Estudio Preinversion Coliseo Chachapoyas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL:
PROYECTO: MEJORAMIENTOY AMPLIACIN DEL COLISEO

RAYMIPAMPA DE LEYMEBAMBADISTRITO DE LEYMEBAMBA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS
Departamento /Regin
Provincia
Distrito
Localidad
:
:
:
:
Amazonas
Chachapoyas
Leymebamba
Leymebamba
OCTUBRE DEL 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSULTOR RESPONSABLE: S. NICK LOPEZ IQUEN

Correo electrnico: dnick14@hotmail.com / RPM: *657407
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
1) ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4 Marco de referencia.
2) IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual
2.2 Definicin del problema y causas.
2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Alternativa de solucin
3) FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.
3.2 Anlisis de la demanda
3.3 Anlisis de la oferta
3.4 Balance Oferta - Demanda
3.5 Planteamiento tcnico de la alternativa.
3.6 Costos
3.7 Beneficios
3.8 Evaluacin social
3.9 Anlisis de Sensibilidad
3.10 Anlisis de Sostenibilidad
3.11 Impacto ambiental
3.12 Seleccin de alternativas
3.13 Plan de Implementacin
3.14 Organizacin y gestin
3.15 Matriz del marco lgico del proyecto
4) CONCLUSIONES
4.1 Conclusiones
5) ANEXOS
5.1 Conclusiones
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COLISEO RAYMIPAMPA DE LEYMEBAMBADISTRITO
DE LEYMEBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS

B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Objetivos General.Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas y reuniones sociales
en la localidad de Leymebamba Distrito de Leymebamba Provincia de
Chachapoyas - Amazonas.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
Demanda.-
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito, voley y
basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se
realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
1. En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 40 partidos.
2. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 53% de preferencias,
y los partidos de basketball y vley el 16% y 31%, respectivamente
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en
una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 7
Demanda de partidos al ao en una losa deportiva
PARTIDO
FULBITO
DIAS
DE
PARTIDOS
PARTIDOS DE VOLEY BASKETBALL
DE
SABADO
DOMINGO
25
15
TOTAL PARTIDOS SEMANALES
39
23
12
TOTAL PARTIDOS MENSUALES
156
92
48
TOTAL DE PARTIDOS AL AO
1872
1104
576
53
31
16
LUNEAS A VIERNES
% DE PREFERENCIAS
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de
fulbito y basketball juegan 12 personas, mientras que en vley, 12 personas. As, el total de personas
que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 42,624 tal como se detalla en el siguiente
cuadro:
Cuadro 8
Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva
DIAS
JUGADORES
FULBITO
JUGADORES DE
VOLEY
JUGADORES DE
BASKETBALL
SABADO
84
48
24
DOMINGO
84
48
24
300
180
96
LUNEAS A VIERNES
468
276
144
1872
1104
576
TOTAL DE POBLACION AL AO
22464
13248
6912
53
31
16
% DE PREFERENCIAS
TOTAL
GENERAL
156
156
576
888
3552
42624
Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al ao que cada
individuo prefiere, se requerirn de 3 losas deportivas:
HABITANTES DEMANDANTES
2892
NUMERO DE PARTIDOS AL AO
TOTAL DE PARTIDOS
DEMANDADOS
40
115680
N DE LOSAS
3.00
Como se puede apreciar sera necesario la construccin de Tres losas, por lo que este
planteamiento debido a la disponibilidad del terreno pretende planteara una sola losa por lo que es
decisin del Gobierno Local de buscar ms rea para zonas recreativas.
3.3.2.- Oferta Real y Optimizada.La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una edificacin fundamental para toda la
comunidad que no existe.
Cuadro N 17
OFERTA
Ao
0
1
2
DESCRIPCION
2011 2012 2013
N DE
BENEFICIARIOS 2892 2892 2892
DIAS
3
2014
4
2015
5
2016
2892
2892
2892
JUGADORES
FULBITO
6
2017
2892
JUGADORES DE
VOLEY
7
2018
8
9
10
2019 2020 2021
2892 2892 2892 2892
JUGADORES DE
BASKETBALL
SABADO
84
48
24
DOMINGO
84
48
24
300
180
96
LUNEAS A VIERNES
468
276
144
1872
1104
576
TOTAL DE POBLACION AL AO
22464
13248
6912
53
31
16
% DE PREFERENCIAS
TOTAL
GENERAL
156
156
576
888
3552
42624
3.3.3.- Determinacin de la Brecha

En el anlisis realizado se pudo determinar que no existe oferta por lo que la brecha en el horizonte
es cero.
3.3.3.1.- Balance Oferta - Demanda

Cuadro N 18: Poblacin atendida.
Ao
DESCRIPCION
N DE
BENEFICIARIOS
0
1
2
2011 2012 2013
0
-202
-419
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
-651
-899
-1164
-1448
-1752
8
9
10
2019 2020 2021
2077 2425 2797
3.3.4.1 Propuesta Final.

