Oficial Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2016 Publicar

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

E-CL - 2016
GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1. OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE
Prevenir las situaciones de riesgos que puedan afectar Ia Salud y Seguridad de nuestros
trabajadores como el Medio Ambiente donde desarrollamos nuestras actividades a travs
del desarrollo, implementacin, operacin, auditoria y mejoramiento de un Sistema de
Gestin basado en las normas ISO9001, IS014001 y OHSAS18001.
Disminuir o mitigar los riesgos para evitar incidentes laborales y/o ambientales.
Dar cumplimiento a las normativas legales aplicables en temas de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Este Plan ser aplicado en toda nuestra organizacin y por todas las empresas
contratistas que presten servicios a E-CL, pudiendo complementar las actividades con
aquellas que les permita alcanzar sus sistemas de gestin, cumpliendo as con los
requisitos mnimos exigidos en el Reglamento de Prevencin de Riesgos y Medio
Ambiente para las empresas Contratistas.
El programa tiene como finalidad dar vida a los compromisos adquiridos en la Poltica de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente declarada por la direccin de la
compaa.
El presente programa establece la forma de ejecucin y que actividades se deben
abordar, asimismo, las obligaciones y responsabilidades que deben asumir todos los
trabajadores para dar cumplimiento al programa del ao 2016.
Todas las reas de la empresa y Contratistas debern desarrollar las actividades de los
siguientes elementos:
1. Administracin y Liderazgo
2. Capacitacin y entrenamiento
3. Inspecciones planeadas
4. Observaciones Conductuales (Fresh Eyes) y Caminatas.
5. Instructivos de trabajo y Anlisis de Riesgos.
6. Investigacin de Incidentes
7. Elementos de proteccin personal
8. Manejo de Emergencias
9. Salud ocupacional
10. Revisin y cumplimiento de los Estndares
2. ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE.
2.1. ADMINISTRACIN Y LIDERAZGO
El liderazgo que ejercen las Jefaturas y niveles superiores de E-CL y empresas
contratistas son de vital importancia para el xito del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, mediante la motivacin, enseanza y actualizacin
de los conocimientos que los trabajadores requieren para optimizar su labor.
Esto permite adems establecer una metodologa para la eficiente aplicacin del
programa, de modo que conduzca a todos los niveles de la organizacin a trabajar
orientados a controlar las lesiones a las personas, los daos al medio ambiente y
la propiedad de la compaa, la interrupcin de los procesos productivos y las
enfermedades profesionales. Adems, es la etapa en donde se definen las metas
deseadas para un perodo determinado en materia de indicadores de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Confeccin del Programa de actividades del rea o Empresa Contratista, el cual

involucre a todo el personal y contenga cada uno de los elementos desarrollados
en este documento.
La primera reunin del ao ser presidida por el Gerente de Sitio / Gerente

Empresa Contratista, o Mxima Autoridad dentro de la zona, a fin de dar a conocer
las actividades y compromisos del Programa del ao 2016 para todo el personal.
Reunin de seguridad / medioambiente mensual presidida por el Jefe de rea

(Administrador de Contrato para los contratistas), la cual se concluir con un acta
de compromisos pendientes a ser incorporado como acuerdos de la reunin, en la
cual se revisar los avances del programa, resmenes de incidentes del mes y
estado de implementacin de acciones inmediatas, correctivas y preventivas de
los incidentes ocurridos en el rea y E-CL.
El Jefe del rea deber presidir las reuniones y deber informar al Gerente de
Sitio o Mxima Autoridad de la Zona, aquellos trabajadores que no asistan a la
reunin mensual, indicando los planes de accin para revertir la situacin.
Cada reunin se iniciar con la lectura del acta de compromisos anteriores y sus
acuerdos pendientes.
Los Gerentes de Sitio o Mximas autoridades de la zona debern solicitar a sus

empresas contratistas, a travs de los Administradores de Contrato, el programa
de actividades de seguridad, salud ocupacional y medioambiente, de dicha
empresa contratista, tal como lo establece el Reglamento Especial de Empresas
Contratistas de E-CL.
Los administradores de contrato y el Supervisor de Prevencin de Riesgos,

debern mantener copia de la recepcin por parte de la o las empresas
contratistas del Reglamento especial de Empresas Contratistas y del Plan de
Seguridad de E-CL.
Los Jefes de rea y Administradores de Contrato de Empresas contratistas

debern participar de los Paneles de Contratistas y llevar un control de las
actividades en materia de seguridad, salud ocupacional y medioambiente.
Los Jefes de rea y Administradores de Contrato deben realizar Caminatas de

Seguridad y Medioambiente en forma mensual a fin de tener el liderazgo de
Prevencin y Salud Ocupacional con sus supervisados, reforzando as
permanentemente las conductas positivas del personal a su cargo.
2.2. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

La capacitacin es una de las actividades ms importantes que debe desarrollar la
Empresa, para asegurar el xito del programa y la conformidad del Sistema de Gestin.
Estas acciones deben desarrollarse en forma sistemtica y permanente, para asegurar el
buen desarrollo del programa, actualizando los conocimientos a todos los integrantes de
la organizacin, en forma anticipada y conforme a las necesidades de capacitacin
tcnica requerida para su desempeo laboral, tanto en las tcnicas de trabajos, como en
las medidas de seguridad a ejecutar y del cuidado del medioambiente. A la vez, permite
facilitar el liderazgo que deben ejercer los supervisores de la compaa, en el desarrollo y
aplicacin del programa, mediante la identificacin de los peligros y aspectos ambientales
y la correcta evaluacin de riesgos y los impactos que pudieran ocasionarse en la
ejecucin de sus labores diarias, implementando eficazmente las medidas correctivas,
para evitar la ocurrencia de incidentes.
En las actividades de Capacitacin y Entrenamiento deben participar todos los miembros
de la Organizacin, sean niveles de Ejecutivos, Supervisin y Trabajadores en general.
El Jefe o lder del rea / Administrador de Contrato, a partir del mes de enero de
cada ao deber realizar la reevaluacin de sus matrices de riesgos y aspectos
ambientales.
El Jefe o lder del rea / Administrador de Contrato, a partir del mes de marzo
deber capacitar en las matrices de riesgos y aspectos ambientales de su rea en
una reunin en conjunto con el personal.
El Jefe o lder del rea / Administrador de Contrato ser responsable de Programar

los entrenamiento para trabajadores nuevos o reubicados, acerca de los riesgos y
peligros, sus medidas de control respectivas. (ODI)
El personal de las reas tcnicas (E-CL y Contratistas), debern recibir como

mnimo una capacitacin mensual, dentro de las cuales a lo menos debern
considerar las siguientes capacitaciones durante el ao:
CURSO
Manejo Manual de Cargas (Requisito Legal)
Primeros Auxilios (Requisito Legal)
Bloqueo y Tarjeteo
Permisos de Trabajo
Uso de extintores (Requisito Legal)
Prevencin por Radiacin Solar 1 (Requisito Legal)
Conduccin a la defensiva
Prevencin por Radiacin Solar 2 (Requisito Legal)
TMERT (Requisito Legal)
PREXOR (Requisito Legal)
Hipobara Intermitente Crnica (Requisito Legal)
Trabajo en Altura Fsica (Requisito Legal)
MES
Manejo de Residuos
Manejo de Sustancias Peligrosas
Observacin Conductual (Fresh eyes)
El supervisor del rea o Administrador de Contrato debe realizar una revisin de

procedimientos de trabajo mensual, basado en aquellas actividades que han sido
clasificadas con riesgo puro intolerable de acuerdo a la evaluacin de su matriz de
riesgos, los cuales se detallan en la siguiente tabla:
Establecer un programa de entrenamiento especfico, para el cumplimiento

operacional y difusin de procedimientos desarrollados, utilizando la identificacin
de los diferentes planes de este documento.
Tabla N 2
ANLISIS Y RECICLAJE DE
PROCEDIMIENTO
POR RIESGO PURO INTOLERABLE
FECHA
RELATOR
FACILITADOR
2.3. INSPECCIONES PLANEADAS

