Compilacion Plan Do Check - Famisa

FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.
FO-PRO-02
15.10.15/01
ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS

AMEF No.:
01/2015
FECHA DE REUNION PARA REVISION: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TODOS
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS:
DESCRIPCION DEL PROCESO O PRODUCTO:
AMEF DE
Descripcion del
Proceso o
Actividad
SEGURIDAD
MEDIO
AMBIENTE
RECEPCION DE
MATERIALES
PROCESO
Descripcin del
Modo de Falla
Potencial.
Pagina: 1 de 1.
FABRICACION TORRE DE CATERPILLAR
PRODUCTO
RESPONSABLE:
FECHA:
Efecto de Falla
Potencial.
Causa Potencial.
Control
Accin Recomendada
Responsable
NPR
30
CAPACITACION ESPECIFICA GERENCIA
CAPACITAR AL PERSONAL
SOBRE LAS
CONSECUENCIAS A LARGO
DANOS A LA
SALUD
AFECTACION A
LOS PULMONES
FALTA DE
CAPACITACION
DANOS A LA
SALUD DEL
OPERADOR EN
FALLA EN LOS
PULMONES
NO UTILIZA EL
EQUIPO DE
PROTECCION
N/A
SUPERVISAR
OPERACION
FALTA DE
CAPACITACION
N/A
30
INCUMPLIMIENTO NO SE PUEDE
DE
UTILIZAR
ESPECIFICACIONE
S - (MEDIDAS,
GRADOS,
CERTIFICADO)
URGENCIAS
SE APLICAN LOS
INSTRUCTIVONO.ITCC-O2 Y POR
ALMACEN IT-ALM01
REVISAR MATERIALES POCO C.C Y ALMACEN

COMUNES
FUERA DE
MEDIDA
RETRABAJOS Y
DEMORAS
DIBUJOS O CROQUIS
ILEGIBLES
REVISION Y
AUTORIZACION DE
DIBUJOS
20
AUDITORIAS EMPLEANDO
EL FO-GC-07 SEMANALES
A.B.Q. - S.G.C.
FUERA DE
ESPECIFICACIONE
S
MARCAS
SUPERFICIALES
RETRABAJO Y
DEMORA
REVISION AL 100%
DE LOS TRABAJOS
COMPRA O REPARACON DE
LA HERRAMIENTA
ING. MAURILIO
SIERRA
REPARACION DE
LAS MARCAS
NO UTILIZA LA
HERRAMIENTA
(DADOS CORRECTOS)
RODILLOS CON
SUPERFICIE
IRREGULAR
REVISION AL 100%
REVISION DE RODILLOS Y
CORREGIR DESVIOS
ING. MAURILIO
SIERRA
FUERA DE
MEDIDA
NO CUMPLE
ESPECIFICACIONE
S
APLICACION
INCORRECTA DE
SOLDADURA
ARMAR SIN FIXTURE
SE UTILIZAN
FIXTURE
FABRICAR FIXTURE
COORDINADOR DE
PROYECTOS
EL CALOR AL SOLDAR
EN FORMA
IRREGULAR
DISEAR Y FABRICAR
FIXTURE PARA FACILITAR
LA APLICACION
COORDINADOR DE
PROYECTO Y J. L.
MORQUECHO
EFECTO VISUAL
ESTA FUERA DE
ESPECIFICACIONE
S
RETRABAJOS Y
DEMORAS
USO DE DISCOS
ABRASIVOS DE
FORMA INCORRECTA
APLICACION DE LA
SOLDADURA DE
FORMA
CONTROLADA
INSPECCION AL
100% AL FINAL DEL
PROCESO
INSPECCIONAR ESTA
ACTIVIDAD DURANTE EL
PROCESO
CONTROL DE
CALIDAD
MAQUINAS DE
SOLDAR
DESCALIBRADAS MTTO.
AUDITORIAS A
MANTENIMIENTO A
CALIBRACION DE
ACUERDO A
FORMATO FO-GC-07
16
AUMENTAR A SEMANAL
LAS AUDITORIAS
A.B.Q. - S.G.C
INFORMAR LOS TIPOS DE