Revisando la oferta actual sera necesario cubrir las horas que generalmente es el doble, adems de
no contar con otro terreno seria dificultoso la construccin de otra losa deportiva, por lo que sera
necesario cubrir la losa permitiendo ganar ms horas de uso y mejorar la infraestructura existente.
JUGADORES
FULBITO
DIAS
JUGADORES DE
VOLEY
JUGADORES DE
BASKETBALL
SABADO
84
48
24
DOMINGO
84
48
24
300
180
96
LUNEAS A VIERNES
468
276
144
1872
1104
576
TOTAL DE PARTIDOS AL AO
22464
13248
6912
53
31
16
% DE PREFERENCIAS
HABITANTES DEMANDANTES
TOTAL
GENERAL
156
156
576
888
3552
42624
2892
NUMERO DE PARTIDOS AL AO
TOTAL DE PARTIDOS
DEMANDADOS
40
115680
3.00
N DE LOSAS
.Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las
tardes (disponen de 4 horas) y los adultos entre los das sbado (10horas) y domingos (10 horas).
Optimizando la oferta solo sera necesario implementar la siguiente propuesta que
siguientes ambientes necesarios que pueden llevarse a cabo por etapas.
incluye los
Cuadro N 19: Situacin Final Propuesta para Infraestructura.
DESCRIPCION
UND. CANTIDAD.
DEMOLICION Y CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA

DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
CONSTRUCCIN
GLB
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 15 CM. (zona de seguridad, zona de

circulacin, ingreso)
M2
815.00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CONCRETO ARMADO

CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y ESTRUCTURA DE MADERA, CON ESCALERAS DE CA.
ML
M2
570.00
8.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL INTERIOR.
ML
100.00
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO (113ML X 3.1M DE ALTO)
M2
361.00
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS.

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR CANALIZADO h=1.0MT
M2
ML
70.00
32.00
CONSTRUCCION DE COBERTURA CON FLEXIFORTE O SIMILAR SOBRE ESTRUCTURA

METALICA RETICULADA CON COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO.
M2
1350.00
CONSTRUCCION DE SERV. HIG. MUJERES CON SISTEMA PORTICADO ESTRUCTURA DE

MADERA Y COBERTURA TEJA ANDINA
M2
15.00
CONSTRUCCION DE SERV. HIG. HOMBRES CON SISTEMA PORTICADO ESTRUCTURA DE

MADERA Y COBERTURA TEJA ANDINA
M2
15.00
CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y PATIO
M2
33.00
CONSTRUCCION DE VESTUARIOS (2 EQUIPOS)
M2
28.00
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ARCO FUTSAL CON AROS DE BASQUET, RED DE VOLEY)
GLB
1.00
IMPLEMENTO DEPORTIVO (PELOTAS)
GLB
1.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
GLB
1.00
CONSTRUCCION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
EQUIPAMIENTO E IMPLEMETOS DEPORTIVO
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Alternativa N`01.-
Alternativa N`02.-
Se propone lo siguiente:
Construccion de la losa deportiva de concreto acabado con
planchas de teraflex de color, construccin de graderas,
escenario, drenaje pluvial, cobertura sobre estructura metlica
reticulada y construccin de ss.hh., vestuarios, depsito y
boletera, incluye equipamiento y implementos deportivos e
impacto ambiental.
Construccion de la losa deportiva de concreto acabado frotachado,
construccin de graderas, escenario, drenaje pluvial, cobertura
sobre estructura metlica reticulada y construccin de ss.hh.,
vestuarios, depsito y boletera, incluye equipamiento y
implementos deportivos e impacto ambiental.
CONSTRUCCIN
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 15
CM. (zona de seguridad, zona de circulacin, ingreso)
CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y ESTRUCTURA DE
MADERA, CON ESCALERAS DE CA.
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO (113ML X 3.1M DE
ALTO)
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR
CANALIZADO h=1.0MT
CONSTRUCCION DE COBERTURA CON FLEXIFORTE O
SIMILAR SOBRE ESTRUCTURA METALICA RETICULADA CON
COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO.
CONSTRUCCION DE SERV. HIG. MUJERES CON SISTEMA
PORTICADO ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
TEJA ANDINA
CONSTRUCCION DE SERV. HIG. HOMBRES CON SISTEMA
TEJA ANDINA
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ARCO FUTSAL CON AROS DE
BASQUET, RED DE VOLEY)
DEMOLICION Y CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE

INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIN
CM + PISO DE TERAFLEX. (zona de seguridad, zona de
circulacion, ingreso)
CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y ESTRUCTURA DE
ALTO)
CANALIZADO h=1.0MT
SIMILAR SOBRE ESTRUCTURA METALICA RETICULADA
CON COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO.
PORTICADO TECHO DE LOSA ALIGERADA
PORTICADO TECHO DE LOSA ALIGERADA
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ARCO FUTSAL CON AROS
DE BASQUET, RED DE VOLEY)

Descripcin de la Alternativa.Se propone las siguientes caractersticas al proyecto para dichas
intervenciones:
Construccion de Losa deportiva:- Se propone la ampliacin de
la losa para zonas de circulacin y seguridad adems de generar
una rea de ingreso, esta ser con concreto Fc = 175 kg/cm2 tipo
frotachado con juntas de dilatacin incluye asta de bandera.
Construccin De Graderas De Concreto Armado.- Se propone
la construccin de graderas con cimentacin y gradas de concreto
armado fc = 210 kg/Cm2 apoyado sobre columnas con zapatas
acabado tipo frotachado.
Construccin De Escenario .- Se propone la construccin del
escenario con zapatas, columnas, vigas y losa aligerada concreto
armado fc = 210 kg/Cm2, con escalera de concreto armado, con
acabados revestido y pintado en muros, columnas y vigas y piso
de cemento frotachado.
Construccin De Drenaje Pluvial Interior.- Construccin de
drenaje pluvia interior de concreto FC =140 KG/cm 2
Construccin Cerco Perimtrico (3.1m De Alto Prom. Aprox. )
.- Construccin de cerco perimtrico con zapatas, cimientos,
columnas, vigas de concreto armado Fc= 210 kg/cm2 y
mampostera con ladrillo KK 18 huecos tipo IV.
Construccin De Veredas Y Rampas.- Construccin de veredas
y rampas con concreto Fc = 140 kg/cm2 y junta de dilatacin de
1.
Construccin De Drenaje Pluvial Exterior Canalizado
H=1.0mt.- Construccin de drenaje pluvia exterior de concreto
armado FC =175 KG/cm 2
Construccin De Cobertura Con Flexiforte o similar Sobre
Estructura Metlica Reticulada Con Columnas De Concreto
Armado. .- Construccin de la cobertura con flexiforte sobre
estructura metlica reticulada apoyada esta sobre columnas,
zapatas y vigas de concreto armado Fc= 210 kg/cm2
Construccin de SSHH de Mujeres, Hombre, Caseta de
boletaje, depsito y vestuarios.
Infraestructura con zapatas, vigas, columnas, columnetas y
viguetas de concreto armado con mampostera de albailera
acabado tarrajeado y pintado con vigas de madera y cobertura de
teja andina o similar.
Equipamiento Deportivo.- Consiste en la adquisicin de un par
de Arcos para Futsal Con Aros De Bsquet y una, Red De Vley
con parantes metlicos
Implemento Deportivo (Pelotas).- Consiste en la adquisicin de
pelotas de futbol, bsquet y vley
Mitigacin Del Impacto Ambiental
Consiste en las siguientes partidas:
Elaboracin, Implementacin y administracin del plan

de seguridad y salud en el trabajo y mitigacin.
Equipos de proteccin individual.
Equipos de Proteccin colectiva.
Sealizacin Temporal de Seguridad.
Capacitacin en seguridad y salud.