Las Inspecciones planeadas son una herramienta preventiva desarrollada para detectar
cualquier condicin Subestndar que pueda dar origen a un incidente.
Cada Jefe de rea tcnica o Administrador de Contrato, ser responsable de

confeccionar en conjunto con su equipo de trabajo, el inventario crtico de su rea
(Instalaciones, equipos, herramientas, EPP) y programar una cantidad
determinada de Inspecciones Planeadas, con un estndar que seale una
frecuencia apropiada de acuerdo a las reas, equipos, herramientas e
instalaciones crticas definidas. La confeccin de la lista de verificacin faltante
debe realizarse con la participacin activa del nivel operativo.
Los Inventarios Crticos debern presentar su evaluacin de riesgos de todos los

elementos o equipos indicados en el programa de inspecciones y debern contar
con la lista de verificacin correspondiente.
Las inspecciones planeadas debern considerar dentro de sus actividades las

instalaciones de faena, salas de cambio y aquellas instalaciones y equipos con un
alto nivel de riesgo segn la evaluacin de riesgos propias de cada rea.
El programa para el presente ao es el siguiente:

Ciclo Nombre Elemento Responsables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2.4. OBSERVACIONES CONDUCTUALES (FRESH EYES) Y CAMINATAS

La Observacin Conductual es una tcnica eminentemente preventiva que permite
ejercer un control efectivo y retroalimentacin al trabajador en la etapa de pre-contacto,
es decir, con ella se ejerce un control antes que ocurra el evento que puede generar
prdidas. Est orientada a detectar las causas bsicas originadas por los Factores
Personales de los trabajadores o a reforzar las actitudes positivas en el desempeo de
las labores de los trabajadores.
Una de las caractersticas de todo buen supervisor es saber observar, percibir y entender
lo que est ocurriendo mientras se ejecutan los trabajos, con el objeto de identificar los
puntos crticos, definir o actualizar los estndares locales e identificar los actos
subestndares que desvan a los trabajadores de los procedimientos aceptados como
correctos y/o reforzar y destacar los actos positivos.
El supervisor del rea o Administrador de Contrato debe contar con un listado del
personal que realiza observaciones conductuales y las cantidades que cada uno
de ellos debe realizar.
El personal que realiza las observaciones conductuales debe estar capacitado por
personal de la Gerencia de Salud y Seguridad de E-CL.
Las observaciones Conductuales deben permitir retroalimentar a los trabajadores

observados.
Durante el ao 2016, cada supervisor deber realizar las observaciones

conductuales a cada uno de sus trabajadores, ya sean estos, personal de la
empresa o de contratistas de acuerdo al siguiente programa mensual de
actividades, dejando sus registros respectivos en el formulario del anexo
N5.
El programa para el presente ao es el siguiente:
Nombre
Fresh Eyes Caminatas

Cargo
Jefe de rea / Administrador de Contrato
2
1
Supervisor Jefe / de Terreno / Lder
2
2
Ingeniero de Terreno / Obra
3
2
Inspector Jefe / Inspector Tcnico
3
4
Prevencionista
4
4
2.5. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y ANLISIS DE RIESGOS

Las labores de mantencin, construccin y operacin, constituyen un conjunto de
complejas operaciones donde se asocian una variada gama de peligros y aspectos. Una
forma de conseguir el control de stos, es buscar por medio del anlisis, los
procedimientos necesarios para realizar el trabajo en forma eficiente y segura.
Los Jefes de rea y Administradores de Contrato debern contar con un inventario

de todos los trabajos que se ejecutan en terreno o que forman parte de la relacin
contractual con E-CL, y compararlos con los procedimientos tcnicos que existen
en la Plataforma Documental y han sido aprobados por la organizacin de E-CL.
Todos los trabajos debern contar con su anlisis de riesgos en la respectiva

matriz y en base a su evaluacin de medidas de control debern contar con los
procedimientos de trabajo definidos.
Todas las actividades que involucran un trabajo, deben estar en la matriz de

riesgos, con sus peligros y aspectos identificados y sus riesgos e impactos
evaluados, con sus respectivas medidas de control.
Previo a las faenas se deber realizar la reunin de 5 minutos y confeccionar la

respectiva herramienta CERO, con la participacin de todo el personal que
participar en la faena y se revisar la matriz de riesgos y aspectos asociados a
los trabajos a realizar.
Los procedimientos de trabajo crtico, deben ser analizados y reciclados durante el

ao 2016 de acuerdo a Tabla N 2 del Elemento 2.2 de este programa.
Los jefes de reas deben asegurar el entendimiento de los procedimientos de

trabajo y/o instructivos para esto se deben evaluar el entendimiento de cada uno
de ellos.
Definir programa de entrenamiento para trabajadores, acerca de los riesgos en

cada una de las tareas y sus medidas de control.
2.6. INVESTIGACION DE INCIDENTES

El objetivo de este elemento es revisar acuciosa y detalladamente entre el Supervisor y
los trabajadores involucrados, las causas que originan todos aquellos acontecimientos no
deseados que afectan la seguridad del personal, deterioran la salud de los trabajadores,
daan el medioambiente y afectan negativamente la productividad e imagen de la
Empresa. Este anlisis deber ser liderado por el Jefe mximo del rea quin deber
formar el comit de investigacin y contar con la asesora del Prevencionista del rea.
Las medidas de control permitirn evitar efectivamente la repeticin de sucesos similares
a travs de la determinacin de acciones correctivas y preventivas, las cuales deben tener
asignados responsables para su solucin y se debe hacer el seguimiento respectivo. La
eficiencia que se logra con este elemento est directamente relacionada con el anlisis de
los procedimientos asociados al suceso.
El trabajador accidentado y/o Supervisor directo debe exponer ante los dems
trabajadores del rea o Contrato, el evento ocurrido, el anlisis de sus causas y
las medidas preventivas y/o correctivas que se aplicaron.
El Supervisor del rea debe exponer ante los dems trabajadores del rea o
Contrato, el accidente ambiental ocurrido, el anlisis de sus causas y las medidas
preventivas y/o correctivas que se aplicaron.
Trimestralmente en las Difusiones Estratgicas de E-CL el Jefe de rea o

Administrador de Contrato deber presentar las lecciones aprendidas asociadas a
los accidentes ocurridos en sus actividades en los respectivos sitios.
Todos los meses se analizarn los accidentes ocurridos en la Compaa, dejando

en acta claramente establecida las medidas de control que el equipo adoptar para
evitar la ocurrencia de este evento en el rea.
El Jefe de rea o Administrador de Contrato mensualmente dar seguimiento a los

compromisos de accin adoptados.
Durante las reuniones se dar lectura a los cuasi accidentes, actos y condiciones
subestndares de alta potencialidad ocurridos en el rea o Contrato, determinando
responsables para la posible solucin.
Todos los accidentes del rea deben ser investigados por los Jefes de rea o
Administradores de Contrato, con la asesora y ayuda de los Prevencionistas,
incorporando las declaraciones del mismo accidentado y testigos, segn anexo 9.
Los Jefes de rea debern implementar las medidas correctivas de las causas
bsicas detectadas en la investigacin de accidentes, cuyos planes de accin
sern ingresados al sistema de seguimiento de OM de E-CL.
Todos los accidentes ocurridos en el rea deben ser informados directamente al

Supervisor de Prevencin de Riesgos del Sitio mediante el respectivo informe
Flash dentro de las primeras 12 horas y el informe final dentro de 10 das hbiles
siguientes de ocurrido el evento.
Mensualmente cada rea deber reportar sus Cuasi Accidentes dentro de los
reportes Flash.
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2.7. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Este elemento cumple con las exigencias legales sobre esta materia, establecidas en el
Cdigo del Trabajo y en la Ley 16.744, Las Empresas debern proporcionar a sus
trabajadores, los equipos e implementos de proteccin necesarios, no pudiendo en caso
alguno cobrarles su valor (Articulo N 68, Ley 16.744), protegiendo eficazmente la vida y
salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad
en el trabajo, considerando las necesidades de cada trabajador segn sus labores. Los
supervisores son responsables de crear conciencia en los trabajadores sobre los
beneficios que tiene su correcta utilizacin. Los elementos de proteccin personal
constituyen para el trabajador su ltima lnea de defensa, por lo que es fundamental que
se les utilicen adecuadamente y cumplan los estndares establecidos y aceptados como
correctos en la compaa.
El empleador estar obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas
de higiene y seguridad en cada una de las actividades que realiza el personal de la
compaa y de contratistas.
Los Jefes de rea y Administradores de Contrato sern responsables de mantener

al da el registro de entrega de los EPP a cada trabajador que pertenezca a su
rea de trabajo.
Definir la Matriz de identificacin de EPP por rea segn estndar.
Los Jefes de rea y Administradores de Contrato debern mantener copia de los

