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SNIP 260111
INVERSION
: S/. 1,264,414.29
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.9.
IMPACTO AMBIENTAL....................................................................................................................... 13
1.9.1.
1.9.2.
1.10.
1.11.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
LOCALIZACION ................................................................................................................................. 21
2.3.1.
2.3.2.
I.
2.4.2.
2.4.3.
BENEFICIARIOS ....................................................................................................................... 22
2.5.1.
2.5.2.
IDENTIFICACION ....................................................................................................................................... 26
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ......................................................................................... 27
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
MEDIOS................................................................................................................................... 51
3.3.3.
FINES ...................................................................................................................................... 51
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
3.1.
IV.
2.4.1.
2.5.
III.
4.4.
4.5.
4.5.1.
DETERMINACIN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y
RESILIENCIA. ............................................................................................................................................ 62
4.5.2.
4.5.3.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.8.
4.9.
4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.
4.10.
4.10.1.
4.10.2.
4.10.3.
4.11.
4.12.
4.12.1.
4.12.2.
4.12.3.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.6.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
V.
1.2.1.
OBJETIVO GENERAL.
Mejora en desarrollo socioeconmico de la poblacin de la Comunidad Campesina de Phusca.
1.2.2.
OBJETIVO CENTRAL.
Mejores Condiciones De Accesibilidad Entre La Comunidad Campesina De Phusca Y Localidades
Aledaas Del Distrito De Usicayos
1.2.3.
OBJETIVOS ESPECFICOS.
Apertura de la va
Obras de arte y drenaje
Sealizacin vial
ALTERNATIVA NRO. 01
Creacin de la carretera Tirsicuna - Phusca a nivel de sub rasante con apertura de la via de una
longitud de 7.750 km con obras de arte y drenajes y sealizacin vial
Esta alternativa contempla la apertura de la va que comprende las actividades de corte en
material suelto, en roca fija y voladura de roca fija, en diversos tramos, con un ancho de calzada
de 3.5m, con un bombeo de 2%, adems de 0.50m a cada lado como bombeo, haciendo un total
de 4.50m de plataforma lo cual ser a nivel de sub rasante. La velocidad de diseo es de
30Km/h, con radio mnima de 8 m con peralte mxima de 2%. Para la conformacin de los
taludes en relleno se emplearan los siguientes valores 1:1 si es rocoso, 1:1.5 si es material
suelto y 1:2 si es arenoso el suelo, mientras que en corte sern 10:1 si es roca fija, 4:1 si es roca
suelta y 1:1 si es material suelto. Para el diseo se adoptara como pendiente mxima un valor de
2. Obras de Arte.
.Pontones
. Badenes
. Muros de Sostenimiento (h<4.50m)
10 -CF'c=175kg/cm2
02 -Mampostera de Piedra
3. Drenaje
. Alcantarillas
Tipo y Seccin
. Tajeas
Tipo y Seccin (cm)
. Cunetas
Tipo y Seccin (cm)
. Canaleta de Coronacin
Tipo y Seccin (cm)
07 Mampostera de Piedra
Rectangular/0.60*0.40
Tierra
Triangular/0.30*0.60
4. Impacto Ambiental
. Campamento
. Patio de Maquinaria
. Zona de Botaderos
1.4.2.
Si
Si
Si
ALTERNATIVA NRO. 02
Creacin de la carretera Tirsicuna - Phusca a nivel afirmado con apertura de la via de una
longitud de 7.750 km con obras de arte y drenajes y sealizacin vial
CARRETERA
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km)
IMD (Veh./da)
Velocidad de diseo (km/h)
Tipo de material de Superficie
Ancho de Calzada (m)
Ancho de Berma (m)
Radio mnimo (m)
Perlate Mximo (%)
Pendiente Mxima (%)
Bombeo (%)
Plazoletas
Taludes
Sealizacin (Unid.)
10 -CF'c=175kg/cm2
02 -Mampostera de Piedra
3. Drenaje
. Alcantarillas
Tipo y Seccin
. Tajeas
Tipo y Seccin (cm)
. Cunetas
Tipo y Seccin (cm)
. Canaleta de Coronacin
Tipo y Seccin (cm)
07 Mampostera de Piedra
Rectangular/0.60*0.40
Tierra
Triangular/0.30*0.60
4. Impacto Ambiental
. Campamento
Si
Esta alternativa contempla la apertura de la via que comprende las actividades de corte en
material suelto, en roca fija y voladura de roca fija, en diversos tramos, con un ancho de
calzada de 3.5m, con un bombeo de 2%, adems de 0.50m a cada lado como bombeo,
haciendo un total de 4.50m de plataforma lo cual ser a nivel de afirmado con material de
seleccionado de cantera. La velocidad de diseo es de 30Km/h, con radio mnima de 8 m con
peralte mxima de 2%. Para la conformacin de los taludes en relleno se emplearan los
siguientes valores 1:1 si es rocoso, 1:1.5 si es material suelto y 1:2 si es arenoso el suelo,
mientras que en corte sern 10:1 si es roca fija, 4:1 si es roca suelta y 1:1 si es material suelto.
Para el diseo se adoptara como pendiente mxima un valor de 9%. Adems se contempla
obras de arte y drenajes lo cual comprende la construccin de 8 badenes de CF c=175kg/cm2
y 02 muros de sostenimiento (h<4.50m), 07 tajeas de concreto ciclpeo, cunetas y
encausamiento de riachuelos y tambin se contempla la instalacin de sealizacin vial que
comprende de 08 hitos kilomtricos y 02 seales informativas, Esta alternativa contempla los
siguientes componentes:
Apertura de la via
Obras de arte y drenaje
Sealizacin vial
Si
Si
DES CRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
CANTIDAD
1
1
1
PRECIO
GLOBAL
909,783.97
184,380.48
1,613.74
TOTAL EN S /.
909,783.97
184,380.48
1,613.74
1 ,0 9 5 ,7 7 8 .1 9
RES UMEN
COS TO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION}
10.04%
3.53%
1.44%
0.37%
1 ,0 9 5 ,7 7 8 .1 9
110,057.60
38,703.50
15,800.00
4,075.00
1 ,2 6 4 ,4 1 4 .2 9
DES CRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
PRECIO
GLOBAL
1,005,435.97
1
1
184,380.48
1,613.74
1,005,435.97
184,380.48
1,613.74
1 ,1 9 1 ,4 3 0 .1 9
10.04%
3.53%
1.44%
0.37%
1 ,1 9 1 ,4 3 0 .1 9
119,664.68
42,081.98
17,179.20
4,430.71
1 ,3 7 4 ,7 8 6 .7 7
CANTIDAD
TOTAL EN S /.
RES UMEN
COS TO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION}
PRES UPUES TO DE LA OBRA
FUENTE: Elaboracion Propia.
10
DES CRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
CANTIDAD
1
1
1
PRECIO
GLOBAL
718,729.34
145,660.58
1,274.85
TOTAL EN S /.
718,729.34
145,660.58
1,274.85
8 6 5 ,6 6 4 .7 7
RES UMEN
COS TO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION}
8 6 5 ,6 6 4 .7 7
93,218.79
35,181.48
14,362.20
3,704.17
1 ,0 1 2 ,1 3 1 .4 1
0.847
0.909
0.909
0.909
DES CRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
PRECIO
GLOBAL
794,294.42
1
1
145,660.58
1,274.85
CANTIDAD
TOTAL EN S /.
794,294.42
145,660.58
1,274.85
9 4 1 ,2 2 9 .8 5
RES UMEN
COS TO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION}
0.847
0.909
0.909
0.909
BENEFICIOS CUALITATIVOS
Ahorros de costos de operacin de vehculos (COV).
Ahorros de tiempo de viaje de los usuarios.
Ahorros de costos de mantenimiento.
Menores gastos en la salud de la poblacin.
Mejores niveles de vida de la poblacin.
Mayor tiempo para realizar actividades cotidianas de la poblacin
Adecuada transitabilidad vehicular
Mayor comercializacin de los productos agropecuarios a mercados locales.
Ahorro de tiempo de traslado.
Incremento del flujo turstico de la zona.
Mayor acceso a mejores servicios de educacin y salud.
11
9 4 1 ,2 2 9 .8 5
101,355.98
38,252.52
15,615.90
4,027.52
1 ,1 0 0 ,4 8 1 .7 7
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
a) Beneficios Por Excedente De Productor
Para calcular este componente se estim la produccin y consumo de los principales productos
generadores de trfico del rea de influencia del proyecto, a fin de obtener el excedente de
produccin, en un horizonte de 10 aos, tomando como referencia las superficies agrcolas
disponibles, rendimientos, precios de chacra, costos de produccin agrcola y pecuaria,
mercados potenciales, demanda de productos, consumo per cpita, entre otros.
CTP
PECUARIO
VBP
Beneficio sin
proyecto
47,075.60 100,992.00 53,916.40 338,052.48 398,727.12
Beneficio con
proyecto
134,479.38 420,626.07 286,146.69 462,540.49 705,214.44
BENEFICIO NETO
232,230.29
BENEFICIO
60,674.64
242,673.95
181,999.31
NOMBRE DEL
INDICADOR
Inversion
VAN
TIR
B/C
12
DETALLE
1.8.3.
1.8.4.
Factores
Probabilidad de riesgo del proyecto
Resiliencia ante desastres
Probabilidad Obtenida
RIESGO MEDIO
RESILIENCIA BAJA
RIESGO MEDIO
13
14
15
16
350.00
20.00
35.00
130.00
200.00
30.00
Ubicar y disear la obra en base a los datos sobre las caractersticas del sitio de
fuentes de agua y no perjudique la agricultura captacin
20.00
25.00
20.00
30.00
250.00
120.00
80.00
30.00
15.00
FAUNA
20.00
50.00
PAISAJE
250.00
Establecer pautas para que los trabajadores forneos no tengan vnculos con
los pobladores
35.00
50.00
120.00
50.00
17
1,930
FLORA
AIRE
AGUA
MEDIO FISICO
SUELO
MEDIDAS DE MITIGACION
M E D I O B I O L O G I C O17
1.9.2.
1.10.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Una de las funciones de la Municipalidad distrital de Usicayos, es la promocin del desarrollo local que
bajo los lineamientos de poltica de Estado, debe hacerse de manera concertada y cuya ejecucin se ve
materializada mediante la gestin de proyectos como los de infraestructura, de desarrollo de
capacidades, promocin del desarrollo econmico.
Se recomienda la ejecucin del proyecto por administracin directa por el gobierno local ya que se
tiene la capacidad operativa y logstica para la ejecucin del proyecto y por minimizar costos. En tal
sentido, la Gerencia de infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural puede asumir la funcin de Unidad
Ejecutora para el presente proyecto, en razn a contar con recursos: humanos (Ingenieros, Topgrafos y
tcnicos), infraestructura, maquinaria y equipo; vale decir, cuenta con capacidad tcnica,
administrativa y fsica para la ejecucin del proyecto. As mismo los costos de organizacin y gestin
estn incluidos en el presupuesto de inversin para la buena marcha del proyecto.
