Analisis Penjualan Pt. Total Solution

Untuk Proyek
WS
Nomor Proyek
dan
Sistem
REKA
Tahap
Konsultan Manajemen,
Akuntansi, dan Sistem Informasi
N
Nama Langkah/tugas/sub-tugas
> Mengidentifikasi masalah
>> Mengidentifikasi penyebab masalah
>> Mengidentifikasi titik keputusan
>> Mengidentifikasi personil-personil kunci
> Memahami kerja dari sistem lama
>> Menentukan jenis penelitian
>> Merencanakan jadwal penelitian
>>> Mengatur jadwal wawancara
>>> Mengatur jadwal observasi
>>> Mengatur jadwal pengambilan sampel
>> Membuat penugasan penelitian
>> Membuat agenda wawancara
>> Mengumpulkan hasil penelitian
No. Formulir: F-001
KERTAS KERJA PENGEM

PT. Total Solution
WS-AK-01-95
Pengendalian Penjualan
Analisis
No. Form
Petugas
F-002
F-003
F-004
AK, BS1
AK, BS1
BS2,
F-005
F-006
F-007
F-008
F-009
F-010
F-011
F-012, F-013,
F-014, F-015,
F-016, F-017
BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
AK1
BS1
AK1, BS1,
BS2, CS1,
CS2
KERTAS KERJA PENGEMBANGAN

T. Total Solution
Halaman
WS-AK-01-95
Tanggal
engendalian Penjualan
Dibuat
Disetujui
Tanggal rencana
Mulai
Selesai
SISTEM
01 dr 02
.//.
..
..
Tanggal realisasi
Mulai
Selesai
7/4/1995
7/8/1995
7/11/1995
7/7/1995
7/10/1995
7/12/1995
7/4/1995
7/8/1995
7/11/1995
7/7/1995
7/10/1995
7/12/1995
7/14/1995
7/14/1995
7/14/1995
7/14/1995
7/14/1995
7/17/1995
7/21/1995
7/16/1995
7/16/1995
7/16/1995
7/16/1995
7/16/1995
7/20/1995
7/29/1995
7/14/1995
7/14/1995
7/14/1995
7/14/1995
7/14/1995
7/17/1995
7/21/1995
7/16/1995
7/16/1995
7/16/1995
7/16/1995
7/16/1995
7/20/1995
7/29/1995
Hak Cipta Witasari dan rekan, konsultan
Keterangan
WS dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Konsultan Manajemen, Akuntansi, dan Sistem Informasi
Nama Langkah/tugas/sub-tugas
Menganalisis hasil penelitian
>Menganalisis kelemahan sistem
>> Menganalisis distribusi pekerjaan
>> Menganalisis pengukuran pekerjaan
>> Menganalisis keandalan
>> Menganalisis dokumen
>> Menganalisis laporan
>> Menganalisis teknologi
> Menganalisis kebutuhan informasi pemakai
Membuat lapran hasil analisis
No. Formulir: F-001
KERTAS KERJA PENGE

PT. Total Solution
WS-AK-01-95
Analisis
No. Form
Petugas
F-019
F-020
F-022
F-015
F-015
F-017
F-018
BS1
BS2
BS1
CS1
CS2
BS1
AK1
AK1, BS1,
BS2, CS1,
CS2
KERTAS KERJA PENGEMBANGAN SISTEM

T. Total Solution
Halaman
02 dr 02
WS-AK-01-95
Tanggal
.//.
Dibuat
..
Disetujui
..
Tanggal rencana
Mulai
Selesai
8/4/1995
8/5/1995
8/6/1995
8/11/1995
8/19/1995
8/28/1995
9/5/1995
9/12/1995
8/10/1995
8/10/1995
8/11/1995
8/18/1995
8/27/1995
9/4/1995
9/11/1995
10/1/1995
Tanggal realisasi
Mulai
Selesai
8/4/1995
8/5/1995
8/6/1995
8/11/1995
8/19/1995
8/28/1995
9/5/1995
9/12/1995
8/10/1995
8/10/1995
8/11/1995
8/18/1995
8/27/1995
9/4/1995
9/11/1995
10/1/1995
Keterangan
IDENTIFIKASI PENYEBAB MASALAH
WS
dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Nomor
Masalah yang dihadapi
Pelanggan mengeluh karena

pelayanan yang kurang baik dan
lama dalam proses transaksi
penjualan.
Volume
penjualan
meningkat
menimbulkan banyak piutang tidak
tertagih.
Pengendalian
kurang efektif.
No. Formulir: F-002
manajemen
yang
ASI PENYEBAB MASALAH