Certificados de EPP que son utilizados en sus actividades, los cuales debern ser
validados por la Gerencia de S&SO de E-CL. (Entregados por Logstica).
Los Jefes de rea y Administradores de Contrato debern verificar

permanentemente el estado de los EPP entregado a sus trabajadores y reponer
los EPP deteriorados o extraviados.
11
2.8. MANEJO DE EMERGENCIAS

A travs de este elemento se debe confeccionar y analizar en forma peridica los planes
de emergencias que son propios del sitio, rea o contrato, asignndoles
responsabilidades a los integrantes de cada rea. Los Jefes de rea y Administradores de
Contrato deben realizar entrenamientos prcticos cada cierto periodo a fin de que todo el
personal conozca cmo enfrentar y actuar ante una real emergencia
Los Planes de Emergencia deben ser confeccionados de acuerdo a las diferentes
emergencias que se pueden presentar, tomando en consideracin cul es la ayuda
externa que pueden tener en forma oportuna y conforme a los Planes de Emergencia
propios de los sitios donde desarrollan sus actividades.
El Jefe del rea o Administrador de Contrato deber realizar una Reunin para el
anlisis del Plan de Emergencia del Edificio o dependencias en las cuales se
encuentra desarrollando sus actividades.
El Supervisor de Emergencias deber emitir un informe de cada simulacro

realizado, en el cual se pueda determinar las fortalezas y debilidades,
desarrollando planes de accin en caso de desviaciones o hallazgos.
Las reas o contratos debern considerar entre otros los siguientes simulacros de
emergencias en el ao
Emergencias Propias del rea o Contrato

Incendio
Tsunami
Rescate de (Altura / Espacio Confinado /
Submarino / Bbedas, etc)
Accidente con Lesin a Personas
Derrame productos qumicos
Volcamiento, Choque, Despiste
Sismos
FECHA
RESPONSABLE
Los Proyectos, al igual que las reas operacionales debern establecer programas
de mantencin especfica y pruebas a los sistemas de extincin de fuego del
contrato o rea.
Los Jefes de rea debern hacer difusin e internalizacin Plan de Emergencia del
sitio a todo el personal.
Los Jefes de rea debern establecer capacitacin especfica y permanente en
respuesta ante emergencias, Primeros Auxilios, Sistemas de Extincin de Fuego,
etc.). segn tabla 2.2
12
2.9. SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

Los riesgos de salud ocupacional presentan algunos de los desafos administrativos
ms importantes de esta dcada. Los supervisores se encuentran en una posicin real
para ayudar a reducir o controlar los riesgos de salud ocupacional debido a su relacin
con los trabajadores, a sus habilidades administrativas y al conocimiento que poseen
sobre los trabajos en sus reas de responsabilidad.
Durante el ao 2016, se crear un programa de Salud Ocupacional, en base a la
identificacin de los agentes que pudieran producir enfermedades profesionales, la
exposicin por parte de los trabajadores y las actividades en que se encuentran
presentes estos agentes. Para ello se tomar como referencia el Decreto Supremo N
594, que establece los lmites de exposicin a los diferentes agentes presentes en el
trabajo y los respectivos Protocolos establecidos por el Servicio de Salud y que
apliquen al rea o Contrato.
Elaborar programa de mediciones de agentes fsicos y qumicos.
Los supervisores debern dar las facilidades y preocuparse, para que los
trabajadores que se encuentren expuestos a agentes ambientales, puedan
realizarse las mediciones respectivas, el control de los contaminantes desde su
origen y en ltimo caso, de la entrega de los elementos de proteccin adecuados
para los diferentes tipos de agentes.
Los Jefes de reas debern implementar las recomendaciones definidas en los

informes tcnicos del organismo administrador de la Ley de Accidentes del
Trabajo.
Se deber incorporar a la Matriz de Riesgos e Impactos, todas las exposiciones a

agentes ambientales a que sus trabajadores estn expuestos, considerando
tambin los respectivos protocolos del Servicio de Salud.
Actualizar listado de expuestos a agentes fsicos y qumicos.
Elaborar y ejecutar programa de capacitacin especfica para sustancias y

residuos peligrosos si corresponde.
Elaborar informe de cumplimiento del Manual de Aplicacin del Decreto Supremo

N 594.
Asegurar que el trabajador ha tenido un examen pre ocupacional de acuerdo al

futuro riesgo de exposicin que asegure que no es portador de una enfermedad
profesional y mantener el registro de aptitud otorgado por el organismo de salud
que realiz la evaluacin mdica.
13
Asegurar que el trabajador tenga un examen de aptitud para trabajo en altura

geogrfica, si es que la faena se desarrollar a 3.000 metros o ms sobre el nivel
del mar, y para trabajo en altura fsica, si corresponde.
Se deber confeccionar programas de actividades segn las siguientes tablas:
PROTOCOLO DE RUIDO (PREXOR)

Evaluacin Cualitativa
Mapa de Exposicin
Evaluacin Cuantitativa
Programa de Vigilancia
FECHA
RESPONSABLE
IPOBARA INTERMITENTE CRNICA
FECHA
RESPONSABLE
ERGONOMIA
FECHA
RESPONSABLE
EXPOSICIN A RADIACIN SOLAR
FECHA
RESPONSABLE
RIESGOS PSICOSOCIALES
FECHA
RESPONSABLE
RIESGOS EXPOSICIN SLICE
FECHA
RESPONSABLE
14
RIESGOS EXPOSICIN ASBESTO
2.10.
FECHA
RESPONSABLE
REVISIN Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTNDARES
Los Estndares de E-CL corresponden a la forma en la cual se ha definido y aceptado

realizar las actividades en la empresa, por lo cual no est permitido transgredir o
eliminar exigencias ah establecidas.
Un real compromiso con la prevencin corresponde a exigir y verificar el permanente
cumplimiento de cada uno de los estndares, para lo cual se debe reforzar
permanentemente el conocimiento de stos por cada uno de los trabajadores del rea
o Contrato.
Durante el ao 2016, se implementar un programa de revisin de estndares que
apliquen a cada una de las reas y contratos.
Los Jefes de rea y Administradores de Contrato debern definir los estndares

que le aplican al rea o contrato, estableciendo para cada uno de ellos un
calendario de verificacin de la implementacin que podr complementar las
inspecciones planeadas de su rea o grupo de trabajo.
La Inspeccin de Estndares se desarrollar conforme a las listas de verificacin

definidas por la Gerencia de S&SO de E-CL.
ESTANDAR
Aislamiento y Bloqueo de equipos
Almacenamiento bodegas y paoles
Control de Acceso
Corte y Soldadura
Trabajo en Altura
Equipos Izaje y aparejos
Espacios Confinados
Excavaciones
Emergencia
Manejo de Residuos
Manejo Sustancias Peligrosas
Orden y Aseo
Trabajo Elctrico
Trabajos Cintas Transportadoras
Uso de EPP
Vehculos livianos y maquinaria
Herramientas manuales y equipos elctricos.
FECHA
RESPONSABLE
15
Instalacin Casa cambio

Equipos Proteccin contra Incendios
Proteccin maquinarias y equipos
Radiaciones Ionizantes
16
3. INDICADORES MENSUALES Y ANUALES

3.1. INDICADORES MENSUALES Y ANUALES E-CL
Leading Indicators
Nota
Mnima
Clasificaci
n Indicador
Descripcin
Cumplimiento de Programa
de Prevencin Empresas
contratistas del rea
90%
LI-1
Corresponde al cumplimiento mensual del programa de

empresas contratistas basado en Inspecciones
Planeadas, Observaciones Planeadas y asistencia a
reuniones de seguridad
Liderazgo Visible (Fresh