Descripcin de la Alternativa .Se propone las siguientes caractersticas al proyecto para dichas
intervenciones:
Construccion de Losa deportiva:- Se propone la construccin
de la losa y para zonas de circulacin y seguridad adems de
generar una rea de ingreso, esta ser con concreto Fc = 175
kg/cm2 con juntas de dilatacin incluye asta de bandera.
Acabado con planchas de Terafllex de 9 mm color.
Construccin De Graderas De Concreto Armado.- Se
propone la construccin de graderas con cimentacin y gradas
de concreto armado fc = 210 kg/Cm2 apoyado sobre columnas
con zapatas acabado tipo frotachado.
Construccin De Escenario .- Se propone la construccin del
escenario con zapatas, columnas, vigas y losa aligerada
concreto armado fc = 210 kg/Cm2, con escalera de concreto
armado, con acabados revestido y pintado en muros, columnas y
vigas y piso de cemento frotachado,
Construccin De Drenaje Pluvial Interior.- Construccin de
drenaje pluvia interior de concreto FC =140 KG/cm 2
Construccin Cerco Perimtrico (3.1m De Alto Prom. Aprox.
) .- Construccin de cerco perimtrico con zapatas, cimientos,
columnas, vigas de concreto armado Fc= 210 kg/cm2 y
mampostera con ladrillo KK 18 huecos tipo IV.
Construccin De Veredas Y Rampas.- Construccin de
veredas y rampas con concreto Fc = 140 kg/cm2 y junta de
dilatacin de 1.
Construccin De Drenaje Pluvial Exterior Canalizado
H=1.0mt.- Construccin de drenaje pluvia exterior de concreto
armado FC =175 KG/cm 2
Construccin De Cobertura Con Flexiforte Sobre Estructura
Metlica Reticulada Con Columnas De Concreto Armado. .Construccin de la cobertura con flexiforte sobre estructura
metlica reticulada apoyada esta sobre columnas, zapatas y
vigas de concreto armado Fc= 210 kg/cm2
Construccin de SSHH de Mujeres, Hombre, Caseta de
boletaje, depsito y vestuarios.
Infraestructura con zapatas, vigas, columnas, columnetas y
viguetas de concreto armado con mampostera de albailera
acabado tarrajeado y pintado con techo de losa aligerada.
Equipamiento Deportivo.- Consiste en la adquisicin de un par
de Arcos para Futsal Con Aros De Bsquet y una, Red De Vley
con parantes metlicos
Implemento Deportivo (Pelotas).- Consiste en la adquisicin de
pelotas de futbol, bsquet y vley
Mitigacin Del Impacto Ambiental
Consiste en las siguientes partidas:
Elaboracin, Implementacin y administracin del plan

de seguridad y salud en el trabajo y mitigacin.
Equipos de proteccin individual.
Equipos de Proteccin colectiva.
Sealizacin Temporal de Seguridad.
Capacitacin en seguridad y salud.
E. COSTOS DEL PROYECTO

Alternativa 01
En el siguiente cuadro muestra el consolidado del presupuesto de la alternativa N 01:
El costo total de obra a precios de privados Septiembre del 2011 asciende a la suma de S/.
1626,064.15 nuevos soles.
Para la elaboracin del presupuesto se tomo en cuenta estudios tcnico de ingeniera
de
construcciones similares as como el programa arquitectnico producto de las necesidades.

Cuadro N 21
Presupuesto de la Alternativa 1
COMP.
DESCRIPCION
UND.
1.00.00

INFRAESTRUCTURA
1.01.00
1.02.00

CONSTRUCCIN
1.02.01
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 15 CM.

(zona de seguridad, zona de circulacion, ingreso)
1.02.02
1.02.02
CONSTRUCCION DE ESCENARIO
1.02.03
CANTIDAD.
CU
PARCIAL
956756.02
28104.95
1
28104.95
28104.95
928651.07
M2
815.00
46.06
37542.37
ML
570.00
237.97
135645.27
M2
8.00
1872.89
14983.11
ML
100.00
74.78
7477.52
1.02.04

ALTO)
M2
361.00
433.14
156362.97
1.02.05
M2
70.00
110.97
7767.99
1.02.06

CANALIZADO h=1.0MT
ML
32.00
202.60
6483.16
1.02.07
CONSTRUCCION DE COBERTURA CON FLEXIFORTE O SIMILAR

SOBRE ESTRUCTURA METALICA RETICULADA CON
COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO.
M2
1350.00
416.58
562388.68
2.00.00
2.00.01

PORTICADO ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA TEJA
ANDINA
M2
15.00
2460.63
36909.42
2.00.02

PORTICADO ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA TEJA
ANDINA
M2
15.00
2460.63
36909.42
2.00.03
M2
33.00
39.62
1307.37
2.00.04
M2
28.00
2305.21
64545.96
3.00.00
3.01.00