PT. Total Solution
WS-AK-01-95
Analisis
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
Identifikasi penyebab masalah

a. pelayanan yang kurang baik dan lamanya dalam
proses transaksi penjualan menyebabkan barang
yang dipesan tidak sesuai.
b. adanya kesalahan informasi dalam

banyaknya persediaan pada system computer
dan di pergudangan.
c.pengiriman barang dilakukan berdasarkan

jumlah barang yang tersedia.
evaluasi pemberian kredit yang tidak sesuai

dengan kemampuan pembayaran kewajiban
sehingga piutang yang terjadi sulit untuk
ditagih.
kurang tersedianya laporan yang berkualitas.
01 dr 01
.//.
..
..
Ket
WS
dan
REKAN
IDENTIFIKASI TITIK KEPUTUSAN PENYEBAB MASALAH
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Nomor
Identifikasi penyebab masalah
Pelanggan mengeluh karena

pelayanan proses transaksi
penjualan lama.
Kapasitas computer yang

digunakan kurang mencukupi
proses pengolahan data
penjualan.
Evaluasi pemberian kredit yang

kurang benar.
Kurang tersedianya laporan yang

berkualitas.
No. Formulir: F-003
ASI TITIK KEPUTUSAN PENYEBAB MASALAH

PT. Total Solution
WS-AK-01-95
Analisis
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
Titik Keputusan
01 dr 01
.//.
..
..
Lokasi
Aplikasi
a.Penanganan order langganan,

dibagian order penjualan.
Order penjualan
Penjualan
b.Proses pembuatan order penjualan

di bagian order penjualan.
Order penjualan
Penjualan
c.Proses pembatasan kredit dibagian

kredit.
Bagian kredit
Penjualan
d.
Proses
permintaan
dan
pengambilan (pengepakan) barang di
gudang.
Gudang
Penjualan
e.Proses pembuatan dokumen

pengiriman (bill of lading) di bagian
pengiriman.
Bagian
pengepakan
Penjualan
f. Proses membuat faktur di bagian

penjualan.
Bagian
pengiriman
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Bagian kredit
Penjualan
Bagian akuntansi
dan piutang
Penjualan
Tidak adanya pembaruan (update)

software dan hardware untuk
mendukung proses aktivitas
penjualan, serta pengolahan data
Dukungan informasi untuk pemberian
kredit di bagian kredit
Proses pembuatan laporan
IDENTIFIKASI PERSONIL-PERSONIL KUNCI

Untuk Proyek
PT. Total Solution
Nomor Proyek
WS-AK-01-95
Sistem
Tahap
Analisis
WS
dan
REKAN
Nama Personil
Bagian/Dept.
Jabatan
Staff 1
Order Penjualan
Staff penjualan
Staff 2
Order Penjualan
Staff penjualan
Staff 3
Order Penjualan
Staff penjualan
Staff 4
Order Penjualan
Staff penjualan
Staff 5
Order Penjualan
Staff penjualan
Staff 6
Order Penjualan
Staff penjualan
Danang Kumoro
Penjualan
Manajer Penjualan
Wardono
Kredit
Manajer Kredit
No. Formulir: F-003
L-PERSONIL KUNCI
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
01 dr 02
.//.
..
..
Tugas
> Menerima order dari langganan
> Menginput order ke modul sales order entry
> Mengoreksi order dan membuat faktur
> Mencetak 2 copy faktur untuk pelanggan

> Mencetak 2 copy daftar faktur untuk diproses
> Mengirim 1 copy laporan faktur &1 lbr faktur asli


>
>
>
>
Mengirim 1 copy laporan faktur &1 lbr faktur asli

Menerima order dari langganan
Menginput order ke modul sales order entry
Mengoreksi order dan membuat faktur



>
>
>
>
>
>
>
Melaksanakan penjualan secara keseluruhan

Mencetak laporan dan mengesahkan
Mengotorisasi semua pesanan penjualan
Bertanggungjawab terhadap seluruh penjualan
Mengesahkan kredit
Melakukan pertimbangan kemampuan pelanggan
Bertanggung jawab kepada Danang Kumoro
IDENTIFIKASI PERSONIL-PERSONIL KUNCI

