Manual de Contratacion

MANUAL DE CONTRATACIN
VERSION 7J.0
Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

BOGOTA D.C. COLOMBIA
Todos los derechos reservados HOSVITAL LTDA.
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN ........................................................................................... 3
2. OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 3
3. INGRESO AL MODULO ................................................................................ 4
4. CONTRATACIN .......................................................................................... 6
4.1 EMPRESAS ............................................................................................. 7
4.2 CONTRATOS POR EMPRESAS .......................................................... 12
4.3 TARIFARIO ............................................................................................ 76
4.4 PROCEDIMIENTOS ................................................................................... 80
4.4.1 PROCEDIMIENTOS NO OPERACIONALES............................... 81
4.4.2 PROCEDIMIENTOS INDIVIDUALES .......................................... 87
4.4.3 PROCEDIMIENTOS NO MULTIPLES ......................................... 99
4.5 PORTAFOLIO PROCEDIMIENTOS ................................................ 107
4.6 SUMINISTROS ................................................................................ 116
4.7 PORTAFOLIO DE SUMINISTROS....................................................... 123
4.8 CAMBIO DE VALOR TARIFARIO................................................... 132
4.9 CONCEPTOS ADMINISTRACIN DE GLOSAS ............................ 135
4.10 FORMAS DE LIQUIDACION ........................................................... 137
4.11 INCREMENTO REMISIN PROVEEDOR ....................................... 145
4.12 OPCIONES PROCEDIMIENTOS MULTIPLES ...................................... 146
4.13 REQUISITOS CONTRATO ................................................................ 148
4.14 FACTOR .......................................................................................... 151
4.15 HOMOLOGACION DE PROCEDIMIENTOS ..................................... 153
4.16 MOTIVOS DE ANULACIN ............................................................... 159
4.17 LISTA DE PRECIOS .......................................................................... 161

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1. INTRODUCCIN
Este manual representa una gua prctica que se utiliza como herramienta de
soporte para llevar a cabo el procedimiento para realizar la parametrizacin.
Este manual se considera uno de los elementos ms eficaces para la toma de

decisiones, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientacin precisa
a nivel operativo o de ejecucin que requiere el usuario al manejar el sistema.
Este manual se desarrollo pensando en orientar y mejorar los esfuerzos de los

usuarios para que logren una adecuada ejecucin de las actividades que se
les han encomendado.
Su elaboracin depende de la informacin y las necesidades del software.
2. OBJETIVO GENERAL
Ingresar los diferentes parmetros para el buen funcionamiento de la

herramienta.

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3. INGRESO AL MODULO
Al mdulo de contratacin ingrese pulsando el botn Mantenimiento del

Sistema en la pantalla de la imagen anterior. Al hacer clic se desplegar la
siguiente pantalla:

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En esta pantalla debo hacer clic sobre el botn Archivo para que el sistema
despliegue el men donde se encuentra el botn de :

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4. CONTRATACIN
Al hacer clic sobre el botn sealado en la pantalla anterior se me despliega el

men correspondiente al modulo de contratacin:

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4.1 EMPRESAS
En el men de contratacin el primer botn corresponde a Empresas (ver

anterior imagen).
Al hacer clic sobre el botn empresas de la pantalla anterior se despliega la

siguiente pantalla:

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1
Esta pantalla se encuentra dividida en tres partes la primera parte corresponde

a la sesin de filtros donde puedo filtrar la informacin que tengo en la base de
datos por NIT o por nombre de la empresa. La segunda sesin de la pantalla
corresponde a los botones de las tareas que se pueden realizar, y finalmente
la tercera sesin de resultados que muestra la informacin de las empresas
que se tienen creadas en la base de datos.
Al hacer clic sobre el primer botn de tareas el sistema despliega la

siguiente pantalla:

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En esta pantalla el sistema solicita los siguientes datos:
N.I.T Consolidador: NIT de la Empresa Cliente.

Descripcin: Nombre de la Empresa Cliente.
Cdigo de la Entidad: Cdigo Rips asignado para la Empresa Cliente.
Direccin: Direccin de la Empresa Cliente.
Telfono: Telfono de la Empresa Cliente.
Sigla: Sigla de la Empresa Cliente.
Organizacin Cdigo de la Organizacin que presta el servicio al
cliente.
Empresa particular?: Indicador de Empresas particulares
Luego de ingresar los datos anteriores confirmo y la empresa cliente

quedar creada.
Si no se conoce el cdigo de la organizacin se utiliza la tecla <F4> la

cual despliega la lista de seleccin de organizaciones que se tienen
parametrizadas.

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El segundo botn de tareas corresponde a la accin de modificar
algunos datos de las empresas que se encuentran en la sesin de resultados.
El primer paso para modificar los datos de una empresa es sealarla en la grilla
de resultados:
Luego de haber seleccionado la empresa que se desea modificar y hacer clic

sobre el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Los datos que se pueden modificar en esta pantalla son: Descripcin, Cdigo
de la entidad, Direccin, Telfono, sigla y Organizacin.
Para confirmar cualquier modificacin realizada se utiliza el botn .
El tercer botn de tareas corresponde a la accin de eliminar una empresa

cliente ya creada. Al hacer clic sobre este botn el sistema
despliega la siguiente pantalla:

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Esta pantalla nos permite visualizar los datos de la empresa que hemos
seleccionado para eliminar.
Para confirma la eliminacin utilizamos el botn .
Finalmente, el ltimo botn de acciones corresponde a la tarea de consultar

. Al hacer clic sobre el botn consultar el sistema traer la siguiente
pantalla:

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En esta pantalla se visualiza la informacin de la empresa seleccionada para
consultar. Para cerrar la ventana se utiliza el botn .
El sistema no permite cambiar ningn dato de la empresa desde esta

pantalla solo permite consultar.
4.2 CONTRATOS POR EMPRESAS
Para asociarle un contrato a una empresa cliente previamente creada se utiliza

el botn que se encuentra en el men inicial de
contratacin, al hacer clic sobre este botn el sistema despliega la siguiente
pantalla:

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1
Esta pantalla se encuentra dividida en cuatro partes, la primera parte

corresponde a la sesin de filtros, La segunda sesin de la pantalla
corresponde a los botones de las acciones que se pueden realizar, la tercera
sesin de resultados y finalmente los botones de parametrizacin de cada
contrato.
Seccin de filtros y resultados
Para realizar la bsqueda de un contrato, se debe diligenciar el criterio por el

cual se desea hacer dicha bsqueda. El sistema ofrece dos opciones por
cdigo o por descripcin del contrato.
Por ejemplo, si se quiere buscar un contrato cuya descripcin incluya la

palabra salud, el rea de filtros deber verse as:

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Luego de filtrar y hacer clic en la tecla <F5> en la grilla de informacin el
sistema va a arrojar los resultados de la bsqueda:
Para actualizar la grilla de resultados en una nueva bsqueda se utiliza la

tecla <F5> o el botn .
Botones de Accin
Los botones de accin me permiten realizar las tareas asociadas a un contrato:
Son seis botones de accin los cuales se describen a continuacin:
Crear Contratos:
Al dar clic en el botn el sistema despliega la siguiente pantalla

para crear un contrato:

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En la primera parte de la pantalla se digita el nmero y la descripcin del
contrato:
Luego se selecciona la empresa cliente a la cual se va a asociar el contrato, los

campos inicialmente se muestran as:
Para seleccionar la empresa se ingresa en el campo N.I.T y con la tecla <F4>

el sistema muestra la lista de seleccin de empresas:

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Selecciono la empresa y confirmo con la tecla .
La pantalla ahora se ver como se muestra:
Lo cual indica que al contrato se le va asociar a la empresa cliente coomeva.

Los datos descripcin, direccin y Telfono el sistema los arroja
automticamente al seleccionar la empresa, solo se requiere digitar el campo
asignado a la entidad.

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Seguido a este proceso se debe parametrizar al contrato que se est creando
los siguientes datos:
Estos campos indican lo siguiente:
Copago Indica si aplica o no copago al paciente.

Moderadora Indica si aplica o no cuota moderadora al paciente.
% Sub. x Indica si cubre todos los medicamentos o solo los
Procedimientos. Medicamentos POS.
Tipo Contratacin Indica si es contrato por evento o capitado.
Factura Agrupada? Si es tipo de contratacin evento se selecciona Factura
al Usuario y si es capitado se selecciona factura EPS.
Contrato fct El sistema muestra por defecto el contrato que se est
agrupada creando si deseo cambiarlo utilizo la tecla <F4> para
que muestre la lista de seleccin de entidades.
Das vencimiento Refiere a los das en los cuales la factura presentara
factura vencimiento.
Cobertura Indica si cubre todos los medicamentos.
Medicamentos
Facturacin Refiere a la facturacin del suministro. En la lista de
suministros seleccin ubique el tem genrico.
Carga Refiere al valor adicional que cubre un procedimiento
Administrativa para un contrato determinado.
Tipo de Contrato Refiere al tipo de contrato.
Cdigo de producto Refiere al cdigo con el cual se identifica el producto.
es factura? En la lista de seleccin ubique el tem cdigo del
sistema.
Adicionalmente en la creacin del contrato se deben seleccionar con un ribete

en caso que aplique los siguientes check:

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Contrato con Despacho de Se selecciona si el contrato es de consulta
Medicamento? externa pero incluye despacho de
medicamentos.
Empresa Particular? Se selecciona en caso de que el contrato
pertenezca a una empresa particular.
Maneja Recargos? Se selecciona en caso de que el contrato
maneje recargos.
Aplica Multa? Se selecciona si el contrato se le carga una
multa por alguna causa.
No aproxima recargo? Se selecciona solo si el contrato maneja
recargos y no se desea aproximar los
recargos
Facturacin no operacional? Se selecciona solo si el contrato que se est
creando es para la prestacin de servicio de
procedimientos no operacionales.
Factura a FOSYGA Se selecciona si el cobro es directamente al
FOSIGA
Control Capitacin Control de la capitacin.
Enva ordenes ambulatorias Enva las rdenes ambulatorias que
auditoria de servicios? requieren autorizacin por parte de auditora.
Enva medicamentos Enva los medicamentos ambulatorios que
ambulatorios auditoria de requieren autorizacin, por parte de auditora.
servicios?
Genera excepcin cuota Este check se marca para no realizar cobro
moderadora de atenciones de la cuota moderadora a la primera atencin
primera vez del ao? del ao.
Pacientes annimos en Al generar las ordenes desde el modulo salud
laboratorios salud ocupacional, no se muestre el nombre del
ocupacional? paciente al momento de dar el resultado.
Necesita radicado de cuentas Este check se marca para al realizar la
para recepcin de glosas? recepcin de las glosas este realice la
solicitud del radicado de la cuenta.
Maneja interfaz de Lab. Este check se marca para realizar la interfase
Ordenes ambulatorias? de laboratorio a las rdenes ambulatorias.
Discrimica IVA Excluye el IVA
En el siguiente paso se ingresa las observaciones del contrato y una grilla

donde se debe indicar los campos que se describen a continuacin de la
imagen:

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Con. Refiere al consecutivo.
Tope x Contrato Valor del tope del contrato.
Tope x Usuario Valor del tope por cada usuario.
Fecha Inicio Fecha de inicio del contrato.
Fecha Final Fecha final del contrato.
Valor Alarma Valor de alarma que se muestra al momento de realizar
una admisin para el contrato cada vez que se acerca el
valor del tope del contrato.
Finalmente, para confirmar la accin de crear el contrato se utiliza el botn
. Al momento de confirmar el contrato ya se encuentra creado y el sistema

pasa automticamente a la siguiente pantalla:

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1
En esta pantalla se parametriza el rgimen y los tipos de afiliados posibles para

el contrato que se cre.
La pantalla est dividida en dos partes. La primera parte corresponde a la

informacin del contrato, el sistema trae automticamente la siguiente
informacin: Contrato N,Cdigo de la entidad, Direccin, N.I.T y Telfono. El
campo Rgimen se escoge con la tecla <F4> la cual me despliega la lista de
seleccin de rgimen como se muestra:

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Se selecciona el rgimen del contrato y se confirma con el botn .
La segunda parte de la pantalla corresponde a los tipos de afiliados del
rgimen seleccionado y sus respectivos porcentajes de subsidio de copago o
cuota moderadora segn sea el caso:
Para seleccionar el tipo de afiliado se debe ubicar en el campo Cdigo y con la

tecla <F4> el sistema mostrar la lista de seleccin de tipo de afiliado del
rgimen que se escogi previamente:
Se selecciona el tipo de afiliado y se confirma con el botn . Al confirmar el

sistema volver a la pantalla de tipos de afiliados, luego se debe tabular y se
inicia la parametrizacin de los porcentajes de subsidio de copagos y cuotas
moderadoras de cada servicio para el tipo de afiliado:

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Los porcentajes y topes que se deben digitar son los siguientes:
Nombre
de la columna Descripcin
% Sub.Cp Amb. Porcentaje subsidiado para copago de servicios
Ambulatorios.
% Sub.Cp Hosp. Porcentaje subsidiado para copago de servicios
Hospitalarios.
% Sub.Cp Urg. Porcentaje subsidiado para copago de servicios
Urgencia.
% Sub.MD Amb. Porcentaje subsidiado para cuota moderadora de
servicios Ambulatorios.
% Sub.MD HOS. Porcentaje subsidiado para cuota moderadora de
servicios Hospitalarios.
% Sub.MD URG. Porcentaje subsidiado para cuota moderadora de
servicios Urgencia.
Tope $ Copago Amb. Valor Tope copago para servicios Ambulatorios.
Tope $ Copago Hos. Valor Tope copago para servicios Hospitalarios.
Tope $ Copago Urg. Valor Tope copago para servicios Urgencia.
Tope $ Moderadora Valor Tope cuota moderadora para servicios
Amb. Ambulatorios.
Tope $ Moderadora Valor Tope cuota moderadora para servicios
Hos. Hospitalarios.
Tope $ Moderadora Valor Tope cuota moderadora para servicios Urgencia.
Urg.
Tope Anual. Valor Tope anual por paciente.
Para confirmar se utiliza y si se desea parametrizar ms tipos de afiliados

se siguen los pasos descritos en el ejercicio anterior antes de confirmar.
Modificar Contrato:
El segundo botn de accin en la pantalla de contratos corresponde a

mediante este botn se puede realizar la tarea de cambiar algunos
datos que se hayan ingresado al momento de crear un contrato. Para ejecutar
esta tarea se siguen los siguientes pasos:
Primero se debe seleccionar el contrato que se desea modificar como lo

muestra la siguiente pantalla:
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Luego de haber seleccionado el contrato y hacer clic sobre el botn modificar el
sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Esta pantalla muestra automticamente todos los datos del contrato
seleccionado. All se pueden modificar todos los campos incluidos en el
recuadro.
Para confirmar cualquier modificacin realizada se debe hacer clic sobre el

botn .
La Pantalla anterior permite inactivar un contrato mediante la lista de
seleccin ubicada en el crculo: .
Eliminar Contrato:
El tercer botn de accin corresponde a mediante este botn se

ejecuta la tarea de eliminar un contrato que no haya tenido historial de
movimientos. Para utilizar este botn se selecciona el contrato que se desea
eliminar:

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Luego se hace clic sobre el botn eliminar y el sistema muestra la siguiente
pantalla donde se visualizan la informacin bsica del contrato que desea a
eliminar:

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Para confirmar la eliminacin se hace clic sobre el botn .
Luego de confirmar si el contrato que se va a eliminar tiene historia el

sistema arroja el siguiente mensaje:
Lo cual indica que no se puede eliminar porque ya se ha utilizado.
Consultar Contrato:
El tercer botn de accin corresponde a mediante este botn se

ejecuta la tarea de consultar un contrato sin la posibilidad de realizarle ningn
cambio. Para utilizar este botn se selecciona el contrato que se desea
consultar:

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Luego de haber seleccionado el contrato se hace clic sobre el botn consultar
y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Esta pantalla despliega la informacin bsica del contrato que est
consultando. Para cerrar la pantalla se utiliza el botn .
Copago/ Moderadora:
El cuarto botn de accin corresponde a , mediante este

botn se puede copiar a varios contratos los porcentajes y topes de copago/
cuotas moderadoras que se encuentran parametrizados en otro contrato.
Para utilizar este botn debo localizarme en la siguiente pantalla y seleccionar

el contrato origen, es decir, el contrato donde se van a tomar los valores de
referencia:

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Luego al hacer clic sobre el botn el sistema traer la
pantalla que se muestra a continuacin.

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1
Esta pantalla se encuentra dividida en 3 partes. La primera parte trae la

informacin del contrato origen o referencia: N de contrato y Rgimen, la
segunda parte muestra los porcentajes y topes de los tipos de afiliados del
contrato origen, y la tercera sesin trae todos los contratos parametrizados con
el mismo rgimen del contrato origen.
Para ejecutar la accin de copiar se debe primero seleccionar los contratos

destino en el cuadro sealado en la pantalla anterior, es decir, los contratos
que copiaran los porcentajes y topes del contrato origen.
Para confirmar la actualizacin de porcentajes y topes se hace clic sobre el
botn .

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Vigencia Portafolios:
El ultimo botn de acciones corresponde a mediante este botn

se le asocia al contrato el portafolio de procedimientos y el portafolio de
suministros para dicho contrato. Para ejecutar este botn se selecciona primero
el contrato al cual se le asignar la vigencia:
Luego se hace clic en el botn vigencias se despliega la siguiente pantalla:
En esta pantalla se selecciona en la lista desplegable el rgimen del contrato y

luego se selecciona el botn de procedimientos para asignarle la vigencia al
portafolio de procedimientos o suministros para asignarle la vigencia al
portafolio de suministros.
Luego de escoger el rgimen al hacer clic sobre el botn de procedimientos el

sistema muestra la siguiente pantalla:
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1
2
3
Esta pantalla se encuentra dividida en 4 partes, la primera parte, trae

automticamente la informacin del contrato, la segunda parte corresponde a
los filtros que se pueden realizar por cdigo o por descripcin del portafolio, la
tercera parte corresponden a los botones de accin y el cuarto corresponde a
la grilla de resultados.
Vigencias Portafolio de procedimientos
Para crear la vigencia de un portafolio de procedimientos se utiliza el primer

botn de accin , al hacer clic sobre el botn se despliega la
siguiente pantalla:

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En esta pantalla el sistema trae automticamente el N del contrato y el
rgimen, se debe digitar primero la fecha inicial en la que empieza a regir la
vigencia ,luego se digita el cdigo del portafolio de
procedimientos , si no se conoce el cdigo del
portafolio de procedimientos se utiliza la tecla <F4> la cual despliega la lista de
seleccin de los portafolios de procedimientos parametrizados:
Se selecciona el portafolio y se confirma.

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Para confirmar la creacin de la vigencia se hace clic sobre el botn confirmar
encerrado en el crculo.
Para modificar la vigencia de un portafolio de procedimientos se utiliza el

botn , primero se selecciona en la grilla de resultado la vigencia que
se desee modificar:
Al seleccionar la vigencia y hacer clic sobre el botn modificar el sistema


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En esta pantalla se puede modificar el portafolio de procedimientos
,
Para confirmar los cambios realizados se utiliza el botn .
Para eliminar la vigencia de un portafolio se utiliza el botn ,

primero se selecciona en la grilla de resultados la vigencia que desea eliminar:
Luego se hace clic sobre el botn de eliminar se visualiza la siguiente pantalla

con los datos de la vigencia a eliminar:

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Al revisar que los datos corresponden a la vigencia que se desea eliminar se
confirma con el botn .
Para consultar la vigencia de un portafolio se utiliza el botn ,

primero se selecciona en la grilla de resultados la vigencia que se desea
consultar:
Luego se hace clic sobre el botn de consultar el sistema despliega la siguiente

pantalla con los datos de la vigencia a consultar:

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Para finalizar la consulta se utiliza el botn equivalente a cerrar .
Vigencias Portafolio de suministros:
La vigencia de portafolios de suministros funciona de igual forma que la

vigencia de portafolio de procedimientos. Luego de escoger el rgimen en vez
de seleccionar el botn de procedimientos se selecciona el botn de
suministros:

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Al hacer clic sobre el botn de suministros el sistema despliega la siguiente
pantalla:

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En esta pantalla se pueden ejecutar los botones de accin de las vigencias del
portafolio de suministro.
La ejecucin de los botones de accin

se lleva a cabo de manera
similar a la vigencia de portafolio de procedimientos:
Para crear la vigencia de un portafolio de suministro se utiliza el primer botn

de accin , al hacer clic sobre el botn se despliega la siguiente
pantalla:

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En esta pantalla el sistema trae automticamente el N del contrato y el
rgimen, se debe digitar primero la fecha inicial en la que empieza a regir la
vigencia ,luego se digita el cdigo del portafolio de
suministros , si no se conoce el cdigo del
portafolio de suministros se utiliza la tecla <F4> la cual despliega la lista de
seleccin de los portafolios de suministros parametrizados:
Se selecciona el portafolio y se confirma.

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- 40 -
Para confirmar la creacin de la vigencia se hace clic sobre el botn confirmar
encerrado en el crculo.
Para modificar la vigencia de un portafolio de suministros se utiliza el botn

, primero se selecciona en la grilla de resultado la vigencia que se
desee modificar:
Al seleccionar la vigencia y hacer clic sobre el botn modificar el sistema


Versin 01-12
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En esta pantalla se puede modificar el portafolio de suministro
,
Para confirmar los cambios realizados se utiliza el botn .
Para eliminar la vigencia de un portafolio de suministro se utiliza el botn

, primero se selecciona en la grilla de resultados la vigencia que
desea eliminar:
Luego se hace clic sobre el botn de eliminar y el sistema muestra la siguiente

pantalla con los datos de la vigencia a eliminar:

Versin 01-12
- 42 -
Al revisar que los datos corresponden a la vigencia que se desea eliminar se
confirma con el botn .
Para consultar la vigencia de un portafolio se utiliza el botn ,

primero se selecciona en la grilla de resultados la vigencia que se desea
consultar:
Luego se hace clic sobre el botn de consultar el sistema despliega ventana

vigencia portafolio de suministros, con los datos de la vigencia a consultar.

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Botones de parametrizacin
Los botones de parametrizacin permiten establecer algunas restricciones con

respecto al contrato que se est creando, adems, con el botn cuentas es
donde se establecen las cuentas contables del contrato. Son cuatro botones de
parametrizacin:
Para ejecutar cualquiera de estos botones primero se debe seleccionar en la

grilla de resultados el contrato con el que se trabajar:
Grupo Triage :
Mediante el botn Grupo Triage se indica que grupo de prioridad triage podrn
ser atendidos en los diferentes tipos de atencin para el contrato creado, luego
de haber seleccionado el contrato se hace clic sobre el botn y
el sistema despliega la siguiente ventana:

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De un clic en el check Triage tipo 2 y luego de un clic en el botn Grupos
Triage para as realizar la asociacin de los tipos de Triage al contrato. Se
visualiza la siguiente pantalla:

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Automticamente el sistema traer los datos bsicos del contrato seleccionado.
Para asociar los grupos de Triage debe ubicarse en la columna Cdigo.
Se selecciona el grupo de Triage y se confirma para volver a la pantalla

anterior. Se debe tabular y la pantalla quedar como se muestra, lista para
adicionar todos los grupos de Triage que se necesiten para el contrato.
Para adicionar un grupo en la columna Cdigo pulse la tecla F4 y se desplega

el listado de grupos Triage.

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Seleccione el grupo Triage y de un clic en el botn confirmar.
Luego de haber adicionado los grupos de Triage para el contrato se confirma.
Control de Triage
En esta opcin se parametrizan los das y horas en los que se encuentra en
funcionamiento el Triage. En la siguiente pantalla el check Triage tipo 2 debe
estar desmarcado como lo muestra la siguiente imagen:

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De un clic en el botn para realizar la parametrizacin. De un
clic en el botn y se desplega la siguiente ventana:

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En la parte superior de la pantalla se visualiza los datos bsicos del contrato.
En la grilla debe ingresar la informacin referente a:
Da de la semana: En esta debe seleccionar si son los das laborales no

laborales en los cuales el Triage no funcionara.
Hora de inicio / finalizacin: se ingrese los parmetros de horas en los que el
Triage no funcionara.
Luego de haber adicionado los grupos de Triage para el contrato se confirma.
REQUISITOS
En el botn se parametrizan los requisitos necesarios para el

momento de realizar la admisin de un paciente con el contrato seleccionado
(Cedula de identificacin). Al hacer clic sobre el botn el sistema despliega la
siguiente pantalla:

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En esta pantalla se muestra el cdigo y la descripcin del contrato
seleccionado. Para ingresar los requisitos debe localizarse en la columna
Requisito y con la tecla <F4> el sistema le despliega la lista de seleccin de
requisitos:

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Seleccione el requisito y confirma para volver para retornar. Luego se tabula y
la pantalla se visualiza la siguiente forma:

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Se debe indicar el tipo de atencin en la lista desplegable ,
el check de la columna Obliga? se selecciona en caso que el requisito sea de
carcter obligatorio y el check de la columna Requiere Imagen? se activa si se
requiere que ese requisito tenga una imagen.
De esa forma se seleccionan todos los requisitos necesarios y al finalizar se

confirma.

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SEDES
Mediante el botn se relacionan las sedes en las cuales se

podr utilizar el contrato seleccionado. Al hacer clic sobre el botn el sistema
La primera parte de la pantalla trae la informacin bsica del contrato

seleccionado y en la grilla se selecciona la empresa y la sede que se
adicionar. Para adicionar la empresa seleccionar la empresa se debe localizar
en la columna Empresa ingrese el consecutivo de la empresa. En la columna
Sede y con la tecla <F4> el sistema despliega la lista de seleccin de
empresas, ubique y seleccione la correspondiente:

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Se selecciona la empresa y se confirma para volver a la pantalla anterior donde
se debe tabular.
Ingresada la informacin de un clic en el botn confirmar.
Autorizaciones
Es esta opcin se parametrizan las diferentes autorizaciones para el contrato.

Al dar clic en el botn se desplega la siguiente pantalla:

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Al dar clic en el check de las siguientes opciones el sistema permitir:
Que se genere la solicitud de autorizacin cambio de servicio.

Que se genere la solicitud para la autorizacin de las citas mdicas.
Que se genere la liquidacin de copagos y cuota moderadora segn terceros.
(No aplica para el MSP). Seleccione la autorizacin y de un clic en el botn
confirmar.
Tope procedimientos
En esta opcin se parametriza el tope de autorizaciones permitidas para los
procedimientos por paciente al ao. De un clic en el botn y se desplega la
siguiente ventana:

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Para adicionar un tope de un clic en el botn crear, se visualiza la siguiente
pantalla:

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Ingrese la informacin en pantalla:
Procedimiento: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de los procedimientos.

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Seleccione el procedimiento y de un clic en el botn confirmar.
Tipo de atencin: en la lista de seleccin ubique el tipo de atencin.

Tope autorizaciones procedimientos pacientes: Se asigna el tope mximo
de procedimientos que se le pueden realizar al paciente al ao.

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Tope grupo / concepto
En esta opcin se parametriza el tope de autorizaciones por la vigencia de

contrato.
Para adicionar un tope de un clic en el botn crear. Se visualiza la siguiente

pantalla:

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Tipo: en la lista de seleccin ubique el tipo.

Cdigo: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de grupos de productos
ubique y seleccione el correspondiente.
Tope autorizaciones por vigencia del contrato: ingrese el tope de
autorizaciones por vigencia del contrato.

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Pabelln / Moderadora
En esta opcin se parametriza los pabellones que hacen parte de un contrato.

De un clic en el botn y se desplega la siguiente pantalla:
Pabelln: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de pabellones, seleccione

el indicado y de un clic en el botn confirmar.
Por ltimo en la anterior pantalla, de un clic en el botn confirmar.
Formulacin
En esta opcin se parametriza los datos de la formulacin prolongada asociada

al contrato. De un clic en el botn y se desplega la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 61 -
Si el contrato maneja formulacin prolongada de un clic en el check de la parte
superior de la pantalla:
Tiempo de tratamiento por formula: ingrese el nmero de das mximos en

lo que se puede realizar un tratamiento para el contrato.
Tiempo antes de entrega formula:
N de das despus de entrega formula:
N de das validos para modificacin de formula ambulatoria: ingrese el
nmero de das en los cuales se puede realizar una modificacin de formula
ambulatoria.

Versin 01-12
- 62 -
Cuentas:
Mediante el botn se relacionan las cuentas contables que

afectaran el contrato que se seleccion.
Al hacer clic sobre el botn el sistema traer la siguiente pantalla:
Para adicionar una cuenta de un clic en el botn crear y se desplega la siguiente

ventana:

Versin 01-12
- 63 -
En esta pantalla se muestra el cdigo, la descripcin y el estado del contrato.
Para seleccionar cada cuenta debe localizarse en el primer campo de la cuenta

a seleccionar, por ejemplo, si va a seleccionar la cuenta por cobrar de la
empresa se debe localizar luego con la tecla <F4> el sistema despliega la lista
de seleccin, donde se encuentra el catalogo general de cuentas
parametrizado para la institucin:

Versin 01-12
- 64 -
Se selecciona la cuenta y se confirma para volver a la pantalla anterior. De
igual forma se seleccionan las cuentas de responsabilidad, de orden y de
descuento / difcil cobro, al finalizar luego de haber seleccionado todas las
cuentas contables se confirma con el botn .
Contrato IPS Atencin
Refiere al contrato asociado a la IPS de atencin. De un clic en el botn y se

desplega la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 65 -
Para adicionar una IPS de Atencin de un clic en el botn crear y se desplega la
siguiente ventana:

Versin 01-12
- 66 -
Sede: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de sedes, ubique y seleccione

la correspondiente.
IPS Atencin: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de IPS de atencin,
ubique y seleccione la correspondiente.
Cobertura: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de cobertura, ubique y
seleccione la correspondiente.
Capita: en la lista de seleccin indique si es contrato por capita o no.
Sede capita: ingrese la sede capita.
Tipo: seleccione el tipo de cita.
Contrato: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de contratos, ubique y
seleccione la correspondiente.
Estado: activo inactivo.

Versin 01-12
- 67 -
Cobertura
la cobertura refiera a que exista un programa en cualquier cobertura.

Para la atencin urgencias y hospitalizacin el sistema asigna un programa de
cualquier cobertura que este asociado al regimen y tipo de afiliado que tenga el
paciente en el contrato de la solicitud.
De un clic en el botn cobertura y se desplega la siguiente ventana:
Inicialmente se debe paramerizar el maestro de coberturas.

De un clic en el botn crear y se desplega la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 68 -
Cobertura: ingrese cdigo y descripcin de la cobertura.
Regimen: pulse la tecla F4 y al desplegarse el listado seleccione el regimen.
Cobertura activa: de un clic en el chek para que la cobertura quede activa.
AHORA SE REALIZA LA PARAMETRIZACIN DE LOS TIPOS DE AFILIADO

Y LAS SEDES.
Seleccione el tipo de cobertura y de un clic en el en el botn tipos de afiliado

se desplega la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 69 -
Ingrese la informacin en patalla:
Por defecto el sistema muestra la cobertura que selecciono.
Tipo de afiliado: pulse la tecla F4 y se desplega el listado. Ubique y seleccione
el indicado.
Programa: ingrese el programa.
PARA ADICIONAR UNA SEDE A LA COBERTURA, DE UN CLIC EN EL

BOTN SEDES SE DESPLEGA LA SIGUIENTE VENTANA:

Versin 01-12
- 70 -
DE UN CLIC EN EL BOTN CREAR. SE VISUALIZA LA SIGUIENTE
PATALLA:

Versin 01-12
- 71 -
Por defecto el sistema muestra la cobertura que selecciono.

la correspondiente.
Ingresada la informacim de un clic en el botn confirmar.
9 Creacin de pacientes
9 Se realiza el ingreso del paciente.
9 Se realiza la asignacin de la cita.
Realizado los anteriores procesos el sistema automticamente valida los

derechos.
El sistema genera la consulta en el validador, este enva la informacin por
medio del WEB SERVICE determinando los datos bsicos del paciente, IPS
de atencin y cobertura.
El sistema toma la cobertura y asigna el contrato:

Versin 01-12
- 72 -
9 Empresa.
9 Sede.
9 IPS atencin.
9 Cobertura las cuales son:
Citas mdicas: Cita corriente.

PyP: Cita promocin y prevencin.
Odontolgicas: Cita odontolgica.
Otros: datos paciente.
Desde auditoria el sistema realiza el llamado por medio del Web Service a las
autorizaciones y la cita mdica del paciente. El sistema verifica que sea la
misma validacin (tipo de contrato N de documento, rgimen tipo de afiliacin).
IPS de atencin verifica Empresa, sede, IPS atencin, contrato. El sistema
verificaba que existiera un programa en cualquier cobertura pero esto puede
ocasionar errores en la asignacin de contratos, especficamente para el tipo
de atencin ambulatoria, de forma que se adiciona condicin para que en
atencin ambulatoria el sistema verifique que exista una cobertura asociada a
la empresa, sede, IPS de atencin y contrato asociados a la solicitud y al
paciente.
Para los tipos de atencin urgencias y hospitalizacin el sistema asigna un

programa de cualquier cobertura que est asociada al rgimen y tipo de afiliado
que tenga el paciente en el contrato de la solicitud.
Administracin de cuentas
Esta opcin se utiliza para parametrizar los tiempos que se tienen para radicar
la facturacin. Al dar un clic en el botn se visualiza la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 73 -
Das para glosa de cuentas: ingrese los das para las glosas de cuentas.
Das para responder glosa: ingrese los das en los cuales se debe responder
la glosa.
Dir radica: ingrese la direccin en la cual se debe realizar la radicacin.
Contacto rad: ingrese el nombre del contacto para realizar la radicacin.
Alerta limite radicacin: nmero de das en los que se visualiza una alerta
antes del tiempo tope de la radicacin.
Si se necesita radicado de cuenta para la recepcin de glosa, marque el

check.
Ao: ingrese el ao.

Mes: en la lista de seleccin indique el mes.
Fecha limite radicacin: ingrese la fecha mxima de radicacin. Ingresada la
informacin de un clic en la pestaa

Versin 01-12
- 74 -
Contratos relacionados
En esta opcin se parametrizan los subcontratos a un contrato. de un clic en el

botn y se visualiza la siguiente pantalla:
Contrato: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de la seleccin de

contratos, ubique y seleccione el indicado.
Para que el subcontrato quede activo de un clic en el check del tem.

Versin 01-12
- 75 -
4.3 TARIFARIO
Los tarifarios corresponden a los manuales que sern utilizados para

parametrizar los portafolios de procedimientos. Para ingresar a tarifario debe
hacer clic sobre el botn que se encuentra en el men de
contratacin, el sistema despliega la siguiente imagen:
1
2
Esta pantalla se encuentra dividida en 3 partes, la primera parte corresponde a

los filtros, se puede filtrar por cdigo o por descripcin de tarifas. La segunda
parte corresponde a los botones de accin y la tercera parte a la grilla de
resultados de las tarifas creadas en la base de datos.
Mediante los botones de accin se ejecutan las tareas de los tarifarios son 4
botones:
El botn permite ejecutar la accin de crear un nuevo tarifario. Para

realizar la tarea se hace clic sobre el botn y aparece la siguiente pantalla:
Versin 01-12
- 76 -
Nombre Descripcin
Cdigo Tarifa Consecutivo para identificar el tarifario creado, se
asigna manualmente.
Descripcin Tarifa Descripcin de la tarifa creada.
Numero de Cuantos caracteres se desea que se visualicen en
Caracteres Factura las facturas para cada cdigo de servicio prestado.
Numero de Cuantos caracteres se desea que se visualicen en
Caracteres RIPS los archivos RIPS para cada cdigo de servicio
prestado.
Utiliza Factor Se activa en caso que el tarifario utilice un factor.
Al diligenciar los datos se confirma con el botn y el tarifario quedara

creado correctamente.
El siguiente botn de accin corresponde a , mediante el cual se

pueden cambiar algunos datos del tarifario previamente creado. Para ejecutar
esta tarea se selecciona en la grilla de resultados el tarifario a modificar y
luego hacer clic sobre el botn:

Versin 01-12
- 77 -
Al hacer clic sobre el botn el sistema despliega la siguiente pantalla con la
informacin del tarifario a modificar:
Los datos modificables son: Descripcin Tarifa, Nmero de Caracteres

Factura, Nmero de Caracteres Rips, Utiliza Factor.
Para confirmar cualquier cambio realizado se hace clic sobre el botn y los
cambios quedarn almacenados correctamente.
El tercer botn de accin corresponde a , mediante el cual se
pueden eliminar un tarifario previamente creado. Para ejecutar esta tarea se
selecciona en la grilla de resultados el tarifario a eliminar y luego hacer clic
sobre el botn:

Versin 01-12
- 78 -
informacin del tarifario a eliminar:
Si est seguro y la informacin es del tarifario que desea eliminar debe hacer
clic sobre el botn y el tarifario queda eliminado correctamente.
Luego de confirmar si el tarifario que se va a eliminar tiene historia el

sistema arroja el siguiente mensaje:

Versin 01-12
- 79 -
El ultimo botn de accin corresponde a , mediante el cual se
pueden consultar un tarifario previamente creado. Para ejecutar esta tarea se
selecciona en la grilla de resultados el tarifario a consultar y luego hacer clic
sobre el botn:

informacin del tarifario a consultar:
4.4 PROCEDIMIENTOS
En men principal de contratacin se encuentra el botn

al dar clic se despliega el siguiente submen :

Versin 01-12
- 80 -
En este submen se parametrizan los procedimientos No Operacionales,
individuales y las opciones de procedimientos mltiplex.
4.4.1 PROCEDIMIENTOS NO OPERACIONALES
Los procedimientos no operacionales son todos aquellos procedimientos que

no se encuentran definidos dentro del CUPS, se parametrizan en el botn
. Al hacer clic sobre este botn el sistema despliega la
siguiente pantalla:
1
2
La pantalla se encuentra dividida en 3 partes. La primera parte corresponde a

los filtros por cdigo o por descripcin, la segunda parte a los botones de
accin y la tercera la grilla de resultados.

Versin 01-12
- 81 -
Los botones de accin son 3: . Mediante
estos botones se ejecutan las tareas de un procedimiento individual.
CREAR:
Para crear un procedimiento no operacional se utiliza el botn . Al
hacer clic sobre el botn el sistema trae la siguiente la siguiente pantalla:
En esta pantalla se diligencian los siguientes datos:
Nombre Descripcin
Cdigo Cdigo y descripcin asignado al procedimiento no operacional.
Cdigo Cdigo del impuesto aplicado al procedimiento. En caso de no
Impuesto conocer el cdigo con la tecla <F4> se despliega la lista de
impuestos parametrizados.
Centro de Centro de costo asociado al procedimiento. En caso de no
Costo conocer el cdigo del centro de costo con la tecla <F4> se
despliega la lista de centros de costos parametrizados.
Cuenta Cuenta Contable asociada al procedimiento. En caso de no
contable conocer la cuenta contable con la tecla <F4> se despliega la
lista del plan nico de cuentas de la entidad.
Versin 01-12
- 82 -
El sistema automticamente coloca el campo Estado en activo.
Luego de haber diligenciado los datos requeridos se confirma la creacin del

procedimiento no operacional con el botn .
MODIFICAR:
Para modificar un procedimiento no operacional se utiliza el botn .
Primero, en la grilla de resultado se debe seleccionar el procedimiento no
operacional a modificar y luego hacer clic sobre el botn sealado:
Al hacer clic sobre el botn el sistema muestra la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 83 -
Los datos que se pueden modificar son: Descripcin del procedimiento, Cdigo
Impuesto, Centro de costo y cuenta contable. En esta pantalla tambin se
puede cambiar el estado del procedimiento a inactivo con la lista desplegable:
ELIMINAR:
Para eliminar un procedimiento no operacional se utiliza el botn .
En la grilla de resultado debe seleccionar el procedimiento no operacional a
eliminar y luego hacer clic sobre el botn sealado:

Versin 01-12
- 84 -
En esta pantalla se muestra la informacin del procedimiento no operacional a
eliminar. Si est seguro de eliminar el procedimiento debe hacer clic sobre el
botn .
Luego de confirmar si el procedimiento que se va a eliminar tiene historia

el sistema arroja el siguiente mensaje:

Versin 01-12
- 85 -
Nuevo Plan Cuentas
En esta opcin se realiza la asociacin de la cuenta contable al procedimiento

no operacional. De un clic en el botn y se desplega la siguiente ventana:
Ingrese la siguiente informacin:
Empresa: pulse la tecla F4. Se visualiza el listado de empresas, seleccione y

de un clic en el botn confirmar. Pulse la tecla TAB y automticamente se
visualiza la cuenta contable. (La parametrizacin de las cuentas contables
se realiza por el modulo financiero / contabilidad).

Versin 01-12
- 86 -
4.4.2 PROCEDIMIENTOS INDIVIDUALES
Los procedimientos individuales son aquellos que estn incluidos dentro del
CUPS y se parametrizan en el botn , al hacer clic
sobre este botn el sistema despliega la siguiente pantalla:
1
2
La pantalla se encuentra dividida en 3 partes. La primera parte, corresponde a

los filtros por cdigo o por descripcin, la segunda parte a los botones de
accin y la tercera la grilla de resultados.
Los botones de accin son 3: . Mediante

estos botones se ejecutan las tareas de un procedimiento individual.
CREAR:
Para crear un procedimiento individual se utiliza el botn . Al hacer
clic sobre el botn el sistema trae la siguiente la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 87 -
En la pantalla maestro de procedimientos se diligencian los siguientes datos:
Nombre Descripcin
Cdigo Cdigo CUPS y descripcin asignado al procedimiento
Individual.
Tipo General Se selecciona de la lista desplegaba y las opciones se
parametrizan en la ruta mantenimientos del
sistema/sgss/tipos de procedimientos.
Perfil Este check se marca como perfil cuando se realiza una
categorizacin para realizar varios procedimientos.
Agrupado Este check se marca para que al momento de dar
respuesta al categorizado se muestren todos los
procedimientos que hacen parte de este.
Tipo RIPS El sistema lo trae automticamente y se relaciona con el
tipo general en la ruta mantenimientos del
sistema/sgss/tipos de procedimientos.
Estado Seleccione el estado (Activo Inactivo).
Nivel de Atencin Se selecciona de la lista desplegable el nivel de atencin
determinado segn la categora de la institucin.
Cdigo Impuesto Cdigo del impuesto aplicado al procedimiento. En caso
Versin 01-12
- 88 -
de no conocer el cdigo con la tecla <F4> se
despliega la lista de impuestos parametrizados.
Plan Seguro General.
Centro de Costo Centro de costo asociado al procedimiento. En caso de
no conocer el cdigo del centro de costo con la tecla
<F4> se despliega el listado que se ha parametrizado.
Homlogo Procedimientos que corresponden a los laboratorios que
procedimiento HC hacen parte de la gestacin actual (Antirubeola, crvix,
materna toxoplasmosis)
Concepto Servicio Refiere al concepto por el cual se realiza el
procedimiento.
Cuenta contable Cuenta Contable asociada al procedimiento. En caso de
no conocer la cuenta contable con la tecla <F4> se
despliega la lista del catalogo general de cuentas.
Seleccione el indicado y confirme.
Finalidad servicio Se selecciona de la lista desplegable para los archivos
RIPS.
Duracin Se digita el tiempo de duracin (minutos) del
Procedimiento. procedimiento.
Finalidad del Se selecciona de la lista desplegable para los archivos
Procedimiento RIPS.
Edad Inicial Refiere a la edad inicial en la cual el sistema permite
realiza solicitar el procedimiento.
Edad Final Refiere a la edad final en la cual el sistema permite
realiza solicitar el procedimiento.
Sexo En este campo se selecciona si el procedimiento aplica
al sexo femenino, masculino para ambos.
Cdigo del En caso que el procedimiento tiene un cdigo de
Protocolo protocolo asignado.
El sistema automticamente coloca el campo Estado en activo.
En la pantalla maestro de procedimientos individuales tambin se debe

seleccionar los siguiente check en caso que aplique al procedimiento:

Versin 01-12
- 89 -
Indicador Descripcin
Requiere Este check se activa si se desea que exija diagnostico
Diagnostico en al momento de digitar el resultado.
Resultado?
Requiere Se activa si existe ms de un tercero que presta el
Distribucin de servicio con el fin de indicarle al sistema en control de
Terceros? enfermera, a que tercero se autoriza la prestacin del
servicio.
Consentimiento Se activa si se requiere imprimir el consentimiento
Informado? informado cuando se ordene el procedimiento en
historia clnica.
Maneja Interfaz de Se activa si se maneja interfaz de resultado para ese
Resultado? procedimiento.
Incluir en Ayuda Se activa si se quiere incluir el procedimiento en las 24
Rpida? ayudas rpidas para rdenes mdicas de historia
clnica.
Cita Primera Vez Este check se marca para establecer que el
procedimiento es de consulta inicial.
Aplica como Este check se marca si el procedimiento se puede
atencin realizar en la visita domiciliaria.
domiciliaria.
Valoracin Pre- Este se marca para cuando el procedimiento necesita
Anestesica de la valoracin por el anestesilogo.
Control de ordenes Este check se marca si el procedimiento requiere
mdicas control para las ordenes medicas.
Al seleccionar de un clic en el botn y se visualiza
la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 90 -
Cdigo del pabelln: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de pabellones,

ubique l y seleccione el correspondiente.
Cantidad: ingrese la cantidad de veces a realizar el procedimiento.
Frecuencia horas: ingrese la frecuencia de horas en las cuales se realiza
nuevamente el procedimiento.
Requiere asignacin Este check se marca para cuando el procedimiento

de cita requiera cita mdica para la atencin.
Tipo Vacuna? Dosis Este check se marca para cuando el procedimiento es
Mxima una vacuna, a lo cual debe ingresar la dosis mxima
de la misma.
Necesita plan de Este se marca si es necesario adicionar el plan de
tratamiento tratamiento odontolgico vigente.
odontolgico
vigente?
No aplica estudio En este se selecciona segn aplique :
histopatologa / Aplica estudio hispatologico, citopatologico,

Versin 01-12
- 91 -
Citologa citopatologico e hispatologico, no aplica estudio
hispatologico / citopatologico.
En la ltima parte de la pantalla de procedimientos individuales se ingresa la

informacin odontolgica.
Si el procedimiento necesita de tratamiento odontolgico para un menor de

edad ingrese la siguiente informacin:
Edad menor hasta: ingrese la edad mxima del menor en la cual se puede
realizar el procedimiento.
T. gara menor: refiere al tiempo de garanta del procedimiento realizado al

menor.
T. gara adulto: refiere al tiempo de garanta del procedimiento realizado al

adulto
Procedimiento de obturacin?: refiere a cualquier procedimiento realizado.

procedimiento individual con el botn .

procedimiento individual con el botn .
MODIFICAR:
Para modificar un procedimiento individual se utiliza el botn .
Primero, en la grilla de resultado se debe seleccionar el procedimiento
individual a modificar y luego hacer clic sobre el botn sealado:

Versin 01-12
- 92 -
Todos los datos de esta pantalla son modificables excepto el cdigo CUPS
asignado al procedimiento. En esta pantalla tambin se puede cambiar el
estado del procedimiento a inactivo con la lista desplegable sealada:
NPC CENTROS
En esta opcin se puede realizar la asociacin de las cuentas contables. De un
clic en el botn y se despliega la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 93 -
Ingrese la siguiente informacin:
Empresa: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de las empresas. Ubique y

selecciona el indicado.
Centro de costo / Cuenta costo / cuenta de ingreso: pulse la tecla F4 y se

desplega el listado. Ubique y seleccione el indicado.
NPC PROCEDIMIENTOS
En esta opcin se puede realizar la asociacin de las cuentas contables para
los procedimientos. De un clic en el botn y se despliega la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 94 -
Empresa: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de las empresas. Ubique y
selecciona el indicado.
Cuenta contable: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de las cuentas
contables. Ubique y selecciona el correspondiente.
ELIMINAR
Para eliminar un procedimiento individual se utiliza el botn . En la

grilla de resultado debe seleccionar el procedimiento individual a eliminar y
luego hacer clic sobre el botn sealado:

Versin 01-12
- 95 -
En esta pantalla se muestra la informacin del procedimiento individual a

eliminar. Si est seguro de eliminar el procedimiento debe hacer clic sobre el
botn .
Luego de confirmar si el procedimiento a eliminar tiene historia el sistema

arroja el siguiente mensaje:

Versin 01-12
- 96 -
SERVICIOS PRESTADOS
Refiere a todos los servicios que presta la institucin. De un clic en el botn y

Ingrese la siguiente informacin en pantalla:
Procedimiento: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de procedimientos.

Ubique y seleccione el indicado. Ingresada la informacin de un clic en el botn
confirmar.

Versin 01-12
- 97 -
HISTORICO ESTADOS PROCEDIMIENTOS
En esta opcin se puede visualizar la informacin de la activacin
desactivacin de los procedimientos (fecha, hora y motivo).
PERFIL
Se parametrizan los procedimientos que hacen parte de un perfil. Seleccione el

procedimiento identificado como perfil y luego de un clic en el botn. Se
visualiza la siguiente ventana:
Para adicionar el procedimiento ubquese en la columna cdigo procedimiento

y pulse la tecla F4 donde se desplega el listado. Ubique y seleccione el
indicado.
Para terminar de adicionar el procedimiento, al retornar a la pantalla del perfil

de un clic en el botn confirmar.

Versin 01-12
- 98 -
4.4.3 PROCEDIMIENTOS NO MULTIPLES
Mediante el botn se parametrizan las formas de

liquidacin de procedimientos mltiples e integrales, al hacer clic sobre este
botn el sistema despliega la siguiente pantalla:
La pantalla de procedimientos mltiples e integrales se encuentra dividida en 3

partes.
La primera parte corresponde a los filtros:
Filtro Descripcin
Tarifario Es una lista desplegable que permite escoger la tarifa por la
cual se desea filtrar.
Orden Es el orden consecutivo en el cual se puede realizar el acto
quirrgico en las cirugas mltiples.
Versin 01-12
- 99 -
Especialidad Es una lista desplegable que permite escoger si la ciruga es
por la misma especialidad o por diferente especialidad.
Vas Es una lista desplegable que permite escoger la va de acceso
del acto quirrgico por el cual se desea filtrar. Las opciones
son: nica Va de acceso, Diferente va de acceso, y Ciruga
Bilateral.
Opciones Es una lista desplegable que permite escoger la Opcin del
acto quirrgico por el cual se desea filtrar. Existen 2 Opciones:
Urgencia y programada.
La segunda parte corresponde a los botones de accin:

, mediante los cuales se
pueden ejecutar las tareas para las formas de liquidacin de procedimientos
mltiples.
Finalmente la tercera parte corresponde a la grilla de resultados donde se

muestra lo resultado de la bsqueda filtrada en la primera parte.
CREAR:
Para crear una liquidacin mltiple se utiliza el botn de accin . Al
hacer clic sobre el botn el sistema trae la siguiente la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 100 -
En esta pantalla se determina establece el % de liquidacin de cada honorario
teniendo en cuenta el orden, la especialidad y la va de acceso en el acto
quirrgico. Los porcentajes de liquidacin estn establecidos en cada manual
tarifario.
Para registrar los honorarios y sus porcentajes debe localizarse en la grilla

como muestra la siguiente imagen:
Al estar localizado en la columna Honorario con la tecla <F4> el sistema traer

la lista de seleccin de honorarios:

Versin 01-12
- 101 -
Se escoge el honorario y se confirma para volver a la pantalla anterior la cual
se mostrar de la siguiente forma:
Al tabular el sistema traer la descripcin del honorario y en la columna

Porcentaje se registra el % a liquidar por ese honorario para la ciruga mltiple.
De la misma forma se adicionan todos los honorarios requeridos y se confirma
con el botn .
MODIFICAR:
Para modificar una liquidacin mltiple se utiliza el botn . Primero
se debe seleccionar en la grilla de resultado la liquidacin mltiple a modificar
y luego debe hacer clic sobre el botn sealado:

Versin 01-12
- 102 -
En esta pantalla se tiene la posibilidad de modificar los porcentajes de los

honorarios. Adicionalmente, se puede eliminar o agregar un honorario de los
que se encuentran establecidos de la siguiente forma:
Seleccione el honorario a eliminar de tal manera que la pantalla se muestre de

la siguiente forma:

Versin 01-12
- 103 -
Para confirmar la eliminacin del honorario seleccionado debe utilizar el
botn . El sistema le mostrar el siguiente mensaje:
Al hacer clic sobre el botn el honorario quedar eliminado

correctamente.
ELIMINAR:
Para eliminar una liquidacin mltiple se utiliza el botn . En la
grilla de resultado debe seleccionar la liquidacin mltiple a eliminar y luego
hacer clic sobre el botn sealado:

Versin 01-12
- 104 -
En esta pantalla se muestra la informacin de la liquidacin mltiple a eliminar.
Si est seguro de eliminar la liquidacin mltiple debe hacer clic sobre el
botn .
Luego de confirmar si la liquidacin mltiple que se va a eliminar tiene

historia el sistema arroja el siguiente mensaje:

Versin 01-12
- 105 -
CONSULTAR:

pueden consultar una liquidacin mltiple previamente creada. Para ejecutar
esta tarea se selecciona en la grilla de resultados la liquidacin mltiple a
consultar y luego hacer clic sobre el botn:

informacin de la liquidacin mltiple a consultar:
Para salir de la pantalla de consulta se utiliza el botn .

Versin 01-12
- 106 -
4.5 PORTAFOLIO PROCEDIMIENTOS
Mediante esta opcin botn se puede generar los catlogos de procedimientos

para cada contrato. Al hacer clic sobre el botn el sistema despliega la
siguiente pantalla:

los filtros de los portafolios de procedimientos ya creadas. Las opciones de filtro
pueden ser por cdigo de portafolio o por la descripcin de cada uno de esos
cdigos, la segunda parte corresponde a los botones de accin, la tercera la
grilla de resultados y finalmente los botones de utilidad.
Para adicionar un portafolio de un clic en el botn crear y se desplega la

siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 107 -
Esta pantalla se divide en dos partes. En la primera parte se diligencian los
siguientes datos:
Campo Descripcin
Portafolio Se le asigna un cdigo para identificar el portafolio.
Tarifa Si se activa ndica que se utilizar redondeo. Si esta marcado se
Base debe indicar en las listas desplegable las caractersticas y el tipo
de aproximacin.
Portafolio Si se activa ndica que se utilizar redondeo en el portafolio. Si
esta marcado se debe indicar en las listas desplegable las
caractersticas y el tipo de aproximacin.
En la segunda parte de la pantalla se relacionan los procedimientos incluidos

en el portafolio. A cada procedimiento se le parametrizan los siguientes datos:
Columna Descripcin
Procedimiento Cdigo del procedimiento. En caso de no conocer el cdigo
del procedimiento con la tecla <F4> se despliega la lista de
seleccin de procedimientos individuales parametrizados.
Nombre Al escoger el cdigo del procedimiento y tabular el sistema

Versin 01-12
- 108 -
trae automticamente la descripcin del procedimiento.
Tarifa Se selecciona en la lista desplegable el cdigo de la tarifa que
utilizar el procedimiento.
Factor Si la tarifa que se selecciona maneja factor se selecciona en
la lista desplegable el cdigo del factor que utilizar el
procedimiento.
%Base El porcentaje base sobre el cual se liquidar el procedimiento
de acuerdo al valor en la tarifa seleccionada.
Copago Se activa si para el procedimiento se cobra copago.
Moderadora Se activa si para el procedimiento se cobra Moderadora.
Frma.Liqui. Si es una ciruga que liquida honorario se le asocia la forma
de liquidacin. En caso de no conocer el cdigo de la forma
de liquidacin con la tecla <F4> se despliega la lista de
seleccin de forma de liquidacin parametrizadas.
Descripcin Al escoger el cdigo de la forma de liquidacin
automticamente el sistema trae la descripcin de la forma de
liquidacin del procedimiento.
UVR Se digita el valor de las UVR del procedimiento en caso que
aplique. UVR refiere a las unidades de valor relativo.
Excepcin? Se activa si el procedimiento se liquida de manera diferente a
como se est definiendo en el portafolio. Las excepciones
pueden ser por contrato o por un tipo de atencin particular.
Recargo? Se activa si el procedimiento maneja recargo.
% Recargo En caso de que el procedimiento maneje recargo se indica el
valor del % del recargo.
Val. Variable Se activa si se desea que al cargar al facturar el campo del
valor del procedimiento se pueda modificar.
Paquete Se activa si el procedimiento es un paquete.
Aut. Se activa si el procedimiento requiere autorizacin.
Luego de haber diligenciado los datos anteriormente sealados y todos los

procedimientos incluidos en el portafolio se confirmar la creacin del portafolio
de procedimiento con el botn .
Procedimientos
Mediante este botn se pueden crear, consultar o modificar la caractersticas

parametrizadas para un procedimiento en un portafolio determinado. Para
ejecutar esta tarea se selecciona en la grilla de resultados el portafolio de
procedimiento y luego hacer clic sobre el botn y se desplega la siguiente
ventana:
Versin 01-12
- 109 -
Para adicionar un procedimiento al portafolio de un clic en el botn crear y se
desplega la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 110 -
Procedimiento: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de procedimientos,

ubique y seleccione el correspondiente.
Tarifa: refiere a la tarifa que genera la institucin segn su nivel de atencin.
Factor: refiere al servicio adicional que se requiere para llevar a cabo el
procedimiento como por ejemplo un ayudante.
% Base: refiere al porcentaje base del procedimiento.
Forma de liquidacin: pulse la tecla F4 y se visualiza las diferentes formas de
liquidacin. Seleccione la indicada.
Copago: marque este check si el procedimiento genera copago. (Esta opcin
solo aplica para las atenciones ambulatorias).
Moderadora: marque este check si el procedimiento genera cuota moderadora.
(Esta opcin solo aplica para las atenciones ambulatorias).
Recargo: marque este check si el procedimiento genera algn recargo.
% recargo: ingrese el porcentaje de recargo a aplicar en el procedimiento.
% subsidio: si el procedimiento tiene subsidio, ingrese el porcentaje.
Valor variable: seleccione este check si el procedimiento tiene un valor
variable.
Versin 01-12
- 111 -
UVR: refiere a las unidades de valor relativo.
Excepcin: seleccione este check si el procedimiento tiene alguna excepcin.
Requiere autorizacin: si el procedimiento requiere autorizacin de un clic en

el check.
Valor redondeado: marque este check para redondear el valor del
procedimiento.
Caracterstica aproxi: la lista de seleccin ubique la caracterstica de
aproximacin para la tarifa base ya sea unidad, decena, centena, miles.
Tipo de aproximacin: en la lista de seleccin ubique el tipo de aproximacin
ya sea por exceso, por defecto el ms cercano.
Observacin al procedimiento: ingrese las observaciones que sean
necesarias para el procedimiento.
Valor adicional SOAT odontologa: ingrese el valor adicional para los
procedimientos de odontologa.
Autorizaciones
Edad mnima: ingrese la edad mnima en la cual se puede practicar

procedimiento.
Edad mxima: ingrese la edad mxima para realizar el procedimiento.
Tope valor: es el valor mximo que se le puede asignar al procedimiento.
Tope cantidad: es la cantidad mxima del procedimiento que se le puede
asignar a un procedimiento.
Validar por: contrato por persona.
Requiere revisin auditor medico? Este check se marca si requiere de la

revisin del auditor medico.
BOTONES DE UTILIDAD DEL PORTAFOLIO DE PROCEDIMIENTOS
Existen 2 botones de utilidad en la pantalla inicial de portafolio de
procedimientos: .
El primer botn de utilidad permite copiar los procedimientos y

caractersticas de parametrizacin de un portafolio origen a un portafolio
destino. Para ejecutar esta utilidad se selecciona el portafolio destino el cual
previamente se debi haber creado con su correspondiente Cdigo y
descripcin de portafolio, luego debe hacer clic sobre el botn y el sistema
traer la siguiente pantalla:
Versin 01-12
- 112 -
Esta pantalla traer automticamente el portafolio destino seleccionado y en el
campo De Portafolio debe digitar el cdigo del portafolio origen, en caso de no
conocer el cdigo del portafolio origen debe hacer clic sobre el botn y el
sistema despliega la lista de seleccin de portafolios. Para confirmar la copia se
utiliza el botn .
Al confirmar el sistema mostrara los siguientes mensajes:

Versin 01-12
- 113 -
Debe confirmar en el botn s y su portafolio quedar copiado correctamente.
El segundo botn de utilidad permite visualizar un reporte de los

portafolios de procedimientos parametrizados. De un clic en el botn y se
despliega la siguiente ventana:
Seleccione el destino y de un clic en el botn aceptar.

Versin 01-12
- 114 -
Sedes
Por esta opcin se parametriza las sedes a los portafolios. Seleccione un
portafolio y de un clic en el botn y se desplega la siguiente ventana:
Para adicionar una sede de un clic en el botn crear y se desplega la siguiente

pantalla:

Versin 01-12
- 115 -
Sede: pulse la tecla F4 y se desplega el listado, ubique, seleccione la sede y
de un clic en el botn confirmar.
4.6 SUMINISTROS
Este botn permite parametrizar los suministros de un contrato determinado. Al

hacer clic sobre este botn el sistema despliega la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 116 -
En esta opcin se parametrizan los medicamentos. De un clic en el botn y se
desplega la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 117 -
Para adicionar un suministro de un clic en el botn crear de la anterior pantalla.
Se visualiza la siguiente:

Versin 01-12
- 118 -
Nombre Descripcin
Cdigo Cdigo del suministro de cuatro niveles. En caso de no
conocer el cdigo con la tecla <F4> se despliega la lista
de seleccin parametrizada.
Forma Forma farmaceutica del suministro. En caso de no conocer
el cdigo de la forma farmacutica con la tecla <F4> se
despliega la lista de seleccin de forma farmacuticas
parametrizada.
Principio Activo Principio activo del suministro. En caso de no conocer el
cdigo del principio activo con la tecla <F4> se despliega
la lista de seleccin de principios activos parametrizada.
Concentracin Concentracin del suministro. En caso de no conocer la
Concentracin del suministro con la tecla <F4> se
despliega la lista de seleccin de Concentracin del
suministro parametrizada.
Descripcin Descripcin breve del suministro.
Obs. Observacin Farmacolgica del suministro si aplica. En
Farmacolgica caso de no conocer la observacin farmacolgica con la
Versin 01-12
- 119 -
tecla <F4> se despliega la lista de seleccin de
Concentracin del suministro parametrizada.
Magistral? Se activa en caso de que el suministro requiera
adicionales.
POS/NO POS Lista desplegable donde se indica si es un suministro pos o
no pos.
Medicamento de Se activa si es medicamento de control.
control?
Cdigo ATC Cdigo constituido por: cdigo, forma, principio activo y
concentracin
Cdigo RIPS Cdigo RIPS asignado al suministro.
Estado del Indica si el suministro esta activo o inactivo.
Genrico

suministro con el botn .
MODIFICAR:
Para modificar un suministro se utiliza el botn . Primero, en la grilla
de resultado se debe seleccionar el suministro a modificar y luego hacer clic
sobre el botn sealado:

Versin 01-12
- 120 -
Todos los datos sealados en esta pantalla son modificables. En esta pantalla
tambin se puede cambiar el estado del Genrico a inactivo con la lista
desplegable sealada: .
ELIMINAR:
Para eliminar un suministro se utiliza el botn . En la grilla de
resultado debe seleccionar el procedimiento individual a eliminar y luego hacer
clic sobre el botn sealado:

Versin 01-12
- 121 -
De un clic en el botn s o para eliminar el registro. Se muestra el siguiente
mensaje:
CONSULTAR:
Para consultar un suministro se utiliza el botn . En la grilla de
resultado debe seleccionar el suministro a eliminar y luego hacer clic sobre el
botn sealado:

Versin 01-12
- 122 -
En esta pantalla se muestra la informacin del suministro a consultar. Para salir
de la pantalla debe hacer clic sobre el botn .
4.7 PORTAFOLIO DE SUMINISTROS

Mediante este botn se puede generar los catlogos de suministros para cada
contrato. Al hacer clic sobre el botn el sistema despliega la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 123 -
Para adicionar un portafolio de un clic en el botn crear y se desplega la
siguiente ventana:

Versin 01-12
- 124 -
Ingrese la siguiente informacin en pantalla:
Portafolio: ingrese el cdigo del portafolio a crear.

Descripcin: ingrese el nombre del portafolio.
Cdigo: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de los suministros, ubique y
seleccinelo. Pulse la tecla TAB y automticamente se visualiza la descripcin
comercial.
Caracterstica cobro: refiere a como se realiza el cobro del suministro (ultimo
precio de compra, valor fijo, valor variable, costo promedio, lista de precios).
% Base:
Copago: el portafolio se le genera copago.
Moderadora: refiere si al portafolio se le genera cuota moderadora.
% subsidio: ingrese el porcentaje que se subsidia al medicamento.
Edad mnima: ingrese la edad mnima en la cual se puede ordenar el
suministro.
Edad mnimo tipo: refiere das, meses aos.
Edad mxima: ingrese la edad mxima en la cual se puede ordenar el
suministro.
Edad mxima tipo: refiere das, meses aos.
Tope cantidad: refiere al tope mximo del suministro.
Validar por: persona por contrato.
Versin 01-12
- 125 -
Suministros
En esta opcin se parametrizan los suministros para los portafolios. De un clic
en el botn y se desplega la siguiente ventana:
Para adicionar un suministro de un clic en el botn y se desplega la siguiente

ventana:

Versin 01-12
- 126 -
Cdigo del producto: pulse la tecla F4 y se desplega la siguiente ventana
resolucin de suministros. Ubique y seleccione el suministro.
Tarifa: seleccione en la lista de seleccin la tarifa.
Porcentaje: ingrese el porcentaje.
% subsidio: ingrese el porcentaje subsidiado.
Copago: marque este check si el procedimiento genera copago. (Esta opcin
solo aplica para las atenciones ambulatorias).
Moderadora: marque este check si el procedimiento genera cuota moderadora.
(Esta opcin solo aplica para las atenciones ambulatorias).
Autorizaciones: refiere a que el suministro debe generar autorizacin.
Excepciones: seleccione este check si el procedimiento tiene alguna
excepcin.
Valor redod: refiere a que se redondea el valor del suministro.
Autorizaciones
Edad mnima: ingrese la edad mnima para la cual se debe generar la
autorizacin del suministro.
Edad mxima: ingrese la edad mxima para la cual se debe generar la
autorizacin del suministro.
Valor tope: ingrese el valor tope del suministro.
Cantidad tope: ingrese la cantidad de suministro tope.
Validar por: contrato por persona.
Versin 01-12
- 127 -
Exclusin despacho
Refiere a los pabellones que se excluyes para el despacho del suministro.

Seleccione el suministro y de un clic en el botn y se desplega la siguiente
pantalla:
Para adicionar el pabelln o sede, de un clic en el botn crear y se visualiza la

siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 128 -
Cdigo pabelln: pulse la tecla F4 y se desplega el listado, ubique y

seleccione el indicado.
Al retornar a la pantalla principal

Versin 01-12
- 129 -
Sedes
En esta opcin se asocian las sedes a los portafolios. De un clic en el botn y


Versin 01-12
- 130 -
Para asociar una sede a un portafolio de un clic en el botn crear y se desplega
la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 131 -
la indicada. Por ltimo de un clic en el botn confirmar de la anterior pantalla.
4.8 CAMBIO DE VALOR TARIFARIO
Mediante esta opcin se puede incrementar o disminuir el valor del porcentaje

base de un portafolio de procedimiento. Al hacer clic sobre el botn y el
sistema traer la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 132 -
En la primera parte de la pantalla se debe seleccionar el portafolio al cual se le
realizar el cambio. Adicionalmente, se deben seleccionar los siguientes datos:
Campo Descripcin
Portafolio Cdigo del portafolio al cual se le realizar el cambio de
valor.
Tipo de Se selecciona de la lista desplegable si se requiere
Procedimiento cambiar el valor a un tipo de procedimiento en particular.
En caso de no especificar se debe seleccionar TODOS.
Concepto del Se selecciona de la lista desplegable si se requiere
servicio cambiar el valor a un concepto de servicio en particular.
En caso de no especificar se debe seleccionar TODOS.
Tarifa Se selecciona solo en el caso que se desee cambiar el
valor en el portafolio solo el de una tarifa en particular.
Desde Cod. Si se desea cambiar el valor del portafolio solo de un
rango de procedimiento en este campo se digita el cdigo
del procedimiento inicial.
Hasta Cod. Si se desea cambiar el valor del portafolio solo de un
rango de procedimiento en este campo se digita el cdigo
del procedimiento final.
Afecta Todo el Se debe activar si el cambio de valor se realizar a todo el
Versin 01-12
- 133 -
Portafolio? portafolio.
Nivel de atencin Se selecciona en la lista desplegable si se requiere
cambiar el valor a un nivel de atencin en particular. En
caso de no especificar se debe seleccionar TODOS.
En la segunda parte de la pantalla se digita el nuevo porcentaje del

portafolio . Adicionalmente, Tambin se puede realizar
cambio de forma de liquidacin, porcentaje de recargo, tarifa y factor.
La tercera parte correspondiente a la grilla de resultados se utiliza solo si el

cambio del portafolio es para un rango de procedimientos en particular. Por
ejemplo, si se desea realizar un cambio de valor de tarifa al portafolio 002 como
muestra la siguiente imagen:
La grilla de resultados se mostrar as:
Luego se deben seleccionar los procedimientos que se afectarn con el cambio

de valor del portafolio. En caso de ser todos se utiliza el botn .

Versin 01-12
- 134 -
Para confirmar el cambio se utiliza el botn . El sistema pedir la
confirmacin del cambio del valor tarifario:
Al hacer clic sobre el botn el cambio de valor quedar realizado

correctamente.
4.9 CONCEPTOS ADMINISTRACIN DE GLOSAS
En esta opcin se parametrizan los conceptos de la generacin de las

diferentes glosas. De un clic en el botn y se muestra la siguiente pantalla:
Para adicionar un concepto de un clic en el botn y se desplega la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 135 -
Descripcin: ingrese la descripcin.
Aplicar a: factura tem de la factura.
Dependencia: en la lista de seleccin ubique la indicada.
Cuenta contable: pulse la tecla F4 para visualizar el listado de cuentas.
Ubique y seleccione la indicada.
Tipo de concepto: en la lista de seleccin debe ubicar el indicado.
Nuevo plan de cuentas
En esta opcin se parametriza la empresa y la cuenta contable a la glosa. De

un clic en el botn y se muestra la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 136 -
Empresa: pulse la tecla F4 y se desplega la lista de seleccin. Ubique y
seleccione la indica.
Cuenta contable: pulse la tecla F4 y se desplega la lista de seleccin. Ubique
y seleccione la cuenta indica.
4.10 FORMAS DE LIQUIDACION
El botn se encuentra en el men inicial de contratacin, permite parametrizar

las caractersticas y valores de cada honorario correspondiente a una ciruga
segn el manual tarifario.
Al hacer clic sobre el botn se abre la pantalla que se muestra a continuacin

para trabajar con formas de liquidacin:

Versin 01-12
- 137 -
1
2

los filtros por cdigo o por descripcin de las formas de liquidacin, la segunda
parte a los botones de accin y la tercera la grilla de resultados.
Los botones de accin son 4:
. Mediante estos botones

se ejecutan las tareas de una forma de liquidacin.
CREAR:
Para crear una forma de liquidacin se utiliza el botn . Al hacer clic
sobre el botn el sistema trae la siguiente la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 138 -
1
Esta pantalla se divide en dos partes. En la primera parte se diligencian los

siguientes datos:
Campo Descripcin
Cdigo Forma Se le asigna un cdigo para identificar la forma de
liquidacin liquidacin.
Descripcin Forma Se le asigna una breve descripcin de la forma de
liquidacin liquidacin.
Tipo Cruento Se indica en la lista desplegable si la forma de
liquidacin aplica para un procedimiento cruento o no
cruento.
En la segunda parte de la pantalla se relacionan los honorarios que se

liquidarn para la ciruga que tenga amarrada la forma de liquidacin que se
est definiendo. Los datos a diligenciar en esta parte de la pantalla son:

Versin 01-12
- 139 -
Columna Descripcin
Cdigo Cdigo del honorario. En caso de no conocer el cdigo del
honorario con la tecla <F4> se despliega la lista de
seleccin de honorarios parametrizados.
Descripcin Al escoger el cdigo del honorario y tabular el sistema trae
automticamente la descripcin del honorario.
Caracterstica Se selecciona de la lista desplegable la caracterstica para
liquidar el honorario. Las opciones son: Rango, UVR,
tiempo, valor fijo y factor.
Vlr. Honorario En caso de seleccionar en el campo caracterstica valor fijo,
UVR y factor se debe digitar el valor en este campo.
Factor En caso de seleccionar en el campo caracterstica factor
debe digitar el cdigo del factor. En caso de no conocer el
cdigo del factor con la tecla <F4> se despliega la lista de
seleccin de Factor parametrizados.
Descripcin del Al seleccionar el cdigo del factor y luego tabular el sistema
Factor muestra automticamente la descripcin del factor.
Cuenta Cuenta Contable de ingreso asociada al honorario.
Contable
Luego de haber diligenciado los datos anteriormente sealados se confirmar la
creacin de la forma de liquidacin con el botn .
MODIFICAR:
Para modificar una forma de liquidacin se utiliza el botn . Primero
se debe seleccionar en la grilla de resultado la forma de liquidacin a modificar
y luego debe hacer clic sobre el botn sealado:

Versin 01-12
- 140 -
En esta pantalla se tiene la posibilidad de modificar todos los datos que
conforman la forma de liquidacin excepto el cdigo de la forma de
liquidacin. Adicionalmente, se puede eliminar o agregar un honorario de los
que se encuentran establecidos de la siguiente forma:
Seleccione el honorario a eliminar de tal manera que la pantalla se muestre de

la siguiente forma:
Para confirmar la eliminacin del honorario seleccionado debe utilizar el
botn . El sistema le mostrar el siguiente mensaje:

Versin 01-12
- 141 -
Al hacer clic sobre el botn el honorario quedar eliminado
correctamente.
ELIMINAR:
Para eliminar una forma de liquidacin se utiliza el botn . En la
grilla de resultado debe seleccionar la forma de liquidacin a eliminar y luego
hacer clic sobre el botn sealado:

Versin 01-12
- 142 -
En esta pantalla se muestra la informacin de la forma de liquidacin a
eliminar. Si est seguro de eliminar la forma de liquidacin debe hacer clic
sobre el botn .
Luego de confirmar si la forma de liquidacin que se va a eliminar tiene

historia el sistema arroja el siguiente mensaje:

Versin 01-12
- 143 -
CONSULTAR:

pueden consultar una forma de liquidacin previamente creada. Para ejecutar
esta tarea se selecciona en la grilla de resultados la forma de liquidacin a
consultar y luego hacer clic sobre el botn:

informacin de la liquidacin mltiple a consultar:

Versin 01-12
- 144 -
4.11 INCREMENTO REMISIN PROVEEDOR
En esta opcin se parametriza el aumento de la remisiones a los proveedores
Para adicionar un incremento de remisin al proveedor seleccionado de un clic

en el botn crear y se desplega la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 145 -
Proveedor: pulse la tecla F4 y se desplega el listado de proveedores, ubique y

seleccione el indicado.
Tope valor remisin: ingrese el valor mximo de la remisin.
Aumento: ingrese el porcentaje de aumento para la remisin.
Maneja exclusin: marque este check si maneja alguna exclusin.
4.12 OPCIONES PROCEDIMIENTOS MULTIPLES
En esta opcin se parametrizar los procedimientos mltiples. De un clic en el

botn y se desplega la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 146 -
Para adicionar un procedimiento mltiple de un clic en el botn crear y se

Versin 01-12
- 147 -
Opcin procedimiento: ingrese el cdigo con el que identificara el

procedimiento.
Descripcin opcin: ingrese el nombre del procedimiento.
Tipo procedimiento: en la lista de seleccin ubique el tipo de procedimiento.
4.13 REQUISITOS CONTRATO
Se parametrizan los requisitos necesarios para el momento de realizar la

admisin de un paciente con el contrato seleccionado. Al hacer clic sobre el
botn el sistema despliega la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 148 -
Para adicionar un requerimiento de un clic en el botn crear y se desplega la
siguiente ventana:

Versin 01-12
- 149 -
Requisito: ingrese el cdigo de identificacin.

Descripcin: ingrese el nombre del requisito a crear.
Tipo de archivo: en la lista de seleccin ubique el tipo de archivo.
Clase: en la lista de seleccin ubique la clase de requisito.
Carpeta imgenes: de un clic en el botn y se desplega la siguiente

ventana:

Versin 01-12
- 150 -
Seleccione la ruta en la cual va a guardar los archivos.
Archivo permanente: este check se activa para que sea un archivo permanente.
Activo: para que ese requerimiento este activo, de un clic en el check.
Para finalizar de un clic en el botn confirmar.
4.14 FACTOR
Por esta opcin se realiza la parametrizacin del factor de conversin monetario,

permite establecer el monto de pago por cada uno de los procedimientos utilizados.

Versin 01-12
- 151 -
Para adicionar un factor de un clic en el botn crear. Se desplega la siguiente
ventana:

Versin 01-12
- 152 -
Cdigo: ingrese el cdigo de creacin.
Descripcin: ingrese el nombre del factor.
Valor del factor: ingrese el valor.
4.15 HOMOLOGACION DE PROCEDIMIENTOS
En el men inicial de contratacin se encuentra el botn, mediante este botn

el sistema permite homologar a los cdigos CUPS un cdigo de procedimiento
de cualquier manual tarifario creado previamente. Para acceder a esta utilidad
se debe hacer clic sobre el botn y el sistema traer la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 153 -
1

los filtros de las homologaciones ya creadas. Las opciones de filtro pueden ser
por cdigo de procedimiento CUPS, cdigo de tarifa, cdigo de manual o
finalmente por la descripcin de cada uno de esos cdigos, la segunda parte
corresponde a los botones de accin y la tercera la grilla de resultados.
Los botones de accin son :
. Mediante estos botones

se ejecutan las tareas de homologar.
CREAR:
Para crear una homologacin se utiliza el botn . Al hacer clic
sobre el botn el sistema trae la siguiente la siguiente pantalla:

Versin 01-12
- 154 -
Los datos a diligenciar en esta parte de la pantalla son:
Columna Descripcin
Procedimiento Refiere al cdigo CUPS del procedimiento.
Tarifario Cdigo del manual tarifario del procedimiento que se va a
homologar. En caso de no conocer el cdigo del manual
con la tecla <F4> se despliega la lista de seleccin de
tarifas parametrizadas.
Cod Manual Se digita el cdigo del procedimiento que se va a
Tarifario homologar.
Desc Manual Se digita la descripcin del procedimiento que se va a
Tarifario homologar.
Cantidad de Se digita la cantidad de factor nicamente si el manual
Factor tarifario seleccionado tiene activado el check utiliza
factor.
Valor Base Se digita el valor nicamente si el procedimiento en el
manual maneja valor fijo.
Liquidacin de Se activa el check nicamente si el procedimiento a
Honorarios homologar es un procedimiento quirrgico que maneja una
forma de liquidacin.
Luego de haber diligenciado los datos anteriormente sealados se confirmar la
creacin de la homologacin con el botn .

Versin 01-12
- 155 -
MODIFICAR:
Para modificar una homologacin se utiliza el botn . Primero se
debe seleccionar en la grilla de resultado la homologacin que va a modificar y
luego debe hacer clic sobre el botn sealado:
En esta pantalla se tiene la posibilidad de modificar todos los datos que

conforman la homologacin excepto el cdigo CUPS del procedimiento y el
tarifario.
ELIMINAR:
Para eliminar una homologacin se utiliza el botn . En la grilla de
resultado debe seleccionar la homologacin a eliminar y luego hacer clic sobre
el botn sealado:

Versin 01-12
- 156 -
En esta pantalla se muestra la informacin de la homologacin a eliminar. Si

est seguro de eliminar la homologacin debe hacer clic sobre el botn .
Luego de confirmar si la homologacin que se va a eliminar tiene historia

el sistema arroja el siguiente mensaje:

Versin 01-12
- 157 -
CONSULTAR:

pueden consultar una homologacin previamente creada. Para ejecutar esta
tarea se selecciona en la grilla de resultados la homologacin a consultar y
luego hacer clic sobre el botn:

informacin de la homologacin a consultar:

Versin 01-12
- 158 -
4.16 MOTIVOS DE ANULACIN
En esta opcin se parametrizan los motivos de anulacin. De un clic en la

opcin y se desplega la siguiente ventana:
Para adicionar un motivo de anulacin de un clic en el botn crear y se


Versin 01-12
- 159 -
Cdigo: ingrese el cdigo de identificacin.

Descripcin: ingrese el nombre del motivo de anulacin.

Versin 01-12
- 160 -
4.17 LISTA DE PRECIOS
Para adicionar de un clic en el botn crear y se desplega la siguiente ventana:

Versin 01-12
- 161 -
Cdigo: ingrese el cdigo con el que se identifica el producto.
Descripcin: ingrese el nombre del producto.

Versin 01-12
- 162 -

Manual de Contratacion

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MANUAL DE CONTRATACIN

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Este manual se considera uno de los elementos ms eficaces para la toma de

Este manual se desarrollo pensando en orientar y mejorar los esfuerzos de los

Su elaboracin depende de la informacin y las necesidades del software.

Ingresar los diferentes parmetros para el buen funcionamiento de la

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Al mdulo de contratacin ingrese pulsando el botn Mantenimiento del

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

despliegue el men donde se encuentra el botn de :

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Al hacer clic sobre el botn sealado en la pantalla anterior se me despliega el

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

En el men de contratacin el primer botn corresponde a Empresas (ver

Al hacer clic sobre el botn empresas de la pantalla anterior se despliega la

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Esta pantalla se encuentra dividida en tres partes la primera parte corresponde

Al hacer clic sobre el primer botn de tareas el sistema despliega la

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

N.I.T Consolidador: NIT de la Empresa Cliente.

Luego de ingresar los datos anteriores confirmo y la empresa cliente

Si no se conoce el cdigo de la organizacin se utiliza la tecla <F4> la

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Luego de haber seleccionado la empresa que se desea modificar y hacer clic

Para confirmar cualquier modificacin realizada se utiliza el botn .

El tercer botn de tareas corresponde a la accin de eliminar una empresa

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Para confirma la eliminacin utilizamos el botn .

Finalmente, el ltimo botn de acciones corresponde a la tarea de consultar

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

consultar. Para cerrar la ventana se utiliza el botn .

El sistema no permite cambiar ningn dato de la empresa desde esta

4.2 CONTRATOS POR EMPRESAS

Para asociarle un contrato a una empresa cliente previamente creada se utiliza

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Esta pantalla se encuentra dividida en cuatro partes, la primera parte

Seccin de filtros y resultados

Para realizar la bsqueda de un contrato, se debe diligenciar el criterio por el

Por ejemplo, si se quiere buscar un contrato cuya descripcin incluya la

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Para actualizar la grilla de resultados en una nueva bsqueda se utiliza la

Los botones de accin me permiten realizar las tareas asociadas a un contrato:

Son seis botones de accin los cuales se describen a continuacin:

Al dar clic en el botn el sistema despliega la siguiente pantalla

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Luego se selecciona la empresa cliente a la cual se va a asociar el contrato, los

Para seleccionar la empresa se ingresa en el campo N.I.T y con la tecla <F4>

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

La pantalla ahora se ver como se muestra:

Lo cual indica que al contrato se le va asociar a la empresa cliente coomeva.

Calle 72 No. 12-65 Piso 2 PBX 3122601 FAX 3122620

Estos campos indican lo siguiente:

Copago Indica si aplica o no copago al paciente.

Adicionalmente en la creacin del contrato se deben seleccionar con un ribete

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En el siguiente paso se ingresa las observaciones del contrato y una grilla

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Finalmente, para confirmar la accin de crear el contrato se utiliza el botn

. Al momento de confirmar el contrato ya se encuentra creado y el sistema

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En esta pantalla se parametriza el rgimen y los tipos de afiliados posibles para

La pantalla est dividida en dos partes. La primera parte corresponde a la

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