DEFECTOS
PRODUCTO
TORCIDO
AREAS SOBRE
ESMERILADAS
DESVIOS DE
ACUERDO A LA
NORMA
SOLICITADA
SOLDADURA (se
adjunta paretto)
b) SOLDADURA
TRASCAVADA
c) FALTA DE
REMATES
d) FALTA DE
LIMPIEZA
CORTE
IRREGULAR
DESCONOCIMIENTO
Y/O FALTA DE
HABILIDAD
SE REVISA AL 100%
AL FINAL DEL
PROCESO
J.A. CELESTINO
CAPACITACION
RETRABAJOS Y
DEMORAS
NO APLICA EL
INSTRUCTIVO IT-PRO02 CORTE CON
SOPLETE
SE CORRIGE
UTILIZANDO
DISCOS ABRASIVOS
AUDITAR EL USO DEL

PROCEDIMIENTO
UTILIZANDO EL FORMATO
FO-GC-07
A.B.Q. - S.G.C.
FUERA DE
MEDIDA
HORIZONTAL
ES NECESARIO
MODIFICAR LA
PROGRAMACION
PARA ABSORBER
LA DESVIACION
ENGRANE DEL
MOVIMIENTO DE LA
ANTORCHA CON
HOLGURA
SE CORRIGE EL
MOVIMIENTO DE LA
GUIA
20
MEDICION DIARIA
CONTROL DE
CALIDAD
FUERA DE
MEDIDA
CHATARRA
NO UTILIZAR CNC
REVISION AL 100%
UTILIZAR SOLO CNC PARA

LOS MAQUINADOS
JAIME HORTA
ANCLAJE FUERA
DE
ESPECIFICACION
LA PINTURA
FALLA
NO USAR EL TAMANO
DE GRANO CORRECTO
MEDICION DEL
ANCLAJE USO DE ITPRO-08 LIMPIEZA Y
SAND BLAST
MEDICION DEL
ANCLAJE
CONTINUAR CON LAS

MEDICIONES
JEFE DE AREA Y
CONTROL DE
CALIDAD
CONTINUAR CON LAS

MEDICIONES
JEFE DE AREA Y
CONTROL DE
CALIDAD
CORTE MANUAL
PANTOGRAFO PLASMA
MAQUINADO
NO UTILIZA EL
EQUIPO CORRECTO
SAND-BLAST
FALTA DE
ESPESOR
PINTURA
NO CUMPLE
ESPECIFICACIONE
S
CHORREADURAS - NO CUMPLE
SALPICADURAS
ESPECIFICACIONE
S
NO DETECTA LOS INCUMPLIR CON
DESVIOS
LOS REQUISITOS
EMBARQUE
INCORRECTO
DESCONOCIMIENTO
DE ESTE TIPO DE
PINTURA
DESCONOCIMIENTO
DE ESTE TIPO DE
PINTURA
FALTA DE
CONOCIMIENTO
MEDICION DE
ACUERDO A NORMA
MEDICION DE
ACUERDO A NORMA
INPECCION LA 100%
CAPACITAR A INSPECTORES PEDRO LOPEZ CONTROL DE

CALIDAD
FALTA DE
CONOCIMIENTO
N/A
CAPACITAR A PERSONAL DE FCO. CARRALES EMBARQUES

JEFE DE
EMBARQUES.
INSPECCION
FINAL
EMBARQUES
DEMORAS
NPR
JEFE AREA DE
PINTURA
CONTAMINACION DANOS A LOS

DEL SUELO
MANTOS
ACUIFEROS
ARMADO
Acciones Adoptadas
Actual
TRAZO Y CORTE
ROLADO Y
DOBLEZ
(PRENSAS)
24.09.15
Evaluacin de Mejoras
Situacin Actual
AUDITORIAS INTERNAS
CONCEPTO
PORCENTAJE
PUNTAJE
CONTAMINACION AL SUELO MEDIO AMBIENTE
32.70%
30
DANOS A LA SALUD SEGURIDAD, SAND BLAST Y

PINTURA
32.70%
30
FUERA DE MEDIDA - TRAZO Y

CORTE (ARMADO)
21.80%
20
DESVIOS EN SOLDADURA DE
ACUERDO A LA NORMA SOLDADURA
17.44%
16
FUERA DE MEDIDA - ARMADO
5.45%
NO DETECTAR DESVIOS INSPECCION FINAL
5.45%
TORCIDO - ARMADO
3.27%
32.70%
32.70%
21.80%
17.44%
5.45%
5.45%
3.27%
CONTAMINACION AL DANOS A LA SALUD - FUERA DE MEDIDA SUELO - MEDIO

