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Compra de Bens de

Consumo

Compra de bens de consumo

ndice
1

Objetivo.......................................................................................................................................... 3

Tabela Sntese do processo........................................................................................................... 3

Etapas do processo........................................................................................................................ 4

3.1

Criar pedido para bens de consumo.......................................................................................4

3.2

Aprovar / Liberar Pedido......................................................................................................... 7

3.3

Entrada de bens de consumo.................................................................................................9

3.4

Criar pedido para servios..................................................................................................... 11

3.5

Criar folha de registro de servios (para servios sem material de servio).........................14

3.6

Aprovar folha de registro de servios....................................................................................15

3.7

Entrada de faturas por partida individual...............................................................................18

3.8

Sada de pagamentos........................................................................................................... 20

Anexo........................................................................................................................................... 20
4.1

Estorno das etapas do processo........................................................................................... 20

4.2

Relatrios SAP ERP............................................................................................................. 21

4.3

Formulrios utilizados........................................................................................................... 22

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Compra de bens de consumo

Compra de Bens de Consumo


1

Objetivo

Este cenrio lida com atividades de criao de pedido durante o processo de suprimento. Tambm
descreve outras etapas do processo de aprovao de um pedido, entrada de mercadorias de bens
de consumo.
Alm disso, o processo abrange o processamento relacionado de sada de pagamentos e fim de
perodo do centro e encerramento do perodo.
O pedido est sujeito aprovao com base em parmetros pr-definidos antes de ser enviado a um
fornecedor.
No h inventrio no sistema para bens de consumo. Ao registrar a entrada de mercadorias, o valor
dos bens debitado de um centro de custo ou de outra classe de custo.
Depois da entrada das faturas do fornecedor, elas so registradas com referncia ao pedido
correspondente, proporcionando uma correspondncia tripla entre o valor do pedido, o valor da
entrada de mercadorias e o valor das faturas. Se houver alguma variao entre o valor da fatura e o
valor do pedido, a fatura ser bloqueada e enviada ao comprador para aprovao.
O suprimento de um servio de bens de consumo segue o mesmo processo geral. Tabela Sntese do
processo
Nome da
etapa

Referncia externa
ao processo

Condio
empresarial

Funo

Cdigo de
transao

Resultados
previstos

Criar
pedido
para bens
de
consumo

Demanda
por bens de
consumo
(MRO)

Comprador

ME21N

criado um
pedido standard
sem usar os
mestres de
materiais.

Aprovar
pedido

O valor do
pedido
excede o
piso de
autorizao
(o valor do
pedido deve
exceder EUR
500,00)

Gerente de
compras

ME29N

O pedido
aprovado.

Entrada
de bens
de
consumo

Inventrio de
mercadorias
recebidas de
fornecedores

Encarregad
o do
depsito

MIGO

As despesas de
MRO so
atualizadas.

Entrada
de faturas
por
partida
individual

Entrada da
fatura
recebida

Contador
de contas a
pagar

MIRO

Contas a pagar
e despesas de
servios so
atualizadas.

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Compra de bens de consumo

Etapas do processo

Criar pedido para bens de consumo


Utilizao
Esta atividade cria um pedido para bens de consumo.

Existe a possibilidade de armazenar os dados das ordens de compra como modelo de dados que
pode ser reutilizado na maioria das vezes. Para gravar o modelo selecione Gravar como modelo.
Para obter os dados gravados como modelo, selecione Carregar a partir de modelo

