao, deve-se alterar o
cdigo de material ou solicitar a clula de Cadastro de Material que corrija o Registro
Mestre do Material (no que tange sua utilizao).
15. Entrar grupo de mercadorias!
Descrio do problema: Como foi lanado no Pedido de Compras um item de Servio de
Medio onde no informado cdigo de material. Por esta razo o Grupo de Mercadorias
no preenchido automaticamente.
Possvel soluo: Informar o grupo de mercadorias adequado para o Servio de Medio
a ser contratado.
16. Material 6000051 deve ser atribudo (entrar ctg.classificao contbil)!
Descrio do problema: Foi lanado no pedido um cdigo de material do tipo DIEN
Servios, sem a indicao de um coletor de custos (classificao contbil).
Possvel soluo: Informar uma categoria de classificao contbil adequada.

17. O item XX da ReqC XXXXXXX no est liberado para pedido!


Descrio do problema: Foi tentado criar um Pedido de Compras com referncia uma
Requisio de Compras em que o referido item ainda se encontra bloqueado pela
Estratgia de Liberao.
Possvel soluo: Realizar a liberao do item da Requisio de Compras atravs das
transaes ME54N ou ME55.
Entrada de Mercadorias
Transao MIGO

18. Entrar Nota de remessa!


Descrio do problema: Durante a entrada de mercadorias no foi informado o nmero
da nota que acompanhou o material.
Possvel soluo: Informar o nmero da nota fiscal ou de simples remessa que
acompanha o material/servio.
19. Entrar Depsito!
Descrio do problema: Foi tentado realizar a entrada do material em estoque sem a
indicao do depsito receptor.
Possvel soluo: Caso o material realmente tenha que ser entrado para estoque,
informar o depsito (no Pedido de Compras ou na transao MIGO -> Pasta OD);
Caso o material no deva ser lanado para estoque, corrigir o Pedido de Compras e
informar uma Categoria de Classificao Contbil apropriada.
20. Nenhum acerto encontrado para o depsito XXXX no centro XXXX
Descrio do problema: Durante a entrada de mercadorias foi informado nmero de
depsito no associado ao centro.
Possvel soluo: Se o cdigo de depsito informado esteja realmente correto, contatar a
TI para realizar a configurao do centro. Caso contrrio, informar o depsito correto.

Transao ML81N

21. Servios no planejados no podem ser entrados!


Descrio do problema: Durante o processo de Medio de Servio foi tentado entrar
manualmente com os valores para Texto Breve, Quantidade e Valor Bruto.
Possvel soluo: Para realizar a medio, o usurio deve clicar sobre o boto Seleo
de Servios para selecionar a linha de servio registrada no Pedido de Compras.
Entrada de Fatura

Transao MIRO

22. Fornecedor 10000298 W004 no existe na empresa!


Descrio do problema: No lanamento da fatura, foi entrada uma empresa diferente da
informada no Pedido de Compras ou a empresa igual a do Pedido de Compras, no
entanto, o fornecedor no est devidamente cadastrado na empresa.
Possvel soluo: Caso tenha sido informada a empresa errada, acessar a barra de
ferramentas superior no boto Processar -> Mudar empresa.
Caso a empresa esteja correta, contatar o Mestre de Fornecedores e solicitar o
complemento do cadastro do fornecedor.
23. O campo solicitado Cd.controle no est preenchido!
Descrio do problema: Foi lanado para pagamento um item de Servio de Medio
(sem cdigo de material) onde no foi informado o cdigo NCM (Nomenclatura Comum
Mercosul) no Pedido de Compras.
Possvel soluo: Acessar o boto Nota Fiscal e informar o cdigo de controle adequado
ao item de servio prestado.
24. Falta a situao tributria na linha 000010
Descrio do problema: No item da nota fiscal falta a lei do ICMS e/ou do IPI. Estes so
campos obrigatrios, caso o item seja relevante para o ICMS ou o IPI.
O cdigo da situao fiscal no foi entrado no item da nota fiscal por causa da lei em falta.
Possvel soluo: Entrar as informaes em falta. Ter em ateno que a situao fiscal
determinada por meio da lei do imposto. Acessar o boto Nota Fiscal e informar na linha
do item (campos Direito Fiscal ICMS e Direito Fiscal IPI) e os valores correspondentes.
25. Saldo no igual zero: 100,00- Dbito: 1.600,00 Crdito: 1.500,00!
Descrio do problema: O montante da Nota Fiscal informado no corresponde ao valor
do Pedido de Compras.
Possvel soluo: Confirmar se os campos foram preenchidos corretamente. Caso
afirmativo, contatar o comprador ou Ilha de Compras responsvel pelo Pedido de
Compras.
O campo solicitado N aleatrio no est preenchido! Descrio do problema: Foi entrada
na aba Detalhe uma Categoria de Nota Fiscal Eletrnica.
Possvel soluo: Acessar o boto Nota Fiscal e na aba Dados NFe preencher os
campos obrigatrios conforme informaes constantes do DANFE enviado pelo
fornecedor.
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MDULO: SD
Ordem de Vendas