SEGURIDAD, SAND
TRAZO Y CORTE
AMBIENTE
BLAST Y PINTURA
(ARMADO)
DESVIOS EN
SOLDADURA DE
ACUERDO A LA
NORMA SOLDADURA
FUERA DE MEDIDA ARMADO
NO DETECTAR
DESVIOS INSPECCION FINAL
TORCIDO - ARMADO

CALLE LOS HORNOS 1204 FRACC. INDUSTRIAL * COD. POST. 25618 * FRONTERA COAH.
TELS: (866) 1180038 Y 6357186 * FAX. (866) 1180034 * R.F.C. FMI-010119-K1A
Reporte de No Conformidades/Mejora
Correctiva
Preventiva
No. RAP:
Elaborado por:
Crculos de calidad
Dirigido a (rea o
proceso):
Nombre:
Crculos de Calidad
Puesto:
N/A
Fecha de
25.09.15
elaboracin:
Descripcin de la No Conformidad/Oportunidad de mejora
Evitar daos a la salud del trabajador.
Referencia
FO-8.5.2-01 01/15-P
Solo para oportunidad de mejora
Se va a realizar: Si - No
Razn:
Accin inmediata/accin de mitigacin
Causa Raz
Anlisis de la causa Raz
Diagrama causa-efecto
5 Por ques
Causa Raz
Pareto valor ms alto
Plan de accin
Responsable
ING. EDGAR POSADA
1. Determinar los riesgos.
ING. EDGAR POSADA
Determinar equipo de proteccin
personal.
ING. EDGAR POSADA
Capacitar al personal en aplicacin
de la pintura y riesgos a la salud.
ING. FRANCISCO CARRALEZ
Disear circuito de recoleccin de
residuos.
ING. JESUS SIERRA
Compra de equipo necesario para
lavado y aplicacin de pintura
Seguimiento
Fecha:__15.11.2015_____
Observaciones
CATERPILLAR
Fecha de cierre: en proceso
Nombre y Firma del

Responsable
Oportunidad de mejora
01/15-P
Fue efectiva: si no
Nombre y Firma del Coord.

Calidad o Auditor Interno
Seguridad
Otra: AMEF
Fecha Compromiso
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
Ref:_______________
Gerente de Operaciones
FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA,

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00
ANALISIS DE LA CAUSA - RAIZ
Pgina 1 de 2
F.A.M.I.S.A.
AC/P No.
01/15-P
Fecha: 25-09015
Medio Ambiente
Departamento:
Mtodos
Seguridad
Materiales
No hay procedimiento
No tenemos definido el
Manejo de residuos.
No estn determinados
los riesgos
NO CONFORMIDAD
(2)
Evitar daos a la
salud del
trabajador.
No estn capacitados
para los riesgos
No hay equipo de
seguridad definido.
No saben la importancia
de este nuevo trabajo
Maquinaria
Mano de Obra
No conocen las hojas

tcnicas.

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00
Pgina 2 de 2
F.A.M.I.S.A.
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

CAUSA RAZ: Falta de informacion
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
1. Determinar los riesgos.
ING. EDGAR POSADA
NOVIEMBRE 2015
2. Determinar equipo de proteccin personal.
ING. EDGAR POSADA
NOVIEMBRE 2015
3. Capacitar al personal en aplicacin de la

pintura y riesgos a la salud.
ING. EDGAR POSADA
ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2015
4. Disear circuito de recoleccin de residuos.
ING. FRANCISCO CARRALEZ
5. Compra de equipo necesario para lavado y

aplicacin de pintura
ING. JESUS SIERRA
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

