PANDUAN ANGGARAN

No.
Uraian
1 Kasek / kabid / kasie langsung dibawah mudir bertanggung jawab atas program kerja anggaran jajaran dibawahnya
2 Langkah penyusunan anggaran bidang atau kasie
Penyampaian panduan anggaran ke bidang
Sosialisasi penyusunan anggaran - pleno
1 Kasie bersama tim penanggungjawab program kerja menyusun rencana kegiatan dan anggaran
2 Kasek / kabid / kasie langsung dibawah mudir melakukan review program kerja dan anggaran bersama kasie
3 Kasie menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disetujui kasek / kabid / kasie dibawah mudir ke sekretaris
dalam bentuk hard copy dan soft copy
4 Sekretaris merekap rencana kegiatan dan anggaran di worksheet anggaran bidang
5 Kasek / kabid / kasie langsung dibawah mudir melakukan rapat anggaran bersama tim bidang
6 Sekretaris mengcopy rencana kegiatan dan anggaran bidang
7 Sekretaris menyerahkan rencana kegiatan bidang dan anggaran ke bagian anggaran
3 Langkah penyusunan anggaran induk
1 Bagian anggaran merekap anggaran bidang
2 Menyerahkan menyerahkan draft anggaran induk pesantren ke mudir
3 Mudir membahas anggaran bersama tim anggaran
4 Mudir menyerahkan draft anggaran ke yayasan
4 Langkah pengesahan anggaran induk
1 Yayasan membahas anggaran induk bersama tim
2 Yayasan mengesahkan anggaran induk dan menyerahkan ke mudir
3 Mudir menyerahkan anggaran induk ke bagian anggaran
4 Mudir melakukan sosialisasi anggaran induk ke unit

Kode biaya adalah sebagai berikut :

1 Gaji & tunjangan
2 Keperluan jasa & layanan
3 Keperluan barang & perlengkapan
4 Transportasi dan telekomunikasi
5 Utilitas
6 Sumbangan & beasiswa
7 Penyusutan aset tetap
8 Aset tetap
9

Lain lain pengeluaran

:
:
:
:
:
:
:
:
:

biaya gaji dan tunjangan

biaya jasa profesional & legal, sewa, service, iuran keanggotaan
biaya barang keperluan kantor, pengajaran, dapur, kesehatan, kebersihan, pemeliharaan, asrama dll.
biaya bahan bakar, sewa kendaraan, telepon, pulsa, internet, pos dan paket dll.
biaya listrik, gas dan air
biaya sumbangan , bantuan keuangan & beasiswa, hadiah uang dll.
biaya penurunan nilai inventaris
biaya sarana & prasarana yang mempunyai estimasi umur minimal 1 tahun dan minimal seharga 50.000
Tanah, gedung, infrastruktur, peralatan, mebelair, kendaraan, material perpustakaan, lain lain
biaya lain lain pengeluaran selain tersebut diatas

GGARAN

mudir ke sekretaris

ce, iuran keanggotaan

, dapur, kesehatan, kebersihan, pemeliharaan, asrama dll.
n, pulsa, internet, pos dan paket dll.

easiswa, hadiah uang dll.

i estimasi umur minimal 1 tahun dan minimal seharga 50.000

ebelair, kendaraan, material perpustakaan, lain lain

Tanggal

Unit

TKIT FI2

Periode

TP. 2016 - 2017

I. PENDAPATAN
1 SPP & DU
1
SPP
2 Daftar ulang

12
1

2 Sumbangan dan bantuan

1 BOS
2 S&B lain lain

1
1

Diskon dan potongan

1 SPP
2 Daftar ulang

12

II. BEBAN

Kode

Nama kegiatan
Gaji &
tunjangan

No.