1.11.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Actividades
FASE DE INVERSION
1 Elaboracin de trminos de referencia
para la elaboracin del Expediente
Tecnico
2 Proceso de seleccin y contratacin
para la elaboracin del expediente
tcnico
3 Elaboracin del expediente tcnico
4
MARCO LGICO
18
Ao
01
Ao 02
Ao
10
PROPOSITO
INDICADORES
- al ao 5 el 85% de la poblacin
encuestada considera que ha mejorado
su calidad de vida
Al segundo ao del horizonte de
evaluacin,
los
pobladores
beneficiarios han mejorado sus ingresos
en un 10%, respecto a la situacin
inicial.
Mejora el acceso a los servicios de
salud ms complejos
-Encuesta de impacto.
-Informe de monitoreo.
- Conteos de trfico.
Encuestas
peridicas
usuarios transportistas.
Informes sobre estado de
va.
Registro de carga Registro y
control
- Mejores Condiciones
de Accesibilidad entre
la
Comunidad
Campesina de Phusca y
localidades aledaas
del distrito de Usicayos
COMPONENTES
-Apertura de la va
- obras de arte y drenaje
- Sealizacin vial
- gestin de servicios
ACTIVIDADES
- apertura de la va de
una longitud de 7.75
km
-Instalacin
de,
badenes,
-Instalacin de cunetas
muros
de
sostenimiento
- instalacin de tajeas
-Implementacin
de
sealizacin
hitos
kilomtricos
Instalacin de seales
informativos
19
FUENTES DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
el
la
a
a
-Liquidacin y el acta de
entrega de la obra.
Reportes de supervisin.
Informe de cierre del PIP.
Informes sobre estado de
va.
- Informes de avance de
ingeniero
residente
y
supervisor del proyecto.
Cuaderno de obra.
Comprobantes de pago de
materiales de construccin
y otros.
Boletas de venta, facturas
Informe de Valorizaciones y
Liquidacin de Obras y Acta
de Recepcin de Obra.
Registros de asistencia
-Liquidacin tcnica.
- Acta de entrega de la obra.
Participacin activa
de la poblacin,
organizaciones
y
sectores.
Se mantienen las
oportunidades
de
desarrollo de las
localidades.
Los motivos
de viaje se
Incrementan.
Se generan
excedentes de la
Produccin local.
-Participacin
del
Gobierno Local.
-Participacin de la
poblacin en la
ejecucin
del
proyecto.
-Coordinacin
Efectiva entre la
regin y municipio,
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
20
2.2.1.
2.2.2.
UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Sector
Pliego
Persona Responsable
Autor del Estudio
Direccin
E-mail
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
Persona Responsable
Direccin
2.3. LOCALIZACION
2.3.1.
2.3.2.
UBICACIN POLITICA
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
2.3.3.
: Puno
: Carabaya
: Usicayos
: Phusca
UBICACIN GEOGRAFICA
Regin Geogrfica
: Sierra
Piso Ecolgico
: Quechua
Coordenadas UTM (tomado en el local de la comunidad de Phusca)
Norte
: 8439479.441
Este
: 404061.795
21
: 3560.88 m.s.n.m
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
BENEFICIARIOS
La Poblacin Beneficiaria al enfrentar las deficiencias en la articulacin de los pueblos a travs
de vas de comunicacin, al enfrentar las deficiencias en la cubertura de vas de comunicacin,
debido bajo nivel de desarrollo socioeconmico de la poblacin y otros factores que influyen en
este, como inaccesibilidad entre la comunidad de Phusca y otras localidades del distrito de
Usicayos y contando con las posibilidad de mejorar el nivel socioeconmico de las familias, los
pobladores plantean el problema que atraviesan actualmente y la posible solucin de contar con
la creacin de la carretera Tirsicuna- Comunidad Phusca, las autoridades en el presupuesto
participativo 2012 priorizan, por la importancia de articular a los pueblos permitiendo una
mayor frecuencia de intercambio comercial, poseer con la infraestructura vial, entre los
beneficiarios estn considerado la comunidad de Phusca como los principales actores del
proyecto. Los beneficiarios del rea de influencia principalmente se dedican a la actividad
agropecuaria. Y tambin se tiene como beneficiarios indirectos los comerciantes, transportistas y
otros.
El perfil de proyecto de creacin de la carretera Tirsicuna Comunidad- Phusca resulta de
necesidad de la poblacin, ya que solo as se podr asegurar que la poblacin pueda realizar sus
actividades de integracin tanto econmicas, culturales, de recreacin sin dificultades, ya que si
se contina con la situacin actual los pobladores se encontrarn limitados respecto a otros
poblados vecinos.
22
LINEAMIENTOS DE POLTICA
La respuesta a favor del proyecto denominado CREACION DE LA CARRETERA TIRSICUNA
COMUNIDAD PHUSCA, DISTRITO DE USICAYOS, PROVINCIA DE CARABAYA REGION PUNO. Por
parte de la Municipalidad surge por la problemtica de deficientes condiciones de accesibilidad
a la comunidad de Phusca y por tanto el nivel socioeconmico de las familias se ven afectados
negativamente por el limitado acceso a los mercados locales para la comercializacin de sus
productos agropecuarios mientras tanto otras familias aledaas de bajos recursos tiene que
realizar caminatas hasta la localidad de Usicayos a participar en las ferias locales del distrito de
Usicayos ocasionando bajo nivel de integracin econmico y social, altos costos de transporte
para los pobladores, bajos niveles de Educacin y salud , dicha problemtica que atraviesa la
poblacin afectada fue sustentada y expuesta por las autoridades y la poblacin en general en el
23
2.5.1.
24
25
Ley orgnica de gobiernos regionales Nro. 27867 modificada por ley Nro. 27902 donde indica
que es funcin de los gobiernos regionales apoyar tcnica y financieramente a los gobiernos
locales en la prestacin de servicios de saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.
26
27
3.1.1.
MAPA DE
UBICACIN DEL
PROYECTO
UBICACIN DEL DISTRITO DE USICAYOS
28
MAPA PROVINCIAL
MAPA NACIONAL
LOCALIDAD DE
USICAYOS
COMUNIDAD
PHUSCA
SECTOR
COTAANI
SECTOR
SALAMANCANI
SECTOR
PHUSCA
SECTOR
TIRSICUNA
COMUNIDAD
QUETAPALO
ANEXO
BELLAVISTA
PHUSCA
TIRSICUNA
29
ANEXO
OCCOSIRI
i.
Zona de Referencia
El rea a intervenirse est Ubicada en el distrito de Usicayos perteneciente a la provincia
de Carabaya, posee un alarmante ndice de pobreza con mltiples necesidades de agua,
saneamiento, energa elctrica, turismo, desarrollo de actividades culturales e
infraestructura educativa y vial, que hacen que la poblacin rural y urbana cuente con
bajos niveles de calidad de vida. Por otro lado el ndice de desarrollo humano de la
provincia de Carabaya es de 0.520, la esperanza de vida al nacer es de 60.5 aos y el
ingreso familiar perca pita por mes es de S/. 225. (Informacin obtenida de INEI- Censos
Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda) los beneficiarios se dedican
bsicamente a la actividad agropecuaria en un 80% y el restante en otras actividades, por
lo que est calificado como muy pobre (2 Quintil), con tasa de desnutricin de 36% al
1999 por el mapa de pobreza de FONCODES 2006 y de acuerdo a la INEI mapa de
pobreza 2009 la provincia de Carabaya a nivel nacional est ubicado en el quinto lugar de
nivel de pobreza con 80.4% de pobres como son pobres extremos y no extremos,
mientras tanto a nivel departamental el distrito de Usicayos est ubicado en el lugar 1 de
la ubicacin de pobreza total con 96.9 % total de pobres.
CUADRO N 01
PERU:CONDICIN DE POBREZA Y UBICACIN DE LA PROVINCIA POR NIVEL DE POBREZA, 2009
UBICACIN
POBRES %
NO
DE
LOCALIDADES POBLACION*
TOTAL
NO
POBRES
POBREZA
EXTREMO
POBRES
EXTREMO
TOTAL
Carabaya
28,175
80.4%
47.6%
32.8%
19.6%
Carabaya
80,765
76.5%
45.1%
31.4%
23.4%
18
El Collao
84,597
67.9%
35.5%
32.4%
32.0%
46
Huancane
70,697
66.9%
32.6%
34.3%
33.1%
47
Chucuito
135,461
66.5%
32.1%
34.4%
33.5%
49
Azangaro
141,291
65.6%
31.0%
34.6%
34.4%
53
30
77,673
65.5%
32.8%
32.7%
34.5%
54
Lampa
50,523
62.5%
30.6%
31.9%
37.5%
62
Sandia
65,991
56.9%
29.8%
27.1%
43.1%
79
Yunguyo
48,943
54.9%
20.2%
34.7%
45.1%
84
Puno
San Antonio de
Putina
240,907
50.1%
20.5%
29.6%
49.9%
99
55,898
46.4%
13.6%
32.8%
53.6%
110
San Roman
TOTAL Y
PROMEDIOS
259,763
41.0%
11.5%
29.5%
58.9%
130
1,340,684
61.6%
29.5%
32.2%
38.4%
64
Fuente: Elaboracion por el Equipo Tecnico del PDC segn INEI Mapa de Pobreza - 2009
* Segn Proyeciones de la Mapa de Pobreza - 2009
GRAFICO Nro.
PERU: CONDICION DE POBREZA SEGUN PROVINCIAS
San Roman
Puno
Yunguyo
Sandia
Lampa
EXTREMO
Melgar
Azangaro
NO EXTREMO
Chucuito
NO POBRES
Huancane
El Collao
Carabaya
Moho
0%
20%
40%
60%
80%
100%
31
San Antonio de
- Servicio Educativo.
En cuanto en la Comunidad Campesina de Phusca se cuenta con institucin educativa
inicial y primaria en donde actualmente se viene instalando el servicio de educacin
inicial escolarizado en Phusca con infraestructura educativa lo cual comprende la
construccin de un aula pedaggica y direccin
32
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Libertador Simn Bolvar
Sallaconi
CODIGO MODULAR
0581512
1575034
ALUMNOS
366
74
CUADRO Nro. 03
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO - DISTRITO DE USICAYOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CODIGO MODULAR
ALUMNOS
72181 Glorioso 827
0241687
183
72195
0241828
45
72200 Nicolas Garcia Riquelme
0241877
89
72222
0242099
54
72225
0242123
63
72744 Sagrado Corazon de Jesus
1308774
145
Fuente: Esacale MINEDU 2011
33
CODIGO MODULAR
0612580
0810432
1472059
1472067
1472075
1472158
1472166
2095901
2095902
2095903
2095904
ALUMNOS
75
30
8
22
20
13
34
16
10
15
16
34
TIPO DE VIA
KM
TIEMPO
OBS.
Puno Juliaca
Asfaltado
45
45min
Combi
Juliaca - Usicayos
Asfaltado y Afirmado
273
240min
Combi,buses
Trocha carrozable
18
45
Moto, camioneta
En creacin
Tirsicuna Phusca
En proyeccin
7.750
En la actualidad no se cuenta con adecuada infraestructura vial entre TirsicunaComunidad Phusca para la accesibilidad donde solo se cuenta con camino de herradura
con una longitud de 5km aproximadamente con 0.50m a 1.00 m de ancho donde se
encuentra en deficientes condiciones de transitabilidad peatonal y de semovientes se
agrava ms en temporadas de precipitacin pluvial ocasionando el limitado acceso a
los mercados locales para la comercializacin de los productos agropecuarios.