1. O tipo de ordem 'xxxx' no est previsto em rea de vendas <'xxxx','xx','xx'>.


Explicao do problema: O tipo de documento no foi configurado para a essa rea de
vendas.
Possvel soluo: Verificar o processo que deseja fazer e selecionar o tipo de documento
e rea de vendas correta, ou se houver mesmo necessidade de utilizar esse tipo de
documento para essa rea de vendas, solicitar a configurao.
2. rea de distribuio 0040 01 00 no existente.
Explicao do problema: A rea de distribuio no esta cadastrada.
Possvel soluo: Verificar o processo que deseja fazer e selecionar a rea de
distribuio correta.
3. Ao Tentar criar uma ordem e solicitado um documento de referncia, tais como
Cotao, Doc Faturamento.
Explicao do problema: O tipo de documento de vendas (Processo) necessita de um
documento precedente, para continuar o processo.
Possvel soluo: Criar o documento precedente solicitado.
4. Emissor da ordem xx no foi criado para a rea de vendas: 'xxxx, 'xx, 'xx'.
Explicao do problema: Cliente no cadastrado para a rea de vendas selecionada.
Possvel soluo: Selecionar o cdigo do cliente correto ou solicitar a rea de cadastro
para expandir o cliente para essa rea de vendas.
5. Vendas pela OrgVxxxx can.dist.xx do centro xxx no esto previstas.
Explicao do problema: O centro no esta cadastrado para essa organizao e canal
de distribuio.
Possvel soluo: Selecionar o centro correto ou solicitar a configurao para o mesmo.
6. Material xxxx, OrgV xxxx, can.dist.xx, idioma PT no est previsto.
Explicao do problema: Material no esta cadastrado para essa organizao e canal de
distribuio.
Possvel soluo: Selecionar o cdigo do material correto ou solicitar a rea de cadastro
para expandir o material para essa Organizao e canal de distribuio.
7. Documento de vendas xxxx os Itens possuem perfis diferentes. Explicao do
problema: Usurio esta tentando criar uma ordem de vendas pela DP91,mas no alterou
o perfil PID dos itens.
Possvel soluo: Entrar na va02 dados do item vendas B e colocar o Perfil PID igual
para todos os itens.
8. Elemento PEP xxxxxxxx no pertence diviso xxx.

Explicao do problema: Elemento PEP no cadastrado.


Possvel soluo: Selecionar a o elemento PEP correto ou procurar o suporte da equipe
de Projetos.
9. Falta o preenchimento do Perfil PID.
Explicao do problema: Preenchimento do perfil PID obrigatrio para o processo.
Possvel soluo: Verificar o tipo de documento (Processo) utilizado para associar ao tipo
de documento (Processo) correto do PID.
10. Falta autorizao para o centro ou tipo de ordem ou documento ...
Explicao do problema: O usurio no tem acesso para fazer ordem de venda (Para
esse tipo de documento), remessa (com o centro informado).
Possvel soluo: Entrar em contato com a rea de Perfil, mas antes verificar se o
usurio deve mesmo fazer essa operao ou se e de responsabilidade de outra rea.
11. No est prevista a cpia do tipo documento vendas xxxx para xxxx.
Explicao do problema: O tipo de documento de vendas que esta sendo referenciado
ou criado com copia no esta configurado.
Possvel soluo: Verificar se o processo e o tipo de documento informado esta correto,
se for necessrio mesmo essa combinao solicitar configurao.

