ANEXO OBSERVACIONES

DIRECCION ZONAL DE AREQUIPA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012

REGISTRO SIAF 7592 IMPORTE RENDICION S/.12,140.00

Registro SIAF interno 1353.- folio 130 y 127 declaracin jurada por /.83.00 diferente a la
rendicin de viticos por S/.196.00

Registro SIAF interno 1342.- folio 121 adjuntar vales de combustible pre numerados los que
deben de contener el nmero de placa del vehculo ,

cantidad, tipo de combustible, objetivo firma del conductor los cuales deben de estar visados
por Responsable de la Direccin Zonal y el especialista administrativo.

Registro SIAF interno 1343.- folio 115 adjuntar vales de combustible pre numerados los que
deben de contener el nmero de placa del vehculo ,

cantidad, tipo de combustible, objetivo firma del conductor los cuales deben de estar visados
por Responsable de la Direccin Zonal y el especialista administrativo.

- Falta firma del especialista administrativo en los comprobantes de pago

Registro SIAF interno 1344.- folio 107 adjuntar vales de combustible pre numerados los que
deben de contener el nmero de placa del vehculo ,

cantidad, tipo de combustible, objetivo firma del conductor los cuales deben de estar visados
por Responsable de la Direccin Zonal y el especialista administrativo.

- Falta firma del especialista administrativo en los comprobantes de pago

REGISTRO SIAF 4969 IMPORTE RENDICION S/.19,806.00

Registro SIAF interno 1094 y 1091.- Folio 057 y 038 adjuntar vales de combustible pre
numerados los que deben de contener el nmero de placa del vehculo ,

cantidad, tipo de combustible, objetivo firma del conductor los cuales deben de estar visados
por Responsable de la Direccin Zonal y el especialista administrativo.

- Falta firma del especialista administrativo en los comprobantes de pago.

REGISTRO SIAF 4969 IMPORTE RENDICION S/.5,712.80

Registro SIAF interno 624.- folio 032 la rendicin de cuenta dice S/.230.00 y la rendicin del
fondo de Caja chica dice S/.240.00.
- Falta firma del especialista administrativo en los comprobantes de pago.

-No cuenta con el sello de pagado y debe de precisarse si se pago en efectivo, cheque o
depsito. (Folio 053 al 01)

REGISTRO SIAF 4969 IMPORTE RENDICION S/.5,867.20

Registr SIAF interno 840.- folio 031 no cuenta con la conformidad de servicio del rea
competente; Falta informe de trabajos realizados o avance de obras.

Registr SIAF interno 749.- folio 017 no cuenta con la exoneracin de 4ta categora
correspondiente al ejercicio presupuestal 2013.

REGISTRO SIAF 6901 IMPORTE RENDICION S/.9349.56

Registro SIAF interno 1146.- folio 024 exoneracin de 4ta categora corresponde al 2012 el
pago corresponde a Enero del 2013.

REGISTRO SIAF 5277 IMPORTE RENDICION S/.91,643.68

Registro SIAF interno 968.- folio 051 falta requerimiento

- Falta firma del especialista administrativo en los comprobantes de pago.

Registro SIAF interno 969.- folio 044 adjuntar vales de combustible pre numerados los que
deben de contener el nmero de placa del vehculo ,

cantidad, tipo de combustible, objetivo firma del conductor los cuales deben de estar visados
por Responsable de la Direccin Zonal y el especialista administrativo.

Registro SIAF interno 1155.- folio 008 falta requerimiento

- Falta firma del especialista administrativo en los comprobantes de pago.

REGISTRO SIAF 4906 IMPORTE RENDICION S/.1,140.00

Registro SIAF interno 751.- folio 021 el informe de conformidad es diferente al servicio
prestado y tiene que ser original..

- Falta firma del especialista administrativo en los comprobantes de pago.

Registros no se visualizan en el SIAF (REVISION AL 26.02.13)

REGISTRO SIAF 6902 IMPORTE RENDICION S/.6,783.00

REGISTRO SIAF 4966 IMPORTE RENDICION S/.83,815.11

REGISTRO SIAF 5279 IMPORTE RENDICION S/.102,236.90

REGISTRO SIAF 6901 IMPORTE RENDICION S/.10,000.72

REGISTRO SIAF 4972 IMPORTE RENDICION S/.11,066.28