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Procedimento de Cdigo P-AQ-XXX

Aquisio Edio Xx/xx/xxxx Reviso 00

1. Propsito
Definir a sistemtica de aquisio na EMPRESA

2. Aplicao
Este procedimento se aplica ao processo de aquisio e os de suporte que se
relacionam com este.

3. Responsabilidade
Cabe o gestor da qualidade e aos responsveis da rea a responsabilidade pela
implantao, implementao, reviso e permanente uso / adequao deste
procedimento.

4. Definies e Termos
RD: Representante da Direo
Caixa Pequeno: Utilizado para todas as compras inferiores ao valor definido pela
diretoria no item X.

5. Procedimento de Aquisio
- Dados de Entrada requeridos:
Solicitaes de outros processos
Definio de critrios para compras
Qualificao de fornecedores
Critrios de exigncia da diretoria
Requisitos legais aplicveis ao processo de compras
Prazo de cotao e entrega
Cdigos do SISTEMA
- Sadas Esperadas:
Produtos adquiridos
Informaes para o financeiro
Fornecedores qualificados e seus registros
Registros de processo para o controle financeiro

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5.1 Fluxo de Aquisio

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Detalhamento do Fluxo

A. As solicitaes de compra devem ser


enviadas para o departamento de
comprasSEMANALMENTE atravs do
formulrio, ou via e-mail, neste ltimo
dever conter no mnimo as seguintes
informaes:
- Motivo
- Descrio detalhada do item
(comercial e tcnica)
- COD. SISTEMA
- Quantidade
- Prazo de entrega ou da cotao.
Essas informaes so necessrias
para abastecer a requisio de
compras no SISTEMA.

As compras fora da freqncia definida


(SEMANALMENTE) devero ser
justificadas para a gerncia/diretoria.

IMPORTANTE: No final do ms (at dia


27 de cada ms) dever ser solicitada a
reposio mensal de estoque de
material de Escritrio e Depsito.

B. Caso algum desses fornecedores ainda


no seja qualificado, ser realizada a
primeira compra para medir sua
qualificao (seguir I-AQ-XXX).

C. As solicitaes de cotao podero ser


enviadas por e-mail, verbal ou fax aos
possveis fornecedores, que retornam
com seus preos.

D. Todas as requisies de compra devero


ser aprovadas pela Diretoria,
independentemente do valor da compra.
A aprovao ser realizada atravs da
liberao pelo SISTEMA.

D
Comunicar o fornecedor escolhido para
confirmar a aquisio.
Compras

Seguir fluxo de inspeo


Item 5.2
Compras

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C

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5.2. Fluxo de recebimento/inspeo de compra

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Detalhamento do Fluxo

A. O departamento de compras
responsvel por garantir que a Ordem de
Compra estar disponvel no momento
da inspeo de recebimento.

B. Os responsveis pelo recebimento so:


a. Escritrio: Departamento solicitante.
b. Depsito: Encarregado, assistente ou
conferentes.
Responsvel* seguir conforme citado
acima.

No depsito, o assistente/Encarregado
deve buscar a ordem de compra no
SISTEMA, e disponibilizar para o
B responsvel pela conferncia, caso no
esteja disponvel, dever entrar em
contato com a rea de compras.

No escritrio, o departamento de
compras dever manter a ordem de
compra impressa e entregar ao
responsvel com antecedncia para
C realizar a inspeo de recebimento.

C. O responsvel pelo recebimento dever


datar, assinar, registrar na coluna de D
inspeo da Ordem de Compra e
encaminhar para o setor de compras,
E que arquivar junto com a nota fiscal,
boleto, etc na pasta do fornecedor.
Caso compras no receba a
documentao de recebimento em at 2
dias teis, dever cobrar o responsvel
por e-mail para ficar registrado. Aps o Pr
encaminhamento do e-mail o
responsvel ter mais 2 dias para
encaminhar o documento.

D. Acertar o problema junto com o


fornecedor e considerar na qualificao
do mesmo, no necessrio abrir ao
corretiva.
O responsvel pelo recebimento deve
encaminhar para compras a Ordem de
Compra carimbada e assinada
apontando as caractersticas da
inspeo, ou seja, se os requisitos de
compras foram atendidos ou no, e o
departamentos de compras deve
registrar no SISTEMA a qualificao do
fornecedor com base nas informaes
de recebimento.

E. Caso o recebimento no seja de Material


no-produtivo.

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6. Qualificao de Fornecedores
A sistemtica utilizada est detalhada na instruo I-AQ-XXX

Necessidade de Qualificao
Caso a EMPRESA tenha a necessidade de aquisio, a mesma ira seguir a seguinte
regra:
Produtos/Servios que tenham impacto no cliente: Estes fornecedores devem
ser qualificados obrigatoriamente.
Produtos / Servios que no tenham impacto no cliente: Estes fornecedores
sero qualificados, caso a EMPRESA entenda como necessrio, quando ocorrer
aquisio, ficando a critrio da Diretoria/Gerencia da EMPRESA, a autorizao de
uma nova compra mesmo quando o fornecedor estiver com desvios na pontuao
da qualificao.

7. Histrico de Revises
Reviso Data Resp. Descrio da Alterao
00 NA NA Emisso

8. Aprovao
Elaborado por:Nome Sobrenome
Aprovao: Diretoria

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