Eyes)
100%
LI-2
Corresponde a la meta mensual total que debe cumplir la

Subgerencia o Sitio, considerando para ello lo definido en
la tabla respectiva.
Inspeccin Planeada a
Equipos y Herramientas
Crticas (80-20)
90%
LI-3

Subgerencia o Sitio, considerando para ello la suma de:
Inspecciones segn inventario crtico.
Observacin Planeada de
Tareas Especfica (80-20)
90%
LI-4

Subgerencia o Sitio, considerando para ello la suma de:
Observaciones segn inventario crtico o modificaciones
de matriz.
Cierre de Hallazgos
100%
LI-5
Corresponde al porcentaje de cierre de hallazgos

mensuales por caminatas, inspecciones y observaciones
Informe de 2 situaciones de
riesgos mensuales por rea
95%
LI-6
Corresponde a la informacin de al menos 2 situaciones

de riesgos (cuasi accidentes) mensuales por cada rea
Reuniones de Liderazgo en
Seguridad
100%
LI-7
Capacitacin
100%
LI-8
Corresponde a:
Considera al menos una reunin especfica de

Seguridad por parte de CEO, en la cual se
hace el lanzamiento del programa, buscando el
compromiso de todo el personal de las
Vicepresidencias.
Considera al menos dos reuniones especficas

de seguridad al Ao por parte de los VPs para
su personal a cargo (Una por Semestre).
Considera al menos tres reuniones especficas

de seguridad al ao por parte de los Gerentes.
Considera al menos cuatro reuniones

especficas de seguridad al ao por parte de
los Subgerentes a su personal a cargo.
Considera una reunin mensual de seguridad

por cada Jefe de rea para todo su equipo, en
la cual se abordarn todos los temas de
seguridad del programa.
Corresponde al Cumplimiento del 100% del programa de
capacitacin planificado para el rea, contrato o sitio.
17
3.2. INDICADORES MENSUALES Y ANUALES CONTRATISTAS

LI-1
Actividad
1
Asistencia reuniones DPRF E-CL /

CP Faena
Capacitaciones Internas
Revisin de Procedimiento
Revisin de implementacin de
Estndar
Inspecciones Planeadas
Observaciones Planeadas
7
8
9
1
0
11
2
3
4
Meta Mensual
Ponderaci
n
Segn programa de reuniones de

los sitios
1
1
1
5%
10%
10%
10%
1 para Instalacin de Faena por

capataz.
4 para equipos crticos segn
inventario por capataz
4 por APR
4 por Administrador Contrato
10%
Caminatas de Seguridad
Cierre de Hallazgos
Reciclaje Actividades Crticas
Reporte de Situaciones de Riesgos
4 por Administrador de Contrato

100%
1 al mes
2 mensual
10%
5%
10%
5%
Plan de Salud Ocupacional
100% segn programa
10%
15%
100%
18
ANEXOS
19
ANEXO 1: LISTA DE VERIFICACIN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

N
ITEM
Elemento
Carcasa
Cables
1
Enchufes
Ubicacin
Estndar
CUMPLE
SI NO
Firmemente adherido al muro

Estar en buen estado y sin fisuras
Debe estar con protector superficial
Deben estar canalizados mediante
elementos
adecuados
unidos
firmemente a los muros o pisos
Debe tener acceso para su manejo
inmediato
Ubicacin en pasillos de acceso
Limpieza
Libres de grasas y material combustible

Firmemente adheridas a la estructura de
Carcasa
fijacin
Sin conexiones a la vista
ni desprotegidas
Luminarias y
2
luces de
Funcionamiento Permitir la visibilidad correctamente
emergencia
para no forzar la vista.
Encendido Correctamente
Luces de
Instalacin
Conexiones de carga permanente
Emergencia
Funcionamiento Encendido automtico por ausencia de
tensin
3
Existencia de botn de prueba
Encendido al primer botn de prueba
Hervidores
Ubicacin
Base Segura
Elctricos
Sin daos y perforaciones
Terminal enchufe en buen estado y con
4
Cordn elctrico tres patas
No este suelto y que pueda ser pasado a
llevar
1. Elementos y artefactos elctricos
OBSERVACIONES
2. Puertas, Muros y vas de evacuacin.

N
ITEM
Elemento
Estndar
CUMPLE
SI NO
OBSERVACIONES
Ajustarse adecuadamente en su marco

Instalacin
Entorno
5
Puertas
Elementos
Aquellas que tienen amortiguadores, que

estos funcionen adecuadamente.
Sin elementos que obstruyan su apertura
Manillas instaladas y funcionando
Si tuviera vidrio, este no debe estar
quebrado y con aristas filosas y debe
tener una huincha en el medio.
Llaves o chapas que permitan la unin y
la apertura de forma inmediata
Muros
Estructura
Entorno
7
Vas de
evacuacin
Funcionamiento
Sealtica
Sin Humedad ni hongos

Parte de este con fisuras que puedan
provocar desprendimiento o la cada de
este.
No estar obstruidas
Con puertas existentes en vas con
apertura en flujo de evacuacin
Sealizaciones vas evacuacin
21
3. Suelos.
N
ITEM
Elemento
Estructura
8
Piso
Cables
Funcionamiento
Estndar
CUMPLE
SI NO
OBSERVACIONES
Si tiene cermica o piso flotante, estas

deben estar en buenas condiciones y no
deben haber planchas desniveladas.
Libre de desperfectos que provoquen la
cada del personal
Antideslizantes en caso de ser
resbaladizo
No deben existir cables a la vista o
sobrepuestos
Aseo e Higiene, libre de suciedades que
pudiera provocar algn accidente.
Hilos sueltos al finalizar los extremos
Alfombras
Instalacin
Deben estar adheridas bien al suelo

Aseo e Higiene, libre de suciedades
Debe estar bajo del guardapolvo
22
4. Baos y cocina.
N
ITEM
Elemento
Estndar
CUMPLE
SI NO
OBSERVACIONES
No deben estar rotas o con partes menos que pudieran

provocar dao o corte al personal
Bao y
accesorios
como
excusados,
10 Urinarios,
lavamanos,
porta
confort.
11
Estructuras de Sin trizaduras que pudiera provocar un accidente

Loza
Deben estar sin la presencia de cantos cortantes y/o punzantes
que pudieren producir un dao al personal
Debe poseer llave de paso y funcionando
Deben tener actualizado su comprobante de sanitizacin
Higiene
Debe estar libre de Hongos

Debe estar separados los de Hombres y Mujeres e identificados
debidamente
Iluminacin artificial funcionando lo suficiente que permita ver
Iluminacin
adecuadamente
Dispensador
Que por lo menos en algunos baos exista un dispensador de
de protector
bloqueador solar para el uso de personal.
solar
Cocina
Higiene

Sus cubiertas deben ser lavables
Iluminacin
Gas
Iluminacin artificial funcionando de tal forma que permita tener

la visibilidad suficiente.
Debe estar libre de fugas de gas
Debe estar conectada a caeras de cobre.
Vlvula de entrada de gas en buen estado, sin fisuras y fugas
Debe poseer llave de paso y funcionando
23
Manguera en buen estado y sin rastros de quemadura por calor
5. Comedores Personal.
N
ITEM
Elemento
Estndar
CUMPLE
SI NO
OBSERVACIONES
Sin partes astillables

Mesa
Cubierta lavable
Patas en buen estado
Dispensador de lava loza
Higiene

Deben estar libre de Hongos
Iluminacin Adecuada y en buen estado

Llaves en buen estado
Lavaplatos
12 Elementos
Drenaje de agua despejado

Rejilla en el resumidero
Cocina
Vlvula de entrada de gas en buen estado, sin fisuras y fugas

Limpia y con todos sus platos en buen estado
Goma de la puerta buen estado y cierre hermtico de la puerta
Refrigerador Limpio en su interior, sin alimentos guardados por mucho tiempo

Instalacin elctrica adecuada, con enchufe de tres patas
Microondas
Pisos
Limpio y sin restos de comida

Instalacin elctrica adecuada y con enchufe de tres patas
Seco, Limpio y sin restos de comida
Cermica o baldosa en buen estado
24
6. Sistema de extincin de incendios.