Correctiva
No. RAP:
Elaborado por:
Preventiva
02/15-P
Crculos de calidad
Dirigido a (rea o
proceso):
Pintura/Produccin
Nombre:
Crculos de Calidad
Puesto:
N/A
Fecha de
25.09.15
elaboracin:
Evitar desvos en calidad y medio ambiente en el rea de pintura.
CATERPILLAR
Referencia
FO-8.5.2-01 02/15-P
Razn:
Causa Raz
5 Por ques
Otra: AMEF
Causa Raz
Plan de accin
Responsable
Fecha Compromiso
Preparar el rea:
FCO. CARRALES + J. MONA
NOVIEMBRE 2015
Causa raz Maq. Y equipo
J. MONA
NOVIEMBRE 2015
a. Disear sistema recolector de
residuos y fabricarlo
b. Conseguir equipo para etapas de
aplicacin de pintura.
3Causa raz falta de comunicacin
FCO. CARRALES
NOVIEMBRE 2015
para aplicacin de este tipo de
pintura.
a. Capacitacin.
CAPACITAR AL PERSONAL AL
FCO. CARRALES / E.
NOVIEMBRE 2015
RESPECTO
POSADA
ADECUAR IT-PRO-09 INST. DE
FCO. CARRALES
NOVIEMBRE 2015
PINTURA
CALCULAR LOS VOLUMENES Y
COORD. DE PROYECTO +
NOVIEMBRE 2015
DETERMINAR EL MANEJO DE LA
FCO. CARRALES
CONTAMINACION
DISENAR DEPOSITO DONDE SE
FCO. CARRALES
NOVIEMBRE 2015
PREPARA Y PINTA LA TORRE
ENCARGADO DEL
PROYECTO.

DISENAR SOPORTES PARA PINTAR

LA TORRE
FCO. CARRALES
NOVIEMBRE 2015
Seguimiento
Fecha:__15.11.2015_____
Observaciones
CATERPILLAR
Nombre y Firma del

Responsable
Fue efectiva: si no
Nombre y Firma del Coord.

Calidad o Auditor Interno
Ref:_______________

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00
Pgina 1 de 2
F.A.M.I.S.A.
AC/P No.
02/15-P
Fecha:
Departamento: PINTURA PRODUCCION
25.09.15
Medio Ambiente
Mtodos
Materiales
Volmenes de residuos Ubicar el rea para pintar
Tipo de recipiente
Adecuar el IT
Ubicar el rea para pintar
Agua
Debe ser techada
Aplicacin de Hojas tcnicas
Seleccionar los apoyos para la torre
Aplicacin de hojas de seguridad
Desengrasante
E.P.P.
Pintura
NO CONFORMIDAD
(1)
Sistema de Bombeo
Falta de Conocimiento
Comprar equipo y accesorios para pintar
Tubos, bomba y lonas.

Capacitar al personal
Depsito de residuos
Pistolas de aplicacin y accesorios
Maquinaria
Mano de Obra
Evitar desvos en
calidad y medio
ambiente en el rea
de pintura.
CATERPILLAR

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00
Pgina 2 de 2
F.A.M.I.S.A.

CAUSA RAZ: Medio Ambiente Ubicar rea de operaciones
ACTIVIDADES
1. Preparar el rea:
a. Cajon de operaciones
b. Piso inclinado de lamina
c. Cajn de lona o plstico
d. Tubera y bomba
e. Deposito final instalacin
2. Causa raz Maq. Y equipo
a. Disear sistema recolector de residuos
y fabricarlo
b. Conseguir equipo para etapas de
aplicacin de pintura.
3. Causa raz falta de comunicacin para
aplicacin de este tipo de pintura.
a. Capacitacin.
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
FCO. CARRALES
+ J. MONA
NOVIEMBRE 2015
J. MONA
NOVIEMBRE 2015
FCO. CARRALES
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00
Pgina 3 de 2
F.A.M.I.S.A.

CAUSA RAZ: METODOS CAPACITACION EN HOJAS TECNICAS, DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES
1. CAPACITAR AL PERSONAL AL
RESPECTO
2. ADECUAR ITINSTRUCTIVO DE PINTURA
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
FCO. CARRALES / EDGAR

POSADA
NOVIEMBRE 2015
FCO. CARRALES
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00
Pgina 4 de 2
F.A.M.I.S.A.

CAUSA RAZ: MATERIALES CONSUMO M3 DE AGUA, DESENGRASANTE, PINTURA
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
1. CALCULAR LOS VOLUMENES Y

DETERMINAR EL MANEJO DE LA
CONTAMINACION
COORD. DE PROYECTO + FCO.