Untuk Proyek
PT. Total Solution
Halaman
Nomor Proyek
WS-AK-01-95
Tanggal
Sistem
Dibuat
Tahap
Analisis
Disetujui
WS
dan
REKAN
Nama Personil
Hanif
Bagian/Dept.
Akuntansi
Jabatan
Kepala Bag. Akuntansi
>
>
>
>
>
>
>
Mengirimkan copyan f
Mencetak lap. Faktur l
Menyusun jurnal term
Menyusun berbagai rin
Membuat daftar penju
Menyerahkan lap. Fakt
Membandingkan faktu
> Mengakses record ma
Ibnu
Persediaan
Seksi Persediaan
> Menyelenggarakan catata
> Mengeluarkan dan meng
> Mengirimkan brg dan fak
Ulin Niàm
Pengepakan
Seksi Pengepakan
Huda
Pengiriman
Seksi Pengiriman
Januar
Piutang Dagang
Seksi Piutang Dagang
Staff 6
Order Penjualan
Staff penjualan
No. Formulir: F-003
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Mengisi kwitansi stick

Menyerahkan stick req
Menyiapkan pemenuha
Menyertakan stock req
Melakukan supervisi te
Mencetak lap. Pengirim
Mengakses lap. Penjua
Membuat lap. Buku be
Membuat lap. Rekonsi
Menerima order dari la
Membuat dokumen or
Hak Cipta Witasari d
-PERSONIL KUNCI
02 dr 02
.//.
..
..
Tugas
Mengirimkan copyan faktur ke pelanggan
Mencetak lap. Faktur lbr ke-2
Menyusun jurnal termasuk jurnal umum
Menyusun berbagai rincian pendukung yang diperlukan
Membuat daftar penjualan dan tagihan kepada pelanggan
Menyerahkan lap. Faktur ke gudang
Membandingkan faktur dgn jumlah brg trsedia
Mengakses record master file persediaan
Menyelenggarakan catatan persedian dengan prepertual
Mengeluarkan dan mengawasi barang di gudang
Mengirimkan brg dan faktur ke bag. Pengepakan
Mengisi kwitansi stick request copy

Menyerahkan stick request copy ke bag. Pengiriman
Menyiapkan pemenuhan order penjualan secara keseluruhan
Menyertakan stock request copy (packing slip)
Melakukan supervisi terhadap pengiriman barang
Mencetak lap. Pengiriman (bill of laiding)
Mengakses lap. Penjualan
Membuat lap. Buku besar piutang
Membuat lap. Rekonsiliasi buku pembantu
Menerima order dari langganan
Membuat dokumen order penjualan
ak Cipta Witasari dan rekan, konsultan
MENENTUKAN JENIS PENELITIAN
WS
dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Nomor
Titik Keputusan
Penanganan order langganan
2
3
4
5
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses pembuatan dokumen pengiriman
Proses membuat faktur
8
9
Pengecekan kapasitas memori computer

Dukungan informasi untuk pemberian kredit
10
No. Formulir: F-005
pembuatan order penjualan

evaluasi kredit
pemintaan barang
pengepakan barang
NTUKAN JENIS PENELITIAN

PT. Total Solution
Halaman
WS-AK-01-95
Tanggal
Pengendalian Penjualan Dibuat
Analisis
Disetujui
Lokasi
Order penjualan
Order penjualan
Bagian kredit
Gudang
Bagian pengepakan
Bagian pengiriman
Bagian penjualan
Bagian penjualan
Bagian kredit
Bagian akuntansi dan
piutang
Jenis Data
01 dr 01
.//.
..
..
Jenis Penelitian
Operasi
Perlengkapan
Operasi
Operasi
Operasi
Operasi
Operasi
Wawancara
Observasi
Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara
Wawancara
Perlengkapan
Operasi
Perlengkapan
Operasi
Sistem
Perlengkapan
Operasi
Perlengkapan
Observasi
Wawancara
Observasi
Wawancara
Observasi
&
&
&
&
observasi
observasi
observasi
observasi
Wawancara
Observasi
RENCANA JADWAL PENELITIAN
Untuk Proyek
WS
Nomor Proyek
dan
Sistem
Tahap
REKA
N
Lokasi
Order Penjualan
Bagian kredit
Gudang
Bagian
pengepakan
No. Formulir: F-006
Kegiatan Penelitian
Wawancara:
> Penanganan order langganan
> Proses pembuatan order penjualan
Observasi:
> Penanganan order langganan
> Proses pembuatan order penjualan
Wawancara:
> Proses evaluasi kredit
> Dukungan informasi untuk pemberian kredit
Observasi:
Wawancara:
> Proses pemintaan barang
Observasi:
Wawancara:
>Proses pengepakan barang
Observasi:
ENELITIAN
PT. Total Solution
WS-AK-01-95
Analisis
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
01 dr 02
.//.
..
..
Peneliti
1
Hari/Minggu/Bulan ke
4
5
6
7
8
10
BS1
BS2
BS1, BS2
CS1
AK1
AK2
CS2
CS1
CS1
CS1
CS1
Ha
11
12
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
RENCANA JADWAL PENELITIAN
Untuk Proyek
WS
Nomor Proyek
dan
Sistem
Tahap
REKA
N
Lokasi
Kegiatan Penelitian
Wawancara:
>Proses pembuatan dokumen pengiriman
Bagian pengiriman
Observasi:
Wawancara:
> Proses membuat faktur
> Pengecekan kapasitas memori computer
Bagian penjualan
Observasi:
Wawancara:
> Proses pembuatan laporan
Observasi:
Bagian akuntansi
dan piutang
Sampling:
> Kebenaran data di faktur
> Kelengkapan faktur dgn lap. Pengiriman
No. Formulir: F-006
L PENELITIAN
PT. Total Solution
WS-AK-01-95
Analisis
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
02 dr 02
.//.
..
..
Peneliti
1
CS2
CS2
BS1
BS2
BS1
BS2
BS2
CS2
BS1, BS2
BS1, BS2
Hari/Minggu/Bulan ke
4
5
6
7
8
10
11
12
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
JADWA
WS
dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Tanggal
Jam
Pewawancara
8/10/1995
09.00 WIB
BS1
8/10/1995
09.00 WIB
AK1
8/10/1995
8/10/1995
8/10/1995
8/10/1995
09.00
09.00
09.00
09.00
CS1
CS1
CS2
BS2
No. Formulir: F-007
WIB
WIB
WIB
WIB
PT. Total Solution