N
ITEM
Elemento
Cantidad
13
14
Extintores
Red
Hmeda
Ubicacin
Estndar
CUMPLE
SI NO
OBSERVACIONES
Debe existir por lo menos un extintor de

P.Q.S por cada 150 mts2
Debe existir por lo menos un extintor de
CO2 por cada 150 mts2
Deben estar ubicados en sitios de fcil
acceso
No deben estar ocultos tras otros objetos
Los equipos a la intemperie deben estar
ubicados en gabinetes
Deben Estar claramente identificados con

sus respectivas sealizaciones.
Etiqueta de certificacin presente y visible
indicando cumplimiento del DS369
Certificacin
Revisin y mantencin preventiva dentro de
la fecha a no ms de un ao de la ltima
Manguera conectada permanentemente a
la red hmeda
Alcance al 100% de los sectores protegidos
Funcionamiento debe existir una red hmeda por cada piso
que tenga el edificio
En caso de no existir verificar presencia de
mangueras de regado con la extensin
adecuada en caso de incendio
25
7. Muebles.
N
ITEM
Elemento
Estndar
CUMPLE
SI NO
OBSERVACIONES
Deben estar firmes sin pernos sueltos o

inestables
Estructuras
Debe permitir el espacio para la ubicacin

de las piernas bajo la cubierta.
Debe poseer, a lo menos 4 patas de fijacin

No deben estar rotas.
15 Escritorios
No deben poseer partes astillables
Cubiertas
Las cubiertas de vidrio no deben estar rotas
o con cantos filosos o cortantes
Debe poseer bandeja de teclado o espacio
para ste frente a la pantalla
Computacin
Los teclados sobre el escritorio deben
poseer apoya muecas.
Deben ser firmes y estables
Estructura
Deben poseer respaldo
Deben ser de la altura adecuada al
trabajador
16
Sillas
Sillas para
Computadores y
Deben poseer ruedas para desplazamiento
escritorios
Debe poseer apoya brazos
Debe poseer apoyo lumbar
17 Estantes
Estructura
Deben estar firmes, y estables al suelo o
fijados a los muros
Las puertas deben estar firmes y operativas
26
No deben obstruir los pasillos ni vas de

acceso
8. Otros.
N
ITEM
Elemento
CUMPLE
SI NO
Estndar
OBSERVACIONES
Sea suficiente para transitar por ellas en

todo horario.
Iluminacin
18
Escaleras
Pasamanos
En buen estado.
Debe tener respaldo en caso
emergencias
Sin filos cortantes o pintura suelta
de
Completos y sin daos en los bordes

Escalones
En general
Planos de
evacuacin
19
20
Otros
Depsitos
de basura
Piso antideslizante
Huincha adherente en los bordes
Despejadas
Sealizadas
A la vista
Actualizada
En un lugar visible y transitable

Informacin de
Con fotografa
Monitores
Datos actualizados
General
Sealizados
Diferenciados por residuos peligrosos
(pilas, toner, tubos fluorescentes) o residuos
domsticos
En buen estado y presentables
27
ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIN DE LOS VEHCULOS

Antecedentes del vehculo
Empresa
Tipo Vehculo
N
Patente
Tipo
Marca
Ao fabricacin
Carga
Antecedentes o partes
de vehculo
Permiso de circulacin
Dentro del ao.
Revisin Tcnica
No debe encontrarse vencida
Seguro
Vigente.
Estndar
Si
No
N/A
Observaciones
Si
No
N/A
Observaciones
Padrn
Programa Mantencin segn
kilometraje
Partes a inspeccionar
Estndar
LUCES
No deben tener daos visibles ni
elementos quebrados.
Luces corta enciende
Delanteras
Luz larga enciende

Luces Intermitentes
Luces intermitentes de emergencia
Luces estacionamiento
28
No deben tener daos visibles ni

elementos quebrados.
Luces de frenos
Luces de estacionamiento
Traseras
Luces intermitente de viraje

Luces intermitentes de emergencia
luces de retroceso
Luces de placa patente
Tercera luz de freno
Espejos
Neumticos
Espejo retrovisor sin daos

Espejos laterales sin daos
Presenta presin de inflado deficiente.
Presenta desgaste desigual en algunas
partes del neumtico.
Los costados no deben presentar cortes,
grietas, abultamientos.
Neumtico de repuesto
Estado Parabrisas
Parachoques
Barras de proteccin
para volcamiento.
Batera
Deben estar sin daos ni trizaduras.

No tiene elementos pegados que
obstaculicen la visibilidad.
En buen estado sus fijaciones.
Sin abolladuras
Barras de proteccin internas en buen
Estado
Barras de proteccin externas en buen
Estado
Terminales en buen estado y firmes.
29
Frenos
Tubo de escape
Radiador
Aceite motor
Limpieza
Terminales no sulfatados.
Nivel lquido de freno dentro del rango
indicado por fabricante.
No existen filtraciones visibles en
sistema de freno
Freno de mano funciona correctamente.
Sin evidencia de daos o ruidos molestos.
Sin roturas o daos visibles
Depsito de agua dentro del nivel
indicado por fabricante.
Debe estar dentro del rango indicado
por el fabricante en la varilla.
Debe encontrarse sin basura ni restos
de alimentos.
Asientos sin roturas en el tapiz.
Tapiz limpio sin manchas
Imagen distintiva o logo sin manchas
Accesorios
Cinturones de seguridad
Radio Transmisor
Extintor
Estndar
Posee cinturn de seguridad en todos
los asientos
Son del tipo de tres puntas
Se encuentran con todas sus partes
en buen estado
Radio transmisor fijo
Si
No
N/A
OBSERVACIONES
Radio transmisor porttil

Se encuentra en buen estado de
comunicacin.
Antena en buen estado y fija.
Posee Frecuencia con el Centro
de Control.
Capacidad mnima de 1 Kg.
30
Manmetro en zona verde con

carga correcta.
Manguera en buen estado.
Encontrarse sellado y en buen
Estado
Dentro de la fecha de vencimiento
Fijado a la estructura o en estuche
Adecuado y de fcil acceso.
Parches
Tijera
Suero o agua destilada
Botiquin
Tela adhesiva
Algodn
Vendas, gasas estriles.
Llave de rueda
Gata
Tringulos
Estado del Tablero de
indicadores
Recomendaciones :
Guantes desechables de latex.

Tiene llave de rueda y se encuentra sin
daos visibles
Capacidad adecuada a la tara del
vehculo.
Sin filtraciones si es hidrulica
Sin partes daadas
Varilla para operar la gata y en
buen estado.
Ser reflectantes
Encontrase en buen estado, en
Estuche y accesibles.
Dos tringulos por vehculo.
Instrumentos en buen estado, sin
daos visibles en su estructura.
31
INSTALACIONES
Item
La iluminacin se encuentra en
buen estado
Pasillo y vas de acceso se

encuentran despejadas
3
4
5
6
7
ESTADO
N/
Si No A
Observacin
N Tarjeta TPM
Los residuos se encuentran

dispuesto segn estndar
AZUL PELIGROSO,
AMARILLO NO PELIGROSO,
VERDE DOMESTICO
Las mantenciones de los
extintores se encuentran
vigente.
La sealtica de uso de
Equipos de Proteccin Personal,
se encuentra disponible y en
buen estado
La sealtica de vias de escape
buen estado
Las mquinas se encuentran
con sus protecciones instaladas
32
Las duchas de emergencia se

encuentran operativas
Barandas y pasamano se
encuentran en buen estado
1
0
Se mantiene disponible la
tarjeta de OPERATIVIDAD, en
cada equipo de izaje
1
1
Se encuentran identificada las

tuberias (direccin de flujo y
contenido)
Las sustancias peligrosas se
encuentran identificadas y
contenidas para derrames
Se encuentra en buen estado
las "parada de emergencia" en
equipos y cintas
transportadoras
Las superficies se encuentran
en buen estado, libre de
residuos.
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
Las instalaciones elctricas se