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Compras Pedido


Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

Cdigo de transao

ME21N

2. Na tela Criar Pedido, efetue as seguintes entradas:


Nome do campo

Ao do usurio e valores

Comentrio

Tipo de Pedido

<Tp Pedido>

Por exemplo: ZBRA Pedido BRASIL

Fornecedor

<Fornecedor>

Por exemplo: 200234

Expandir Cabealho e
selecionar a ficha Dados
Organizacionais

Selecione

Organizao de Compras

<Org. Compras>

Por exemplo: HI01 - Selecione


Cabealho, -> Dados
organizacionais

Grupo de Compradores

<Grp de Compr.>

Por exemplo: H03 - Selecione


Cabealho, -> Dados
organizacionais

Empresa

<Empresa>

Por exemplo: BR12 - Selecione


Cabealho, -> Dados
organizacionais

3. Expandir Sntese de tens e efetuar as seguintes entradas:


Nome do campo

Ao do usurio e valores

Comentrio

Categoria de Classificao
Contbil

<Ct Class. Contbil>

Z para centro de custo

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Compra de bens de consumo

Nome do campo

Ao do usurio e valores

Comentrio

Texto

<Texto>

Entrar uma descrio do item

Qtd. Pedido

<Qtd. Pedido>

Por exemplo: 10 Entre uma


quantidade

UMP

<UMP>

Por exemplo: PC Entre unidade do


pedido

Preo liq.

<Preo liq.>

Por exemplo: 550,00 BRL Entre um


preo liquid

UPP

<UPP>

Por exemplo: PC Entre unidade de


preo do pedido

Centro

<Centro>

Por exemplo: 1000 Entre o centro


relevante

Moeda

<Moeda>

Por exemplo: BRL Entre a moeda de


compra

4. Selecione Enter.
5. Na ficha de registro Brasil, entre com 2 no campo Utilz.material, 0 no campo Origem material, 0
no campo Ctg.material e 0101.10.90 no campo Cd. NCM.
6. Na ficha de registro ClassCont., se solicitado, entre o centro de custo
7. Entre a conta do razo com base nos bens de consumo, por exemplo, 304004003 (a conta tem
de ser selecionada de acordo com os bens solicitados).
8. No detalhe do item na ficha de registro Fatura verificar se o cdigo de imposto est preenchido.
Caso no esteja, informar o respectivo cdigo para determinao de impostos C1: Consumo
ICMS.
9. Caso necessrio, confirme com Enter as mensagens de informao,
10. Na ficha de registro Fatura clique no boto Impostos e ser possvel visualizar o total de ICMS
recolhido, neste exemplo, de SP para SP = 18%.
11. Selecione Gravar e anote aqui o nmero do pedido: ______________________________.

Resultado
O pedido foi criado.
1. Opo A: se o pedido for exato, a aprovao do pedido obrigatria?

A aprovao do pedido s obrigatria para valores acima de BRL 500,00.

Se a opo for Sim, v para a seo Aprovar pedidos.

Se a opo for No, v para a seo Registrar entrada de bens de consumo.


Para detalhes sobre impresso do Pedido, verifique o passo de Aprovar/Liberar
Pedido.

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Compra de bens de consumo


2. Opo B: se o pedido no for exato, primeiro atualize o pedido e, depois, prossiga com a
opo A (consulte acima).

Aprovar / Liberar Pedido


Utilizao
Os pedidos que requerem aprovao esto relacionados e exigem liberao por um responsvel
pela liberao.

Procedimento
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Compras Pedido


Liberar Liberao individual

Cdigo de transao

ME29N

2. Na tela Liberar pedido normal XXX, pressione o boto Ativar Sntese de Documentos, se ainda
no estiver ativado.
3. Escolha o critrio de seleo Pedidos de compra na lista que aparece ao clicar o boto esquerdo
na rea Sntese de Documentos da tela.
4. Na tela Documentos de Compras, entre seu nmero de pedido e selecione Executar.

O pedido de compra pode precisar ser liberado por vrias pessoas, dependendo do seu
valor. Uma vez que a ltima pessoa o aprovou, o Administrador de Compras ou
planejador podem imprimir o pedido de compra (impressora, fax, EDI), se necessrio.
5. V at o cabealho do pedido de compra e selecione Estrat.liberao. Clique em Opes de
Liberao.
6. O status de liberao mudou.
7. Selecione o boto Gravar.
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial

Gerente de Compras
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menu NWBC

Compras Autorizao Documento de compras


Liberar pedido de compras (pgina inicial)

1. Selecione a ficha de registro Todos os pedidos que esperam por liberao(x).


2. Entre com o critrio de pesquisa relevante Cdigo de Liberao 01 e selecione Transferir .
3. Selecione seu pedido de compras e escolha Liberar Pedido.