WS-AK-01-95
Analisis
JADWAL WAWANCARA
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
Yang diwawancarai (Jabatannya)
Lokasi Wawancara
Danang Kumoro (Manajer penjualan)
Order penjualan
Wardono (Manajer kredit)
Bagian kredit
Ibnu (Seksi Gudang)

Ulin Niàm (Seksi pengepakan)
Huda (Seksi pengiriman)
Hanif dan Januar (Kp. Akuntansi, piutang)
Bagian
Bagian
Bagian
Bagian
gudang
pengepakan
pengiriman
akuntansi dan piutang
01 dr 01
.//.
..
..
Topik Wawancara
> penanganan order langganan
> proses pembuatan order penjualan


Kontrol
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
WS
dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Tanggal
Jam
Pengamat
8/11/1995
09.00 WIB
BS1
8/11/1995
09.00 WIB
CS2
8/11/1995
09.00 WIB
CS1
8/11/1995
8/11/1995
8/11/1995
09.00 WIB
09.00 WIB
09.00 WIB
CS1
CS2
BS2
No. Formulir: F-008
PT. Total Solution

WS-AK-01-95
Analisis
em Informasi
Yang diamati (Jabatannya)
JADWAL OBSERVASI
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
Lokasi Observasi
Danang Kumoro (Manajer penjualan)
Order penjualan
Wardono (Manajer kredit)
Bagian kredit
Ibnu (Seksi Gudang)
Bagian gudang
Ulin Niàm (Seksi pengepakan)

Huda (Seksi pengiriman)
Hanif dan Januar (Kp. Akuntansi, piutang)
Bagian pengepakan
Bagian pengiriman
Bagian akuntansi dan piutang
01 dr 01
.//.
..
..
Topik Wawancara
Co. Dokumen dikumpulkan
> penanganan order langganan
order langganan
> proses pembuatan order penjualan
order penjualan
faktur
Buku sistem dan garansi


stick request copy

bill of laiding
Kontrol
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
JADWAL PENGUMPULAN S
WS
dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Tanggal
Jam
Pengumpul sampel
8/12/1995
09.00 WIB
BS1
8/12/1995
09.00 WIB
BS2
No. Formulir: F-009
JADWAL PENGUMPULAN SAMPEL

PT. Total Solution
Halaman
WS-AK-01-95
Tanggal
Dibuat
Analisis
Disetujui
nformasi
Lokasi sampel

piutang
piutang
01 dr 01
.//.
..
..
Tujuan pengumpulan sampel Data yg dikumpulkan
Kebenaran data di faktur,

Kelengkapan faktur yg
didukung lap. Pengiriman
Faktur
Kebenaran data di faktur,

Kelengkapan faktur yg
didukung lap. Pengiriman
Faktur
Hak Cipta Witasari dan rekan, kons
Untuk estimasi
Kontrol
Atribut
OK
Atribut
OK
sari dan rekan, konsultan
OBSER
WS
dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Kegiatan
Lokasi
Tanggal
8/10/1995
PT. Total Solution