El sector cuenta con
iluminacin de emergencia.
encuentran contenidas en
envases adecuados y
rotulados.
33
SALIDAS DE EMERGENCIA
1
2
3
4
5
6
Item
SALIDAS DE
EMERGENCIAS
ESTADO
S N
i o N/A
Observacin
N Tarjeta TPM
Nmero de salidas
adecuadas para el
nmero de personas
sin candado y sin
llaves de cierre
sealizadas
claramente
Iluminacin adecuadas
Libres de
obstrucciones
Se abren hacia afuera
34
PLATAFORMAS Y ANDAMIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Item
PLATAFORMA /
ANDAMIOS
Buen estado las
plataforma de trabajo
Buen estado los
rodapies
Suelo antideslizantes
Acceso seguro a las
plataformas
Puertas de acceso en
buen estado y se
pueden cerrar
Equipadas con
barandas
Suelo rgidos y seguros
Libres de herramientas
y materiales
Andamios autorizados
y NO alterados
ESTADO
S N
i o N/A
Observacin
N Tarjeta TPM
35
ESCALAS
1
2
3
4
5
6
7
8
Item
ESCALAS
PORTATILES
Zapatas
antideslizantes en
buenas condiciones
Escalones sin pintar y
libres de grasas
Solo una persona por
escalera
inclinacin correcta y
asegurada
sobrepasa la parte
superior
Inspeccionada con
cdigo trimestral
Escalera metlica No
se debe usar en
trabajos elctricos
Poseen buen punto de
apoyo
ESTADO
S N
i o N/A
Observacin
N Tarjeta TPM
36
BODEGAS
Item
buen estado
2
3
4
5
Barandas y pasamano se

encuentran identificadas y
contenidas para derrames
9
1
0
1
1
1
2
Observacin
N Tarjeta TPM

encuentran despejadas y
demarcadas
vigente.
La sealtica de uso de
Equipos de Proteccin Personal,
buen estado
La sealtica de vas de escape
buen estado
ESTADO
N/
Si No A

residuos.
Las instalaciones elctricas se
encuentran contenidas en
envases adecuados y
rotulados.
Los estantes se encuentran
fijos a los muros (arriostrados)
En los estantes, los materiales
de mayor peso se encuentran
abajo
37
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
Los estantes poseen

sealizacin de carga mxima
No existe material apilado por
sobre los estantes.
Los materiales combustibles se
encuentran separados de los
comburentes
Las bodegas de combustibles y
sustancias peligrosas cuentan
con ventilacin adecuada
Existe sealtica de prohibicin
de fumar
38
CASAS DE CAMBIO
Item
buen estado
Las ventanas y vidrios se


Las duchas se encuentran

limpias
Las duchas se encuentran en

buen estado, con sistema
antideslizante.
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
ESTADO
N/
Si No A
Observacin
N Tarjeta TPM
La instalacin cuenta con

bancas para el cambio de ropa
del trabajador
Se encuentran separados
vestidores de damas y varones
Cuenta con depsito de basura
con sus respectivas tapas
La sealtica de vias de escape
buen estado
vigente.
La instalacin mantiene
disponible el autoadhesivo de
inspeccin.
residuos.
Se encuentra en buen estado
los casillero
39
1
4
1
5
1
6
1
7
El lugar cuenta con ventilacin

natural o artificial
de fumar
Se encuentra al da y
registrado el programa de
sanitizacin
40
COCINAS Y COMEDORES
Item
buen estado
Las ventanas y vidrios se


Los pisos y cubiertas de mesas

son lavables
Las sillas se encuentran en

buenas condiciones
Cuenta con depsito de basura

con sus respectivas tapas
La sealtica de vas de escape
buen estado
vigente.
residuos.
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
ESTADO
N/
Si No A
Observacin
N Tarjeta TPM
El lugar cuenta con ventilacin

natural o artificial
de fumar
Se encuentra al da y
registrado el programa de
sanitizacin
41
42
SUSTANCIAS Y RESIDUOS
Item
SUSTANCIAS
QUIMICAS
Tambores en recipientes
adecuados
Pretil o bandeja en caso de

derrame
Tanques con ductos de

ventilacin
Tanques con vlvula de
seguridad de presin
4
5
6
Conexin a tierra
Sealizacin adecuadas
(Rombo, NCH)
ESTADO
N/
Si No A
Observacin
N Tarjeta TPM
Material absorbente
GASES
COMPRIMIDOS
8
Almacenados en posicin
vertical y asegurados
Separados segn contenidos e

identificados
1
0
1
1
1
2
1
Tapas bien cerradas

Fuentes de calor cercanas
No obstaculizan la salida
Inspeccin al da
43
3
RESIDUOS
INDUSTRIALES
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
Nmero adecuado de
recipientes para los residuos
Recipientes separados segn
categoras
Registros de ingreso de
residuos
Material absorvente para
derrame
Demarcacin y sealizacin
adecuada
44
SEGURIDAD
Item
Bloqueos y Cierre
Los equipos poseen sistema de

bloqueos
Los cierres permiten bloqueos

mltiples
Estn sealizados los equipos

para bloqueo
Los bloqueos permiten tener

energa CERO
ESTADO
N/
Si No A
Observacin
N Tarjeta TPM
SEALIZACIN Y
ETIQUETAS
5
Existen sealizacin de peligros

en las reas y/o maquinas
Equipos defectuosos con

sealizacin
Existen sealizacin de
peligros , Informacin de
seguridad, etc. Claras y a la
vista
7
8
Espacios confirmados
debidamente sealizados
SISTEMA DE
ALARMAS
9
Sistema de alarmas contra

fuego y emergencia en
condiciones operacionales
1
0
sistema de alarma de sobre

presin en el sistema de vlvula
a presin.
45
1
1
Sistema de advertencia de
exceso de temperatura en
recipientes a presin
46
EMERGENCIAS
Item
Instrucciones de
Emergencias
Carteles, afiches, adhesivos en los

controles de emergencias (abrir,
Cerrar)
Instrucciones de emergencias pegadas

en las reas
sealizacin de No Fumar, Incendio en

sectores de riesgos.
Identificados los nmeros de

emergencias del sitios o apoyo externo
ESTADO
N/
Si No A
Observacin
N Tarjeta TPM
PROTECCION CONTRA
INCENDIO
5
Extintores apropiados para el tipo de

fuego
Inspeccin mensual de los extintores
Mangueras de incendios almacenadas

de forma adecuada y fcil retiro.
Equipo de incendio claramente

sealizados
Equipos de proteccin del personal de

la brigada de emergencia est en buen
estado
1
0
Buen estado de los equipos de

rociadores
LAVADO DE OJOS Y
DUCHAS
1
1
1
Establecidos en lugares donde existen

sustancias peligrosas
Con flujo adecuado de agua
47
2
1
3
1
4
1
5
Instrucciones y sealizaciones
adecuadas
Limpieza peridica para evitar
contaminacin
accesorios en buen estado
BOTIQUINES Y
ESTACIONES DE
PRIMEROS AUXILIOS
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Existen en talleres de trabajo

Accesorios adecuados al lugar de
trabajo.
Equipos de accesorios para trabajos
elctricos en alta tensin
Equipos de rescate en condiciones
operativo
Equipo de rescate establecidos en
lugares adecuados
48
SALAS DE CRISIS
INSPECCIN DE SALA DE CRISIS

SITIO:
FECHA:
0%
Cumplimiento
ENCARGADO DE SITIO:
INDICAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA
SI
NO
N/A
ESTADO
OBSERVACIONES
Va de acceso despejadas y seguras

Luces de emergencia
Equipo/sistema energa autnoma
GENERAL
Servicios higinicos
Sala de Reuniones
Mesa para trabajo y apertura de planos
Disponibilidad de dinero efectivo para 3 das
Radio de comunicacin VHF
Telfono satelital
Telfono IP
Punto de red
COMUNICACIN
Megafona
Computador
Acceso a cmaras de vigilancias del sitio
Cmara de vigilancia IP para acceso remoto a
sala
Televisor
Radio FM/AM
LOGISTICA
Alimentos para 5 das

Agua para 5 das
49
Cama / Saco dormir

Azcar
T
Caf
Toalla Nova
Vasos
Cubiertos
Refrigerador
Micro-ondas
Hervidor
50
Planos IGM de instalacin

Planos de Piping area
Planos de Piping subterrneos
Planos de Estanques
Planos de Lneas y Torres de Alta Tensin
DOCUMENTOS
Planos de red de incendios

Planos de Correas Transportadoras
Hojas de datos de seguridad sustancias del sitio
Planimetra de informacin de biodiversidad
Sistema recopilacin de informacin del personal
Sistema de registro de ingreso a la planta y
destino
Observacione
s
INSPECCIONADO POR:
NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
TOMA CONOCIMIENTO:
NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
51
Anexo 3
LISTAS DE VERIFICACIN
CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO

Nombre :_______________________________________________
Zonal
:______________________________________________
Empresa :_______________________________________________
Visera
Estructura exterior
BARBIQUEJO
ARNS
Caparazn
N ITEM
1
ELEMENTO
Estructura
Exterior
ESTNDAR
RV1
SI NO
RV2
SI NO
RV3
SI
NO
RV4
SI NO
Debe estar sin fisuras.