Remessa

12. SEM AUTORIZAO P/ Local de expedio xxxx.


Explicao do problema: O usurio no tem permisso para fazer remessa para o Local
de expedio.
Possvel soluo: Entrar em contato com a rea de Perfil. Faturamento
13. A data XXXXXX est bloqueada para o faturamento (programa de faturamento).
Explicao do problema: A ordem de vendas esta bloqueada para faturamento.
Possvel soluo: Liberar a data de faturamento na ordem de vendas no programa de
faturamento.
14. Entrar impostos para, no mnimo, uma partida.
Explicao do problema: Ordem e faturamento com valor zerado
Possvel soluo: Informar valor na ordem (Condio).
15. Entrar data de documento e data de lanamento.
Explicao do problema: Possvel soluo:Entra a data do faturamento na mo.
16. Perodo contbil xxxxx esta fechado para lanamento.

Explicao do problema: O ms esta fechado para lanamento.


Possvel soluo: Entrar em contato com a rea de financeira.
Nota Fiscal Eletrnica

17. Nota fiscal aparece sem nmero no monitor J1BNFE.< br />


Selecionar a mesma e clicar no boto determinar n NF-e.
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MDULO PM, CS E PP
1. Ao criar ordem ou nota os campos obrigatrios esto indisponveis para
preenchimento.
Explicao do problema: Usou o enter ou selecionou outra tela sem antes preencher
todos os campos obrigatrios na tela principal.
Soluo: Ir preenchendo e dando enter e com isso o SAP vai liberando os campos
posteriores
2. Parte do Objeto/ Sintoma do dano na qual ocorreu o problema no esto
cadastradas no matchcode da nota.
Soluo: O cadastramento dos itens deve ser solicitado ao administrador de dados
mestres da sua unidade.
3. No consegue reclassificar o tipo de ordem de manuteno.
Soluo: Uma vez a ordem classificada no possvel alterar. Caso seja necessrio
especificar outro tipo de ordem, deve-se abrir outra ordem e anular/cancelara atual.
4. No consegue confirmar a minha ordem de manuteno.
Soluo: Para confirmao a ordem precisa possuir status LIB - liberada.
Acessar a iw32, adicionar o nmero da ordem de manuteno. Clicar no cone Liberar (Ctrl
+ F1) /bandeira verde lado esquerdo da tela. Aps salvar, retornar a iw41 para realizar a
confirmao.
Observao: Ordem de Investimento (zm06) e Ordem de Docagem (zm07) so liberadas
somente pelo gestor.
5. Ordens/Notas no aparecem na lista gerada e aparece mensagem Nenhum objeto
selecionado
Soluo: Verifique os filtros. Identifique se as opes Pendente e em processamento
esto marcadas. Observe se o centro de planejamento condiz com a sua busca e verifique
o campo perodo. Em caso de dvidas, utilize esse campo sem datas para uma melhor
localizao das mesmas.
6. Mensagem Erro de Determinao de Custos da Ordem XXXXXXX. Ver log. Log
eliminado ao gravar. Gravar?