WS-AK-01-95
Analisis

Order penjualan
Jam
09.00-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
Waktu untuk
0,80
0,75
2,00
0,85
0,75
0,75
0,55
1,35
1,15
1,00
1,10
0,75
0,85
Makan siang dan istirahat
0,96
0,95
0,75
0,80
0,80
0,85
1,50
TOTAL
No. Formulir: F-010
OBSERVASI WAKTU PEKERJAAN
alian Penjualan
Yang diamati
Pengamat
Staff 1
BS1 (Dr. Pangestu)
Waktu untuk mengerjakan (detik/menit/jam)

1,25
2,00
1,10
0,90
0,95
0,55
1,10
0,75
0,80
0,65
0,95
0,80
0,55
0,90
0,60,
1,25
1,10
0,75
1,30
0,95
0,55
0,55
0,60
1,10
0,60
0,75
1,00
0,85
0,65
0,55
0,65
0,95
1,50
0,90
0,50
0,95
0,90
0,90
0,80
0,75
0,65
0,65
0,80
1,00
0,80
1,20
1,10
1,10
0,65
0,90
1,25
0,80
0,85
1,10
1,10
0,75
0,95
1,00
0,65
1,30
1,20
0,95
1,25
tirahat
TOTAL
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
1,25
0,90
1,40
1,15
0,75
1,20
0,90
0,85
0,95
0,75
1,10
0,65
01 dr 02
.//.
..
..
Banyaknya
11
Total
11,60
Rata-rata
1,05
21
20,25
0,96
22
18,80
0,85
14
11,90
0,85
20
8
96
18,05
8,70
89,30
0,90
1,08
0,93
1,00
OBSERVASI WAKTU
WS
dan
REKAN
Untuk Proyek
PT. Total Solution
Nomor Proyek
WS-AK-01-95
Sistem
Tahap
Analisis
Kegiatan
Lokasi
Tanggal
8/11/1995

Order penjualan
Yang diamati
Pengamat
Jam
09.00-09.30
0,90
0,80
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
0,75
0,80
1,20
1,30
0,70
0,50
Makan
0,95
0,85
0,70
0,95
0,80
0,75
0,70
0,85
0,95
0,95
1,30
1,10
1,00
1,40
1,50
0,70
1,00
0,80
0,90
siang dan istirahat
1,10
1,10
0,80
0,90
1,30
1,25
Waktu untuk mengerjakan (

0,75
0,75
1,10
1,40
1,00
1,10
1,00
0,75
1,30
0,95
0,95
TOTAL
No. Formulir: F-010
OBSERVASI WAKTU PEKERJAAN

Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
02 dr 02
.//.
..
..
Staff 1
BS1 (Dr. Pangestu)
Waktu untuk mengerjakan (detik/menit/jam)

1,20
1,10
0,95
0,80
Banyaknya
1,15
1,20
0,75
15
1,10
0,75
0,95
0,50
0,95
1,35
0,75
0,90
TOTAL
1,10
0,65
0,65
0,60
0,95
1,50
0,50
0,60
0,70
0,85
2,00
0,75
0,95
0,85
0,70
0,65
0,85
1,40
0,50
1,50
1,25
0,55
1,30
0,75
1,10
0,60
0,65
19
0,85
0,80
1,50
18
1,00
0,85
19
7
93
Total
Rata-rata
13,55
0,90
18,80
0,99
17,70
0,98
18,00
7,75
88,10
0,95
1,10
0,94
rekan, konsultan
OBSERVASI KEANDALAN
Untuk Proyek
PT. Total Solution
Nomor Proyek
WS-AK-01-95
Sistem
Tahap
Analisis
WS dan
REKAN
Kegiatan
Lokasi
Tanggal
8/11/1995
8/12/1995
Membuat order penjualan

Order penjualan
Jam
09.00-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
13.30-14.30
14.30-15.30
09.00-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
13.30-14.30
14.30-15.30
Jumlah kegiatan tanpa kesalahan
iiii
iiii
iiii
iiii
iiii
iiii iiii
iiii iiii i
iiii iiii
iiii ii
iiii iiii ii
iiii iiii III
iiii iiii ii
iiii iiii IIII I
iiii
iiii
iiii
iiii
iiii iiii iiii

iiii
i
iii
TOTAL
No. Formulir: F-011
15
16
15
12
17
13
12
16
20
10
6
8
160
VASI KEANDALAN
PT. Total Solution
WS-AK-01-95
Analisis
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
01 dr 01
.//.
..
..
Yang diama
Staff 1
Pengamat BS1 (Dr. Pangestu)
Jumlah kegiatan terjadi kesalahan
Total
1
2
2
1
2
0
2
0
2
0
1
0
2
0
2
0
10
% kesalahan
0,00
15
5.88
17
11.76
17
0.00
12
10.53
19
0.00
13
14.29
14
0.00
16
4.76
21
0.00
10
25.00
8
0.00
8
5.88
170
PEMERIKSAAN ATRIBUT ITEM-ITEM SAM
WS
dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Konsultan Manajemen, Akuntansi,
Nomor urut
Nomor item
sampel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00,23
00,25
00,89
01,55
01,79
01,90
02,77
02,81
03,01
03,25
03,67
04,00
04,50
04,63
No. Formulir: F-012
PT. Total Solution