2
Jasa & layanan

1 Pengajaran
1 TU - Administrasi
2 KBM
3 Kurikulum
4 Ujian
5 Pelaporan hasil belajar
6 Ekstra kurikuler ( mingguan )
8 Pemberian hadiah santri KBM
10 Kegiatan lomba intern
12 Kegiatan study banding pengurus
14 Perpustakaan sekolah
99 Lain - lain

150,000

150,000
2 Pengajaran - kesantrian
1 Administrasi - kesantrian

2
3
4
6
7
8

Kegiatan JT
Lomba lomba JT
Kegiatan lomba kesantrian
Ketertiban santri
Kemusyifan
BP & konseling
-

3 Gaji
150,000
Penyusutan

Jumlah

Surplus ( defisit ) kas

Surplus ( defisit ) Kas

Motto :

###

###
-

Penyusunan aset
tetap

Sumbangan &
beasiswa

Utilitas

Trassportasi &
telekomunikasi

Barang &
perlengkapan

ANGGARAN UNIT

Beban operasional

6
7

Tambahan rencana aset tetap

Kelas sma

Jumlah penambahan aset tetap

Sumber dana
Surplus ( defisit ) operasional
Pendapatan uang pangkal
Sumbangan dan bantuan aset teta
Jumlah sumber dana aset tetap

Motto : Program dan anggaran yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

1,980,000
1,980,000
-

1,980,000

Jumlah

P. Aset tetap

Jumlah

Lain lain

99

150,000
150,000
-

150,000
150,000
-

150,000
150,000

1,830,000

han rencana aset tetap

penambahan aset tetap

( defisit ) operasional
atan uang pangkal
gan dan bantuan aset tetap
sumber dana aset tetap

150,000
150,000

Lembaga....
KARTU PROGRAM & ANGGARAN
Bidang
Seksi
Kode. Program
Nama Program
Periode program
Diskripsi program

1.
2.

:
:
:
:
:
:

SD...
Pengajaran Reguler
1
Ujian Bulanan, UH
Tp. 2012 - 2013

Penanggung jawab program

Jumlah personel pelaksana
1
Ustadz
2
Santri

UH adalah ujian yang diadakan oleh masing-guru mapel setiap kali menyelesaikan SK KD yang telah diselesaikan
UB dan remidi kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah secara terstruktur disetiap 2 bulan pada 2 semester untuk setiap tingkat

dan setiap santri

3.
Ujian yang dilaksanakan untuk mengetahui pemahaman siswa selama belajar 2-4 pokok bahasan dalam
Tujuan program
:
1.
Menjamin terlaksananya evaluasi pembelajaran
2.
Ujian Bulanan digunakan untuk mengetahui hasil KBM selama sebulan pembelajaran

3.
4.
5.
6.

Terselenggara UB dengan tertib dan lancar sesuai harapan dan ketentuan

Seluruh santri sukses mengikuti UB dan mendapatkan nilai di atas KKM pada masing-masing mapel yang diujikan.
Tersusun seluruh kisi-kisi dan naskah soal UB untuk setiap mapel pada setiap kelas.
Terdata seluruh nilai UH, UB, Remidi sebagai bahan rumusan nilai raport.

No.
1
2
3
4
5
6

PROGRAM KERJA
Kegiatan
Membuat jadwal ujian Bulanan
Membagi Jadwal ke santri terutama santri luar asrama
Mengarahkan guru mapel membuat soal Bulanan
Menyusun dan mencetak soal ujian
Mengolah nilai ujian Bulanan tiap guru mapel dan wali kelas

Pelaksanaan UH, UB dan remidi pada masing-masing kelas dan segenap santri untuk setiap mapel.
ANGGARAN
Biaya

No.
1
2
3
4
5

Kode
biaya
3
3
3
3
3

Usulan

Nama biaya

Harga sat

Paket ATK kepanitiaan UB

Foto Copy kesekretariatan

Per semester
Qty.
Sat
1
set

Foto kopy HVS Soal UB semua mapel

Laporan Kegiatan
Snack pengawas

150000
150
35,000
4,500

1
3,600
1
126

Transportasi panitia

10,000

Total
Tanggal :
Penyusun program,

Rabu, 5 Maret 2013

Kasie,

set
lbr
set
bh

Panitia
Motto : Program dan anggaran yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

ANGGARAN
:

Ketua Panitia UB

:
6
0

g telah diselesaikan

a 2 semester untuk setiap tingkat

mapel yang diujikan.

RJA
an

ri untuk setiap mapel.

N
Usulan

r semester
Jumlah
0
150000
540,000
35,000
567,000

20,000

Per tahun
Jumlah

Frek
4
4
4
4
4

600,000
2,160,000
140,000
2,268,000
5,168,000
80,000

5,248,000

Kasek / kabid,

en dan dapat dipertanggungjawabkan

Lembaga..
KARTU PROGRAM & ANGGARAN

Bidang
:
SD..
Seksi
:
Kurikulum
Kode. Program
:
4
Nama Program
:
Kurikulum-Pelaporan HBS
Periode program
:
2012-2013
Diskripsi program
:
1.
Pelaporan hasil belajar santri kepada orang tua yang dilakukan di setiap akhir semester dalam bentuk rapo

Tujuan program
:
1.
Terjalinnya hubungan komunikasi yang baik dengan pihak orang tua.
2.
Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak orang tua.
3.

PROGRAM KERJA
Kegiatan

No.
1.
Pengiriman raport santri
2.

ANGGARAN
Biaya
No.
1
2
3

Kode
biaya
3
4

Nama biaya
copy raport
Akomodasi dan trnsportasi

Tanggal
: 16 September 2012
Penyusun program,

Motto : Program dan anggaran yang efektif, efisien dan dapat

Lembaga..
ARTU PROGRAM & ANGGARAN
Penanggung jawab program

Jumlah personel pelaksana

1
Ustadz
2
Santri

:
:
:

Wakakur

19 Ustadz Wali Kelas

Seluruh santri di setiap

iap akhir semester dalam bentuk raport.

PROGRAM KERJA
Kegiatan

ANGGARAN
Usulan
Jumlah
140000
210,000
-

Per tahun
Frekuensi
Jumlah
2
280,000
2
420,000
-

350,000

700,000

Per bulan
Harga satuan

200
10,000

Qty.

Sat.

700 pcs
21

Kasie,

aran yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

Kasek / kabid

YAYASAN ISLAM AL KAHFI BATAM

KARTU PROGRAM & ANGGARAN BIAYA
UNIT
BULAN

:
:
:

TK FI 2
December-16

:
:
ANGGARAN

Biaya
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

Kode
biaya
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
503

Usulan
Per bulan

Nama biaya

Jumlah

Bangunan
Uang Pangkal
SPP
Kegiatan
Pakaian Seragam
Buku Paket
Komite Sekolah
PSB / PPDB
Katering Siswa wajib
Majalah
Lain - Lain
gaji petugas kebersihan

1,777,500
1,380,333
100,000

1
1
1

330,000
2,000,000

1
1

592,500

500,000

1,777,500
1,380,333
100,000
330,000
2,000,000
592,500
500,000
6,680,333

Tanggal : 24/11/2016
Mengetahui
Dir. Pendidikan

Kepala Sekolah

( Sudirman, S,Pd.I )

( Anis Fitriani )
Menyetujui
Ketua Yayasan

Motto : Program dan anggaran yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

ANGGARAN UNIT
Unit

SD..

Periode

TP. 2013 - 2014

I. PENDAPATAN
1 SPP & DU
1
2

12
1

2 Sumbangan dan bantuan

1
2

1
1

Diskon dan potongan

1
2

12

II. BEBAN

1 Pengajaran
1
2
3

Barang &
perlengkapan

Trassportasi &
telekomunikasi

Utilitas

Sumbangan &
beasiswa

Kode

2
Jasa & layanan

No.

Gaji &
tunjangan

Beban operasional

Nama kegiatan

4
5
6
99
-

2 Pengajaran - kesantrian
1
2
99
3 Gaji
Penyusutan

Jumlah

Surplus ( defisit ) kas

Surplus ( defisit ) Kas

Motto : Program dan anggaran yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungja

P. Aset tetap

Jumlah

Lain

Penyusunan aset
tetap

99
8

Jumlah

Tambahan rencana aset tetap

Kelas sma
Jumlah penambahan aset tetap
Sumber dana
Surplus ( defisit ) operasional
Pendapatan uang pangkal
Sumbangan dan bantuan aset tetap
Jumlah sumber dana aset tetap

ggungjawabkan