Explicao do Problema: Centro de Trabalho da Ordem com tipo de atividade no


tarifado.
Soluo: Equipe de CO deve tarifar o tipo de atividade do Centro de Custo do Centro de
trabalho da ordem.
7. Aps confirmao de horas, ordem permanece sem custos reais referente mo
de obra.
Explicao do Problema: Centro de Trabalho da Ordem com tipo de atividade no
tarifado.
Soluo: Equipe de CO deve tarifar o tipo de atividade do Centro de Custo deste Centro de
trabalho da ordem.
Aps tarifao realizada, o usurio de PM deve estornar a confirmao da ordem na iw45
e confirm-la novamente na IW41. Acessar a iw32 e clicar no cone Determinar Custos.
Atualizao ficar disponvel na aba Custos.
8. Aps solicitao de materiais no encontro o nmero da requisio de compra
gerado na ordem.
Explicao do Problema: H um status interno que determina quando esse nmero de
requisio ser gerado na ordem de manuteno, se ser no momento da liberao ou
imediatamente. Caso esteja classificado como imediatamente mesmo com status ABERAberta esse numero aparecer. Caso no, somente quando a ordem for liberada.
Soluo: Acessar iw32, adicionar o nmero da ordem, clicar em componentes, marcar a
linha do componente que ir gerar a Requisio e clicar em Dados Gerais. Nessa tela, em
Cdigos gerais, a opo Reserva/ReqComp deve ser verificado. Estando classificado
como A partir da liberao com a ordem status ABER, ser somente com status LIB que
o nmero aparecer. Outra soluo alterar status para Imediatamente.
9. Devoluo de Material que sobrou de uma ordem manuteno.
Soluo: Acessar a ordem na iw32, entrar na aba componentes e repetir numa linha em
branco o numero do material a ser devolvido, adicionando a quantidade em numero
negativo de acordo com quantidade restante e salvar.
10. Contador quebrou/defeito e precisa ser trocado ou modificado no cadastro do
SAP.
Soluo: O cadastramento/manuteno no cadastro mestre como ponto de medio deve
ser solicitados ao administrador de dados mestres da sua unidade.
11. Ao liberar ordem apresenta erro Elemento PEP xxxxxxxxxxxx /diagr.rede/ordem
%00000000001 no iber.(parcialmente)
Explicao do Problema: Elemento PEP atribudo pode estar liberado parcial ou estar
atribudo ao ano que no corresponde ao ano da ordem.
Soluo: Informar ao gestor sobre o impedimento na ordem (Elemento PEP atribudo
pode estar liberado parcial ou estar atribudo ao ano que no corresponde ao ano da
ordem) para que a equipe de projeto possa liber-lo para a atribuio. Ou sendo
necessrio, informar um novo projeto.
12. No consigue eliminar um componente na ordem de manuteno.

Soluo: Verificar se o material j consta como Qtd.retirada ok e C/Reg Final. Estando


estes itens com flag marcado, no ser possvel eliminar. Deve ser feita uma devoluo
pela prpria ordem (processo citado no item 10)
13. Ao adicionar elemento pep na ordem de Investimento ou docagem verificar o
erro Atribuio ordem de manuteno a elemento PEP xxxxxxxxxxxxx no est
permitida.
Soluo: Verificar com o gestor o nmero do elemento pep a ser atribudo. Pois o mesmo
pode estar relacionado a outro centro de planejamento ou h um ano que no corresponde
ao perodo de execuo da ordem.
14. Ao tentar gerar uma lista de ordens ou notas para o seu centro de planejamento
recebe mensagem No h autorizao para todos os objetos Selecionados:
Soluo: Mensagem relacionada a perfil de acesso. Est tentando gerar uma lista na qual
existe algum objeto em que a sua chave de acesso no tem permisso, por exemplo,
acessar a transao iw38/iw28/iw39/iw29 sem restringir pelo centro de planejamento.
Verificar se com essa seleo restrita erro permanece. Continuando, executar SU53 o
impedimento e verificar com a equipe de basis as permisses da chave citada.
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MDULO CO
1. WS00/xxxxxxxxxx CCS pertence diviso XXX e no a YYY?
Explicao do problema: Diviso informada no lanamento no combina com o centro de
custo definido.
Possvel soluo: Redefinir coletor e/ou Diviso.
2. Classe de Custo no existe na rea de Contabilidade de Custos?
Explicao do problema: Conta de resultado no foi criada como classe de custo (CO).
Possvel soluo: Verificar se cdigo informado no lanamento est correto, caso esteja,
checar se deveria ter sido criada como classe de custo.
3. Conta xxxxxxxxx requer uma classif.contbil relevante para a contabilidade de
custos?
Explicao do problema: A conta de resultado xxxxxxxxx est definida como classe de
custo.
Possvel soluo: preciso indicar sempre uma classificao contbil de Controlling.
Centro de Custo, Ordem ou Elemento PEP se for conta de despesa, e Centro de Lucro se
for conta de receita.
4. Centro de custo WS00/xxxxxxxxxx em xx.xx.2012 bloqueado para lanamentos
primrios?
Explicao do problema: Ou centro de custos pode ter sido descontinuado, ou podem ter
bloqueado ao cri-lo por engano.
Possvel soluo: No caso de centro de custo descontinuado, consultar De x Para. Para

centro bloqueado indevidamente, providenciar desbloqueio.