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Compra de bens de consumo


4. O pedido de compras liberado.

Se o seu pedido de Compras no for exibido na lista, escolha Modificar Consulta, entre
com o Cdigo de Liberao 01, Grupo de Liberao PH e selecione Transferir.

A impresso do pedido de compra executada automaticamente e imediatamente


(consulte as configuraes no SAP GUI na transsao MN04 para sada NEU
predefinies no seu usurio na transao SU3).
Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente

1.

Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:


Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de Materiais Compras Pedidos


Mensagens Editar Mensagens

Cdigo de
transao

ME9F

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Funo Empresarial
Funo
empresarial

Comprador

Menu NWBC

Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Sada Mensagens

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

1. Na tela Sada de mensagens, faa as seguintes entradas:


Nome do campo

Status de
processamento

Descrio

Ao do
usurio e
valores

Comentrios

Status '0' significa que o programa de


processamento ainda no foi
iniciado.

2. Selecione o nmero do document, fornecedor, organizao de compras ou grupo de compras.


3. Selecione Executar.
4. Selecione o pedido de compras e escolha Efetuar sada mensagem. O sistema ir imprimir seu
pedido de compras.

A configurao padro ir gerar a impresso do pedido de compra. Se preferir enviar o


pedido de compra para o fornecedor via e-mail, certifique-se de que todos os requisitos
listados no Guia Rpido no Quick Guide na seo Outbound e-mail configuration e
Printing e siga os passos abaixo. Para mudar o meio de via e-mail, em geral, verificar o
documento Impresso: Printing : Forms adaptation guide.doc para maiores detalhes.

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Compra de bens de consumo


2.

Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:


Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Compras Pedido


Modificar

Cdigo de
transao

ME22N

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Funo Empresarial
Funo
empresarial

Comprador

Menu NWBC

Compras Pedido de Compras Pedido de Compras Modificar


Pedido de Compras

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

1. Selecione outro pedido.


2. Entre com o nmero do Pedido de Compras e selecione Enter.
3. Na tela Pedido normal xxx criado por xxx, selecione (NWBC: Menu ) Ir para Mensagens.
4. Na tela Modif. Pedido: Mensagens, selecione a linha criada para sada de impresso e escolha
Repetir Mensagem.
5. Na nova linha, altere o campo Meio NEU para 5 Envio externo .
6. Selecione a nova linha com o tipo mensagem NEU e selecione Meios de Comunicao.
7. No campo Estrat. Comunic. entre CS01
8. Modifique o Destino lgico e informe a impressora definida para sada por e-mail.
9. Selecione Enter.
10. Selecione Voltar(F3).
11. Selecione Salvar.

Entrada de bens de consumo


Utilizao
O fornecedor registra a entrada dos bens de consumo.

Esta etapa s relevante para bens de consumo e no para materiais de servio.

Procedimento
1. Acesse a transao escolhendo uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Administrao


de estoques Movimento de mercadorias Entrada
mercadorias Para pedido EM por pedido (MIGO)

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Compra de bens de consumo

Cdigo de transao

MIGO_GR

2. Na tela inicial, entre com o nmedo do pedido e selecione Enter.


3. Na ficha de registro Geral do Dados Cabealho, marque o campo de seleo para imprimir o
documento de material pelo controle de mensagens. Selecione Nota Coletiva.
4. Na ficha de registro Quantidade, entre um montante.
5. Na ficha de registro Od.,verifique o centro .
6. Opcional: entre uma nota de remessa no campo correspondente.
7. Marque o campo de seleo Item OK e selecione Verificar.
8. exibida a mensagem Documento O.K.
9. Selecione Registrar.
10. exibida a mensagem do sistema Documento 5xxxxxxx gerado.
11. Exiba o pedido e revise seu histrico (ficha de registro Histrico do pedido).
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial

Encarregado de depsito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menu NWBC

Administrao de Depsito Recebimento Pedido de


compra

2. Selecione a pesquisa ativa Todos docs.compras prontos p/entr.mercadorias


3. Na lista de resultados, selecione o pedido e selecione Criar Documento de Material.
4. Na ficha Geral no Dados de Cabealho, selecione Impresso via controle de mensagens e
escola Nota Coletiva.
5. Opcional: entre uma nota de remessa no campo correspondente.
6. Marque o campo Item OK e selecione Verificar.
7. exibida a mensagem de sistema Documento O.K.
8. Selecione Registrar.
9. exibida a mensagem do sistema Documento de Material 5xxxxxxx gravado.
10. Exiba o pedido e valide o histrico do pedido.