WS-AK-01-95
Analisis
dan Sistem Informasi
Pengumpul sampel
2
X
X
X
IBUT ITEM-ITEM SAMPEL

Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
01 dr 01
.//.
..
..
sampel
9
10
i dan rekan, konsultan
11
12 Pengambil sampel BS1 dan BS2

Jumlah populasi
6000 (enam ribu faktur)
Nomor populasi
001 sampai dengan 6000
Atribut:
1. Kebenaran perhitungan di faktur
2. Faktur didukung dengan laporan pengiriman
DAFTAR FORMULIR/LAPORAN SISTEM LAMA

Untuk Proyek
PT. Total Solution
Nomor Proyek
WS-AK-01-95
Sistem
Tahap
Analisis
WS
dan
REKAN
Kode
Nama formulir/laporan
OL
Order Langganan
OP
Order Penjualan
FA
Faktur
SR
BL
Stock request copy

Bill of Laiding
LPH
Lap. Penjualan harian
No. Formulir: F-013
Sumber
Langganan dan
order penjualan
Order penjualan
Penjualan
Gudang
Pengiriman
Akuntansi
ORMULIR/LAPORAN SISTEM LAMA

Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
an Penjualan
01 dr 01
.//.
..
..
Frek.
H/M/B/T
H
Jumlah
tebusan
1
300
350
300
350
Langganan, bag. Kredit,

kontrol, gudang, akuntansi,
piutang
Pengepakan, pengiriman
arsip, laporan, piutang
300
350
H
H
300
300
350
350
Manajer penjualan, piutang
Distribusi
Order penjualan
Volume
Bag. Kredit, akuntansi, gudang,

pengepakan, pengiriman
DAFTAR ELEMEN DATA SISTEM LAMA

Untuk Proyek
PT. Total Solution
Nomor Proyek
WS-AK-01-95
Sistem
Tahap
Analisis
WS
dan
REKAN
Nomor urut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No. Formulir: F-014
Nama elemen data
Nomor order
Nomor faktur
Tanggal order
Tanggal faktur
Kode langganan
Nama langganan
Alamat langganan
Kota langganan
Kode barang
Nama barang
Unit barang
Harga satuan barang
Total harga barang
Total penjualan
Potongan penjualan
Pajak penjualan
Total dibayar
Jenis penjualan
Tanggal dikirim
Termin
Terdapat di formulir
Tipe
C
C
D
D
C
C
C
C
C
C
N
N
N
N
N
N
N
C
D
C
Lebar
7
7
8
8
5
40
40
30
7
30
9,2
10,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
OL
OP
X
FA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1X
8
9X
X
X
X
X
X
X
Hak Cipta Witasari dan re
DATA SISTEM LAMA

Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
Terdapat di formulir/laporan berikut ini

SR
BL
LPH
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cipta Witasari dan rekan, konsultan
01 dr 01
.//.
..
..
ANALISIS TEKNOLOGI
Untuk Proyek
PT. Total Solution
Nomor Proyek
WS-AK-01-95
Sistem
Pengendalian Penjuala
Tahap
Analisis
WS
dan
REKAN
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
8
10
No. Formulir: F-015
Titik Keputusan
Penanganan order langganan dan

proses pembuatan penjualan
Teknologi diteliti
Personil,
perlengkapan, dan
software
Proses evaluasi kredit

Proses pemintaan dan pengepakan
Personil, Software
barang
Proses pembuatan dokumen
Personil
pengiriman
Proses membuat faktur
Personil
Kebenaran data di faktur dan
kelengkapan faktur didukung dokumen
pengiriman
Pengecekan kapasitas memori
computer
Dukungan informasi untuk pemberian Personil, software
kredit
Personil
Hak Cipta Witasari dan rekan, kon
I
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
01 dr 01
.//.
..
..
Jumlah
Analisis
Personil kurang, untuk volume

normal dan puncak cukup
Kurang
Kurang
Kurang
personil kurang, komputer yg

digunakan sedikit
Kurang, karena hanya bag.