ESTRUCTURA
GLB
DE
139672.17
9500.00
GLB
1.00
9000.00
9000.00
3.02.00
4.00.00
4,01,00
GLB
1.00
500.00
500.00
2500.00
GLB
1.00
2500.00
Costo directo
2500.00
1,108,428.19
Gastos Generales 10%
10
110,842.82
Utilidad 5%
55,421.41
Sub Total
1,274,692.42
IGV 18%
18
229,444.64
Gastos Administrativos 2%
22,168.56
Supervisin 6%
66,505.69
Expediente Tcnico 3%
33,252.85
Total S/.
1,626,064.15
Cuadro resumen de la inversin Alternativa 1 N 22

DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCIN
0
EXPEDIENTE TCNICO
MITIGACION AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
SUPERVISION
IGV
PRECIOS SOCIALES
0
33252.85
0.8470
28165.16
2950.00
0.8470
2498.65
1293785.26
0.8470
1095836.12
11210.00
0.8470
9494.87
66505.69
0.8470
56330.32
0.00
0.8470
0.00
196191.79
0.8470
166174.45
22168.56
0.8470
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES.

G. ADM
TOTAL DE INVERSIN
1626064.15
18776.77
1377276.34
Alternativa 02
Cuadro N 23
En el siguiente cuadro muestra el consolidado del presupuesto de la alternativa N 01:
El costo total de obra a precios de privados Septiembre del 2011 asciende a la suma de S/.
1923,931.17 nuevos soles.
Para la elaboracin del presupuesto se tomo en cuenta estudios tcnico de ingeniera
de
construcciones similares as como el programa arquitectnico producto de las necesidades.

Cuadro N 23
COMP.
DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD.
CU

1.00.00 INFRAESTRUCTURA
1154801.02
1.01.00 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

1.02.00 CONSTRUCCIN
PARCIAL
28104.95
GLB
28104.95
28104.95
1126696.07
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 15 CM +

1.02.01 PISO DE TERAFLEX. (zona de seguridad, zona de circulacion, ingreso)
M2
815.00
289.06
235587.37
1.02.02 CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CONCRETO ARMADO
ML
570.00
237.97
135645.27
CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y ESTRUCTURA DE MADERA,

1.02.02 CON ESCALERAS DE CA.
M2
8.00
1872.89
14983.11
1.02.03 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL INTERIOR.
ML
100.00
74.78
7477.52
1.02.04 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO (113ML X 3.1M DE ALTO)
M2
361.00
433.14
156362.97
1.02.05 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS.
M2
70.00
110.97
7767.99
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR CANALIZADO

1.02.06 h=1.0MT
ML
32.00
202.60
6483.16
CONSTRUCCION DE COBERTURA CON FLEXIFORTE O SIMILAR

SOBRE ESTRUCTURA METALICA RETICULADA CON COLUMNAS
1.02.07 DE CONCRETO ARMADO.
M2
1350.00
416.58
562388.68
144672.17
2.00.00 CONSTRUCCION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

2.00.01 PORTICADO TECHO DE LOSA ALIGERADA
M2
15.00
2627.29
39409.42

2.00.02 PORTICADO TECHO DE LOSA ALIGERADA
M2
15.00
2627.29
39409.42
2.00.03 CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y PATIO
M2
33.00
39.62
1307.37
2.00.04 CONSTRUCCION DE VESTUARIOS (2 EQUIPOS)
M2
28.00
2305.21
64545.96
9500.00
3.00.00 EQUIPAMIENTO E IMPLEMETOS DEPORTIVO

3.01.00 BASQUET, RED DE VOLEY)
GLB
1.00
9000.00
9000.00
10
3.02.00 IMPLEMENTO DEPORTIVO (PELOTAS)
GLB
1.00
500.00
500.00
2500.00
4.00.00 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4,01,00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
GLB
1.00
2500.00
Costo directo
2500.00
1,311,473.19
10
131,147.32
Utilidad 5%
65,573.66
Sub Total
1,508,194.17
IGV 18%
18
271,474.95
26,229.46
Supervicin 6%
78,688.39
39,344.20
Total S/.
1,923,931.17
Cuadro resumen de la inversin Alternativa N 24
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCIN
PRECIOS SOCIALES
0
EXPEDIENTE TCNICO
MITIGACION AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
SUPERVISION
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES.
39344.20
0.8470
33324.53
2950.00
0.8470
2498.65
1533378.36
0.8470
1298771.47
11210.00
0.8470
9494.87
78688.39
0.8470
66649.07
232130.75
0.8470
196614.75
26229.46
0.8470
22216.36
G. ADM
TOTAL DE INVERSIN
1,923,931.17
1,629,569.70
11
Costos de operacin y mantenimiento por alternativa