CARRALES
NOVIEMBRE 2015
2. DISENAR DEPOSITO DONDE SE

PREPARA Y PINTA LA TORRE
FCO. CARRALES
ENCARGADO DEL PROYECTO.
ACTIVIDADES
3. DISENAR SOPORTES PARA PINTAR LA

TORRE
FCO. CARRALES
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

Correctiva
No. RAP:
Elaborado por:
Preventiva
03/15-P
Crculos de calidad
Dirigido a (rea o
proceso):
Nombre:
Crculos de Calidad
Puesto:
N/A
Fecha de
25.09.15
elaboracin:
Evitar desvos en soldadura
Referencia
FO-8.5.2-01 03/15-P
Razn:
Causa Raz
5 Por ques
Causa Raz
Plan de accin
Responsable
Corregir conexiones a tierra
Auditar condiciones de las
maquinas aplicando formato FOGC-07
Calibrar maquinas
Usar anti spatter
(antisalpicaduras)
Revisar las primeras soldaduras
de la OT.
Practicar exmenes de
conocimientos
Revisar condiciones de
almacenamiento aplicando el
formato FO-GC-07.
Supervisar/auditar semanalmente
Auditar procedimiento
Otra: AMEF
Ing. Roberto Franco
Fecha Compromiso
NOVIEMBRE 2015
A.B.Q.
NOVIEMBRE 2015
Ing. Pedro Lopez

Soldadores
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
Ing. Pedro Lopez
NOVIEMBRE 2015
Ing. Pedro Lopez
NOVIEMBRE 2015
A.B.Q.
NOVIEMBRE 2015
Supervisor de produccin
NOVIEMBRE 2015
A.B.Q.
NOVIEMBRE 2015
Seguimiento
Fecha:__15.11.2015_____
Observaciones
Produccin

CATERPILLAR
Nombre y Firma del

Responsable
Fue efectiva: si no
Nombre y Firma del

Coord. Calidad o Auditor
Interno
Ref:_______________
FO-8.5.2-01

SA DE CV
03-06-08 / 00
Pgina 1 de 2
F.A.M.I.S.A.
AC/P No.
03/15-P
Departamento: PRODUCCION.
Fecha: 25.09.15
Medio Ambiente
Mtodos
Materiales
Soldadura Defectuosa
No aplica el procedimiento
Almacenaje no
adecuado
Falta de Gas de
proteccin
Salpicaduras
Falta de limpieza
Humedad en el ambiente
NO CONFORMIDAD
Maquinas en mal orden

Conexiones defectuosas
Tierras mal ajustadas
Maquinaria
Evitar desvos en
soldadura
Maquinas sin calibrar
Calibraciones vencidas
Mano de Obra
Soldadura sin certificar

Falta de
CAPACITACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00
Pgina 2 de 2
F.A.M.I.S.A.

CAUSA RAZ: Maquinas
de soldadura en Mal Orden
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
1. Corregir conexiones a tierra

2. Auditar condiciones de las
maquinas aplicando formato FOGC-07
3. Calibrar maquinas
Ing. Roberto Franco
NOVIEMBRE 2015
A.B.Q.
NOVIEMBRE 2015
Ing. Pedro Lopez
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
CAUSA RAZ: Falta
de Limpieza
ACTIVIDADES
1.
Pgina 3 de 2
Usar anti spatter (anti salpicaduras)
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
Soldadores
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
CAUSA RAZ: Falta
de Supervisin
ACTIVIDADES
1.
Pgina 4 de 2
Revisar las primeras soldaduras de

la OT.
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
Ing. Pedro Lopez
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
CAUSA RAZ: Soldadura
sin certificar
ACTIVIDADES
1.
Pgina 5 de 2
Practicar exmenes de
conocimientos
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
Ing. Pedro Lopez
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
CAUSA RAZ: Soldadura
1.
Pgina 6 de 2
Humeda
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
Revisar condiciones de
almacenamiento aplicando el
formato FO-GC-07.
A.B.Q.
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
CAUSA RAZ: Desconocimiento
Pgina 7 de 2
del procedimiento
ACTIVIDADES
1.
Supervisar/auditar semanalmente
2.
Auditar procedimiento.
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
Supervisor de
produccin
NOVIEMBRE 2015
A.B.Q.
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