Resultado
1. emitida uma entrada de mercadorias de bens de consumo e um documento de registro
criado. Agora, voc pode prosseguir com a seo Entrada de fatura por partida individual.
2. a) Registros financeiros, por exemplo, de servios (Categoria da classificao contbil: K)

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Compra de bens de consumo

Material

Contas debitadas

Contas creditadas

Elemento de custo /
Objeto de CO

Consumveis

32220006

21399001

Consumo diversos

EM/EF

32220006 / Centro de
custo 1201

b) Registros financeiros, por exemplo, de servios (Categoria da classificao contbil: F)


Material

Contas debitadas

Contas creditadas

Elemento de custo /
Objeto de CO

Consumveis

32220004 ou
322200046

21399001

Ordem

Atividade externa para


mercadorias / servios

Suprimento externo de
compensao de
entrada de
mercadorias / faturas.

3. a) Registros de contabilidade de custos, por exemplo, de servios (categoria da classificao


contbil: F):
Tipo de
objeto

Objeto

Nome do
objeto de
CO

Elemento
de custo

Nome do elemento
de custo

Valor/ Moeda

ORD

32220004

Ordem
interna de
pesquisa e
desenvolvi
mento

32220004
ou
32220006

Atividade externa
para
mercadorias/servios

200,00

ou
32220006

b) Registros de contabilidade de custos, por exemplo, de servios (categoria da classificao


contbil: K):
Tipo de
objeto

Objeto

Nome do
objeto de
CO

Elemento
de custo

CTR

1201

Consumo
diversos

32220006

Nome do elemento
de custo

Valor/ Moeda

1000

Criar pedido para servios


Utilizao
Esta atividade cria um pedido para servios.

Existe a possibilidade de armazenar os dados das ordens de compra como modelo de dados que
pode ser reutilizado na maioria das vezes. Para gravar o modelo selecione Gravar como modelo.
Para obter os dados gravados como modelo, selecione Carregar a partir de modelo

Procedimento
Pg. 10 de 21

Compra de bens de consumo


1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Compras Pedido


Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

Cdigo de transao

ME21N

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial

Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menu NWBC

Compras Pedido de Compras Pedidos de Compras Criar


pedido

2. No cabealho, efetue as seguintes entradas e selecione Enter.


Nome do campo

Ao do usurio e valores

Comentrio

Tipo de Pedido.

<Tp Pedido>

Por exemplo: NB Pedido Normal

Fornecedor

<Fornecedor>

Por exemplo: 300100

Org Compras (Dados


Org.)

<Org. Compr.>

Por exemplo: 1000 Selecione


Cabealho -> Dados
organizacionais.

Grp. compradores
(Dados Org.)

<Grp. compr>

Por exemplo: 100 Selecione


Cabealho -> Dados
organizacionais.

Empresa (Dados Org.)

<Empresa >

Por exemplo: 1000 Selecione


Cabealho -> Dados
organizacionais.

3. Na sntese de tens, efetue as seguintes entradas:


Nome do campo

Ao do usurio e valores

Comentrio

Categoria de
classificao contbil

<Ctg class. contbil>

Por exemplo:
K para centro de custo;
F para ordem interna
Se selecionar K, voc dever
entrar um centro de custo, por
exemplo, 1201, na ficha de
registro Classe de Contas.

Ctg.item no documento
compra

<Ctg.item>

Por exemplo: D para servio


Duas fichas de registro adicionais
sero acrescentadas e exibidas
tela de itens detalhados, Servios
e Limites.