5. Centro de custo WS00/xxxxxxxxxx em xx.xx.2012 no existe?
Explicao do problema: Algumas informaes do Centro de Custo so dependentes do
perodo de validade do dado mestre (intervalo de tempo que indica a partir de quando uma
entrada vlida). possvel que o centro de custo no esteja criado para o perodo do
lanamento, ou ainda que ele no tenha sido criado no sistema.
Possvel soluo: Verificar cadastro do centro de custo - perodo de validade. Caso ele
exista, mas no esteja vlido para o perodo do lanamento, verificar a possibilidade de
cri-lo para o perodo necessrio. Caso ele no exista, classificar um centro de custo j
existente no documento contbil, ou solicitar a criao do dado mestre ao responsvel pelo
cadastro.
6. Centro de custo WS00/xxxxxxxxxx em xx.xx.2012 bloqueado para lanamentos de
receita?
Explicao do problema: No possvel lanar receitas em centros de custos.
Possvel soluo: Orientar lanamento de receitas apenas em centros de lucro. OBS:
Alguns tipos de ordem tambm recebero lanamentos de receita (EADI, Agenciamento,
Brasco e Estaleiro), assim como os Projetos (Brasco e Estaleiro).
7. Objeto de classificao contbil CO pertence empresa WXXX e no empresa
WYYY?
Explicao do problema: Todos os objetos de classificao contbil tm que estar
atribudos mesma empresa do lanamento.
Exemplo: Pretende-se executar um lanamento na empresa WYYY, simultaneamente foi
indicado um objeto de classificao contbil CO atribudo empresa WXXX.
Possveis atribuies: Tipo de Ordem/Empresa; Centro de Custo/Empresa; Centro de
Lucro/Empresa.
Possvel soluo: Identificar o erro e corrigir a empresa e/ou o objeto.
8. Centro de lucro XXXXXXXXXX na empresa WXXX no pode ser lanado?
Explicao do problema: Centro de Lucro informado no est liberado para lanamentos
na empresa xxxx.
Possvel soluo: Verificar se inconsistncia procede, caso positivo, solicitar correo do
usurio. Se confirmado que o Centro de Lucro deixou de ser atribudo a uma empresa, por
equvoco, providenciar atribuio (Atribuio de Empresa do Centro de Lucro).
9. Modificao realizada em dado mestre Centro de Lucro no foi confirmada no
lanamento?
Explicao do problema: Algumas informaes do Centro de Lucro so dependentes do
perodo de validade do dado mestre (intervalo de tempo que indica a partir de quando uma
entrada vlida). possvel que:
1 - Ou a modificao tenha sido definida para um perodo de validade diferente do atual;
2 - Ou o status do Centro de Lucro no tenha sido ativado aps a modificao ("Inativo:

modificar": o centro de lucro existe em uma verso ativa e inativa).


Possvel soluo:
Ajustar modificao ao perodo de validade em anlise;
Mediante a ativao a verso inativa passa a estar ativa, a modificao ento efetivada
e confirmada no lanamento.
10. Lanamento na Ordem no permitido?
Explicao do problema: Operao s pode ser executada quando o status da Ordem for
modificado para que o lanamento seja permitido.
Possvel Soluo: Verificar status do sistema para a Ordem em questo (Dado Mestre >
Controle). possvel que o status no tenha sido avanado de modo a permitir a operao
desejada. Caso seja detectada a desatualizao do status, a atualizao deve ser
solicitada ao responsvel pela Ordem.
Informaes importantes:
Status ABER permite apenas planejamento na Ordem
Status LIB e ENTE permite lanamentos reais
Status ENCE finaliza e bloqueia a Ordem para qualquer tipo de lanamento
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MDULO FI
1. O que considerar como data do documento?
Resposta: Data da documento fisco, ou seja, guia, nota, voucher etc...
2. O que considerar como data de lanamento?
Resposta: a data no qual se efetiva o lanamento na contabilidade.
3. Quais os tipos de documentos utilizados para cada operao?
Resposta: Todos os documentos esto disponveis no guia rpido de eventos
no FI
4. Os usurios recebero um de x para com a numerao das
empresas W,S no SAP?
Resposta: Disponvel na biblioteca xxxxxx de x para dos centros de custo em
vigor no IQ para os novos coletores do SAP est sendo preparado e ser
disponibilizado aos usurios no Portal do Projeto.
5. O dbito automtico acaba???
Resposta: No, o dbito automtico permanece. As localidades/filiais devero
adotar o procedimento de incluir, via MM, as faturas de concessionrias antes
de seu vencimento, para que no ocorra divergncias no momento da
conciliao da tesouraria.
6. Como sero pagos os tributos?