Akuntan yang membuat laporan
Witasari dan rekan, konsultan
ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI

Untuk Proyek
PT. Total Solution
Nomor Proyek
WS-AK-01-95
Sistem
Tahap
Analisis
WS
dan
REKAN
Nomor
Informasi dibutuhkan
Bentuk informal
Status kredit langganan

tertentu
Laporan order langganan
Laporan
Laporan penjualan berdasarkan

langganan
Laporan
Laporan rekonsiliasi buku

pembantu
Laporan
Laporan buku besar piutang
Laporan
Laporan penjualan harian
Laporan
Laporan penjualan berdasarkan

barang
Laporan
No. Formulir: F-016
Query
UTUHAN INFORMASI
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
Penjualan
Periode
Harian
Harian
Ada
01 dr 01
.//.
..
..
Belum
Keterangan
Untuk keperluan evaluasi
pemberian kredit
Informasi tentang
banyaknya order langganan
tiap harinya
Bulanan
Informasi yang
menunjukkan
kenaikan/penurunan order
tiap-tiap langganan
Bulanan
Informasi yang
menunjukkan perubahaan
tiap bulannya
Bulanan
Harian
Mingguan
Witasari dan rekan, konsultan
Informasi yang
menunjukkan
pengelompokkan kode akun
Informasi penjualan tiap
harinya
Informasi yang
menunjukkan barangbarang yang diminati oleh
pelanggan
ANALISIS DISTRIB
WS dan
REKAN
Untuk Proyek PT. Total Solution

Nomor Proyek WS-AK-01-95
Sistem
Tahap
Analisis
Personil yang mengerjaka

Kegiatan
Menerima order langganan
Staff 1
Normal
Puncak
Staff 2
Normal
94.00
450.00
117.50
525.80
100.00
320.10
544.00
643.30
420.10
Pekerjaan lainnya (membandingkan

packing slip dengan order langganan,
megarsipnya dan mendistribusikan order
penjualan
Total waktu pekerjaan tiap personil
No. Formulir: F-017
ANALISIS DISTRIBUSI PEKERJAAN

Halaman
Tanggal
Penjualan
Dibuat
Disetujui
01 dr 01
.//.
..
..
rsonil yang mengerjakan dan waktu pengerjaan (detik/menit/jam)

Staff 2
Staff 3
Staff 4
Staff 5
Staff 6
Puncak Normal Puncak Normal Puncak Normal Puncak Normal
121.50
450.00
85.78
298.60
11.25
310.67
58.75
188.50
67.50
221.30
35.46
110.56
67.45
145.56
65.88
455.00
571.50
384.38
321.92
247.25
288.80
146.02
213.01
520.88
Staff 6
Total
Puncak Normal Puncak
71.25
625.00
696.25
439.87
1,822.76
456.45
2,278.33
2,262.63 2,734.78
ANALISIS PENGUK
WS dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Satuan waktu (detik/menit/jam)
Kegiatan
Menerima order langganan
Pekerjaan lainnya (membandingkan
packing slip dengan order langganan,
megarsipnya dan mendistribusikan order
penjualan
Total
No. Formulir: F-018
Waktu rata-rata perunit

kegiatan
Terjadi
Standar
0.94
4.50
1.00
5.00
ANALISIS PENGUKURAN PEKERJAAN

PT. Total Solution
WS-AK-01-95
Analisis
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
Volume normal
Volume moral
400
400
01 dr 01
.//.
..
..
Volume puncak
Waktu dibutuhkan
Terjadi
Standar
376.00
1,800.00
400.00
2,000.00
2176.00
2400.00
Volume moral
650
650
Waktu dibutuhkan
Terjadi
Standar
611.00
2,925.00
650.00
3,250.00
3536.00
3900.00
Analisis
Kegiatan ini dilakukan oleh enam orang.

Jam kerja tiap hari 6 jam (360 menit).
Waktu tersedia adalah 2160 menit.
Namun, pada volume normal waktu yang
terjadi (2176 mnt) dan waktu standar
(2400 mnt) waktu keduanya tidak
mencukupi. Apalgi untuk waktu volume
puncak. Dengan demikian jumlah
personil yang menangani kurang
terampil.
ANALISIS KEANDALAN
Untuk Proyek
PT. Total Solution
Nomor Proyek WS-AK-01-95
Sistem
Tahap
Analisis
WS
dan
REKAN
Kegiatan
Volume
diamati
Membuat order penjualan