Correctiva
No. RAP:
Elaborado por:
Preventiva
04/15-P
Crculos de calidad
Dirigido a (rea o
proceso):
Nombre:
Crculos de Calidad
Puesto:
N/A
Fecha de
25.09.15
elaboracin:
COMPRAS
Asegurar el suministro de materiales para CATERPILLAR.
Referencia
FO-8.5.2-01 04/15-P
Razn:
Causa Raz
5 Por ques
Causa Raz
Plan de accin
Responsable
ASIGNAR PRIORIDAD A LOS
RECURSOS PARA O.T.
PROGRAMAR MANTENIMIENTO AL
EQUIPO DE SISTEMAS
COMUNICAR A LOS INVOLUCRADOS
LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON
ESTE CLIENTE
REVISAR A SITUACION DE LOS
PEDIDOS ACTUALES Y BUSCAR
ALTERNATIVAS SI HAY DESVIOS
Compras
Otra: AMEF
Fecha Compromiso
GERENCIA
NOVIEMBRE 2015
COORDINADOR DEL PROYECTO
NOVIEMBRE 2015
COORDINADOR DE PROYECTO
NOVIEMBRE 2015
OSCAR ROMO
NOVIEMBRE 2015
Seguimiento
Fecha:__15.11.2015_____
Observaciones
CATERPILLAR
Nombre y Firma del

Responsable
Fue efectiva: si no
Nombre y Firma del

Interno
Ref:_______________


SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00
Pgina 1 de 2
F.A.M.I.S.A.
AC/P No.
04/15-P
Fecha:
Medio Ambiente
Ambiente sobrecargado
de necesidades
25.09.15
Departamento:
Mtodos
Materiales
Comunicacin
No cumple especificaciones
deficiente
Fallo en el sistema
Fuera de medida
No trae certificado
COMPRAS
Falta de materiales
Son de importacion
No hay nacionales por poco
movimiento
No tiene prioridad
PROBLEMA
Fallas en el equipo
de cmputo
Maquinaria
No conoce la
importancia de
embarcar a tiempo
(hay multas)
Mano de Obra
COMPRAS
Asegurar el suministro
de materiales para
CATERPILLAR.

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
CAUSA RAZ: NO
Pgina 2 de 2
TIENE PRIORIDAD
ACTIVIDADES
1. ASIGNAR PRIORIDAD A LOS RECURSOS

PARA O.T.
2. COMUNICAR A LOS INVOLUCRADOS LA
IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON ESTE
CLIENTE
3. REVISAR A SITUACION DE LOS
PEDIDOS ACTUALES Y BUSCAR
ALTERNATIVAS SI HAY DESVIOS
4. PROGRAMAR MANTENIMIENTO AL
EQUIPO DE SISTEMAS
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
GERENCIA
NOVIEMBRE 2015
COORDINADOR DEL
PROYECTO
NOVIEMBRE 2015
COORDINADOR DE
PROYECTO
NOVIEMBRE 2015
OSCAR ROMO
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

Correctiva
No. RAP:
Elaborado por:
Preventiva
05/15-P
Dirigido a (rea o
proceso):
Crculos de calidad
Armado/Produccion
Nombre:
Crculos de Calidad
Puesto:
N/A
Fecha de
25.09.15
elaboracin:
EVITAR DEMORAS POR RETRABAJOS, TORRE TORCIDA, FUERA DE RECTITUD Y FUERA DE
MEDIDA
Referencia
FO-8.5.2-01 05/15-P
Razn:
Causa Raz
5 Por ques
Otra: AMEF
Causa Raz
Plan de accin
ELABORAR UN FIXTURE PARA
EL ARMADO
FABRICAR UN FIXTURE PARA
MEJORAR LA APLICACIN DE
LA SOLDADURA
ASIGNAR A UNA PERSONA
PARA MEJORAR EL
SEGUIMIENTO A PROGRAMA
POR TURNO
CALIBRAR LAS MAQUINAS DE
SOLDAR
INFORMAR A TODOS LOS
INVOLUCRADOS QUE
ESPERAMOS CON CATERPILLAR
Responsable
COORDINADOR
Fecha Compromiso
NOVIEMBRE 2015
MORQUECHO
NOVIEMBRE 2015
COORDINADOR
NOVIEMBRE 2015
MANTENIMIENTO
NOVIEMBRE 2015
COORDINADOR
NOVIEMBRE 2015
Seguimento
Fecha:__15.11.2015_____
Observaciones