Resposta: Tributos sem cdigo de barras: Tributos sem cdigo de barras sero
lanados (FB60 para impostos no retidos ou F-04 para impostos retidos) e
aprovados (SBWP) em FI. Posteriormente, sero enviados para pagamento via
arquivo eletrnico.
7. Qual a diferena entre razo especial e partida memo dentro do
Contas a Pagar?
Resposta: Partida memo o lanamento de solicitao de adiantamento. Ela
no gera contabilizao. Aps pagamento efetivao do adiantamento, a
partida memo se transforma em um razo especial, que gera contabilizao em
uma conta dedicada ao registro de adiantamentos pendentes. O lanamento de
razo especial ficar no sistema aguardando a fatura de prestao de contas
que o liquidar.
8. Como fao para gerar boletos no Sap??
Resposta: Entrar na transao F110, e preencher os campos obrigatrios
informados no treinamento.
9. Qual a chave de lanamento para lanamento contbil?
Resposta: 40 dbito e 50 crdito
10. Como fao para estornar um documento?
Resposta: A transao utilizada para realizao de estornos no SAP, a
transao FB08.
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MDULO PS
1. Mensagem No foram bloqueados todos os objetos (ver protocolo
de bloqueio)
Explicao: O projeto ou parte dele est sendo bloqueada por outro usurio.
Soluo: Acessar menu Suplementos -> Logs -> Objetos Bloqueados e
verificar quem est utilizando o projeto.
2. Mensagem Falta autorizao para Exibir Elemento PEP
Explicao: O projeto em questo utiliza controle de acesso (ACL) e o usurio
no possui permisso de acesso.
Soluo: Solicitar ao responsvel pelo projeto que o acesso seja concedido.
3. Moeda utilizada nos relatrios standard e no Easy Cost Planning o
Dolar.
Soluo: Caso o usurio queira que os valores sejam mostrados
automaticamente na moeda do objeto, ele deve acessar a transao RPP0, aba
Moeda do relatrio e escolher a opo Moeda do Objeto.

4. Relatrios de analise da evoluo do projeto no esto refletindo


alteraes feitas.
Soluo: Executar transao CNE1 para atualizar as informaes de evoluo
do projeto, lembrando-se de desmarcar o item ExecTest.
5. Relatrios no esto mostrando todas as colunas que deveriam ser
mostradas.
Explicao: O PS utiliza um perfil de BD para seleo dos dados no banco de
dados.
Soluo: Alterar o Perfil para o mais adequado ao relatrio desejado.
6. Relatrios no esto mostrando todos os objetos.
Explicao: Por default, todos os objetos esto selecionados e exibidos, mas o
usurio pode selecionar quais objetos sero exibidos.
Soluo: Clicar no cone e selecionar os objetos que devero ser exibidos.
7. Pagamento realizado no est sendo informado nos relatrios
desenvolvidos ZWPS_*)
Explicao: Para que os pagamentos sejam reconhecidos no PS, a transao
CJFN deve ser executada. Foi criado um JOB dirio para a execuo dessa
transao.
Soluo: Caso seja necessrio ver um pagamento realizado no mesmo dia,
deve-se executar a transao CJFN. Verificar tambm se o JOB est executando
normalmente.
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