Alternativa N 01
Cuadro N 25 Cuadro Alternativa N 01 de costos anuales de operacin y mantenimiento a
precios privados y sociales con proyecto
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT. 01
RUBROS
COSTOS DE OPERACIN
REMUNERACIONES
Administrador
personal de limpieza
INSUMOS
Material de Oficina
Material de Limpieza
CANT
MENSUAL*
1,200.00
500.00
19,117.98
17,136.00
12,196.80
6,000.00
12
12
50.00
80.00
1,560.00
600.00
960.00
1,321.32
508.20
813.12
12
12
15.00
50.00
780.00
180.00
600.00
660.66
152.46
508.20
0.00
711.48
609.84
101.64
19,829.46
12
12
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantto. Infraestructura
Mantto. Equipos
A PRECIOS DE
SOCIAL
22,740.00
20,400.00
14,400.00
6,000.00
SERVICIOS
Servicio de Agua
Servicios de Energa elctrica
A PRECIOS DE
MERCADO
12
12
60.00
10.00
TOTAL COSTOS
840.00
720.00
120.00
23,580.00
Alternativa N 02
Cuadro N 26 Cuadro Alternativa N 02 de costos anuales de operacin y mantenimiento a
precios privados y sociales con proyecto
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT. 02
RUBROS
CANT
COSTOS DE OPERACIN
REMUNERACIONES
Administrador
personal de limpieza
12
12
INSUMOS
Material de Oficina
Material de Limpieza
12
12
MENSUAL*
1,200.00
500.00
20,236.02
17,136.00
12,196.80
6,000.00
50.00
180.00
2,760.00
600.00
2,160.00
2,337.72
508.20
1,829.52
900.00
180.00
720.00
1,920.00
1,800.00
120.00
25,980.00
762.30
152.46
609.84
1,626.24
1,524.60
101.64
21,862.26
12
12
15.00
60.00
12
12
150.00
10.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantto. Infraestructura
Mantto. Equipos
TOTAL COSTOS
A PRECIOS DE
SOCIAL
24,060.00
20,400.00
14,400.00
6,000.00
SERVICIOS
Servicio de Agua
Servicios de Energa elctrica
A PRECIOS DE
MERCADO
12
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

3.6.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
Segn el anlisis realizado el beneficio seria igual a la oferta actual.
3.6.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Los beneficios en este caso son iguales para las dos alternativas, puesto que ambas se consideran
la ampliacion de la infraestructura y equipamiento. Siendo los beneficiarios directos los docentes y la
poblacin estudiantil.
Siendo los beneficiarios carentes del servicio los habitantes, proyectada en el horizonte del proyecto
(10 aos) = 30,058.00 hab.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto se justifica en las siguientes razones
La Municipalidad tiene capacidad de gestin y ejecucin del proyecto por contar con el
personal idneo y profesionales competentes para cumplir con los objetivos y metas
propuestas.
Existe la disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de la obra por

convenio.
La poblacin participa en forma voluntaria y directa en las diferentes actividades

programadas.
Entidad a cargo del mantenimiento.
El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida ser a cargo de la Municipalidad Distrital
de Leymebamba.
I. IMPACTO AMBIENTAL
No se generan impactos ambintales negativos durante la etapa de ejecucin del proyecto y
operacin pero si es necesario medidas de mitigacin..
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.- Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran directamente una poblacin de 30058 durante el
horizonte de evaluacin del proyecto.
2.- Los resultados de evaluacin econmica son los siguientes:

Cuadro N 37
Indicador
VACT
N De poblacin beneficiada
Ratio - Costo efectividad
Alternativa 01
Precio Social
1437770.88
30058
47.83
Alternativa 02
Precio Social
1702035.88
30058
56.63
Se elige la ALTERNATIVA N 01.- Porque presenta indicadores menores. Adems en el anlisis de

sensibilidad sigue manteniendo su rentabilidad ante variaciones de incremento en los costos de
inversin, operacin y mantenimiento. Tampoco genera impacto ambiental negativo durante su etapa
Pre. Operativo y operativo.
13
3.- los costos de inversin de la ALTERNATIVA N 01 ganadora asciende a la suma de