Visera
Caparazn
Debe estar sin grietas.

Debe estar sin desgaste excesivo.
Debe estar sin deformacin.
Debe estar sin quemaduras por sustancias qumicas.
Debe estar sin deformaciones.
Debe estar sin quemaduras por sustancias qumicas.
Debe estar sin fisuras.
Debe estar sin grietas.
Debe estar sin desgaste excesivo.
52
Tafilete
Band
Orificio para
barbiquejo
Banda de
cabeza
2
Arns
Bandas de
suspensin
Tafilete
Debe estar sin rasgaduras.

Debe estar sin roturas.
Debe estar sin desgaste.
Debe estar sin roturas ni arreglos con elementos
extraos.
Debe estar sin uniones provisorias.
Debe estar sin bandas cortadas.
Debe estar sin bandas carcomidas.
Debe estar sin roturas ni reparaciones con elementos
extraos.
Debe estar sin roturas.
Debe estar con la proteccin frontal.
Debe estar sin cortaduras.

Banda elstica Debe estar sin costuras provisorias.
Debe estar sin uniones provisorias.
Barbiquejo
Debe presentar el elstico en buenas condiciones.
Deben estar sin deformaciones.
Ganchos
Deben estar sin fisuras.
Certificaci
n
Etiqueta
Debe presentar la norma ANZI Z89.1 TYPE I, CLASS

E & G (Formerly Classes B & A).
Debe presentar etiqueta de certificacin Nacional.
53
Anexo 4
LISTA DE VERIFICACIN
N
ITEM
ELEMENTO
ESTANDAR
CUMPLE
SI NO
OBSERVACIONES
54
55
Anexo 5 FORMATO OBSERVACIONES CONDUCTUALES

GERENCIA:
AREA:
NOMBRE DEL OBSERVADOR:
FECHA:
CATEGORIA DE LA OBSERVACIN (MARQUE SLO UNA CON X O DEFINA OTROS)
Uso de Elementos de Proteccin Personal
Conduccin Segura
Uso Herramientas
Otros
Posturas de Trabajo
Aplicacin de Procedimientos/Estndares
Tarea Observada
Observaciones:
Aspectos Positivos a Destacar:
DESVIACIONES POTENCIALES (MARQUE CON X O DEFINA OTROS, LAS DESVIACIONES)
OTROS ESTNDARES,
INCIDENTE POTENCIAL:
QUE PUEDE OCURRIR
HALLAZGOS ENCONTRADOS
Afectado por Aprisionamiento

Afectado por Atrapamiento
Afectado por friccin
Aplastamiento
Atropellamiento.
Cada de objetos desde altura
Choque, volcamiento, despiste
Contacto con electricidad.
Contacto con llama abierta
Contacto con objetos corto punzantes
Contacto con superficies calientes
Contacto con sustancias peligrosas
(corrosivas, inflamables, reactivas, txicas)
Deficiencia de Oxgeno
Exposicin a gases y vapores qumicos
Exposicin a Humos
Exp. Polvos inorg. no neumoconigenos
Exp. Polvos inorgnicos neumoconigenos
Manejo de Residuos
Cdigo de Colores
Recintos Contaminados
Casa cambio, casino y baos
Equipo Contra Incendios
Proteccin de Equipos
Trabajo en Altura
E.P.P.
Sustancias Peligrosas
Soldadura y Corte
Correas Transportadoras
Exposicin a Polvos Orgnicos
Almac Bodega y Paoles
Exposicin a ruido
Otros
Trab. Equipos y Lneas Energ.

Equipos y Accesorios Izaje
Bloqueo de Equipos
Vehculos y Maquinaria Pesada
Herramienta Cero
Herramientas Man. y Eq. Elctricos
56
Expuesto a posturas forzadas o extremas

Deficiencia de iluminacin
Golpeado, proyeccin partculas
Stress fsico, menta, y fisiolgico
Proyeccin de partculas incandescentes
ACCIONES DEFINIDAS
Inmediatas
Acciones:
Plazo
Responsable
Correctivas/Preventivas
Acciones:
Plazo
Responsable
Firma
Anexo
6 Trabajador Observado
Firma Observador
Nombre Actividad
Fecha Realizacin
Horario
Lugar
Duracin
TEMAS TRATADOS / RESUMEN DE ACTIVIDAD
Observaciones
Acuerdos y Compromisos
57
ASISTENTES
rea/Empresa
Nombre Completo
Cargo/Funcin
RUT
Firma
Observaciones / Acuerdos / Compromisos / Medidas y Acciones a seguir
58
Tema
Responsable
Plazo
Seguimiento
59
NOTA: IMPRIMIR ESTE FORMULARIO POR AMBOS LADOS.

Anexo 7
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

Nombre del Trabajador :.......................................................................................
Fecha
Area o Unidad
:.......................................................................................
Cargo
:.................................................................................
Cantida
d
Motivo
Elemento Entregado
Firma
60
61
ANEXO 8
INFORME DE INCIDENTES
Final para Difundir
Final para Revisar
Preliminar para Difundir
Preliminar para Revisar
NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL EMPLEADOR:

RUT EMPRESA O EMPLEADOR
:
REPRESENTANTE LEGAL
:
FECHA DE INFORME
:
MUTUALIDAD
:
NUMERO DE ADHERENTE
:
Accidente Laboral (Con lesin Incapacitante/ATP)
NOTA: El informe preliminar debe

contener todo lo indicado con (*).
1. TIPO DE INCIDENTE (*)

_____
_____ Atencin Mdica Primaria (Sin lesin Incapacitante/STP)

_____ Dao a Material (A la propiedad)
_____ Dao al Proceso Productivo
_____ De Trnsito (Vehculos)
_____ Atencin de Gabinete (Primeros Auxilios/PA)
_____ Cuasi Accidente
_____ Accidente Ambiental Significativo
_____ Accidente Ambiental No Significativo
2. INDIVIDUALIZACION DE LA PERSONA ACCIDENTADA.
Nombre Persona
RUT / Pasaporte
Edad
NSAP
:
:
:
62
Tipo de Contrato
Cargo
Antigedad en la Empresa
Antigedad del Cargo
Tipo de Turno
ltimo descanso
ltima fecha de vacaciones
:
:
:
:
:
:
:
Historial de Accidentes Laborales

rea
Sitio
Gerencia
SI
:
:
:
Actividad que realizaba
:
SI
NO
Parte del cuerpo lesionada

:
Naturaleza de la Lesin
:
Fuente que origina el accidente :
Agente que causo la lesin o dao:
Lugar de Atencin mdica
:
Hospitalizacin
SI
NO
Puesto de trabajo habitual
Acompaante y/o testigo

Unidad
Cargo
NO
:
:
:
3. EQUIPO DAADO O PROCESO AFECTADO (*)

Equipo Daado
Se dio de baja
Sigui en trabajo
Detencin del Proceso
Daos a terceros
:
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
63
Efecto en el Medioambiente
Afect Suelo
Afect Recurso Hdrico
Afect Aire
Afect Flora/Fauna
Afect Recurso Arqueolgico
:
SI
SI
SI
SI
SI
Nombre del conductor u Operador:

Constancia Policial
:
Nombre de Aseguradora
:
Nmero de Seguro comprometido :
Examen (alcoholemia, Otro)
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
4. IDENTIFICACIN DE TERCEROS RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE

Nombre Persona
RUT
Edad
Lesiones
Tipo de vehculo
Daos materiales
Patente
:
:
:
:
:
:
:
5. FECHA DEL ACCIDENTE (*)