Texto Breve

<Texto>

Por exemplo: Servio 01 Entre


uma descrio do item

Grp. Mercs

<Grp. Mercs>

Por exemplo: YBSVS1 -

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Compra de bens de consumo

Nome do campo

Ao do usurio e valores

Comentrio
Servios

Centro

<Centro>

Por exemplo: 1000 Entre o centro


relevante

Moeda

<Moeda>

Por exemplo: BRL Entre a moeda


do pedido

4. No Detalhe do item, ficha de registro Servios, faa as seguintes entradas:


Nome do campo

Ao do usurio e valores

Comentrio

N servio

<Servio>

Por exemplo: 4000001 Entre com


o mestre de servio

Quantidade

<Qtd>

Por exemplo: 1 Entre uma


quantidade

UM

<UM>

Por exemplo: PC unidade de


medida

Preo Bruto

<Preo Bruto>

Por exemplo: 1000 BRL Entre um


preo

Cdigo de imposto

<Cd. de imposto>

Por exemplo: I9

5. Selecione Enter.
6. Se for solicitado, v para a ficha de registro Limites e entre um valor para Limite Total, por
exemplo, BRL 5000. Entre um Valor Esperado, por exemplo, 1000 BRL
7. Se solicitado a faz-lo, na ficha de registro Class cont, entre um centro de custo (por exemplo,
1201) se a categoria de classificao contbil foi entrada como K. Entre ordem interna se a
categoria de classificao contbil foi entrada como F. Entre a conta do razo com base em bens
de consumo, por exemplo, 463001 (a conta deve ser selecionada de acordo com os servios
solicitados).

Classificao contbil para uma ordem interna


Para a classificao contbil para uma ordem interna voc deve criar esta ordem interna
antes. Voc pode achar mais informaes sobre ordens internas no cenrio 186
Ordem Interna de despesas de marketing e outros custos indiretos Real.
Detalhes tcnicos sobre como crier ordens internas podem ser encontrados no cenrio
155.12 Criar Ordem Interna.
8. Se ainda no estiver marcado, marque o campo Entr.mercads. na ficha de registro
Fornecimento.
9. Na ficha fatura marque o campo RevFatBasServ.
10. Selecione Gravar. Anote aqui o nmero do pedido: ____________________________.

Resultado
1. O pedido foi criado.
2. Se o pedido no for exato, atualize o pedido e, depois, continue.

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Compra de bens de consumo


3. Se o pedido for exato e o valor foi maior do que 500 BRL, ser necessria a aprovao do
pedido.

Se a opo for Sim, v para a seo Aprovar pedidos.

Se a opo for No, v para a seo Criar folha de registro de servios e para a
seo Aprovar folha de registro de servios.
Para detalhes sobre impresso do Pedido, verifique o passo de Aprovar/Liberar
Pedido.

Criar folha de registro de servios (para servios sem


material de servio)
Utilizao
Nesta atividade, o servio realizado relatado em uma folha de registro de servios com referncia
ao pedido da etapa anterior.

Procedimento
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Registro de servios


Atualizar

Cdigo de transao

ML81N

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial

Prestador de Servios
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)

Menu NWBC

Servio ao Cliente Processamento de Servios Gesto de


Tempos Registro de Servios (modo clssico)

2. Na tela Registro de Servios selecione Outro Pedido (Shift + F5), entre o nmero do pedido e
pressione Enter. O pedido foi selecionado.
3. Selecione Criar folha de Registro (Shift + F1) para criar um registro de servio para o pedido.
4. Na tela Criar folha de Registro, selecione (NWBC: Outros ) Processar Seleo de Servios
para copiar os servios do pedido.
5. A caixa de dilogo Seleo de servios ser exibida. Selecione Do pedido.
6. Selecione continue (Enter).
7. Na tela Selecionar servios como Modelo, selecione as linhas dos servios relevantes e
selecione Tranferir Servios (F9).
8. Na tela Criar folha de Registro entre um texto breve na parte superior da tela e selecione
continuar (Enter).
9. Grave a folha de registro de servios.

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Compra de bens de consumo

Aprovar folha de registro de servios


Utilizao
Nesta atividade, a folha de registro de servios ser aprovada.

