Fecha: 01/09/2009
CARACTERIZACION: GESTION DE CALIDAD
6. Entrada
Proceso Anterior Entrada
Necesidad de nuevos documentos
Cambios a documentos
Problemas reales a tratarse
Todos los procesos Problemas potenciales y SAC, SAP
Necesidad de auditorias
Nuevos registros
Oportunidades de mejora
Revisado por: Representante de la Direcció
Distribución Aprobado por: Director de Escuela
Código: No Aplica
1. Nombre del Proceso GESTION DE CALIDAD 2. Requisito ISO 9001
3. Responsable Coordinador de Gestión de Calidad 4.1 4.2 4.2.3 4.2.4 8.2.2 8.3 8.5.2 8.5.3
. Estandarizar una estructura y un formato para los documentos que se utilizan en la Escuela
. Establecer y mantener un proceso de control de todos los registros del SGC, que permita identificarlos, almacenarlos, protegerlos, recuperarlos, retenerlos y eliminarlos
. Establecer las actividades necesarias para planear, ejecutar y documentar las auditorías de calidad con el fin de verificar la aplicación y eficacia del procesos auditado
4. Objetivo dentro del Sistema de Gestión de la Calidad
. Mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante la eliminación de las causas de las no conformidades e implementación de mejoras
identificadas en los procesos
5. Documentos para el proceso
Procedimiento control de documentos
Procedimientopara elaboración de documentos
Procedimiento para el control de registros de la calidad
Procedimiento auditorías internas
Procedimiento para el control de producto/servicio no conforme
Procedimiento de acciones correctivas y Preventivas
Manual de calidad
Manual de mejora contínua
8. Salidas
7. Actividades: Actividades
Salidas Proceso Posterior
Documentos controlados
Elaborar y controlar documentos para el SGC con una estructura definida para la Escuela Plan de auditoria
Controlar registros del SGC Programa de auditoria
Todos los procesos
Ejecutar auditorías internas y planificar auditorías externas Acciones correctivas cerradas
Solucionar problemas desde su causa raíz con metodología de acciones correctivas y acciones preventivas Acciones preventivas cerradas
Eficiencia y mejora procesos
9. Recursos
Recursos humanos Materiales e Insumos Medios de Comunicación Equipos - Software
Coordinador de Gestión de Internet Computadores
Suministros de Oficina
Calidad Teléfono Impresoras
10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Plazo Responsable Formula Valor Actual Meta
Control
Administrador del Número de acciones correctivas cerradas /total
Acciones Correctivas Anual Por cada auditoria
SGC de no conformidades
88% 70%
% Cumplimiento de sugerencias Administrador del (Número de sugerencias tratadas/total de
un año Ciclo académico
tratatadas SGC sugerencias en un periodo)
100% 70%