Actualmente el sistema de transporte es a travs de animales de carga como las mulas,
caballos y las llamas. Con la creacin de la carretera se busca la integracin de los
35
sectores, anexos, comunidades y centros poblados del mbito del distrito de Usicayos a
travs del acceso a los mercados locales y el intercambio comercial para mejorar el nivel
socioeconmico de las familias del distrito de Usicayos.
36
37
INSUMO
TECNOLOGA
Vacuno
Pasto
Natural
Tradicional
5%
95%
Ovino
15
Pasto
Natural
Tradicional
20%
80%
Auqunido
Pasto
natural
tradicional
5%
95%
Animales
Menores
Pasto
Natural
Tradicional
30%
70%
ACTIVIDAD
PECUARIA
PROBLEMAS
Falta de forraje y
presencia de
enfermedades y
parsitos.
Falta de forraje y
presencia de
enfermedades y
parsitos.
Falta de forraje y
presencia de
enfermedades y
parsitos
Falta de forraje y
presencia de
enfermedades y
parsitos.
Actividad Agrcola; la actividad agrcola como el cultivo de papa, maz, habas, oca,
tarwi, alverjas, yacon, calabaza, avena forrajera y otros, su produccin en su mayora
es de autoconsumo y el excedente de la produccin lo destinan al mercado local en
menor escala debido el costo de transporte de los productos es elevado. En la cual se
ven limitados en producir en cantidad los productos agrcolas.
CUADRO N 07
PROMEDIOS DE DISTRIBUCIN DE PRODUCCIN POR FAMILIA
ACTIVIDAD
AREA DE
PRODUCCIN
INSUMO TECNOLOGA
DESTINO DE
PRODUCCIN
PROBLEMAS
AREA M2
KG.
INSUMO
TECNOLOGA
AUTO
CONSUMO
VENTA
PAPA
1000
2400
Abono
natural y
otros
Tradicional
70%
30%
MAIZ
800
1600
Abono
natural y
otros
Tradicional
90%
10%
HABAS
500
1500
Abono
natural y
otros
Tradicional
80%
20%
OCA
300
700
Abono
natural y
otros
Tradicional
95%
5%
TARWI
200
120
Tradicional
100%
---
Lluvias irregulares
ALBERJAS
100
35
Tradicional
100%
---
Lluvias irregulares
YACON
50
100
Tradicional
100%
---
Lluvias irregulares
CALABAZA
40
35
Tradicional
100%
---
Lluvias irregulares
Abono
natural y
otros
Abono
natural y
otros
Abono
natural y
otros
Abono
natural y
otros
38
Lluvias irregulares,
presencia de
fenmenos naturales
y plagas
Lluvias irregulares,
presencia de
fenmenos naturales
y plagas
Lluvias irregulares,
presencia de
fenmenos naturales
y plagas
Lluvias irregulares,
presencia de
fenmenos naturales
y plagas
N DE
CABEZAS
Actividad Cultural; esta actividad viene dejndose de lado en la actualidad con una
dbil polticas de promocionar, organizar actividades culturales, artsticos ,
actualmente en el distrito viene disminuyendo la actividad cultural y artstica,
39
40
41
3.1.2.
42
43
Una principal caractersticas el limitado acceso que se tiene a la zona afectada, vindose
afectados principalmente los productores ganaderos y agrcolas, al no poder comercializar
sus productos.
iv. Explicacin de Porqu es una Competencia del Estado Resolver dicha Situacin.
El estado est obligado en atender este tipo de necesidades, por la naturaleza del servicio,
ya que la implementacin de Infraestructura Vial es un servicio pblico. El estado puede
atender esta necesidad a travs del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras
instituciones pblicas, es as que el municipio como institucin pblica preocupada por los
problemas del distrito dentro de sus facultades est la de contribuir en la solucin de este
tipo de necesidades. Asimismo la regin viene siendo involucrada en dar solucin a los
problemas de articulacin de los pueblos dentro de sus facultades de la regin.
Es competencia del Estado y poltica prioritaria del Gobierno Nacional obras de redes
viales, para facilitar la integracin entre todos los pueblos del pas y mejorar por ende las
condiciones de vida de las mismas. El estado y los gobiernos Locales, garantizarn que se
cumpla con el mantenimiento del proyecto. Los Gobiernos Locales, en coordinacin con
los Institutos Viales Provinciales (IVP), son los responsables de orientar trabajos de
operacin y mantenimiento.
Las autoridades de la Municipalidad Distrital priorizan en el proceso del presupuesto
participativo a solicitud del problema expuesto por los pobladores y autoridades de la
Comunidades. Asignndole un presupuesto para su implementacin del proyecto, debido
a su importancia de crear la carretera Tirsicuna Comunidad Phusca a fin de mejorar la
calidad de vida y nivel socioeconmico de los pobladores de dicha jurisdiccin.
b) Gravedad De La Situacin Negativa
i.
44
El Proyecto busca cumplir con los objetivos de integracin de las Comunidades, anexos,
centros poblados para lograr una mejora en su calidad de vida, generndoles las vas de
comunicacin que les permitan tener acceso a mercados, con lo que conseguirn mejorar
sus ingresos, as como la interaccin social con otras Comunidades y Centros Poblados
vecinos. Por lo tanto el proyecto constituye de gran importancia para todos los habitantes
de dicha comunidades y anexos, ya que beneficiar a la poblacin en su conjunto
Con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas;
Apertura de la va Tirsicuna - Phusca
Construccin de Obras de Arte y Drenajes.
Lograr un flujo vehicular adecuado
Lograr un adecuado encauzamiento de los riachuelos
Lograr la sostenibilidad del proyecto con reduccin de riesgos de desastres.
Acceso a los mercados locales en intercambio comercial.
Implementar la gestin del servicio que garantice la sostenibilidad del servicio.
Mejorar el nivel socioeconmico de las familias de la poblacin beneficiaria.
45
98
8
15
121
TOTAL
5
5
5
5
445
36
68
549
CUADRO NRO 10
POBLACION POR DISTRITO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA
DISTRITO
Macusani
Ajoyani
Ayapata
Coasa
Corani
Crucero
Ituata
ollachea
San Gaban
Usicayos
TOTAL
POBLACION
VARIACION %
11,707
1,938
8,996
12,097
3,422
8,474
6,108
4,919
4,022
12,063
73,746
15.87%
2.63%
12.20%
16.40%
4.64%
11.49%
8.28%
6.67%
5.45%
16.36%
100.00%
46
PROBLEMA
Mayor posibilidad
de ocurrencia de
accidentes
peatonales.
Inoportuna
atencin medica
por dificultades del
transporte en caso
de emergencia.
Mayor posibilidad
sufrir de riesgos
por los peligros y
vulnerabilidades
Mejores niveles
socioeconmico de la
poblacin
Comunidad
Accesibilidad a los
Campesina
mercados locales.
de Phusca y
Buscar el desarrollo de la
otros
zona.
Reduccin de riesgos de
desastres
Pobladores
dedicados al
Comercio en
la zona.
Transportista
s
MTC
RECURSOS Y
MANDATOS
SOLUCIONES
PLANTEADAS
Compromiso
Inexistencia de
de apoyo al Mejor calidad de
carretera
para
mantenimiento transito por las
trasladar
sus
de la carretera carreteras.
productos.
rural.
Circular por
carreteras
adecuadas.
Inexistencia
de
Carreteras rurales
en
zonas
de
expansin rural.
Recursos limitados
para
la
implementacin de
proyectos
47
Organizacin
gremial.
Respeto
al
sistema
de
transporte
rural.
Contar
con
infraestructura vial
rural en el acceso a
zonas de expansin
urbana y rural.
Contar
con
Disminuir los costos
servicios
de operacin y
pblicos
mantenimiento vial.
adecuados.
GRUPO
Municipalida
d Distrital de
Usicayos.
Recursos limitados
Soporte
para
la
tcnico.
implementacin de
Autoridad
proyectos.
juiciosa para
Recursos limitados
promover el
para
desarrollo
implementacin de
rural.
gestin de riesgos
Ejecutar proyectos
de infraestructura
vial sostenibles
b) Causas Indirectas
i.
48
3.2.1.
49
3.2.3.
Bajo integracin
econmico social
Altos costos de
transporte y demora en
el traslado de los
productos agropecuarios
Migracin de la
poblacin joven
Inexistencia de Flujo
vehicular
Ausencia de
apertura de la
va Superficie
con arbustos
Ausencia de
sealizacin
vial
Ausencia
de obras de
arte y
drenajes
50
Ausencia de
gestin de
servicio tcnica y
administrativa
3.3.2.
51
3.3.3.
Mejores condiciones de
integracin econmica
social
Bajos costos de
transporte y fluidez en el
traslado de los productos
agropecuarios
Permanencia de la
poblacin joven en la
zona
Generacin de Flujo
vehicular
Mejores niveles de
costos de los
productos de la zona
Apertura de la
va con
Superficie de
rodadura
Sealizacin
vial
Obras de
arte y
drenajes
52
Gestin de
servicio tcnica y
administrativa
1.
2.
3.
4.
CLASIFICACIN
imprescindible
imprescindibles
imprescindibles
imprescindibles
53
3.4.2.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Apertura de la va con Superficie de rodadura
Obras de arte y drenajes
Sealizacin vial
Gestin de servicio tcnica y administrativa
Obras de arte y
drenaje
Sealizacin vial
Gestin de servicio
tcnica y
administrativa
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
ACCION 1A
ACCION 2A
ACCION 3A
ACCION 4A
Apertura de la de
una long. 7.750 km
con un ancho de
calzada de 3.50m
y 0.50m de berma a
los ambos lados de
la via a nivel de sub
rasante
Construccin de 04
muros de
sostenimiento 10
badenes, 04 tajeas de
concreto ciclpeo,
cunetas y otros
Implementacin de
hitos kilomtricos y
seales informativos,
preventivas
Mantenimiento vial
rutinario y peridico
Apertura de la va
ACCIONES
ACCION 1B
Apertura de la via
de una long. 7.750
km con un ancho
de calzada de
3.50m y 0.50m de
berma a los
ambos lados de la
va a nivel
afirmado con
estabilizadores de
suelo
54
3.4.3.
55
PRE-INVERSIN
INVERSIN
POST-INVERSIN
AOS
2 3 4
10
Estudio de Perfil
Estudios Definitivos
Apertura de la va
Obras de arte y drenaje
Sealizacin vial
Operacin y mantenimiento
CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA.
El anlisis de la demanda de servicio de transporte, corresponde a los indicadores que se
muestran en los cuadros siguientes, la tasa de crecimiento poblacin de Distrito de Usicayos es
10.6%, informacin obtenida del plan de desarrollo concertado de la provincia de Carabaya en
base al INEI de Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, con dicha informacin
se ha procedido a calcular la demanda de servicios a la poblacin y su proyeccin para todo el
horizonte del proyecto los cuales se pueden apreciar ms adelante
Dnde:
Pt =
Po =
r =
n =
4.2.2.