Membuat faktur penjualan
634
220
No. Formulir: F-019
Kesalahan terjadi
Jumlah
44
11
(%)
6.94
5.00
EANDALAN
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
n Penjualan
Kesalahan wajar
(%)
Analisis
1
1
Tidak andal
Tidak andal
01 dr 01
.//.
..
..
ANALISIS SAM
WS dan
REKAN
Untuk Proyek
Nomor Proyek
Sistem
Tahap
Tujuan pengumpulan sampel
Ciri-ciri (populasi)
Macam data dikumpulkan
No.
Atribut diteliti
PT. Total Solution

WS-AK-01-95
Analisis
Memeriksa kebenaran perhitungan di faktur serta kelengk

Periode populasi 1 Januari 1995 s/d 31 Desember 1995 de
Faktur
Tingkat kesalahan
diharapkan (%)
DUPL
Kebenaran perhitungan faktur
Faktur didukung dengan dok.

Faktur pengiriman
No. Formulir: F-020
ANALISIS SAMPEL STATISTIK-ATRIBUT
T. Total Solution
WS-AK-01-95
Halaman
Tanggal
Dibuat
Disetujui
01 dr 01
.//.
..
..
erhitungan di faktur serta kelengkapan dokumen pendukungnya

ri 1995 s/d 31 Desember 1995 dengan nomor faktur 0000 s/d 6000
Tingkat
keyakinan (%)
Ukuran
sampel
Jumlah kesalahan
sampel
Tingkat kesalahan
sampel (%)
CUPL (%)
95
150
1,30
0,94
95
150
40
48,00
25,00
Analisis
Kesalahan populasi cukup signifikan,
pekerjaan dilakukan tidak andal
Kesalahan populasi siginifikan, internal
control tidak cakap

Analisis Penjualan Pt. Total Solution

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Analisis Penjualan Pt. Total Solution

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Untuk Proyek

No. Formulir: F-001

KERTAS KERJA PENGEM

KERTAS KERJA PENGEMBANGAN

Hak Cipta Witasari dan rekan, konsultan

No. Formulir: F-001

KERTAS KERJA PENGE

KERTAS KERJA PENGEMBANGAN SISTEM

Hak Cipta Witasari dan rekan, konsultan

IDENTIFIKASI PENYEBAB MASALAH

Masalah yang dihadapi

Pelanggan mengeluh karena

No. Formulir: F-002

ASI PENYEBAB MASALAH

Identifikasi penyebab masalah

b. adanya kesalahan informasi dalam

c.pengiriman barang dilakukan berdasarkan

evaluasi pemberian kredit yang tidak sesuai

kurang tersedianya laporan yang berkualitas.

Hak Cipta Witasari dan rekan, konsultan

IDENTIFIKASI TITIK KEPUTUSAN PENYEBAB MASALAH

Identifikasi penyebab masalah

Pelanggan mengeluh karena

Kapasitas computer yang

Evaluasi pemberian kredit yang

Kurang tersedianya laporan yang

No. Formulir: F-003

ASI TITIK KEPUTUSAN PENYEBAB MASALAH

a.Penanganan order langganan,

b.Proses pembuatan order penjualan

c.Proses pembatasan kredit dibagian

e.Proses pembuatan dokumen

f. Proses membuat faktur di bagian

Tidak adanya pembaruan (update)

Hak Cipta Witasari dan rekan, konsultan

IDENTIFIKASI PERSONIL-PERSONIL KUNCI

No. Formulir: F-003

> Mencetak 2 copy faktur untuk pelanggan

> Mencetak 2 copy faktur untuk pelanggan

> Mencetak 2 copy faktur untuk pelanggan

Mengirim 1 copy laporan faktur &1 lbr faktur asli

> Mencetak 2 copy faktur untuk pelanggan

> Mencetak 2 copy faktur untuk pelanggan

> Mencetak 2 copy faktur untuk pelanggan

Melaksanakan penjualan secara keseluruhan

Hak Cipta Witasari dan rekan, konsultan

IDENTIFIKASI PERSONIL-PERSONIL KUNCI

Kepala Bag. Akuntansi

> Mengakses record ma

> Menyelenggarakan catata

> Mengeluarkan dan meng

> Mengirimkan brg dan fak

Seksi Piutang Dagang

No. Formulir: F-003

Mengisi kwitansi stick

Hak Cipta Witasari d

Mengisi kwitansi stick request copy

ak Cipta Witasari dan rekan, konsultan

MENENTUKAN JENIS PENELITIAN

Penanganan order langganan

Proses pembuatan dokumen pengiriman

Proses membuat faktur

Pengecekan kapasitas memori computer

No. Formulir: F-005