1626,064.15 nuevos soles a precios de privados Septiembre del 2011.
.
Presupuesto total de la obra Alternativa N 01
COMP.
DESCRIPCION
UND.
1.00.00

INFRAESTRUCTURA
1.01.00
1.02.00

CONSTRUCCIN
1.02.01

CM. (zona de seguridad, zona de circulacion, ingreso)
1.02.02
CANTIDAD.
CU
PARCIAL
956756.02
28104.95
GLB
28104.95
28104.95
928651.07
M2
815.00
46.06
37542.37
ML
570.00
237.97
135645.27
1.02.02
CONSTRUCCION DE ESCENARIO
M2
8.00
1872.89
14983.11
1.02.03
ML
100.00
74.78
7477.52
1.02.04

ALTO)
M2
361.00
433.14
156362.97
1.02.05
M2
70.00
110.97
7767.99
1.02.06

CANALIZADO h=1.0MT
ML
32.00
202.60
6483.16
1.02.07

SIMILAR SOBRE ESTRUCTURA METALICA RETICULADA
CON COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO.
M2
1350.00
416.58
562388.68
2.00.00
2.00.01

TEJA ANDINA
M2
15.00
2460.63
36909.42
2.00.02

TEJA ANDINA
M2
15.00
2460.63
36909.42
2.00.03
M2
33.00
39.62
1307.37
2.00.04
M2
28.00
2305.21
64545.96
3.00.00
3.01.00

GLB
1.00
9000.00
9000.00
3.02.00
GLB
1.00
500.00
500.00
4.00.00
4,01,00
Y ESTRUCTURA DE
139672.17
9500.00
2500.00
GLB
1.00
Costo directo
2500.00
2500.00
1,108,428.19
10
110,842.82
14
Utilidad 5%
Sub Total
55,421.41
1,274,692.42
IGV 18%
18
229,444.64
22,168.56
Supervicin 6%
66,505.69
33,252.85
Total S/.
1,626,064.15
4.- En base a todo lo anterior podemos concluir que la alternativa elegida consistente en
Construccion de la losa deportiva de concreto acabado frotachado, construccin de
graderas, escenario, drenaje pluvial, cobertura sobre estructura metlica reticulada y
construccin de ss.hh., vestuarios, depsito y boletera, incluye equipamiento y implementos
deportivos e impacto ambiental., es rentable social y econmicamente y se ajusta a una
necesidad de la poblacin involucrada.
15
K. MARCO LGICO
Resumen De Objetivos
Fin
Proposito
Indicadores
Medios de Verificacion
* Se disminuir la accin delincuencial

Mejoran las Actividades Fsicas de la
Encuestas
localidad mejorando su calidad de vida existente en la zona en aproximadamente 30%
Poblacin
de la poblacin
el segundo ao.
Adecuadas condiciones para realizar

prcticas deportivas y reuniones sociales
en la localidad de Leymebamba Distrito
de
Leymebamba
Provincia
de
Chachapoyas - Amazonas
de
opinin
Supuestos
la
Efectiva
ciudadanas.
participacin
* El estado apoya obras a favor

de la juventud y salud proyectos
de recreacion publica
* Se cuenta con una cobertura de areas de * Entrevista con Directivos de las

entretenimiento activo con un 40 % de servicios Organizaciones de Pobladores, e *
Mejora
la
participacin
de infraestructura basica.
Instituciones del Lugar.
ciudadana y aplicacin exitosa
de
polticas
preventivas del
Gobierno Local y Central
*
Entrevistas a pobladores que
practican deporte en la losa.
Adecuada Infraestructura deportiva
*
Mejoramiento progresivo del
Estadsticas del centro de salud o acceso
de
la
juventud
y
puesto de salud de la zona
poblacin local a servicios de
capacitacin y a empleo
* Reportes de la construccion de la
* El gobierno local dispone del
obra
recurso humano para realizar los
estudios
de
inversin
correspondientes
* Se ha cubierto en 40 % las necesidades de
infraestructura deportiva .
Adecuada
Infraestructura
complementara deportiva
Componentes
Reportes de Seguimiento y
Monitoreo de actividades realizadas
*3058 habitantes son beneficiados en forma
directa en el horizonte del proyecto.
Existente Equipamiento y mobiliario para

las prcticas del deporte
Percepcin
poblacin
positiva
sobre
la
de
la
prctica
deportiva.
CONSTRUCCION
CONCRETO
LOSA
ACABADO
CONSTRUCCIN
FLEXIFORTE
DE
DE
SOBRE
DEPORTIVA
DE
Y Costo directo
FROTACHADO
COBERTURA
SISTEMA
1,108,428.19 *Expediente Tcnico de obra.
*Cuaderno de obra y informes de

supervisn
CON
METLICO
110,842.82 *Acta de entrega de Obra.
* El Gobierno Local dispone del

recurso presupuestal necesario
para la realizacin de la obra.
*La obra es supervisada en forma
*Informe final de liquidacin de adecuada y finalizado en los
RETICULADO, CONSTRUCCIN DE GRADERAS Utilidad 5%
DE CA, DRENAJE, VEREDAS Y ESCENARIO.

CONSTRUCCION DE SSHH DE MUJERES
VESTUARIOS Y
Sub Total
1,274,692.42
IGV 18%
229,444.64
Acciones
HOMBRE Y
55,421.41 obra.
DEPOSITO CON Gastos Administrativos 2%
plazos de ejecucin
*Participacin de la poblacin
en la actividades de ejecucion
y operacin del proyecto
22,168.56
-
SISTEMA APORTICADO CON VIGAS DE MADERA
Y COBERTURA DE TEJA ANDINA.
Supervicin 6%
ADQUISICIN EQUIPAMIENTO
DEPORTIVOS.
66,505.69
E IMPLEMENTO
Total S/.
33,252.85
1,626,064.15
16

Estudio Preinversion Coliseo Chachapoyas

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL:

PROYECTO: MEJORAMIENTOY AMPLIACIN DEL COLISEO

OCTUBRE DEL 2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSULTOR RESPONSABLE: S. NICK LOPEZ IQUEN

DE LEYMEBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS

TOTAL PARTIDOS SEMANALES

TOTAL PARTIDOS MENSUALES

TOTAL PARTIDOS MENSUALES

2892 2892 2892 2892

TOTAL PARTIDOS MENSUALES

3.3.3.- Determinacin de la Brecha

3.3.3.1.- Balance Oferta - Demanda

3.3.4.1 Propuesta Final.

TOTAL PARTIDOS MENSUALES

Cuadro N 19: Situacin Final Propuesta para Infraestructura.

DEMOLICION Y CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 15 CM. (zona de seguridad, zona de

CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CONCRETO ARMADO

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL INTERIOR.

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO (113ML X 3.1M DE ALTO)

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS.

CONSTRUCCION DE COBERTURA CON FLEXIFORTE O SIMILAR SOBRE ESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE SERV. HIG. MUJERES CON SISTEMA PORTICADO ESTRUCTURA DE

CONSTRUCCION DE SERV. HIG. HOMBRES CON SISTEMA PORTICADO ESTRUCTURA DE

CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y PATIO

CONSTRUCCION DE VESTUARIOS (2 EQUIPOS)

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ARCO FUTSAL CON AROS DE BASQUET, RED DE VOLEY)

IMPLEMENTO DEPORTIVO (PELOTAS)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CONSTRUCCION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

EQUIPAMIENTO E IMPLEMETOS DEPORTIVO

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

DEMOLICION Y CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Elaboracin, Implementacin y administracin del plan

Equipos de proteccin individual.

Equipos de Proteccin colectiva.

Sealizacin Temporal de Seguridad.

Capacitacin en seguridad y salud.

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Elaboracin, Implementacin y administracin del plan

Equipos de proteccin individual.

Equipos de Proteccin colectiva.

Sealizacin Temporal de Seguridad.

Capacitacin en seguridad y salud.

E. COSTOS DEL PROYECTO

construcciones similares as como el programa arquitectnico producto de las necesidades.

DEMOLICION Y CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE

DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO 15 CM.

CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CONCRETO ARMADO

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL INTERIOR.

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO (113ML X 3.1M DE

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS.

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR

CONSTRUCCION DE COBERTURA CON FLEXIFORTE O SIMILAR

CONSTRUCCION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CONSTRUCCION DE SERV. HIG. MUJERES CON SISTEMA

CONSTRUCCION DE SERV. HIG. HOMBRES CON SISTEMA

CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y PATIO