PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Planta de TEJAS PER S.A.

1. DISEO DEL PLAN

OBJETIVOS:

Mejorar el control sobre todas las instalaciones de manera objetiva y lograr la

medicin apropiada de los riesgos actuales; de esta manera establecer las
contramedidas adecuadas para mitigar dichos riesgos.

Desarrollar auditoras internas en la Planta de TEJAS PER S.A., para verificar

el cumplimiento de los Sistemas de Gestin ISO 9001:2000, ISO 14001: 1996
Y OHSAS 18001:1999 (SG) implementados de manera combinada.

ROCEDIMIENTOS:

-Estrategias Tcnicas

Procedimiento de Requisitos Legales:

OBJETIVO
Establecer las pautas para la identificacin, anlisis y registro de los requisitos
legales aplicables a TEJAS PERU SA.

ALCANCE
Todas las actividades, procesos y servicios desarrollados bajo el mbito del
Sistema Integrado de Gestin de TEJAS PERU SA.

RESPONSABILIDAD
La responsabilidad ltima del control y seguimiento del cumplimiento de este
procedimiento recae sobre el Coordinador del Sistema Integrado de Gestin y los
responsables de los procesos.

DEFINICIONES
LEGISLACIN DE APLICACIN: Texto legal o reglamentario de aplicacin a una
actividad, instalacin, equipamiento, proceso o servicio determinado.

REQUISITOS LEGALES: Indican las condiciones necesarias especficas que debe

reunir una actividad, instalacin, equipamiento, proceso o servicio determinado
para cumplir con los postulados concretos que se recogen en los textos legales.
AUDITORIA:

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA:

1. OBJETIVO:
Desarrollar auditoras internas en la Planta de TEJAS PER S.A., para verificar el
cumplimiento de los Sistemas de Gestin ISO 9001:2000, ISO 14001: 1996 Y OHSAS
18001:1999 (SG) implementados de manera combinada.

2. ALCANCE :
Este procedimiento cubre las auditoras internas para los procesos definidos en el
alcance de los sistemas implementados.

3. DEFINICIONES:
o Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de actividades, procesos, declaraciones
documentadas y de otras informaciones a fin de evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar hasta qu punto se cumplen los
criterios de la auditoria.
o Criterios de Auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o
requisitos.
o Auditor: Persona con atributos personales y aptitud demostrada para
aplicar conocimientos y habilidades para llevar a cabo la auditoria.
o Auditado: Organizacin que es auditada.
o Equipo Auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria
con el apoyo si es necesario de expertos tcnicos.
o Evidencia objetiva: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y son
verificables.
o Conformidad: El cumplimiento de requisitos especificados.
o No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

4. RESPONSABILIDAD:

4.1 GERENTE GENERAL (ALTA DIRECCION):

Evaluar el mejoramiento continuo del Sistema de gestin de la empresa a travs
de las auditoras que se realicen y velar por su cumplimiento. Solicitar auditoras
 adicionales a las establecidas anualmente, que se puedan requerir en un
momento dado.

4.2 RESPONSABLE O COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

(REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION):
Es el responsable de establecer el cronograma de auditoras internas; as como,
evaluar y suministrar los recursos para que se implemente y desarrolle el
cronograma de auditoras. Tambin define, en coordinacin con el Comit de
auditoras, los equipos de auditores nombra los auditores lderes y coordinar con
ellos la realizacin de las auditorias programadas. Realizar seguimiento de la
documentacin de las auditoras (plan auditora, listas de verificacin y solicitud de
acciones correctivas). Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas
propuestas por los auditados.

4.3 RESPONSABLES DE REAS:

Son responsables de brindar todas las facilidades al equipo auditor para la
realizacin de la auditoria. Levantar las No conformidades encontradas
planteando acciones correctivas, ejecutar dichas acciones correctivas en el menor
tiempo posible.

4.4 AUDITOR INTERNO LDER (AIL):

Es responsable de liderar el grupo auditor, designar si fuese el caso a su equipo
auditor.

Planear e iniciar las reuniones de apertura y cierre de las auditoras. Revisar las
observaciones del equipo auditor. Informar inmediatamente cualquier no
conformidad crtica al rea auditada. Revisar los informes generados por los
auditores internos. Dar soporte a los auditores internos que conforman su equipo.
Mantener absoluta confidencialidad de la informacin.

4.5 AUDITOR INTERNO (AI):

Desempear la funcin operativa de acuerdo a la planeacin realizada por el
auditor interno lder, reuniendo y analizando evidencia que sea pertinente y
suficiente para permitir la deduccin de conclusiones con respecto al rea
auditada. Documentar las observaciones e informarlas al auditor interno lder.
Mantener absoluta confidencialidad de la informacin.

4.6 COMIT DE AUDITORIAS:

Este comit est conformado por el Jefes de reas, y Responsable del Sistema
de gestin, tiene como funcin principal dirimir cualquier diferencia generada en
los procesos de auditoria regidos bajo este procedimiento, evaluar las acciones
correctivas propuestas y revisar su cumplimiento.