Procedimento
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Registro de servios


Atualizar

Cdigo de transao

ML81N

2. Na tela Exibir Folha de Registro, selecione Outro Pedido (Shift + F5) e pressione Enter.
O pedido foi selecionado.
3. Selecione sua Folha de Registro esquerda, abaixo do texto de descrio do pedido.
4. Para trocar a Folha de Registro de Servio, selecione Exibir Modificar (F5).
5. Na tela Folha de Registro de servios: xxxxxx Modificar, selecione Aceitar (Ctrl. + F1) para
aceitar a folha de registro de servios como est.
6. Grave a folha de registro.
Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial

Prestador de Servios
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)
Servio ao Cliente Processamento de Servios Gesto de
Tempos Registro de Servios

NWBC Menu

1. Selecione ativar a pesquisa Folha registros de servios


2. Se necessrio, entre a organizao de compras 1000 como critrio de seleo para a pesquisa
ativa.
3. Selecione o link para a respectiva Folha de Registro de Servios.
4. Na tela Modificar Folha de Registro, selecione Aceitar (bandeira verde).
5. Grave a folha de registro.

Resultado
A folha de registro de servios foi aprovada. Agora, voc pode prosseguir com a prxima etapa
Entrada de fatura por partida individual.
Lanamentos financeiros:
Material

Contas debitadas

Contas creditadas

32204014 Consumo
diversos

21399001 EM/EF

Elemento de custo /
Objeto CO

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Compra de bens de consumo

A impresso do pedido de compra executada automaticamente e imediatamente


(consulte as configuraes no SAP GUI na transsao MN13 para sada NEU
predefinies no seu usurio na transao SU3).
Voc tambm pode iniciar a impresso manualmente

3.

Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:


Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Registro de servios


ML83 - Editar mensagens

Cdigo de
transao

ML83

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Funo empresarial
Funo
empresarial

Service Employee

Menu NWBC

Servio ao cliente Processamento de servios Gesto de tempos


Process.mensagens: registrar servio

(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)

2. Na tela Editar mensagens registro de servios, informe o nmero da folha de registro e escolha
Executar (F8).
3. Na tela Editar mensagens registro de servio, selecione a linha da folha de registro e selecione
Sada.
4. Selecione Voltar (F3)

A configurao padro ir gerar a impresso a folha de registro. Se preferir enviar o


pedido de compra para o fornecedor via e-mail, certifique-se de que todos os requisitos
listados no Guia Rpido no Quick Guide na seo Outbound e-mail configuration e
Printing e siga os passos abaixo. Para mudar o meio de via e-mail, em geral, verificar o
documento Impresso: Printing : Forms adaptation guide.doc para maiores detalhes.
1. Access the transaction choosing one of the following navigation options:
1. Acesse a atividade, utilizando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Registro de servios


Atualizar

Cdigo de transao

ML81N

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial

Prestador de Servios
(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)

Pg. 15 de 21

Compra de bens de consumo


Servio ao Cliente Processamento de Servios Gesto de
Tempos Registro de Servios

NWBC Menu

2. Selecione outro pedido, informe o nmero da folha de registro e escolha Enter.


3. Na tela Folha reg. servios xxx Modificar, selecione (NWBC: Menu ) Ir para Folha reg.
servios Mensagens.
4. Na tela Modificar Mensagens, selecione a linha criada para sada de impresso e escolha
Repetir Mensagem.
5. Na nova linha, altere o campo Meio NEU para 5 Envio externo .
6. Selecione a nova linha com o tipo mensagem NEU e selecione Meios de Comunicao.
7. No campo Estrat. Comunic. entre CS01
8. Modifique o Destino lgico e informe a impressora definida para sada por e-mail.
9. Selecione Enter.
10. Selecione Voltar(F3).
11. Selecione Salvar.
Para enviar a folha de registro via , execute os seguintes passos:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Registro de servios


ML83 - Editar mensagens

Cdigo de
transao

ML83

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Funo empresarial
Funo
empresarial

Service Employee

Menu NWBC

Servio ao cliente Processamento de servios Gesto de tempos


Process.mensagens: registrar servio

(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)

5. Na tela Editar mensagens registro de servios, informe o nmero da folha de registro e escolha
Executar (F8).
6. Na tela Editar mensagens registro de servio, selecione a linha da folha de registro e selecione
Sada.
7. Selecione Voltar (F3)

Pg. 16 de 21

Compra de bens de consumo

Entrada de faturas por partida individual


Utilizao
Nesta etapa, voc realizar a reviso de faturas para a fatura real recebida do fornecedor. O valor da
fatura real pode no ser idntico ao valor de referncia do pedido, portanto pode ser necessria uma
reduo da fatura nesta etapa.

Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
Menu SAP

Logstica Administrao de materiais Reviso de faturas


(Logstica) Entrada de documento Criar fatura recebida

Cdigo de transao

MIRO

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial
Funo empresarial

Contador de Contas a Pagar (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menu NWBC

Contabilidade de fornecedores Faturamento Faturas


Entrar fatura recebida

2. Se aparecer o popup Entrar empresa, entre a empresa1000. Selecione Enter.


3. Opcional: se for necessrio alterar a empresa, v para o menu (NWBC: Outros... ) Processar
Mudar Empresa. Entre a nova empresa. Selecione Enter.
4. Transao: Fatura.
5. Na tela Inserir fatura recebida: 1000 faa as seguintes entradas:
Nome do campo

Ao e valores do
usurio

Comentrio

Empresa

Ex. 1000

Empresa relevante

6. A ficha de registro Dados bsicos aparece. Faa as seguintes entradas:


Nome do campo

Ao e valores do
usurio

Data da fatura

Data de hoje

Referncia

Nmero da nota fiscal

Montante

<Montante>

Comentrio

Montante da fatura do fornecedor deve


derivar do montante bruto do pedido referido

Cdigo de
imposto

Geralmente j vem proposto pelo sistema

Montante de
impostos

Ser preenchido automaticamente pelo


sistema aps execuo do passo 7.

Pg. 17 de 21

Compra de bens de consumo


7. Na ficha de registro Referncia ao pedido, entre o nmero do pedido e selecione Enter.
A informao do pedido copiada e exibida na tabela abaixo.

Certifique-se de que o cdigo de imposto I9 est selecionado (normalmente,


automaticamente preenchido pelo sistema).
8. Na ficha de registro Detalhe, entre com a Ctg. NF E1 e selecione Enter
9. Selecione Nota Fiscal para visualizar os dados do documento.
10. Escolha Voltar.
11. Para testar se h erros, selecione Simular.

Os desvios em preo, quantidade e saldo so exibidos.Mensagens amarelas so avisos;


mensagens vermelhas so erros fatais. Voc deve corrigir as mensagens vermelhas.
12. Para salvar, selecione Registrar. exibida uma mensagem confirmando o registro.Selecione
Registrar novamente.

Resultado
Lanamentos financeiros para bens de consumo:
Material

Contas debitadas

Contas Creditadas

Consumveis

21399001 Entrada

21301001

de Mercadoria/Entrada
de Fatura (GR/IR)

Fornecedor Nacional
00

32220006
Consumo diversos

32220006

Nota

apenas em casos de
pequenas diferenas

Consumo diversos

21401006 ISS a
recolher
Lanamentos Financeiros para Servios:
Material

Contas debitadas

Contas Creditadas

21399001 Entrada

21301001

de Mercadoria/Entrada
de Fatura (GR/IR)

Fornecedor Nacional
00

Nota

32220006 Consumo
diversos

32220006

apenas em caso de
pequenas diferenas

Consumo diversos

21401006 ISS a

Pg. 18 de 21

Compra de bens de consumo

Material

Contas debitadas

Contas Creditadas

recolher

21401006 ISS a

Nota

recolher

Sada de pagamentos
Para esta atividade, execute o documento do cenrio Contabilidade de fornecedores
(158) por completo, usando os dados mestre desse documento de cenrio.