:
HORA DEL ACCIDENTE
:
TURNO
:
JEFE DE TURNO/SUPERVISOR DIRECTO:
64
6. LUGAR ESPECIFICO DEL ACCIDENTE(*) :

7. DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE (*):
8. OTROS ANTECEDENTES
a. Antecedentes Preliminares:
b. Antecedentes Adicionales:
c. Condicin Histrica a considerar:
d. Normativa Existente:
e. Capacitaciones en estndares y procedimientos relacionados:
f. Permiso de Trabajo (PT) u Orden de Trabajo (OT) Relacionado:
g. Evaluacin de Riesgos:
Tarea estaba evaluada en el Inventario de Riesgos: SI
NO
Clasificacin Actual del Riesgo Residual de la tarea:

Factor de Eficacia Medidas de Control vigentes:
9. ANLISIS CAUSA RAZ DEL ACCIDENTE:
(Se debe incorporar el diagrama de anlisis causa raz asociado al accidente, que permita abordar todos las potenciales causas de su origen y genere los descartes
correspondientes en base a las evidencias presentadas en el punto 8., pudiendo as concluir con los antecedentes del punto 10)
10. DESCRIPCION DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE:
65
Causas Inmediatas :
Las causas inmediatas de la ocurrencia de este accidente son:
Acto Subestndar : Enumerar cada uno de los Actos Subestndares.
Condicin Subestndar: Enumerar cada una de las Condiciones Subestndares
Causas Bsicas :
Las causas bsicas de la ocurrencia de este accidente son:
Factores Personales : Enumerar cada uno de los Factores personales asociados a los Actos Subestndares
Factores del Trabajo: Enumerar cada uno de los Factores del Trabajo asociados a las Condiciones Subestndares.
11.CONCLUSIONES
Este accidente se debi a las siguientes faltas de control:
12.RECOMENDACIONES:
13.PLANES DE ACCIN:
a. Acciones Inmediata:
Acciones Propuestas
Responsable
Fecha de
Implementacin
Fecha Verificacin
1.2.3.-
66
b. Acciones Preventivas:
Acciones Propuestas
Responsable
Fecha de
Implementacin
Fecha Verificacin
Fecha de
Implementacin
Fecha Verificacin
1.2.3.-
c. Acciones Correctivas:
Acciones Propuestas
Responsable
1.2.3.-
d. Lecciones Aprendidas:
1.2.3.4.-
14.COSTOS ASOCIADOS AL ACCIDENTE

Costos Directos
Reparacin
Reposicin
Prdida de Produccin
Arriendo
equipo
UF
Costos Indirectos
Sobre tiempo
Investigacin de accidente
Gastos legales
Ayudas o Indemnizaciones
UF
67
reemplazo
Lucro cesante
Otros
Desplazamiento
Otros
TOTAL
TOTAL
15.FOTOS EXPLICATIVAS.
Insertar fotos explicativas al respecto de los hechos.
16. RESPONSABLE INVESTIGACIN (*).
INVESTIGACIN
Nombre
Cargo
Firma
:_______________________________________________________
VB G-S&SO / G-MA
Nombre
Cargo
Firma
:________________________________________________________
GERENTE DE SITIO O REA
Nombre
Cargo
68
Firma
:________________________________________________________
ANEXO 9
69
70
ANEXO 10
INFORME FLASH
R03-PE-SGI-008: INFORMATIVO DE INCIDENTE

E-CL, Empresa xxxxxxxx
Fecha:
Hora:
CONSECUENCIAS
DESCRIPCIN
FOTOGRAFIAS
Lugar
Trabajador Accidentado
Jefe directo Accidentado
Administrador de contrato
Administrador E-CL
71
CAUSAS
PRELIMINARES
MENSAJES
ANEXO 11
INFORME SIMULACROS
EVALUACIN DE EMERGENCIAS
rea
Descripcin de la Emergencia
Ejercicio Simulacro
Fecha
Evento Real
1.- OBJETIVOS Y ALCANCE
72
2.- ACTIVACION Y COMUNICACIN EMERGENCIA / SIMULACRO

EQUIPO DE CONTROL
JEFETURA DEL REA
BRIGADISTAS INTERNOS
RECURSOS
BRIGADISTAS EXTERNOS
CIERRE EMERGENCIA
3.-
ORGANIZACIN
DEL
SIMULACRO
73
4.- PROGRAMA SIMULACRO.

HOR
ACTIVIDAD
A
OBSERVACIONES
5.- REGISTRO DESARROLLO SIMULACRO
ACCION / SUCESO
Tiempo OBSERVACIONES
Min:Seg
74
6.- CONFORMIDADES
7.- OPORTUNIDADES DE MEJORA O COMENTARIOS (En caso de acciones a mejora, ingresar en plataforma documental
como OM, analizar causas e identificar plazos y responsables)
75
8.- OBSERVACIONES / FOTOS
9.- COMENTARIO SOBRE EFECTIVIDAD DEL PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE LA EMERGENCIA
76
Realizado por:
Gerente / Jefe de Establecimiento
77

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2. ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

Confeccin del Programa de actividades del rea o Empresa Contratista, el cual

La primera reunin del ao ser presidida por el Gerente de Sitio / Gerente

Reunin de seguridad / medioambiente mensual presidida por el Jefe de rea

Los Gerentes de Sitio o Mximas autoridades de la zona debern solicitar a sus

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Los administradores de contrato y el Supervisor de Prevencin de Riesgos,

Los Jefes de rea y Administradores de Contrato de Empresas contratistas

Los Jefes de rea y Administradores de Contrato deben realizar Caminatas de

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.2. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

El Jefe o lder del rea / Administrador de Contrato ser responsable de Programar

El personal de las reas tcnicas (E-CL y Contratistas), debern recibir como

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El supervisor del rea o Administrador de Contrato debe realizar una revisin de

Establecer un programa de entrenamiento especfico, para el cumplimiento

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.3. INSPECCIONES PLANEADAS

Cada Jefe de rea tcnica o Administrador de Contrato, ser responsable de

Los Inventarios Crticos debern presentar su evaluacin de riesgos de todos los

Las inspecciones planeadas debern considerar dentro de sus actividades las

El programa para el presente ao es el siguiente:

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.4. OBSERVACIONES CONDUCTUALES (FRESH EYES) Y CAMINATAS

Las observaciones Conductuales deben permitir retroalimentar a los trabajadores

Durante el ao 2016, cada supervisor deber realizar las observaciones

El programa para el presente ao es el siguiente:

Fresh Eyes Caminatas

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.5. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y ANLISIS DE RIESGOS

Los Jefes de rea y Administradores de Contrato debern contar con un inventario

Todos los trabajos debern contar con su anlisis de riesgos en la respectiva

Todas las actividades que involucran un trabajo, deben estar en la matriz de

Previo a las faenas se deber realizar la reunin de 5 minutos y confeccionar la

Los procedimientos de trabajo crtico, deben ser analizados y reciclados durante el

Los jefes de reas deben asegurar el entendimiento de los procedimientos de

Definir programa de entrenamiento para trabajadores, acerca de los riesgos en

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.6. INVESTIGACION DE INCIDENTES

Trimestralmente en las Difusiones Estratgicas de E-CL el Jefe de rea o

Todos los meses se analizarn los accidentes ocurridos en la Compaa, dejando

El Jefe de rea o Administrador de Contrato mensualmente dar seguimiento a los

Todos los accidentes ocurridos en el rea deben ser informados directamente al

2.7. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los Jefes de rea y Administradores de Contrato sern responsables de mantener

Definir la Matriz de identificacin de EPP por rea segn estndar.

Los Jefes de rea y Administradores de Contrato debern mantener copia de los

Los Jefes de rea y Administradores de Contrato debern verificar

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.8. MANEJO DE EMERGENCIAS

El Supervisor de Emergencias deber emitir un informe de cada simulacro

Emergencias Propias del rea o Contrato

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.9. SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

Elaborar programa de mediciones de agentes fsicos y qumicos.

Los Jefes de reas debern implementar las recomendaciones definidas en los

Se deber incorporar a la Matriz de Riesgos e Impactos, todas las exposiciones a

Actualizar listado de expuestos a agentes fsicos y qumicos.