56
FASES
22031
24358
26930
29774
32918
36394
40238
44487
49184
54378
60121
4.2.3.
4.2.4.
57
1003
1109
1227
1356
1499
1658
1833
2026
2240
2477
2738
4.2.5.
SUPERFICIE
Ha
PRODUCCION
Tn
SEMILLA
AUTOSONSUMO
EXCEDENTE
PRODUCTOR
9.60
7.68
4.80
2.88
1.92
0.96
0.48
0.38
28.70
230.40
153.60
140.00
67.20
11.52
4.80
9.60
3.36
620.48
34.56
0.77
28.00
13.44
3.46
1.44
0.96
0.67
83.30
138.24
130.56
84.00
50.40
7.49
2.88
7.68
2.52
423.77
57.60
22.27
28.00
3.36
0.58
0.48
0.96
0.17
113.42
Papa
Maiz
Habas
Oca
Tarwi
Alberjas
Yacon
Calabaza
TOTAL
CUACRO Nro. 18
DEMANDA SIN PROYECTO DE TRAFICO DE CARGA - PECUARIO
CULTIVOS
Vacuno
Ovino
Auqunido
TOTAL
CABEZAS POR
FAMILIA
PRODUCCION
cabezas
REPOSICION
AUTOSONSUMO
EXCEDENTE
PRODUCTOR
2
15
4
21
192
1440
384
2016
29
1
96
126
19
864
38
922
144
575
250
968
58
CULTIVOS
Papa
Maiz
Habas
Oca
Tarwi
Alberjas
Yacon
Calabaza
TOTAL
10.26
8.21
5.13
3.08
2.05
1.03
0.51
0.41
30.69
SEMILLA
AUTOSONSUMO
EXCEDENTE
PRODUCTOR
36.95
0.82
29.94
14.37
3.70
1.54
1.03
0.72
89.06
110.85
65.69
52.39
28.74
4.93
1.28
5.13
2.16
271.16
98.53
97.71
67.36
28.74
3.70
2.31
4.11
0.72
303.17
246.33
164.22
149.68
71.85
12.32
5.13
10.26
3.59
663.39
CUACRO Nro. 20
DEMANDA CON PROYECTO DE TRAFICO DE CARGA - PECUARIO
CULTIVOS
Vacuno
Ovino
Auqunido
TOTAL
CABEZAS POR
FAMILIA
PRODUCCION
cabezas
REPOSICION
AUTOSONSUMO
EXCEDENTE
PRODUCTOR
2
16
4
22
205
1540
411
2155
21
123
82
226
10
462
21
493
174
955
308
1437
4.2.7.
4.2.8.
59
AO 2012
UNIDADES
303.17 TONELADAS DE PRODUCTOS
2 CABEZAS/ AO/FAMILIA
16 CABEZAS/ AO/FAMILIA
4 CABEZAS/ AO/FAMILIA
CUADRO Nro.22
1 CAMION = 4 Tn
CUADRO Nro.23
480
96
4
48
0.13
12
4555
1
2
HABITANTES
1 FAMILIA CON 5 MIEMBROS
CUADRO Nro.24
DEMANDA DE TRANSPORTE CON PROYECTO - IMD
DEMANDA DE TRANSPORTE - HORIZONTE DEL PROYECTO AO
TRAFICO - N DE VEHCULOS/DA
4 CAMIONES Y COMBIS
VEH. LIGEROS
1 VEH. LIGERO
VEH. LIGEROS ENTRAD/SALID
2
TOTAL TRAFICO GENERADO - IMD
6 VEH/DA
FUENTE: Elaboracion de equipo tecnico
60
VEHICULOS DE CARGA
ACTIVIDAD AGRCOLA
VEHICULOS/DA
ACTIVIDAD PECUARIA
Vacuno
Ovino
Auquenidos
CABEZAS/DA
TOTAL VEH DE CARGA
AGROPECUARIA ENTRAD/SALID
Tipo de Vehculo
Trfico generado
Automovil
6
2.00
6
2.00
6
2.00
6
2.00
8
3.00
8
3.00
8
3.00
10
4.00
11
4.00
11
4.00
13
5.00
Camioneta
C.R.
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
5.00
Micro
Bus Grande
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Camin 2E
Camin 3E
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
La oferta para el proyecto, est determinado por las principales caractersticas tcnicas de la
infraestructura vial materia del presente estudio, donde se considera bsicamente la situacin de la va
Tirsicuna - Phusca y la situacin futura de la misma.
Situacin sin Proyecto
La oferta est dado por el camino de herradura de 5 km aproximadamente con un ancho de 1m que se
encuentra en mal estado de conservacin, siendo esta la nica va que comunica a la Comunidad
Campesina de Phusca del distrito de Usicayos, asimismo que es usado como va para el transporte
principalmente de sus productos ganaderos, agrcolas y el traslado de la poblacin.
Situacin con Proyecto
La oferta en la situacin con proyecto estar dada por la creacin de la carretera de una longitud de
7.750 Km., con un ancho de calzada de 3.5m, adems de 0.50m a cada lado como bombeo, haciendo
un total de 4.50m de plataforma, compuesto por cunetas longitudinales. Quedando como resultado la
carretera en buenas condiciones de transitabilidad para el traslado de la poblacin y de su produccin
agropecuaria a mercados locales.
61
4.5.2.
Factores
Amenazas o peligros
Vulnerabilidad Total
Probabilidad Obtenida
PELIGRO MEDIO
VULNERABILIDAD ALTA
CUADRO Nro.27
RESUMEN FINAL DE RIESGOS
-
Factores
Probabilidad de riesgo del proyecto
Resiliencia ante desastres
Riesgo generado del proyectado
Probabilidad Obtenida
RIESGO MEDIO
RESILIENCIA BAJA
RIESGO MEDIO
62
Generalidades
El tramo en estudio se encuentra ubicado en el Distrito de Usicayos, con inicio en el sector
Tirsicuna, lugar denominado (rio Usicayos). La carretera se desarrollara entre los 3030 y
3640 m.s.n.m. por lo que su ubicacin corresponde a la regin del Altiplano o Selva. Esta
zona se caracteriza por presentar superficies con pendientes y cerros de elevada altura
formando lomadas de pendientes altas.
En la actualidad, las localidades mencionadas se encuentran conectadas por camino de
herradura que, en estado psimo. El proyecto contempla la apertura de la va para lo cual
se realizaran los trabajos de apertura, explanaciones, y los cortes necesarios para la
culminacin en forma satisfactoria del trabajo especificado.
Desde el punto de vista geotcnico, el estudio de suelos efectuado se planifico tomando
en consideracin que el tramo se desarrolla sobre alineamientos casi definidos,
alternando secciones de corte a media ladera y de relleno en las zonas de relieve plano.
63
4.5.3.
64
TRAMO I
7.75
6
30.00
sub rasante
3.50
0.50
8
2.0
9.0
2.0
c/500m (min.)
H 1: V 3
10
10 -CF'c=175kg/cm2
02 -Mampostera de Piedra
-
65
i.
07 Mampostera de Piedra
Rectangular/0.60*0.40
Tierra
Triangular/0.30*0.60
4. Impacto Ambiental
. Campamento
. Patio de Maquinaria
. Zona de Botaderos
Si
Si
Si
Esta alternativa contempla la apertura de la via que comprende las actividades de corte en
material suelto, en roca fija y voladura de roca fija, en diversos tramos, con un ancho de
calzada de 3.5m, con un bombeo de 2%, adems de 0.50m a cada lado como bombeo,
haciendo un total de 4.50m de plataforma lo cual ser a nivel de afirmado con material de
seleccionado de cantera. La velocidad de diseo es de 30Km/h, con radio mnima de 8 m
con peralte mxima de 2%. Para la conformacin de los taludes en relleno se emplearan
los siguientes valores 1:1 si es rocoso, 1:1.5 si es material suelto y 1:2 si es arenoso el
suelo, mientras que en corte sern 10:1 si es roca fija, 4:1 si es roca suelta y 1:1 si es
material suelto. Para el diseo se adoptara como pendiente mxima un valor de 9%.
Adems se contempla obras de arte y drenajes lo cual comprende la construccin de8
badenes de CF c=175kg/cm2 y 02 muros de sostenimiento (h<4.50m), 07 tajeas de
concreto ciclpeo, cunetas y encausamiento de riachuelos y tambin se contempla la
instalacin de sealizacin vial que comprende de 08 hitos kilomtricos y 02 seales
informativas, Esta alternativa contempla los siguientes componentes:
Apertura de la via
Obras de arte y drenaje
Sealizacin vial
66
2. Obras de Arte.
.Pontones
. Badenes
. Muros de Sostenimiento (h<4.50m)
3. Drenaje
. Alcantarillas
Tipo y Seccin
. Tajeas
Tipo y Seccin (cm)
. Cunetas
Tipo y Seccin (cm)
. Canaleta de Coronacin
Tipo y Seccin (cm)
TRAMO I
7.75
6
30.00
afirmado
3.50
0.50
8
2.0
9.0
2.0
c/500m (min.)
H 1: V 3
10
10 -CF'c=175kg/cm2
02 -Mampostera de Piedra
07 Mampostera de Piedra
Rectangular/0.60*0.40
Tierra
Triangular/0.30*0.60
4. Impacto Ambiental
. Campamento
. Patio de Maquinaria
. Zona de Botaderos
Si
Si
Si
67
CARRETERA
1. Caractersticas de la Va y Pavimento
Longitud (km)
IMD (Veh./da)
Velocidad de diseo (km/h)
Tipo de material de Superficie
Ancho de Calzada (m)
Ancho de Berma (m)
Radio mnimo (m)
Perlate Mximo (%)
Pendiente Mxima (%)
Bombeo (%)
Plazoletas
Taludes
Sealizacin (Unid.)
ITEM
DES CRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
CANTIDAD
1
1
1
PRECIO
GLOBAL
909,783.97
184,380.48
1,613.74
TOTAL EN S /.
909,783.97
184,380.48
1,613.74
1 ,0 9 5 ,7 7 8 .1 9
RES UMEN
COS TO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION}
10.04%
3.53%
1.44%
0.37%
1 ,0 9 5 ,7 7 8 .1 9
110,057.60
38,703.50
15,800.00
4,075.00
1 ,2 6 4 ,4 1 4 .2 9
CUADRO N 3 1
PRES UPUES TO DE LA ALTERNATIVA 0 2 . A PRECIOS DE MERCADO
COS TOS DIRECTOS DE ACUERDO A LAS PARTIDAS
ITEM
DES CRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
PRECIO
GLOBAL
1,005,435.97
1
1
184,380.48
1,613.74
1,005,435.97
184,380.48
1,613.74
1 ,1 9 1 ,4 3 0 .1 9
10.04%
3.53%
1.44%
0.37%
1 ,1 9 1 ,4 3 0 .1 9
119,664.68
42,081.98
17,179.20
4,430.71
1 ,3 7 4 ,7 8 6 .7 7
CANTIDAD
TOTAL EN S /.
RES UMEN
COS TO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION}
PRES UPUES TO DE LA OBRA
FUENTE: Elaboracin Propia.
4.6.2.
68
CUADRO Nro.32
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
Actividad
Costos de operacin
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Periodo
anual
con proy.
2,028.93
anual
3 aos
20,289.28
29,238.98
CUADRO Nro.033
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO - ALTERNATIVA 02
Actividad
Periodo
con proy.
anual
2,472.15
Costos de operacin
Costos de Mantenimiento
anual
Mantenimiento Rutinario
24,721.51
3 aos
Mantenimiento Periodico
32,910.12
FUENTE: Elaboracion Propia.
69
CUADRO Nro. 34
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
Actividad
Unid. Med. Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Costos de operacin
2,028.93
gastos de administracin y gestin
GLB
1
2,028.93
2,028.93
Costos de mantenimiento
49,528.26
Mantenimiento rutinario
20,289.28
Conservacin de la Calzada
15,624.73
limpieza general
KM
8.954
1,745.00
15,624.73
Conservacin de obras de arte
3,184.55
limpieza de cunetas
ML
4265
0.45
1,919.25
limpieza de badenes
UND
13
37.10
482.30
encauzamiento de curso de agua
ML
180
4.35
783.00
Conservacin de seales
1,480.00
pintado de seales
UND
11
80.00
880.00
pintado de hitos kilomtricos
UND
10
60.00
600.00
Mantenimiento peridico
29,238.98
Conservacin de la Calzada
22,116.38
limpieza general
KM
8.954
2,470.00
22,116.38
Conservacin de obras de arte
5,642.60
limpieza de cunetas
ML
8954
0.45
4,029.30
limpieza de badenes
UND
13
37.10
482.30
encauzamiento de curso de agua
ML
260
4.35
1,131.00
Conservacin de seales
1,480.00
pintado de seales
UND
11
80.00
880.00
pintado de hitos kilomtricos
UND
10
60.00
600.00
FUENTE: Elaboracin Propia.
CUADRO Nro. 35
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 02
Actividad
Unid. Med.
Costos de operacin
gastos de administracin y gestin
Costos de mantenimiento
Mantenimiento rutinario
Conservacin de la Calzada
limpieza general
Conservacin de obras de arte
limpieza de cunetas
limpieza de badenes
encauzamiento de curso de agua
Conservacin de seales
pintado de seales
pintado de hitos kilomtricos
Mantenimiento peridico
Conservacin de la Calzada
limpieza general
Conservacin de obras de arte
limpieza de cunetas
limpieza de badenes
encauzamiento de curso de agua
Conservacin de seales
pintado de seales
pintado de hitos kilomtricos
FUENTE: Elaboracin Propia.
70
Cantidad
Costo Unitario
GLB
2,472.15
KM
8.954
2,240.00
ML
UND
ML
4265
13
180
0.45
37.10
4.35
UND
UND
11
10
80.00
60.00
KM
8.954
2,880.00
ML
UND
ML
8954
13
260
0.45
37.10
4.35
UND
UND
11
10
80.00
60.00
Costo Total
2,472.15
2,472.15
57,631.63
24,721.51
20,056.96
20,056.96
3,184.55
1,919.25
482.30
783.00
1,480.00
880.00
600.00
32,910.12
25,787.52
25,787.52
5,642.60
4,029.30
482.30
1,131.00
1,480.00
880.00
600.00
COS TOS INCREMENTALES DE COS TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO -ALTERNATIVA
01
Oper acin y
Oper acin y
Tot al de Cost os con
Cost os
Per iodo
Inv er sin
Mant enimient o
Mant enimient o
Pr oy ect o
Incr ement ales
con Pr oy ect o
sin Pr oy .
0
1,264,414.29
1,264,414.29
1,264,414.29
1
22,318.21
22,318.21
0.00
22,318.21
2
22,318.21
22,318.21
0.00
22,318.21
3
31,267.91
31,267.91
0.00
3 1 ,2 6 7 .9 1
4
22,318.21
22,318.21
0.00
22,318.21
5
22,318.21
22,318.21
0.00
22,318.21
6
31,267.91
31,267.91
0.00
3 1 ,2 6 7 .9 1
7
22,318.21
22,318.21
0.00
22,318.21
8
22,318.21
22,318.21
0.00
22,318.21
9
31,267.91
31,267.91
0.00
3 1 ,2 6 7 .9 1
10
22,318.21
22,318.21
0.00
22,318.21
FUENTE: Elaboracion Propia.
CUADRO N 3 7
COS TOS INCREMENTALES DE COS TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 0 2
Oper acin y
Oper acin y
Tot al de Cost os con
Cost os
Per iodo
Inv er sin
Mant enimient o
Mant enimient o
Pr oy ect o
Incr ement ales
con Pr oy ect o
sin Pr oy .
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,374,786.77
1,374,786.77
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,374,786.77
27,193.66
27,193.66
3 5 ,3 8 2 .2 7
27,193.66
27,193.66
3 5 ,3 8 2 .2 7
27,193.66
27,193.66
3 5 ,3 8 2 .2 7
27,193.66
CUADRO N 3 6
4.6.3.
I . I NVER S I ON
1. Costos Directos
2. Gastos Generales
PER I ODOS
0
1,264,414.29
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,095,778.19
110,057.60
3. Gastos de Supervisin
38,703.50
4. Expediente Tecnico
15,800.00
5. Gastos de Liquidacion
4,075.00
22,318.21
22,318.21
31,267.91
22,318.21
22,318.21
31,267.91
22,318.21
22,318.21
31,267.91
2,028.93
2,028.93
2,028.93
2,028.93
2,028.93
2,028.93
2,028.93
2,028.93
2,028.93
2,028.93
20,289.28
20,289.28
29,238.98
20,289.28
20,289.28
29,238.98
20,289.28
20,289.28
29,238.98
20,289.28
22,318.21
22,318.21
31,267.91
22,318.21
22,318.21
31,267.91
22,318.21
22,318.21
31,267.91
22,318.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,318.21
22,318.21
31,267.91
22,318.21
22,318.21
31,267.91
22,318.21
22,318.21
31,267.91
22,318.21
OPERACIN
MANTENIMIENTO
I I I . TOTAL DE C OS TOS C ON PR OY EC TOS
1,264,414.29
I V. C OS T. DE OPER . Y M ANT. S I N PR OY .
1,264,414.29
22,318.21
72
PER I ODOS
0
1,374,786.77
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,191,430.19
119,664.68
3. Gastos de Supervisin
42,081.98
4. Expediente Tecnico
17,179.20
5. Gastos de Liquidacion
4,430.71
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
2,472.15
2,472.15
2,472.15
2,472.15
2,472.15
2,472.15
2,472.15
2,472.15
2,472.15
2,472.15
24,721.51
24,721.51
32,910.12
24,721.51
24,721.51
32,910.12
24,721.51
24,721.51
32,910.12
24,721.51
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
27,193.66
35,382.27
27,193.66
OPERACIN
MANTENIMIENTO
I I I . TOTAL DE C OS TOS C ON PR OY EC TOS
1,374,786.77
I V. C OS T. DE OPER . Y M ANT. S I N PR OY .
1,374,786.77
27,193.66
73
4.6.4.
RUBROS
COSTO TOTAL
I. COSTO DIRECTO
1er Mes
2do Mes
3er Mes
4to Mes
5to Mes
6to Mes
108,068.21
162,102.32
270,170.53
216,136.43
88,221.58 -
10,586.59
13,233.24
1,610.00 -
7mo Mes
8vo Mes
108,068.21
54,034.11
21,613.64
17,644.32
17,644.32
17,644.32
11,468.81
161.00
322.00
1,127.00
OBRAS DE ARTE Y
DRENAJE
SEALIZACION VIAL
1,080,682.13 140,488.68
117,051.37 10,534.62
15,216.68
15,216.68
15,216.68
15,216.68
15,216.68
15,216.68
15,216.68
46,820.55 4,213.85
6,086.67
6,086.67
6,086.67
6,086.67
6,086.67
6,086.67
6,086.67
40,967.98 40,967.98
11,705.14 -
11,705.14
129,371.56
193,992.26
304,707.12
255,084.09
147,176.88
TOTAL
FUENTE: Elaboracion
Propia.
1,387,058.75
196,205.13
93,303.77
67,217.93
CUADRO N 41
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
PERIODOS
RUBROS
COSTO TOTAL
I. COSTO DIRECTO
1er Mes
2do Mes
3er Mes
4to Mes
5to Mes
6to Mes
7mo Mes
8vo Mes
13%
10%
15%
25%
20%
10%
5%
2%
12%
15%
20%
20%
20%
13%
10%
20%
70%
1,170,513.71
APERTURA DE LA VIA
OBRAS DE ARTE Y
DRENAJE
SEALIZACION VIAL
1,080,682.13
88,221.58
1,610.00
117,051.37
40,967.98
TOTAL
FUENTE: Elaboracion
Propia.
46,820.55
9%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
9%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100%
100%
11,705.14
1,387,058.75
74
1,170,513.71
APERTURA DE LA VIA
75
4.7.1.
COSTO DE
PRODUCCION
Kg
0.35
0.76
0.29
0.25
0.27
1.34
0.21
0.17
3.64
VALORACION DE LA COSECHA
rendimiento
probable Kg/Ha
24000
20000
29167
23333
6000
5000
20000
8750
136250
precio promedio de
venta S/.xKg
0.83
1.25
0.78
0.55
0.45
2.00
0.42
0.20
6.48
CUADRO Nro.43
COSTO DE
PRODUCCION
Kg
4.68
7.84
5.96
18.48
VALORACION DE LA COSECHA
precio promedio de venta S/.xKg
5.90
8.78
6.85
21.53
VALORACION DE LA COSECHA
rendimiento
probable
precio promedio
Kg/Ha
de venta S/.xKg
24000
1.25
20000
1.88
29167
1.17
23333
0.83
6000
0.68
5000
3.00
20000
0.63
0.30
8750
136250
9.72
COSTO DE
PRODUCCION Kg
Papa
Maiz
Habas
Oca
Tarwi
Alberjas
Yacon
0.33
0.74
0.27
0.23
0.25
1.32
0.19
claabaza
TOTAL
0.15
3.48
76
i.