CATERPILLAR
Nombre y Firma del
Responsable
Fue efectiva: si no
Nombre y Firma del
Interno
Ref:_______________

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00
Pgina 1 de 2
F.A.M.I.S.A.
AC/P No.
05/15-P
Fecha:
Medio Ambiente
25.09.15
Departamento:
Mtodos
No hay un procedimiento de
cmo se debe aplicar la
soldadura
No hay Fixture para hacer
los ensambles
PRODUCCION
Materiales\
No hay un Fixture para

mejorar la posicin
No hay el seguimiento
correcto a los programas
PROBLEMA
ARMADO:
Bajo rendimiento
Mquinas de
soldar sin calibrar
No sabe la
importancia de
cumplir a tiempo
Maquinaria
EVITAR DEMORAS
POR RETRABAJOS,
Por falta de supervisin
TORRE TORCIDA,
oportuna
FUERA DE
RECTITUD Y
FUERA DE MEDIDA
Mano de Obra

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
CAUSA RAZ: APLICACIN
Pgina 2 de 2
SIN INSTRUCTIVO
ACTIVIDADES
1. ELABORAR UN FIXTURE PARA EL

ARMADO
2. FABRICAR UN FIXTURE PARA
MEJORAR LA APLICACIN DE LA
SOLDADURA
3. ASIGNAR A UNA PERSONA PARA
MEJORAR EL SEGUIMIENTO A
PROGRAMA POR TURNO
4. CALIBRAR LAS MAQUINAS DE SOLDAR
5. INFORMAR A TODOS LOS
INVOLUCRADOS QUE ESPERAMOS CON
CATERPILLAR
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
COORDINADOR
NOVIEMBRE 2015
MORQUECHO
NOVIEMBRE 2015
COORDINADOR
NOVIEMBRE 2015
MANTENIMIENTO
NOVIEMBRE 2015
COORDINADOR
NOVIEMBRE 2015
FECHA DE
REALIZACION

Correctiva
No. RAP:
Elaborado por:
Preventiva
06/15-P
Crculos de calidad
Dirigido a (rea o
proceso):
Produccin
Nombre:
Crculos de Calidad
Puesto:
N/A
Fecha de
25.09.15
elaboracin:
Evitar incumplimiento en la torre de CATERPILLAR por Corte.
Referencia
FO-8.5.2-01 06/15-P
Razn:
Causa Raz
5 Por ques
Causa Raz
Plan de accin
Responsable
REVISAR MATERIALES
PENDIENTES
COMPRAR PRIORIDAD
ASIGNAR RECURSO
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA
PANTOGRAFO.
CAUSA RAIZ METODOS NO ES
PRIORIDAD
CAMBIO PRIORIDAD
IMPLANTAR PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
COMPRA DE CONSUMIBLES
INFORMAR DE LOS
COMPROMISOS
Otra: AMEF
Fecha Compromiso
J.A.C
NOVIEMBRE 2015
GERENCIA
GERENCIA
AXEL
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
GERENCIA
NOVIEMBRE 2015
ING. ROBERTO FRANCO
NOVIEMBRE 2015
AXEL
RESPONSABLE DEL PROYECTO
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
Seguimiento
Fecha:__15.11.2015_____
Observaciones
CATERPILLAR
Fue efectiva: si no
Ref:_______________

Nombre y Firma del

Responsable
Nombre y Firma del

Interno
FO-8.5.2-01

SA DE CV
03-06-08 / 00
Pgina 1 de 2
F.A.M.I.S.A.
AC/P No.
06/15-P
Fecha:
Departamento:
25.09.15
PRODUCCION
Por no tener prioridad
Medio Ambiente
Mtodos
Por falta de efectivo
Materiales
Falta de materiales
Falta inspeccin
Por ser especiales

Falta de personal
No son de alto consumo en

el mercado
No es prioridad
PROBLEMA
Corte en sierra
Falta de sierras
Fallas en pantgrafo,
oxigas, cizalla
Por falta de mantenimiento
preventivo
Fallas en el equipo de
corte manual
Desconocimiento en
pantgrafos.
Falta de Capacitacin.
Falta de capacitacin
Falta de consumibles
Maquinaria
Mano de Obra
Evitar incumplimiento
en la torre de
CATERPILLAR por
Corte.