3 Anexo
Estorno das etapas do processo
Criar Pedido de Devoluo
Cd. Transao ( SAP GUI)

ME21N

Nome da Etapa de Estorno:

Modificar Pedido

Cd. Transao ( SAP GUI)

ME22N

Funo empresarial

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menu NWBC

Compras Pedido de Compras Pedido de Compras

Comentrio

Se o pedido exibido estiver errado, entre o pedido correto


pressionando o boto Outro Pedido. Selecione os itens
desejados ou selecione todos os itens atravs do boto
Selecionar todos. Aps isso, clique no boto Excluir e grave o
pedido.

Aprovao de Pedidos de Compra


Cd. Transao ( SAP GUI)

ME29N

Nome da Etapa de Estorno:

Cancelar Liberao de Pedido de Compras

Cd. Transao ( SAP GUI)

ME28

Funo empresarial

Gerente de Compra (SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menu NWBC

Compras Autorizao Documentos de Compras

Comentrio

Selecione o Cdigo de liberao 01 e defina Reinicial. liberao.


Preencha o nmero do documento no campo N de documento
(opcional). Na exibio a seguir, Liberar docs. Compra com
cdigo de liberao 01, selecione a linha do pedido e o boto

Pg. 19 de 21

Compra de bens de consumo

Reinicial. liberao.

Receber Materiais do Fornecedor para o Pedido de Compras


Cd. Transao ( SAP GUI)

MIGO

Nome da Etapa de Estorno:

Cancelar Documento de Material

Cd. Transao ( SAP GUI)

MBST

Funo empresarial

Encarregado do depsito
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menu NWBC

Administrao de depsito Consumo e transferncia


Estornar documento material

Comentrio

Se o nmero do documento do material for desconhecido, ser


possvel encontr-lo procurando na ficha de registro do item do
pedido Histrico do pedido (Cdigo da transao ME22N:
Administrao material Compras Pedido Modificar).

Entrada de Fatura por Partida Individual


Cd. Transao ( SAP GUI)

MIRO

Nome da Etapa de Estorno:

Cancelar fatura

Cd. Transao ( SAP GUI)

J1BNFE

Funo empresarial

Empregado (Localizao Brasil)


(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)

Menu NWBC

Localizao Brasil SD/MM Nfe Monitor para nota fiscal


eletrnica

Comentrio

Utilizar o BPD Cancelamento NF-e (503 Item 01).

Relatrios SAP ERP


Utilizao
A tabela a seguir relaciona os relatrios que podem ser usados na obteno de outras informaes
sobre este processo empresarial.

Voc pode encontrar descries detalhadas de relatrios individuais nos documentos


BPD a seguir, que fornecem uma compilao completa de todos os relatrios
importantes:

Contabilidade financeira: Relatrios do SAP ERP para contabilidade (221)

Processos logsticos: Relatrios do SAP ERP para logstica (222)

Pg. 20 de 21

Compra de bens de consumo


Observe que as descries de alguns relatrios, que so parte indispensvel do fluxo do processo,
podem estar localizadas diretamente na seo a que pertencem.

Relatrios
Ttulo do relatrio

Cdigo de transao

Comentrio

Anlise de grupo de compras

MCE1

Uma lista com dados resumidos.

Anlise do fornecedor

MCE3

Acesso direto aos dados


relacionados ao fornecedor.

Lista MRP

MD05

A situao de
estoque/necessidades na ltima
execuo do planejamento.

Atribuir e processar requisies de


compras

ME57

Converter requisies em
documentos de compra externos.

Liberar documentos de compras

ME28

Uma lista de todos os pedidos.

Formulrios utilizados
Nome
comum do
formulrio

Tipo de
formulrio

Usado na
etapa do
processo

Tipo de
mensagem

Imprimir programa
(procedimento de
entrada)

Objeto tcnico
do formulrio

Pedido

Smart Form

4.1, 4.2

NEU

YBAA_FM06P(ENTRY
_NEU)

YBAA_MMPO

Folha de
registro

Smart Form

4.5, 4.6

NEU

YBAA_MMSER
(ENTRY_NEW)

YBAA_MMSER

Reclama
o

SAPScript
Form

4.8

REKL

RM08NAST
(ENTRY_REKL)

YBAA_MM_MR
_
REKL

Pg. 21 de 21

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