PLAN DE IMPLEMENTACION - ALTERNATIVA ELEGIDA

ACTIVIDAD
I
OBRAS CIVILES
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
EXPEDIENTE TECNICO
CAPACITACION DOCENTE
SUPERVISION DE OBRAS

II

MES
III

IV

AOS
5 6

EGIDA
RESPONSABLE
10
MDS - GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL - UNIDAD
EJECUTORA
MDS - GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL - UNIDAD
EJECUTORA
MDS - GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL - UNIDAD
EJECUTORA
MDS - GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL - UNIDAD
EJECUTORA
MDS - GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL - UNIDAD
EJECUTORA
MDS - GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL - UNIDAD
EJECUTORA
MDS - GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL - UNIDAD
EJECUTORA

CRONOGRAMA DE INVERSIONES
FECHA

4/12/2016

No.

S/

TOTAL COSTO DE INVERSION

DESCRIPCION

PART.
1.1. INFRAESTRUCTURA

PRESU-

PROGRA-

PUESTO

MADO

112,001.23

S/.

31,006.02

S/.

1.00 ESTRUTURAS

239,664.35
PERIODO

1 MES

3 MES

2 MES
37,333.74

37,333.74

4 MES

37,333.74

2.00 ARQUITECTURA

3,875.75

3,875.75

3,875.75

3,875.75

3,875.75

3,875.75

3,875.75

3,875.75

1,350.38

1,350.38

1,350.38

1,713.04

1,713.04

1,713.04

P
5,401.50

3.00 iNSTALACIONES ELECTRICAS

S/.

1,350.38

P
8,565.21

4.00 INSTALACIONES SANITARIAS

S/.

1,713.04

1,713.04

1,308.12

1,308.12

1,308.12

1,308.12

1,308.12

1,308.12

1,308.12

1,308.12

1,308.12

1,308.12

1,308.12

1,308.12

654.06

654.06

654.06

654.06

654.06

654.06

654.06

654.06

654.06

654.06

654.06

654.06

710.05

710.05

710.05

710.05

710.05

710.05

710.05

710.05

710.05

710.05

710.05

710.05

2,707.80

2,707.80

2,707.80

2,707.80

2,707.80

2,707.80

2,707.80

2,707.80

2,707.80

2,707.80

2,707.80

2,707.80

INTANGIBLES

15,697.40

1.00 GASTOS GENERALES

S/.
P

7,848.70
2.00 UTILIDADES

S/.
P

11,000.00
3.00 COSTO EXPEDIENTE TECNICO

S/.

2,750.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

P
8,520.55

4.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

S/.
P

32,493.61
5.00 IGV

S/.
P

7,130.14
6.00 CAPACITACION, MITIGACION

S/.

1,782.54

1,782.54

1,782.54

1,782.54

AVANCE MENSUAL (%)

PROGRAMADO

7.56 %

18,130.14

60.38 %

144,698.90

15.45 %

37,023.09

16.61 %

39,812.22

AVANCE ACUMULADO (%)

PROGRAMADO

7.56 %

18,130.14

67.94 %

162,829.04

83.39 %

199,852.14

100.00 %

239,664.35

621.63
25666.19
86171.57
5140.25
8949.88
1681.14
2888.22
504