COSTO DE
PRODUCCION Kg
CULTIVOS
Vacuno
Ovino
Auqunido
TOTAL
4.68
7.84
5.96
18.48
Papa
Maiz
Habas
Oca
Tarwi
Alberjas
Yacon
Calabaza
TOTAL
EXCEDENTE
DEL
PRODUCTOR
COSTO DE
PRODUCCION KG
PRECIO PROMEDIO
S/. X KG
COSTO TOTAL
DE
PRODUCCION
57600
22272
28000
3360
576
480
960
168
113416
0.35
0.76
0.29
0.25
0.27
1.34
0.21
0.17
3.64
0.83
1.25
0.78
0.55
0.45
2.00
0.42
0.20
6.48
20,160.00
16,926.72
8,120.00
840.00
155.52
643.20
201.60
28.56
47,075.60
VALOR BRUTO DE
PRODUCCION
47,808.00
27,840.00
21,840.00
1,848.00
259.20
960.00
403.20
33.60
100,992.00
CUADRO Nro.47
ESTRUCTURA DE COSTOS Y NIVEL DE PRODUCCION SIN PROYECTO - PECUARIO
Vacuno
Ovino
Auqunido
TOTAL
EXCEDENTE
DEL
PRODUCTOR
KG
COSTO DE
PRODUCCION KG
PRECIO PROMEDIO
S/. X KG
COSTO TOTAL
DE
PRODUCCION
VALOR BRUTO DE
PRODUCCION
25920
14364
17472
57756
4.68
7.84
5.96
18.48
5.90
8.78
6.85
21.53
121,305.60
112,613.76
104,133.12
338,052.48
152,928.00
126,115.92
119,683.20
398,727.12
77
CUADRO Nro.46
ESTRUCTURA DE COSTOS Y NIVEL DE PRODUCCION SIN PROYECTO - AGRICOLA
Papa
Maiz
Habas
Oca
Tarwi
Alberjas
Yacon
Calabaza
TOTAL
EXCEDENTE
DEL
PRODUCTOR
COSTO DE
PRODUCCION KG
PRECIO
PROMEDIO
S/. X KG
COSTO TOTAL DE
PRODUCCION
98533
97712
67357
28739
3695
2309
4106
718
303170
0.33
0.74
0.27
0.23
0.25
1.32
0.19
0.15
3.48
1.25
1.88
1.17
0.83
0.68
3.00
0.63
0.30
9.72
32,516.03
72,307.11
18,186.34
6,609.95
923.75
3,048.38
780.06
107.77
134,479.38
VALOR BRUTO
DE
PRODUCCION
122,674.10
183,210.57
78,807.49
23,709.60
2,494.13
6,928.13
2,586.50
215.54
420,626.07
CUADRO Nro.48
ESTRUCTURA DE COSTOS Y NIVEL DE PRODUCCION CON PROYECTO - PECUARIO
Vacuno
Ovino
Auqunido
TOTAL
EXCEDENTE
DEL
PRODUCTOR
KG
COSTO DE
PRODUCCION KG
PRECIO
PROMEDIO
S/. X KG
COSTO TOTAL DE
PRODUCCION
31408
23864
21554
76825
4.68
7.84
5.96
18.48
7.67
11.41
8.91
27.99
146,987.22
187,090.33
128,462.94
462,540.49
VALOR BRUTO
DE
PRODUCCION
240,895.73
272,378.70
191,940.02
705,214.44
CTP
PECUARIO
VBP
Beneficio sin
proyecto
47,075.60 100,992.00 53,916.40 338,052.48 398,727.12
Beneficio con
proyecto
134,479.38 420,626.07 286,146.69 462,540.49 705,214.44
BENEFICIO NETO
232,230.29
FUENTE: Elaboracion propia deL equipo tecnico
78
BENEFICIO
60,674.64
242,673.95
181,999.31
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
VBP
420,626.07
434,927.36
449,714.89
465,005.19
480,815.37
497,163.09
514,066.64
531,544.90
549,617.43
568,304.42
587,626.77
CON PROYECTO
CTP
BENEFICIOS
134,479.38
139,051.68
143,779.44
148,667.94
153,722.65
158,949.22
164,353.49
169,941.51
175,719.52
181,693.99
187,871.58
286,146.69
295,875.68
305,935.45
316,337.25
327,092.72
338,213.87
349,713.14
361,603.39
373,897.91
386,610.44
399,755.19
VBP
100992.00
104,425.73
107,976.20
111,647.39
115,443.41
119,368.48
123,427.01
127,623.53
131,962.73
136,449.46
141,088.74
SIN PROYECTO
CTP
BENEFICIOS
47,075.60
48,676.17
50,331.16
52,042.42
53,811.86
55,641.47
57,533.28
59,489.41
61,512.05
63,603.46
65,765.97
53,916.40
55,749.56
57,645.04
59,604.97
61,631.54
63,727.02
65,893.73
68,134.12
70,450.68
72,846.00
75,322.77
BENEFICIO
INCREMENTAL
232,230.29
240,126.12
248,290.41
256,732.28
265,461.18
274,486.86
283,819.41
293,469.27
303,447.23
313,764.43
324,432.42
CUADRO Nro.51
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
VBP
705,214.44
729,191.73
753,984.25
779,619.72
806,126.79
833,535.10
861,875.29
891,179.05
921,479.14
952,809.43
985,204.95
242,673.95
250,924.86
259,456.31
268,277.82
277,399.27
286,830.85
296,583.09
306,666.92
317,093.59
327,874.78
339,022.52
398727.12
412,283.84
426,301.49
440,795.74
455,782.80
471,279.41
487,302.91
503,871.21
521,002.83
538,716.93
557,033.31
79
338,052.48
349,546.26
361,430.84
373,719.49
386,425.95
399,564.43
413,149.62
427,196.71
441,721.40
456,739.92
472,269.08
60,674.64
62,737.58
64,870.66
67,076.26
69,356.85
71,714.98
74,153.29
76,674.50
79,281.44
81,977.01
84,764.23
BENEFICIO
INCREMENTAL
181,999.31
188,187.29
194,585.65
201,201.57
208,042.42
215,115.86
222,429.80
229,992.41
237,812.16
245,897.77
254,258.29
AOS
CON PROYECTO
CTP
BENEFICIOS
VBP
420,626.07
434,927.36
449,714.89
465,005.19
480,815.37
497,163.09
514,066.64
531,544.90
549,617.43
568,304.42
587,626.77
106,238.71
109,850.83
113,585.76
117,447.67
121,440.89
125,569.88
129,839.26
134,253.79
138,818.42
143,538.25
148,418.55
314,387.36
325,076.53
336,129.13
347,557.52
359,374.48
371,593.21
384,227.38
397,291.11
410,799.01
424,766.17
439,208.22
VBP
100992.00
104,425.73
107,976.20
111,647.39
115,443.41
119,368.48
123,427.01
127,623.53
131,962.73
136,449.46
141,088.74
BENEFICIO
SIN PROYECTO
CTP
BENEFICIOS INCREMENTAL
37,189.72
38,454.17
39,761.62
41,113.51
42,511.37
43,956.76
45,451.29
46,996.63
48,594.52
50,246.73
51,955.12
63,802.28
65,971.55
68,214.59
70,533.88
72,932.03
75,411.72
77,975.72
80,626.90
83,368.21
86,202.73
89,133.62
250,585.08
259,104.98
267,914.54
277,023.64
286,442.44
296,181.49
306,251.66
316,664.21
327,430.80
338,563.44
350,074.60
CUADRO Nro.53
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
VBP
705,214.44
729,191.73
753,984.25
779,619.72
806,126.79
833,535.10
861,875.29
891,179.05
921,479.14
952,809.43
985,204.95
365,406.99
377,830.83
390,677.07
403,960.10
417,694.74
431,896.36
446,580.84
461,764.58
477,464.58
493,698.38
510,484.12
339,807.45
351,360.91
363,307.18
375,659.62
388,432.05
401,638.74
415,294.46
429,414.47
444,014.56
459,111.05
474,720.83
398727.12
412283.84
426301.49
440795.74
455782.80
471279.41
487302.91
503871.21
521002.83
538716.93
557033.31
80
267,061.46
276,141.55
285,530.36
295,238.39
305,276.50
315,655.90
326,388.20
337,485.40
348,959.90
360,824.54
373,092.57
131,665.66
136,142.29
140,771.13
145,557.35
150,506.30
155,623.51
160,914.71
166,385.81
172,042.93
177,892.39
183,940.73
208,141.79
215,218.61
222,536.05
230,102.27
237,925.75
246,015.22
254,379.74
263,028.65
271,971.63
281,218.66
290,780.10
COSTOS SOCIALES
a) Costos Sociales de Inversin De Cada Alternativa
CUADRO N 5 4
PRES UPUES TO DE LA ALTERNATIVA 0 1 . A PRECIOS S OCIALES
COS TOS DIRECTOS DE ACUERDO A LAS PARTIDAS
ITEM
DES CRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
CANTIDAD
1
1
1
PRECIO
GLOBAL
718,729.34
145,660.58
1,274.85
TOTAL EN S /.
718,729.34
145,660.58
1,274.85
8 6 5 ,6 6 4 .7 7
RES UMEN
COS TO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION}
8 6 5 ,6 6 4 .7 7
93,218.79
35,181.48
14,362.20
3,704.17
1 ,0 1 2 ,1 3 1 .4 1
0.847
0.909
0.909
0.909
CUADRO N 5 5
PRES UPUES TO DE LA ALTERNATIVA 0 2 . A PRECIOS S OCIALES
COS TOS DIRECTOS DE ACUERDO A LAS PARTIDAS
ITEM
DES CRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
PRECIO
GLOBAL
794,294.42
1
1
145,660.58
1,274.85
CANTIDAD
TOTAL EN S /.
794,294.42
145,660.58
1,274.85
9 4 1 ,2 2 9 .8 5
RES UMEN
COS TO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION}
0.847
0.909
0.909
0.909
9 4 1 ,2 2 9 .8 5
101,355.98
38,252.52
15,615.90
4,027.52
1 ,1 0 0 ,4 8 1 .7 7
81
Periodo
anual
con proy.
1,521.70
anual
3 aos
15,216.96
21,929.24
CUADRO Nro.57
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Actividad
Periodo
con proy.
anual
1,854.11
Costos de operacin
Costos de Mantenimiento
anual
Mantenimiento Rutinario
18,541.13
3
aos
Mantenimiento Periodico
24,682.59
FUENTE: Elaboracion Propia.
CUADRO Nro.58
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
Actividad
Unid. Med. Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Costos de operacin
1,521.70
gastos de administracion y gestion
GLB
1.00
1,521.70
1,521.70
Costos de mantenimiento
37,146.20
Mantenimiento rutinario
15,216.96
Conservacion de la Calzada
11,718.55
limpieza general
KM
8.95
1,308.75
11,718.55
Conservacion de obras de arte
2,388.41
limpieza de cunetas
ML
4,265.00
0.34
1,439.44
limpieza de badenes
UND
13.00
27.83
361.73
encauzamineto de curso de agua
ML
180.00
3.26
587.25
Conservacion de seales
1,110.00
pintado de seales
UND
11.00
60.00
660.00
pintado de hitos kilometricos
UND
10.00
45.00
450.00
Mantenimiento periodico
21,929.24
Conservacion de la Calzada
16,587.29
limpieza general
KM
8.95
1,852.50
16,587.29
Conservacion de obras de arte
4,231.95
limpieza de cunetas
ML
8,954.00
0.34
3,021.98
limpieza de badenes
UND
13.00
27.83
361.73
encauzamineto de curso de agua
ML
260.00
3.26
848.25
Conservacion de seales
1,110.00
pintado de seales
UND
11.00
60.00
660.00
82
UND
10.00
45.00
450.00
Actividad
Costos de operacin
gastos de administracion y gestion
Costos de mantenimiento
Mantenimiento rutinario
Conservacion de la Calzada
limpieza general
Conservacion de obras de arte
limpieza de cunetas
limpieza de badenes
encauzamineto de curso de agua
Conservacion de seales
pintado de seales
pintado de hitos kilometricos
Mantenimiento periodico
Conservacion de la Calzada
limpieza general
Conservacion de obras de arte
limpieza de cunetas
limpieza de badenes
encauzamineto de curso de agua
Conservacion de seales
pintado de seales
pintado de hitos kilometricos
Unid. Med.
GLB
KM
ML
UND
ML
UND
UND
KM
ML
UND
ML
UND
UND
Cantidad
Costo Unitario
1.00
8.95
4,265.00
13.00
180.00
11.00
10.00
8.95
8,954.00
13.00
260.00
11.00
10.00
1,854.11
1,680.00
0.34
27.83
3.26
60.00
45.00
2,160.00
0.34
27.83
3.26
60.00
45.00
Costo Total
1,854.11
1,854.11
43,223.72
18,541.13
15,042.72
15,042.72
2,388.41
1,439.44
361.73
587.25
1,110.00
660.00
450.00
24,682.59
19,340.64
19,340.64
4,231.95
3,021.98
361.73
848.25
1,110.00
660.00
450.00
Per iodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 6 0
COS TOS INCREMENTALES A PRECIOS S OCIALES PARA LA ALTERNATIVA N 0 1
Oper acin y
Oper acin y
Tot al de Cost os
Cost os
Inv er sin
Mant enimient o
Mant enimient o
con Pr oy ect o
Incr ement ales
con Pr oy ect o
sin Pr oy .
1,012,131.41
1,012,131.41
1,012,131.41
16,738.66
16,738.66
0.00
16,738.66
16,738.66
16,738.66
0.00
16,738.66
23,450.93
23,450.93
0.00
2 3 ,4 5 0 .9 3
16,738.66
16,738.66
0.00
16,738.66
16,738.66
16,738.66
0.00
16,738.66
23,450.93
23,450.93
0.00
2 3 ,4 5 0 .9 3
16,738.66
16,738.66
0.00
16,738.66
16,738.66
16,738.66
0.00
16,738.66
23,450.93
23,450.93
0.00
2 3 ,4 5 0 .9 3
16,738.66
16,738.66
0.00
16,738.66
83
CUADRO Nro.59
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02
Per iodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 6 1
COS TOS INCREMENTALES A PRECIOS S OCIALES PARA LA ALTERNATIVA N 0 2
Oper acin y
Tot al de Cost os
Oper acin y
Cost os
Inv er sin
Mant enimient o
con Pr oy ect o Mant enimient o
Incr ement ales
1,100,481.77
1,100,481.77
1,100,481.77
20,395.25
20,395.25
0.00
20,395.25
20,395.25
20,395.25
0.00
20,395.25
26,536.70
26,536.70
0.00
2 6 ,5 3 6 .7 0
20,395.25
20,395.25
0.00
20,395.25
20,395.25
20,395.25
0.00
20,395.25
26,536.70
26,536.70
0.00
2 6 ,5 3 6 .7 0
20,395.25
20,395.25
0.00
20,395.25
20,395.25
20,395.25
0.00
20,395.25
26,536.70
26,536.70
0.00
2 6 ,5 3 6 .7 0
20,395.25
20,395.25
0.00
20,395.25
84
4.7.3.
Per iodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 6 2
EVALUACION DE BENEF ICIO COS TO PARA LA ALTERNATIVA I
Tot al
Beneficios Br ut os
Cost os
Beneficios
Inv er sin
beneficios
Incr ement ales
Agr icola
Pecuar ia
Net os
br ut os
1,012,131.41
1,012,131.41
-1,012,131.41
16,738.66
259,104.98
215,218.61 474,323.59
457,584.93
16,738.66
267,914.54
222,536.05 490,450.59
473,711.93
23,450.93
277,023.64
230,102.27 507,125.91
483,674.98
16,738.66
286,442.44
237,925.75 524,368.19
507,629.54
16,738.66
296,181.49
246,015.22 542,196.71
525,458.05
23,450.93
306,251.66
254,379.74 560,631.40
537,180.47
16,738.66
316,664.21
263,028.65 579,692.87
562,954.21
16,738.66
327,430.80
271,971.63 599,402.42
582,663.77
23,450.93
338,563.44
281,218.66 619,782.11
596,331.17
16,738.66
350,074.60
290,780.10 640,854.70
624,116.04
VANS
TIRS
VABS
VACS
B/C
2,339,878.69
47%
3,471,709.01
1,131,830.31
3.07
Per iodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 6 3
EVALUACION DE BENEF ICIO COS TO PARA LA ALTERNATIVA II
Tot al
Beneficios Br ut os
Cost os
Beneficios
Inv er sin
beneficios
Incr ement ales
Agr icola
Pecuar ia
Net os
br ut os
1,100,481.77
1,100,481.77
-1,100,481.77
20,395.25
259,104.98
215,218.61
474,323.59
453,928.34
20,395.25
267,914.54
222,536.05
490,450.59
470,055.34
26,536.70
277,023.64
230,102.27
507,125.91
480,589.21
20,395.25
286,442.44
237,925.75
524,368.19
503,972.95
20,395.25
296,181.49
246,015.22
542,196.71
521,801.46
26,536.70
306,251.66
254,379.74
560,631.40
534,094.69
20,395.25
316,664.21
263,028.65
579,692.87
559,297.62
20,395.25
327,430.80
271,971.63
599,402.42
579,007.18
26,536.70
338,563.44
281,218.66
619,782.11
593,245.40
20,395.25
350,074.60
290,780.10
640,854.70
620,459.45
VANS
TIRS
VABS
VACS
B/C
2,229,105.55
43%
3,471,709.01
1,242,603.46
2.79
85
CUADRO Nr o. 6 4
ANALIS IS DE S ENS IBILIDAD A PRECIOS DE S OCIALES - ALTERNATIVA 0 2
F ACTOR DE
ALTERNATIVA N 0 1
ALTERNATIVA N 0 2
VARIACION
INVERS ION
VANS
TIRS
INVERS ION
VANS
-20%
809,705.13 1,871,902.95
38%
880,385.42 1,783,284.44
-15%
860,311.70 1,988,896.89
40%
935,409.50 1,894,739.72
-10%
910,918.27 2,105,890.82
43%
990,433.59 2,006,195.00
-5%
961,524.84 2,222,884.76
45%
1,045,457.68 2,117,650.27
0%
1,012,131.41 2,339,878.69
47%
1,100,481.77 2,229,105.55
5%
1,062,737.98 2,456,872.63
50%
1,155,505.86 2,340,560.83
10%
1,113,344.56 2,573,866.56
52%
1,210,529.95 2,452,016.11
15%
1,163,951.13 2,690,860.50
54%
1,265,554.04 2,563,471.38
20%
1,214,557.70 2,807,854.43
57%
1,320,578.12 2,674,926.66
TIRS
34%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
50%
52%
Los resultados del anlisis de sensibilidad a precios de mercado y a precios sociales dada la variacin
de los costos en sus diferentes porcentajes, se puede observar, el VAN, TIR y B/C del Proyecto
Alternativo I se mantiene por encima del VAN, TIR y B/C de Cualquier proyecto por ser la alternativa I
cualquiera sea el cambio en el costo beneficio de los proyectos sobre el costo de inversin. Con los
resultados podemos, entonces, confirmar que el proyecto alternativo I es el ms beneficio - costo.
86
En la creacin de la carretera tirsicuna - phusca, los factores que podran afectar son los siguientes:
El clima (lluvia, helada y etc) durante la ejecucin y operacin del proyecto.
Entrega oportuna de materiales, insumos y o equipos durante la fase de construccin.
La calidad del servicio profesional.
Variacin de precios de materiales, insumos y otros.
Mano de obra calificada no disponible.
Viabilidad tcnica.
El presente proyecto muestra viabilidad tcnica puesto que se cuenta con la disposicin de
la poblacin para la apertura de la va. As mismo, la infraestructura vial ha sido diseado
teniendo en cuenta la Norma Tcnica, establecidos por el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.
La Municipalidad Distrital de Usicayos cuenta con capacidad tcnica y de logstica para
llevar a cabo la ejecucin del presente proyecto.
87
4.9.2.
desarrollo
b) Etapa de Operacin
La Municipalidad Distrital de Usicayos, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida entregara la obra, que se encargara de asumir con los costos de
operacin y mantenimiento hasta su vida til del proyecto y coordinar con las instancias
especializadas para un buen trmino del proyecto.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.
88
iv. Viabilidad Institucional.Por parte de la municipalidad, existe la suficiente capacidad tcnica operativa para llevar
adelante el proyecto, y por parte de los pobladores existe el compromiso de apoyar en el
proyecto.
La Municipalidad Distrital de Usicayos tiene previsto gestionar y apoyar con el
financiamiento de las obras segn su disponibilidad presupuestal, as mismo la
municipalidad en el marco de sus competencias y funciones asignadas asume el
compromiso de cubrir los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura vial, a
ejecutarse con el proyecto.
Factores
Probabilidad de riesgo del proyecto
Probabilidad Obtenida
RIESGO MEDIO
RESILIENCIA BAJA
RIESGO MEDIO
4.10.
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL
PROYECTO
Los impactos ambientales generados durante la ejecucin del proyecto son leves y temporales puesto
que no se afectar considerablemente a: flora, fauna, aire, agua, suelo y al medio social de manera que
se estar efectuando las medidas de prevencin respectivas en la etapa de inversin y operacin del
proyecto para prevenir todo tipo de impactos negativos.
Es en la primera fase de la construccin donde los efectos negativos sern ms sentidos, destacando la
contaminacin ambiental va generacin de partculas de polvo y la generacin de ruidos molestos por
el uso de maquinaria pesada
4.10.1.
MARCO LEGAL
Constitucin Poltica del Per
El Artculo 2 de la constitucin Poltica del Per, se considera como uno de los derechos
fundamentales de la persona, al derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida. Tambin considera a los recursos naturales renovables y no renovables
como patrimonio de la Nacin, destacando que el Estado debe promover el uso sostenible de
estos, as como la conservacin de la diversidad biolgica y de las reas naturales protegidas, tal
como se indica en los artculos 66, 67, 68 y 69.
Cdigo del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Instaurado por el Decreto Legislativo No 613 del 7 de septiembre de 1,990, establece
obligatoriamente, la realizacin de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la elaboracin de
proyectos, Dentro de este cdigo tambin se establece todos los requisitos necesarios para la
elaboracin de dichos estudios, llenando vacos existentes en el cuerpo y permitiendo una
adecuada gestin ambiental.
En particular, el artculo 9 hace referencia a los requisitos anteriormente mencionado, donde se
describe la actividad propuesta as como los efectos directos e indirectos en el medio ambiente
fsico y social, a largo y corto plazo. Tambin menciona que los estudios de Impacto Ambiental
debern tener una evaluacin tcnica e indica otros alcances generales que debern ser cubiertos
por dichos estudios para evitar o reducir los daos. Algunos otros requisitos adicionales sern
establecidos por las autoridades competentes de cada sector. Por otro lado, el artculo 10 revela
89
El impacto ambiental comprende el anlisis de los efectos sobre el medio ambiente al realizar la
intervencin con el proyecto realizando trabajos en esta rea de influencia, que van involucrados
directamente con las obras de ingeniera, considerando el anlisis de la situacin ambiental antes y
despus de la ejecucin del proyecto.
90
Ley N 26737 que establece que la autoridad de agua, controla y supervigila la explotacin de
materiales en las cuencas de fuentes de agua.
Ley de Evaluacin de Impacto Ambiental para Obras y Actividades. Ley No 26786.
Por intermedio del cual, se modifica el articulo 51 del Decreto Legislativo No 757 a fin de que las
autoridades sectoriales comuniquen al CONAM, sobre las actividades que por su riesgo
ambiental, pudieran exceder los niveles o estndares tolerables de contaminacin o deterioro del
ambiente. Tambin se modifica el artculo 52 donde se les da atributos a las autoridades
nacionales competentes para determinar las medidas a adoptar en una determinada situacin.
Aprueban el Reglamento de la Ley No 26737, que regulan la explotacin de materias que
acarrean y depositan aguas en sus lveos o causes. Decreto Supremo No 013-97-AG
Establece que la Autoridad de Aguas es la nica facultada para otorgar los permisos de extraccin
de los materiales que se acarrean y depositan las aguas en sus lveos o cauces, priorizando las
zonas de extraccin en el cauce, previa evaluacin efectuada por el Administrador Tcnico de
Distrito de Riego correspondiente. Concluida la extraccin, el titular esta obligado a reponer a su
estado natural la ribera utilizada para el acceso y salida de las zonas de explotacin.
Esta norma ambiental tambin se refiere al plazo de los permisos, suspensin y extincin de los
permisos, as como al pago de derechos por concepto de extraccin de materiales de acarreo.
Esta misma Ley en su Artculo 2, modifica el primer prrafo del articulo 52 del Decreto
Legislativo No 757 y establece que en casos de peligro grave o inminente para el medio ambiente
la Autoridad Sectorial Competente podr disponer la adopcin de cualquiera de las siguientes
medidas de seguridad por parte del titular de la actividad.
Dictan normas para el aprovechamiento de canteras de materiales de construccin que se utilizan
en obras de infraestructura. Que desarrolla el Estado. Decreto Supremo No 037 - 96 -EM.
Donde se detallan que las canteras de materiales de construccin utilizadas exclusivamente para
la construccin, rehabilitacin o mantenimiento de obras de infraestructura que se desarrollan las
entidades del estado permanente o por contrato ubicadas dentro de un radio de 20 metros de la
obra o una distancia de 6 kilmetros medidos a cada lado del eje de la va se afectara a estas
durante su ejecucin y formarn parte integrante de dicha infraestructura. Las entidades debern
informar al Registro Pblico de Minera el inicio de la ejecucin de obras.
91
92
CUADRO Nro.66
DETERMINACION DE INPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE EJECUCION
93
94
CUADRO NRO.67
DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE OPERACION
95
350.00
20.00
35.00
130.00
200.00
30.00
Ubicar y disear la obra en base a los datos sobre las caractersticas del sitio de
fuentes de agua y no perjudique la agricultura captacin
20.00
25.00
20.00
30.00
250.00
120.00
80.00
30.00
15.00
FAUNA
20.00
50.00
PAISAJE
250.00
Establecer pautas para que los trabajadores forneos no tengan vnculos con
los pobladores
35.00
50.00
120.00
50.00
96
1,930
FLORA
AIRE
AGUA
MEDIO FISI CO
SUELO
MEDIDAS DE MITIGACION
M E D I O B I O L O G I C O17
4.10.3.
4.11.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
CUADRO N 7 0
RES UMEN DE LOS INDICADORES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Pr ecio Mer cado. Pr ecio S ocial Pr ecio Mer cado. Pr ecio S ocial
1,264,414.29
1,012,131.41
1,374,786.77
1,100,481.77
1,665,643.02
2,339,878.69
1,525,373.50
2,229,105.55
32%
47%
29%
43%
2.17
3.07
1.98
2.79
NOMBRE DEL
INDICADOR
Inversion
VAN
TIR
B/C
FUENTE: Elaboracion Propia.
De acuerdo al cuadro de resumen de indicadores se concluye que la alternativa viable para ejecucin
del proyecto es mejor optar por la Alternativa I, cuyos indicadores de evaluacin se muestran el cuadro
anterior con TIRS de 47% En donde el TIRS > COK. Y la relacin beneficio costo es de 3.07. Donde
refleja mayor beneficio costo que la alternativa II.
4.12.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.12.1.
ETAPA DE PRE-INVERSIN
Esta etapa se encargar la Municipalidad Distrital de Usicayos, mediante el equipo tcnico y la
Unidad de Estudios y Obras (Unidad Formuladora), quienes se encargarn de formular el perfil del
proyecto y la correspondiente declaratoria de viabilidad estar a cargo de la OPI de la
Municipalidad Distrital de Usicayos.
4.12.2.
ETAPA DE INVERSIN
Correspondiente a la elaboracin del estudio definitivo estar a cargo de la municipalidad distrital
de Usicayos como unidad ejecutora, cabe indicar que este proyecto se realizar por etapas siendo
los pobladores beneficiarios participaran con el cofinanciamiento del proyecto cuando se
requiera.
4.12.3.
Actividades
CUADRO N 071
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SELECCIONADO
Semanas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32
FASE DE INVERSION
1 Elaboracin de trminos de referencia
para la elaboracin del Expediente
Tecnico
2 Proceso de seleccin y contratacin
para la elaboracin del expediente
tcnico
3 Elaboracin del expediente tcnico
4
97
Ao
01
Ao 02
Ao
10
ORGANIZACIN Y GESTIN
Una de las funciones de la Municipalidad distrital de Usicayos, es la promocin del desarrollo local
que bajo los lineamientos de poltica de Estado, debe hacerse de manera concertada y cuya ejecucin
se ve materializada mediante la gestin de proyectos como los de infraestructura, de desarrollo de
capacidades, promocin del desarrollo econmico.
La poblacin beneficiaria en la fase de pre inversin, participan en la formulacin identificando el
problema y posibles alternativas, as como colaborando con la recoleccin de datos de la zona en
estudio, con participar en las entrevistas y encuestas realizadas. Bajo esta premisa las diversas
instancias de la Municipalidad distrital de Usicayos, se constituyen como unidades formuladoras,
Ejecutoras o de evaluacin.
Se recomienda la ejecucin del proyecto por administracin directa por el gobierno local ya que se
tiene la capacidad operativa y logstica para la ejecucin del proyecto y por minimizar costos. En tal
sentido, la Gerencia de infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural puede asumir la funcin de Unidad
Ejecutora para el presente proyecto, en razn a contar con recursos: humanos (Ingenieros, Topgrafos
y tcnicos), infraestructura, maquinaria y equipo; vale decir, cuenta con capacidad tcnica,
administrativa y fsica para la ejecucin del proyecto. As mismo los costos de organizacin y gestin
estn incluidos en el presupuesto de inversin para la buena marcha del proyecto.
98
4.13.
4.14.
PROPOSITO
INDICADORES
- al ao 5 el 85% de la poblacin
encuestada considera que ha mejorado
su calidad de vida
Al segundo ao del horizonte de
evaluacin,
los
pobladores
beneficiarios han mejorado sus ingresos
en un 10%, respecto a la situacin
inicial.
Mejora el acceso a los servicios de
salud ms complejos
-Encuesta de impacto.
-Informe de monitoreo.
- Conteos de trfico.
Encuestas
peridicas
usuarios transportistas.
Informes sobre estado de
va.
Registro de carga Registro y
control
- Mejores Condiciones
de Accesibilidad entre
la
Comunidad
Campesina de Phusca y
localidades aledaas
del distrito de Usicayos
COMPONENTES
-Apertura de la va
- obras de arte y drenaje
- Sealizacin vial
- gestin de servicios
ACTIVIDADES
- apertura de la va de
una longitud de 7.75
km
-Instalacin
de,
badenes,
-Instalacin de cunetas
muros
de
sostenimiento
- instalacin de tajeas
-Implementacin
de
sealizacin
hitos
kilomtricos
Instalacin de seales
informativos
99
FUENTES DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
el
la
a
a
-Liquidacin y el acta de
entrega de la obra.
Reportes de supervisin.
Informe de cierre del PIP.
Informes sobre estado de
va.
- Informes de avance de
ingeniero
residente
y
supervisor del proyecto.
Cuaderno de obra.
Comprobantes de pago de
materiales de construccin
y otros.
Boletas de venta, facturas
Informe de Valorizaciones y
Liquidacin de Obras y Acta
de Recepcin de Obra.
Registros de asistencia
-Liquidacin tcnica.
- Acta de entrega de la obra.
Participacin activa
de la poblacin,
organizaciones
y
sectores.
Se mantienen las
oportunidades
de
desarrollo de las
localidades.
Los motivos
de viaje se
Incrementan.
Se generan
excedentes de la
Produccin local.
-Participacin
del
Gobierno Local.
-Participacin de la
poblacin en la
ejecucin
del
proyecto.
-Coordinacin
Efectiva entre la
regin y municipio,
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
4.15.
CONCLUSIONES
1. El presente proyecto es sostenible por cuanto que tiene aceptacin social por parte de los beneficiarios,
adems de ello se comprometen en participar en la ejecucin del proyecto.
3. La ejecucin de las obras de infraestructura vial es una necesidad sentida por los pobladores de la
zona, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus
aportes faenas en la ejecucin de la obra, con mano de obra no calificada.
4. El costo total de la inversin para la alternativa seleccionada (alternativa I) a precios de mercado
asciende a S/. 1, 264,414.29 nuevos soles, mientras que la inversin a precios sociales la suma es de
S/. 1, 012,131.41 nuevos soles. cuyo periodo de ejecucin es de 08 meses para ambas alternativas.
5. De los resultados obtenidos de la evaluacin mediante la Metodologa beneficio - costo la alternativa
seleccionada para el proyecto es la alternativa 01 siendo sus indicadores a precios sociales: VANS = S/.
2,339,878.69 y B/C= S/. 3.07
4.16.
RECOMENDACIONES
1. De acuerdo a la evaluacin realizada por la metodologa beneficio costo se recomienda para la
ejecucin del proyecto, tomar en cuenta la alternativa 01 considerando que cumple con los
criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
2. Con la aprobacin y viabilidad del presente proyecto, se recomienda la elaboracin del estudio
definitivo (expediente tcnico) correspondiente, sobre la base del presente perfil de proyecto.
3. Gracias a la ejecucin del proyecto se podr mejorar la calidad de vida por ende el nivel
socioeconmico de la poblacin en cuanto a la infraestructura vial la cual permitir a la poblacin
rural a intercomunicarse con la red local y regional
4. Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.
100
2. El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar la
infraestructura vial, de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha
tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene la Comunidad Campesina de
Phusca sealado como: DEFICIENTES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD ENTRE LA COMUNIADD DE
PHUSCA Y LOCALIDADES ALEDAAS DEL DISTRITO DE USICAYOS. Despus de analizar la situacin
actual de la zona se ha visto por conveniente la creacin de la carretera Tirsicuna Comunidad Phusca
para que de esta manera se mejore el nivel socioeconmico de las familias y la calidad de vida de los
mismos.
PRESUPUESTOS ALTERNATIVA II
5.11.
5.12.
PLANO DE UBICACIN
5.13.
5.14.
5.15.
101