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Cinta Amarilla
Metodologa para la Mejora Continua
2016
OBJETIVOS
TEMARIO
Insanity: doing the same thing over and over again and
expecting different results
Qu es Six Sigma?
Inicia en Motorola 1982
Orientado al cliente
Orientado a procesos.
Se enfoca en la calidad
Elimina variaciones (de
calidad y velocidad)
Defectos
Reprocesos
La meta de Six Sigma es
reducir la variacion de los
defectos en un proceso
Cul es el secreto?
10
Cul es el secreto?
Esfuerzos
Resultados
Tu Organizacin
Tu Competencia
Ordinarios
Excelentes
Procesos
Extra-Ordinarios
Extra-ordinarios
Ordinarios
Procesos Rotos
Terminologa de calidad
DPMO Defects Per Million Opportunity
DPO Defects Per Opportunity
DPU Defects Per Unit (Transaction)
DPMO=
DPO =
DPU =
X 1,000,000
1,000,000
IRS Consultas en
Impuestos
(llamadas)
100,000
Toma de Ordenes
Escribir recetas Medicas
La cuenta en Restaurantes
10,000
Compaa
Promedio
1,000
100
El mejor de su Clase
Nivel Sigma
Source: Six Sigma: A Breakthrough Strategy, Quality Progress, May 1998.
VOC
Qu es valor?
Quin decide que es
valor?
CTQs Drivers
Edward Deming
19
20
Propsito
Estructura
Roles
Alcance
Secuencia
Qu hacemos, que
entregamos?
Cmo lo
logramos?
Quin hace que?
Insumos de
Los Procesos
Productos de
Los Procesos
El Proceso
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Variables No Controlables
Cliente
Prensado y Secado en
Moldes
Llenar los moldes
prensar y pre coxion
Esmaltado
Coxion
Cubrir la cermica
con esmaltes y
decoraciones
Hornear
Servicios
Contestar el telfono
Procesar la Orden
1. Saludo al cliente
2. Obtener Informacin
3. Tomar la Orden
1. Procesar la orden en el
sistema
Hacer y Cocinar
1. Preparar la comida
y empacarla
Entregar la Pizza
1. Transportar la
comida
2. Entregarla
Actividad
2.1
Actividad
3.1
Actividad
4.1
Actividad
1.2
Actividad
Actividad
3.2
Actividad
4.2
2.2
25
P
Inputs
O
Outputs
Proceso
Entradas
Actividades
Salidas
REQUERIMIENTO
Insumos / Recursos
Proceso
Salidas / Productos
26
IPO
SIPOC
27
Terminologa SIPOC
INPUT (Insumo):
OUTPUT (producto):
CLIENTE:
REQUISITOS:
NOTA:
28
SIPOC
Alto Nivel
S
Suppliers
Provider
I
Inputs
Input requirements and
measures
Start:
P
Process
End:
O
Outputs
Output requirements
and measures
C
Customers
Receiver
Resumen Ejecutivo
29
30
SIPOC
Nivel Detalle
3
4
S
Supplier
I
INPUT
P
PROCESS
PROCESS
O
OUTPUT
C
R
Customer Requirements
ETAPA 11
ETAPA
ETAPA 22
ETAPA
ETAPA 33
ETAPA
ETAPA 44
ETAPA
Niveles de documentacin
MACRO ALTO NIVEL
IPO
SIPOC
FLUJOGRAMA
MAPA
OIF - SOP
PCA
CONTROL
DEFINE
Problem
IMPROVE
MEASURE
2
ANALYZE
bus
candela
pelota
libra
lluvia
avin
Nave espacial
barco
euro
flores
casa
tractor
telfono
microscope
formula1
vaca
dolar
conejo
tostador
Eiffel Tower
Silla ruedas
computador
calabaza
faro
tigre
Floppy disk
CONTROL
DEFINE
Problem
IMPROVE
MEASURE
2
ANALYZE
Ejercicio
CONTROL
DEFINE
Problem
IMPROVE
MEASURE
2
ANALYZE
37
MAPEO DE PROCESOS
38
SMBOLOGIA
Office
Visio
Excel
Power Point
Post-its
Pizarra
Ventana
BizAgi
Aris
Recomendacin: promueva la
participacin, enfquese en el
contenido y luego en la forma.
39
40
Registrar
Pedido en
el sistema
&&&&&
&&&&&
&&&&&
Generar orden
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
Preparar pedido
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
Mandar pedido
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
41
Post-its
Tomar pedido
Registrar
pedido
en el sistema
Generar orden
Preparar pedido
Mandar pedido
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
&&&&&
42
Mapa de Procesos
43
Mapa de Procesos
44
45
Mapa de Riesgos
WD 1
IT Department
generates Stock Ledger
report (in Inventory
system) for input into the
General Ledger (GL)
System
Information Technology
General Ledger Group
AP Department
WD 2 through WD 5
IT Department
generates sales
spreadsheet (in Sales
system) for upload into
the GL system
END
GL Group receives
Stock Ledger report
for manual entry of
cost entries GL
system
Reverse accrual
entries from prior
month
START
1
Recurring entries
are made (2 types:
(1) same amount
each month (2)
different amount but
recurring entry each
month)
Personnel within GL
Group close specific
financial statement
captions
GL Group receives
sales spreadsheet
from IT and uploads
to GL
3
5a
Accounts Payable
close - all AP
related accruals
booked by AP
Department
11
6
Reversing entries
are completed
right after the
previous months
close
Flowchart Legend
END
Risk
Page 2
Control in
place,
operating
effectively
Control in
place, not
operating
effectively
System
Predefined
Process
No control
in place
Notes
Flow
Terminator
Off-page
Connector
Process
Decision
Point
10
46
KEY CONTROLS
1
2
Inventario de controles
Various review activities are performed throughout the close process to verify financial data. These activities include the Finance departments (Finance) review of intercompany account
balances for discrepancies, review of currency translation adjustments, and review of prior and current year accumulated deficit balances.
Systematic security roles exist, which grant access rights based on the needs of each department.
Accrual reversing entries are completed utilizing an automated process within the General Ledger (GL) system . This process occurs after the previous month's close process.
A number of controls exist in the Accounts Payable (AP) close process. See narrative regarding the AP Close Process - identifying risks and controls specific to that process.
The Inventory Control group* performs a daily reconciliation of Inventory system and GL system data.
6
7
8
9
10
The accounting system has functionality to set up recurring journal entries and to indicate a range of dates for which the entries will be valid.
All journal entries are prepared using a standard electronic journal entry form within GL system.
The Accounting Manager* reviews all journal entries.
System access to post journal entries (JE) is limited to 3 persons in Finance. The Accounting Manager* is the primary person responsible for posting entries, while the others* serve as backup.
Supporting documentation for journal entries is retained and is used to validate entry postings.
11
Each month, the Accounting Manager* prepares a schedule for the "close the books" process that identifies the critical closing tasks, the personnel responsible for completing the tasks, and the
corresponding due dates. The schedule is posted on the server and is accessible to the GL group* and appropriate department managers*.
12
Exchange rates used for translation are obtained from a reliable, external source. The Company uses OANDA (www.oanda.com), a currency and foreign exchange service, to determine their
exchange rate.
13
14
15
16
17
18
Exchange rates are input into the system and the foreign entity's financial statements are automatically calculated.
Tax information is obtained from a knowledgeable and competent source. The Company employs outside tax professionals* to identify and provide the necessary information. Monthly tax entries are
recorded based on the tax rate provided.
The general ledger is closed at month-end to prevent entries from being made after the books are closed.
The Accounting Manager reconciles Foreign Branch data entered into spreadsheet to the data reported on the Foreign Branchs accounting group's balance sheet and income statement.
All intercompany accounts and transactions are reconciled for accuracy of reporting of intercompany transactions between entities.
CFO*, VP Controller*, and Director of FP&A* review consolidated financial statements for accuracy.
19
Financial Statements are reviewed for accuracy by appropriate personnel (outside of finance), including department heads* and external auditors*.
20
21
Elimination entries are limited, due to the fact that only two GL accounts are utilized for intercompany transactions. Intercompany transactions are reconciled and the Accounting Manager* ensures
the intercompany accounts are equal to zero upon elimination of the intercompany accounts.
* Personnel appear knowledgeable and competent with regards to applicable responsibilities and tasks.
Mapa de Procesos
47
48
SOP
PROCESS CATEGORY
Operation Standard
Part # : 30644364
Process Name
Original Date
Last Rev
Rev #
:
:
:
:
Bracket Wrap 1
17/02/2004
17/02/2004
1
LEVEL 1
NEW STARTER
Safety Shoes
Visual Standards
Bracket Wrap Security
Manual Handling
Rework
4
5
Osolation Ceaning
11
Reaction Plans
Measure Frequency
11
49
OIFS
50
51
2 Versiones de mapas
Lo que realmente es
52
4 Versiones de mapas
Lo que realmente es
53
Anlisis de fortalezas y
Debilidades del proceso operativo
Cliente
Caracterizacin
Perfiles y
puestos
Producto
Procesos
VOC
VOP /
Certificacin del
proceso
Personas
Recursos Fsicos Y Materiales
Proveedores
54
55
Simbologa
56
Informacin
Definitions
CT
VCT
LT
CO
Takt Time
Definicin
Cycle Time
How often a part is completed
Lead Time
Time it takes one piece to go all of
the way through the process
Work Time
Demand Rate
Tiempo de produccin
Ratio de la demanda
Ritmo de la operacin
Agrega
Valor
No Agrega Manejar al
banco
Valor
10 min.
Esperar en
cola
5 min.
1
min.
Manejar a
casa
10 min.
25
min.
58
VSM
CTQs
CTCs
CTDs
No
standard
work
Cycle Time:
Gather
Info
Analyze
Info
Develop
Takeoff
Input data
into file
Collect
Sub-quotes
Prepare
Estimate
Approval
Meeting
4 hrs
8 hrs
24 hrs
2 hrs
4 hrs
2 hrs
2 hrs
Wait Time:
# of People:
Too many
people
8 hrs
1
Transport:
48 hrs
2
Manual
8 hrs
1
Manual
WIP:
Who:
Sales
Ops
24 hrs
1
E-mail
4
Sales/Ops
8 hrs
8 hrs
2
Phone
1
Sales/Ops
2
E-mail
6
E-Mail
Sales/Ops
Sales
Sales
60
61
62
Sobre proceso
Exceso de
Movimiento
Exceso de
Transporte
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
1. Identificar
2. Cuantificar
#, %, $
3. Priorizar
4. Reducir
5. Eliminar
Tiempos
muertos
Exceso de
Inventario
Sobre
produccin
Intelecto
Subtotal
63
64
COSTO /
BENEFICIO
IMPACTO
ALTO
BAJO
FACIL
CARO
IMPLEMENTACIN
Plan de Accin
Action Plan
Task
Owner
Resources
Due Date
66
Gantt
68
DMAIC: Definir
Defina
Evaluacin y Fronteras
Defina Defectos
Formato del equipo y del Champion
Impacto Estimado del proyecto
Aprobacin de los directores
Definir
Qu es importante?
Actividades Principales
Objetivos
Identificar las oportunidades
Definir el proyecto
equipos
Elaborar el Project Charter
Identifique logros rpidos y afinar el
proceso
Definir la estructura y formatos de
Medicin
Mapear Lo que se cree que es
Project Charter
DMAIC: Medir
Medir
Mapear el proceso que identifica las
entradas y salidas
Establecer el sistema de Medidas de las
Capacidades Reales
Establecer la Lnea Base de las
Capacidades
Objetivos
Medir
Como Vamos?
Actividad Principal
Identificar las entradas (Insumos) ,
DMAIC: Analizar
Analizar
Analizar cuales son los factores crticos
que afectan la calidad de los procesos.
Desarrollar el anlisis de Multi-vari
Identificar los insumos Crticos
Potenciales
Desarrollar el Plan para la siguiente fase
Objetivos
Identificar y validar la eliminacin de
las fuentes de errores y ver que el
equipo se enfoque en esto.
Determinar las causas verdaderas de
variacin y posibles modos de fallas
que conlleva a la insatisfaccin de los
clientes.
Analizar
Que esta mal?
Actividades Principales
DMAIC: Mejorar
Mejorar
Mejora
Las fallas en los procesos
Optimizar los insumos crticos y
etapas de alta recurrencia de falla
Qu se necesita hacer?
Actividades principales
Objetivos
Identificar, evaluar y seleccionar la
solucin correcta para la mejora.
Desarrollar un enfoque de cambio
administrativo que apoye a la
organizacin en la adaptacin de los
cambios introducidos con la
implementacin de soluciones.
Diseo de experimentos
Mtodos de respuesta
Generar ideas de soluciones
Determinar impacto de soluciones: Beneficios
Evaluar y seleccionar soluciones
Elaborar mapa de los nuevos procesos mejorados
Planes de alto impacto
Elaborar y presentar las experiencias
Comunicar soluciones a todos los interesados
Elaborar un plan piloto y soluciones
DMAIC: Control
Control
Implementar El Plan de Control
Verificar Las Capacidades a Largo
Plazo
Proceso de Mejora Continua
Control
Como garantizamos el alto
desempeo?
Actividad Principal
Objetivos
Sigma
Mejoras como resultado de las soluciones
Entender la importancia de planificar y
Identificar si las soluciones adicionales son
ejecutar el plan para asegurar el logro de necesarias para alcanzar las metas
los resultados objetivos.
Identificar y replicar el desarrollo estandarizado de
Entender como diseminar las lecciones
la oportunidades
aprendidas, replicarlas y estandarizar el
Integrar y administrar las soluciones diarias en el
proceso de desarrollar las
proceso de trabajo
oportunidades conforme al plan.
Integrar las lecciones aprendidas
Identificar los equipos para los siguientes pasos de
las oportunidades que van quedando
DMAIC: Resumen
ISHIKAWA
Causa Efecto
Medio ambiente
Materiales
Metodo / Proceso
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Mtrica
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Why?
Mano de Obra
CAUSAS
Why?
Definicion
del
problema
Why?
Why?
Maquina
EFECTO
Pareto
El principio de Pareto es tambin conocido como la
regla del 80-20
Vilfredo Pareto
20 %
CAUSAS
80 %
EFECTOS
Aplicaciones de Pareto
20% de la poblacin en Italia, es duea del 80% de la tierra
Usamos el 20% de nuestra ropa favorita el 80% del tiempo
Comercio
o 80% de la facturacin depende del 20% de los clientes
o El 80% de la facturacin proviene del 20% de productos / servicios
Logstica
o 80% del valor del inventario esta en 20% de los productos
Control de Calidad
o el 80% de los defectos radican en el 20% de los procesos
Ejercicio de Pareto
Mano de Obra
Energa
Elctrica
VALOR
180
14
630
10
50
Gastos de Exportacion
1200
350
94.0%
1000
1,234
98.1%
99.2%
100.0%
90.0%
80.0%
79.4%
70.0%
800
630
CAUSA
Impuestos
Otros
Transporte
Suministros
600
60.0%
51.1%
50.0%
40.0%
350
400
30.0%
20.0%
180
200
50
14
10
Otros
Suministros
0
Transporte
Energia Electrica
Impuestos
Mano de Obra
Rubros
10.0%
0.0%
Ejercicio de Histograma
Frequency Histogram
6
Number
Cantidad de defectos
en muestras de
Muestra exportacin
1
7
2
5
3
8
4
10
5
8
6
7
7
10
8
5
9
10
10
8
11
9
12
8
13
8
14
8
15
7
16
10
17
6
18
9
19
6
20
7
0
5.0
6.0
7.0
8.0
Values
9.0
10.0
11.0
12.0
Informacin Relevante
Range/Stdev
Cp
Cpk
3 CpkU
1 CpkL
5 Cpm
0 Pp
5 Ppk
1 PpU
0 PpL
4 Stdev
0 Min
3 Max
1 Z Bench
1 ZTarget
4 % Defects
1 PPM
1 Expected
0 Sigma
2
1
3 PPM<LSL
PPM>USL
PPM
% Defects
Observed
1.0
0.1
20.0
7.4
1.9
8.0
5.0
5.0
10.0
5.0
6.0
8.0
4.0
10.0
1.0
4.0
1.7
1.1
7
Z
202290.8
360471.0
562761.8
0.6
-0.8
0.4
Check Sheet
Grafica de control
Control Chart
Anlisis de:
Informacin histrica
Variacin y consistencia
Predictibilidad
Rangos
Tendencias o Patrones
Grafica de dispersin
Scatter Plot
Grafica informacin
numrica
Con una variable en
cada eje (X Y)
Si hay relacin se
unirn los puntos en
una lnea o curva.
Estratificacin
Antes de recopilar informacin, para establecer
patrones o agrupaciones.
Turnos
Das de la semana
Tipos de proveedor
Regin
5S Definicin
Japanese
Espaol
English S
Seiri
Seleccin
Sorting
Seiton
Organizacin
Seiso
Limpieza
Seiketsu
Estandarizacin
Standardization
Shitsuke
Sostenimiento
Sustain (Self-Discipline)
98