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
Pgina 2 de 2
CAUSA RAZ: MATERIALES FALTA DE MATERIALES

ACTIVIDADES
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
REVISAR MATERIALES PENDIENTES

COMPRAR PRIORIDAD
ASIGNAR RECURSOS
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA
PANTOGRAFO.
CAUSA RAIZ METODOS NO ES
PRIORIDAD
5. CAMBIO PRIORIDAD
J.A.C
GERENCIA
GERENCIA
AXEL
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
NOVIEMBRE 2015
GERENCIA
NOVIEMBRE 2015
1.
2.
3.
4.
FECHA DE
REALIZACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
Pgina 3 de 2
CAUSA RAZ: MAQUINARIA Y EQUIPOS
FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDADES
1. IMPLANTAR PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2. COMPRA DE CONSUMIBLES
RESPONSABLE
ING. ROBERTO FRANCO

AXEL
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
FECHA DE
REALIZACION

SA DE CV
FO-8.5.2-01
03-06-08 / 00

F.A.M.I.S.A.
Pgina 4 de 2
CAUSA RAZ: MANO DE OBRA NO SABE

ACTIVIDADES
1. INFORMAR DE LOS COMPROMISOS
RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL
PROYECTO
FECHA
PROGRAMADA DE
EJECUCIN
FECHA DE
REALIZACION

Compilacion Plan Do Check - Famisa

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FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.

ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS

FECHA DE REUNION PARA REVISION: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FABRICACION TORRE DE CATERPILLAR

CAPACITACION ESPECIFICA GERENCIA

CAPACITACION ESPECIFICA GERENCIA

REVISAR MATERIALES POCO C.C Y ALMACEN

ARMAR SIN FIXTURE

INFORMAR LOS TIPOS DE

AUDITAR EL USO DEL

UTILIZAR SOLO CNC PARA

CONTINUAR CON LAS

CONTINUAR CON LAS

CAPACITACION ESPECIFICA GERENCIA

CAPACITACION ESPECIFICA GERENCIA

CAPACITAR A INSPECTORES PEDRO LOPEZ CONTROL DE

CAPACITAR A PERSONAL DE FCO. CARRALES EMBARQUES

CONTAMINACION DANOS A LOS

CONTAMINACION AL SUELO MEDIO AMBIENTE

DANOS A LA SALUD SEGURIDAD, SAND BLAST Y

FUERA DE MEDIDA - TRAZO Y

FUERA DE MEDIDA - ARMADO

NO DETECTAR DESVIOS INSPECCION FINAL

CONTAMINACION AL DANOS A LA SALUD - FUERA DE MEDIDA SUELO - MEDIO

FUERA DE MEDIDA ARMADO

FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.

Nombre y Firma del

Nombre y Firma del Coord.

FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA,

ANALISIS DE LA CAUSA - RAIZ

No conocen las hojas

FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA,

ANALISIS DE LA CAUSA - RAIZ

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

1. Determinar los riesgos.

ING. EDGAR POSADA

2. Determinar equipo de proteccin personal.

ING. EDGAR POSADA

3. Capacitar al personal en aplicacin de la

ING. EDGAR POSADA

4. Disear circuito de recoleccin de residuos.

ING. FRANCISCO CARRALEZ

5. Compra de equipo necesario para lavado y

ING. JESUS SIERRA

FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.

FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V.

DISENAR SOPORTES PARA PINTAR

Nombre y Firma del

Nombre y Firma del Coord.

FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA,

ANALISIS DE LA CAUSA - RAIZ

Departamento: PINTURA PRODUCCION

Ubicar el rea para pintar

Debe ser techada

Aplicacin de Hojas tcnicas

Seleccionar los apoyos para la torre

Aplicacin de hojas de seguridad

Tubos, bomba y lonas.

FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA,

ANALISIS DE LA CAUSA - RAIZ

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

FABRICACIONES Y MAQUINADOS PARA LA INDUSTRIA,

ANALISIS DE LA CAUSA - RAIZ

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS