Ir-S-06 MANEJO DEL CAMBIO PDF

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MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

VOLUMEN 1
PDVSA N TITULO
IRS06 MANEJO DEL CAMBIO
2 MAR.08 REVISIN GENERAL 23 V.S. L.T. L.C.
1 JUL.97 REVISIN GENERAL 16 L.T. J.J. A.N.
0 OCT.91 APROBACIN 17 J.R.
REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.
APROB. Jos Luis Berrotern FECHA MAR.08 APROB. ngel Esteban FECHA MAR.08
PDVSA, 2005 ESPECIALISTAS

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS PDVSA IRS06
PDVSA
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MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

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los derechos estn reservados. Ante cualquier violacin a esta disposicin, el propietario
se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.
Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno
de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la
informacin, promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular la
observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y
metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora,
apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, Artculos 3539.
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ndice
1 INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.1 Marco Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.2 PDVSA Petrleos de Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.1 Analista de Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.2 Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.3 Cambio Temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.4 Cambio por Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.5 Ejecutor del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.6 Emergencia Operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.7 Equipo de Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.8 Expediente del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.9 Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.10 Posiciones Clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5.11 Solicitante del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.1 Solicitante del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.2 Gerente o Superintendente del rea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.3 Analista del Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.4 Ejecutor del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.5 Equipo de Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.6 Comit de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud
en el Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS, TECNOLOGA
O PROCESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.2 Solicitud del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.3 Anlisis de la Solicitud de Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.4 Evaluacin Tcnica y Econmica del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.5 Aprobacin del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.6 Ejecucin del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8.7 Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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8.8 Cierre del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9.1 Cambios Temporales de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9.2 Cambios Permanentes de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
OPERACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
11 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO . . . . . . . . . . . . . 15
ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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1 INTRODUCCIN
El principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificaciones
en los mismos, por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientos
homologados para la administracin sistemtica de todos los cambios asociados
a la infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre otros), aspectos
operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal.
2 OBJETIVO
Establecer los lineamientos homologados para evaluar, aprobar, registrar y
comunicar todos los cambios, temporales, permanentes o de emergencia,
orientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, al
ambiente y el entorno social.
3 ALCANCE
Esta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura, aspectos
operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal;
realizados en las actividades, procesos, instalaciones operacionales o
administrativas de PDVSA u operadas por sta.
Esta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera del
Territorio Nacional, siempre y cuando no contravenga la Legislacin del pas
correspondiente.
Igualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedan
originarse por nuevos materiales, nuevos productos, nuevos requerimientos
legales o interconexiones a nuevas instalaciones.
En los procesos de investigacin y desarrollo, la gerencia afectada por el cambio
en conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecer
cuales de los criterios contemplados en esta norma aplican.
Esta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentes
que cumplen con las especificaciones de diseo existentes (sustitucin de un
equipo por otro igual) ni en los casos de construccin de instalaciones nuevas.
4 REFERENCIAS
4.1 Marco Legal
Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos (LOPA).
Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT).
Reglamento de la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo.
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4.2 PDVSA Petrleos de Venezuela

HOH16 Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos asociados a
las Instalaciones y Puestos de Trabajo
IRS00 Definiciones
IRS02 Criterios para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos
IRS04 Sistema de Permisos de Trabajo
IRS17 Anlisis de Riesgos del Trabajo.
SIS21 Revisin PreArranque.
5 DEFINICIONES
Adicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRS00 Definiciones, para
efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:
5.1 Analista de Manejo del Cambio

Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio.
5.2 Cambio
Es toda nueva condicin de servicio o funcionamiento de una instalacin, equipo,
proceso u organizacin, requerida despus de su puesta en marcha y que afecte
sus especificaciones o propsito de diseo, con impacto sobre la operacin,
seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de las
instalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.
5.3 Cambio Temporal

Son los cambios en infraestructura, equipos, sistemas y procesos, originados por
una condicin transitoria, incluyendo sustituciones de personal que desempean
una posicin clave para la operacin, mantenimiento o seguridad del proceso.
5.4 Cambio por Emergencias

Son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergencia
declarada, para controlar una condicin de riesgo a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, al
ambiente y el entorno social.
5.5 Ejecutor del Cambio

Es la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del rea, para la
ejecucin fsica del cambio autorizado.
5.6 Emergencia Operacional

Es la interrupcin de las operaciones normales causada por un evento natural o
generado por la actividad humana, en la cual el personal, los equipos y el
ambiente estn en peligro y demanda accin inmediata.
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5.7 Equipo de Manejo del Cambio

Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo del
Cambio, designado para la ejecucin de la evaluacin tcnica y econmica de un
cambio o modificacin propuesto.
5.8 Expediente del Cambio

Es el archivo que contiene el Formato de Manejo del Cambio y cualquier otro
documento generado por el Equipo de Manejo del Cambio.
5.9 Manejo del Cambio

Es un proceso documentado para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos
los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacin, lneas, accesorios,
entre otros), condiciones de operacin, tecnologa del proceso, mantenimiento;
cambios en la organizacin, en la definicin de roles y responsabilidades y en los
procedimientos operacionales, de inspeccin, mantenimiento y planes de
respuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud de
los trabajadores y las trabajadoras, la integridad fsica de las instalaciones o el
ambiente. En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por este
proceso.
5.10 Posiciones Clave

Son aquellas posiciones que garantizan, en los procesos operacionales y
administrativos, la continuidad, seguridad, y sustentabilidad para el desarrollo
armnico y socioeconmico del proceso; y, estn sujetas a una planificacin de
grupos de reemplazo.
5.11 Solicitante del Cambio

Son los trabajadores y las trabajadoras, gerentes, superintendentes o
supervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizar
cualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma.
6 LINEAMIENTOS
6.1 Todo cambio debe ser evaluado, a travs de un anlisis de riesgos, por un equipo
multidisciplinario, independientemente de la magnitud del trabajo implcito en su
ejecucin o el presupuesto involucrado, con el fin de determinar su impacto en
la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de las
instalaciones, al ambiente y al entorno social.
6.2 Todo cambio puede ser fsicamente ejecutado si y slo si ha cumplido con el
proceso de manejo del cambio descrito en la presente norma.
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6.3 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados,
de igual forma, estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentes
a los cambios ejecutados segn lo estipulado en la LOPCYMAT y la Norma
PDVSA HOH16 Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos asociados
a las Instalaciones y Puestos de Trabajo. En los casos de cambios por
emergencia operacional la evaluacin y notificacin de riesgos se realizar segn
lo establecido en la Norma PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgos del Trabajo,
previa declaracin de la emergencia.
6.4 Las instalaciones o equipos que se desincorporen, producto o no de un Manejo

del Cambio, deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo de
finanzas de Disposicin y Desincorporacin de activos de la Corporacin.
6.5 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadas

durante la evaluacin tcnicoeconmica del cambio, que sean afectadas por
modificaciones posteriores realizadas durante la etapa de diseo, procura o
construccin.
6.6 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacin afectada por un
cambio, sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo del
Cambio.
6.7 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficiales,

gubernamentales o comunitarios que impliquen cambios, deben ser canalizadas
a travs de la organizacin habilitadora o de apoyo correspondiente, para ser
ejecutadas de acuerdo a la presente norma.
6.8 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevados
por Recursos Humanos, en caso de existir discrepancias de criterios,
prevalecern los establecidos por Recursos Humanos.
6.9 Adicionalmente, los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos los
trmites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para
la ejecucin de los mismos.
7 RESPONSABILIDADES
7.1 Solicitante del Cambio
7.1.1 Solicitar el Manejo del Cambio, apoyndose, si lo requiere, con su lnea
supervisoria o con la Gerencia Tcnica, de Infraestructura o de Proyectos
Mayores (segn el negocio), con la finalidad de soportar su solicitud.
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7.1.2 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del rea.
7.2 Gerente o Superintendente del rea

7.2.1 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza para
su evaluacin tcnicaeconmica, en funcin de un anlisis previo.
7.2.2 En caso de aceptar el cambio, solicitar la designacin del Analista del Manejo del
Cambio; en caso contrario, justificar el rechazo e informar al solicitante.
7.2.3 Analizar los resultados de la evaluacin tcnicaeconmica del cambio
propuesto y autorizar su ejecucin, si el mismo est al alcance de su delegacin.
7.2.4 Asegurar que el personal supervisorio del rea est informado del cambio.
7.2.5 Solicitar la ejecucin del cambio a la organizacin correspondiente.
7.2.6 Activar la revisin prearranque y autorizar el arranque del proceso, instalacin
o equipo, objeto del cambio.
7.2.7 Cerrar el proceso de cambio, una vez que el Analista del Manejo del Cambio haya
verificado la culminacin de todas las actividades y recomendaciones del caso.
7.2.8 Autorizar los cambios por emergencia operacional.
7.3 Analista del Manejo del Cambio

7.3.1 Revisar la documentacin presentada como soporte de la propuesta de Cambio
y requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidad
tcnicaeconmica del Cambio.
7.3.2 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio.
7.3.3 Solicitar a las Gerencias involucradas, al Comit de Seguridad y Salud Laboral
y al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la designacin del personal para
conformar el Equipo de Manejo del Cambio.
7.3.4 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio, el mtodo de
Anlisis de Riesgos a realizar.
7.3.5 Una vez concluida la evaluacin tcnicaeconmica y luego de recibir la
aprobacin de la Gerencia o Superintendencia del rea, someter a consideracin
para la aprobacin del Comit de Seguridad y Salud Laboral, del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo, las recomendaciones sobre la conveniencia de
llevar a cabo el cambio.
7.3.6 Coordinar con el ejecutor del cambio, la planificacin del diseo y construccin
del mismo, indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucin.
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7.3.7 Especificar la informacin que requiere ser actualizada y garantizar su

actualizacin.
7.3.8 Solicitar informacin peridica sobre el avance y culminacin del cambio al
responsable de la ejecucin.
7.3.9 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayan
cumplido y que toda la informacin afectada est actualizada.
7.3.10 Informar al Gerente o Superintendente del rea y al Custodio de la Instalacin,
los avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacin del
mismo.
7.3.11 Solicitar el cierre del cambio, consolidar y archivar el Expediente del Cambio
(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio).
7.4 Ejecutor del Cambio

7.4.1 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio, la planificacin de las
actividades para ejecutar el cambio.
7.4.2 Ejecutar la construccin fsica del Cambio.
7.4.3 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividades
relacionadas con el cambio y la culminacin del mismo, para su inspeccin y
aprobacin.
7.5 Equipo de Manejo del Cambio

7.5.1 Efectuar la evaluacin tcnicaeconmica para el Manejo del Cambio.
7.5.2 Actualizar la informacin afectada por el cambio.
7.5.3 Presentar al Comit de Seguridad y Salud Laboral, al Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del rea, los resultados de
la evaluacin tcnico econmica del cambio.
7.5.4 Participar en la Revisin PreArranque, si le es requerido.
7.6 Comit de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y

Salud en el Trabajo
7.6.1 Designar, al menos un representante, para participar en el Equipo de Manejo del
Cambio.
7.6.2 Revisar y considerar para su aprobacin la propuesta de cambio.
7.6.3 Auditar la correcta aplicacin de la norma.
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8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS,

TECNOLOGA O PROCESOS
8.1 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deber cumplir
con el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A, el cual
incluye los siguientes aspectos:
Solicitud del Cambio.
Anlisis de la Solicitud de Cambio
Evaluacin Tcnica Econmica del Cambio.
Aprobacin del Cambio.
Ejecucin del Cambio.
Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque.
Cierre del Manejo del Cambio.
8.2 Solicitud del Cambio
8.2.1 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora
que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacin a travs de la
Seccin A del formato establecido en el Anexo B Formato de Manejo del
Cambio, el cual debe tener un nmero de identificacin nico y correlativo.
8.3 Anlisis de la Solicitud de Cambio

8.3.1 El Gerente o Superintendente del rea analiza la propuesta del cambio y
determina si es necesario o no realizar una evaluacin tcnicaeconmica.
8.3.2 Si la propuesta es rechazada, el Gerente o Superintendente del rea informa al
solicitante la decisin, completa la Seccin B del Anexo B con la justificacin del
rechazo y se registra.
8.3.3 Si la propuesta de cambio es aceptada, el Gerente o Superintendente del rea
completa la Seccin B del Anexo B, seguidamente la enva a la Gerencia Tcnica,
Infraestructura o Ingeniera (de acuerdo a la Filial o Negocio), quien designa el
Analista de Manejo del Cambio.
8.3.4 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacin de personal a las
organizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio, al Comit de
Seguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral para
integrar el equipo de trabajo que coordinar la evaluacin tcnicaeconmica del
mismo.
8.4 Evaluacin Tcnica y Econmica del Cambio

8.4.1 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por
representantes de: Operaciones, Mantenimiento, Infraestructura, Comit de
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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tambin incluye a cualquier organizacin o unidad de apoyo tcnico tales como
Ingeniera y Proyectos, Automatizacin, entre otras que se consideren
necesarias para el anlisis del cambio.
8.4.2 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccin C del Anexo B, define las
actividades a ejecutar, asignando responsables y fechas de compromiso para su
culminacin.
8.4.3 El equipo de Manejo del Cambio, realiza una evaluacin tcnicoeconmica del
caso, el diseo correspondiente, determina el mtodo requerido para realizar el
anlisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucin o
no del cambio. A manera de gua se presenta en el Anexo C una lista de aspectos
a considerar en el Anlisis de Riesgos.
8.4.4 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala,
es necesario verificar todas las facilidades, sistemas de proceso y servicios de
la instalacin, ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados o
sobrecargados por el cambio. Por ejemplo: vlvula de seguridad, venteos,
mechurrios, sistemas de absorcin y purga, drenajes, sistemas de alarma, entre
otros.
8.4.5 En los casos que el cambio sea temporal, se debe indicar la fecha de retiro del
cambio y el responsable del mismo.
8.5 Aprobacin del Cambio

8.5.1 Una vez presentados los resultados de la evaluacin tcnicaeconmica del
cambio, se debe someter a la aprobacin al Gerente o Superintendente del rea,
para la revisin del mismo y el llenado de la Seccin D del Anexo B. Si el cambio
es rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio la
decisin, la cual debe ser justificada y registrada.
8.5.2 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del rea se debe someter
para aprobacin del Comit de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Si el cambio es rechazado se informa al Gerente
o Superintendente del rea y al Solicitante del Cambio la decisin, la cual debe
ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio.
8.5.3 Segn lo establecido en la Ley Orgnica de Procedimiento Administrativo
(LOPA), se usar como referencia para los tiempos de respuesta aquel
establecido de 15 das calendario, basado en los principios de economa,
eficacia, celeridad e imparcialidad.
8.6 Ejecucin del Cambio

8.6.1 El Gerente o Superintendente del rea debe solicitar la ejecucin del cambio a
la organizacin correspondiente.
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8.6.2 El ejecutor del cambio debe indicar la culminacin del mismo al Analista del
Cambio llenando la Seccin E en el Anexo B.
8.6.3 Se debe realizar una inspeccin, la cual debe incluir una revisin completa de los
aspectos de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, con especial
nfasis en comprobar que se han llevado a la prctica todas las recomendaciones
generadas del anlisis de riesgo.
8.6.4 El custodio de la instalacin debe asegurar que toda la informacin generada por
el cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por el
cambio, antes de su puesta en marcha.
8.7 Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque

8.7.1 Se debe realizar una Revisin PreArranque para todo cambio que requiera la
intervencin de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso, segn
los criterios establecidos en la Norma PDVSA SIS21 Revisin PreArranque.
8.7.2 En los casos que el cambio no requiera la aplicacin de Revisin Pre Arranque,
por tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej.: Procedimientos), se debe
prever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo del
Cambio se hayan completado.
8.8 Cierre del Cambio

8.8.1 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadas
al proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacin est
actualizada.
8.8.2 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambio
solicita al Gerente o Superintendente del rea el cierre del mismo.
8.8.3 El Gerente o Superintendente del rea cierra el cambio completando la Seccin
F del Anexo B.
8.8.4 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio, y debe
entregar al Gerente o Superintendente del rea una copia del Formato del
Manejo del Cambio, el cual debe estar disponible en la instalacin afectada por
el cambio.
9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL

El propsito del manejo del cambio de personal es evaluar, aprobar, registrar y
comunicar todos los cambios de personal en posicin clave en la organizacin
y en la definicin y asignacin de roles y responsabilidades que puedan afectar
la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad fsica de
las instalaciones, el ambiente y el entorno social.
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9.1 Cambios Temporales de Personal

Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar la
continuidad del proceso, estarn sujetos a la implantacin de Tablas de
Reemplazo para todo el personal: nmina mayor, mensual y diaria.
Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes en
su organizacin y elaborar dichas tablas. Estas contemplan, cambios por
vacaciones, acciones de formacin, suspensiones mdicas y cualquier otro
reemplazo temporal.
9.2 Cambios Permanentes de Personal
Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave, el custodio de
la instalacin debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar la
posicin, haya sido formada y capacitada en la nueva funcin y cumpla el perfil
de competencias establecido en la descripcin del cargo.
10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE

EMERGENCIA OPERACIONAL
Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambios
temporales, y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos:
10.1 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turno
y se detecte la necesidad de realizar un cambio, se procede a la implementacin
del Sistema de Permisos de Trabajo segn lo establecido en la Norma PDVSA
IRS04, realizando los anlisis de riesgos correspondientes.
10.2 El Supervisor o Superintendente de turno, conjuntamente con el Comit Tcnico
de Turno, o en su defecto, con el personal disponible en la instalacin, estudiarn
la factibilidad de ejecutar o no el cambio, y tomar medidas de control para mitigar
el evento.
10.3 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantado
y notificar los riesgos asociados del mismo.
10.4 Una vez ejecutado el cambio, se debe iniciar el proceso formal de manejo del
cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma, antes de las
siguientes 24 horas.
11 ANEXOS
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN
ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO
MANUAL DE INGENIERA DE RISGOS PDVSA IRS06
REVISION FECHA
PDVSA 2 MAR.08
MANEJO DEL CAMBIO
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ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO
GET/SPTE DEL REA GERENCIA TCNICA /

SOLICITANTE
INFRAESTRUCTURA O
INICIO Analiza la solicitud, decide si PROYECTOS MAYORES
Realiza Solicitud del
Cambio Enviar o no para Evaluacin
TcnicaEconmica
Designa el Analista de MDC
Rechazado para Evaluacin /Justificacin Conforma el Equipo de MDC
Equipo de MDC realiza
evaluacin TcnicaEconica
CSSL, SSST GTE/SPTE DEL REA
Analiza la propuesta y decide si Analiza los resultados y decide

aprueba o no la ejecucin del ejecutar o no el cambio
cambio
Rechaza/Justificacin
GTE/SPTE DEL REA EJECUTOR GTE/SPTE DEL REA CUSTODIO DEL REA
DEL CAMBIO
Solicita la Ejecucin del Activa proceso de Revisin Autoriza Arranque
Cambio Planifica y ejecuta el cambio Prearranque
GTE/SPTE DEL REA ANALISTA DEL CAMBIO

FIN
Verifica la culminacin de las
Cierre del cambio Actividades y solicita el cierre
PARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQU
ANEXO B: FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
N SAP: N de MDC:
A.- SOLICITUD DEL CAMBIO
UBICACIN DEL CAMBIO:
TIPO DE CAMBIO: PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA
NATURALEZA DEL CAMBIO: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGA PROCESOS
OTROS:
DESCRIPCIN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
JUSTIFICACIN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD
ESENCIAL PARA OPERACIONES
CONTROL AMBIENTAL
RENTABILIDAD
OTRO: (ESPECIFICAR):
SOLICITADO POR: FIRMA: FECHA: / /
B. ANLISIS DE LA SOLICITUD
NOMBRE DEL GTE/SPTE: INDICADOR: FIRMA:
APROBADO PARA EVALUACIN RECHAZADO PARA EVALUACIN
JUSTIFICACIN:
C. EVALUACIN TCNICA ECONMICA

ANALISTA DEL CAMBIO: ORGANIZACIN:
INDICADOR:
EQUIPO PARA EVALUACIN TCNICA ECONMICA
NOMBRE GERENCIA INDICADOR
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
INGENIERA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
AMBIENTE
HIGIENE OCUPACIONAL
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS
DELEGADO DE PREVENCIN
OTROS:
IR-S-06 REV. 2 MAR.08 Pg. 15

ANEXO B: FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIN TCNICA ECONMICA

FECHA REAL DE
LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIN COSTO ASOCIADO
CULMINACIN
EVALUACIN ECONMICA / / / /
EVALUACIN DE INGENIERA / / / /
ANLISIS DE RIESGOS / / / /
DISEO / / / /
DIAGRAMAS Y PLANOS / / / /
PROCEDIMIENTOS DE / / / /
EJECUCIN DEL CAMBIO
OTROS: / / / /
FACTIBILIDAD TCNICA - ECONMICA DEL CAMBIO: SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR

FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO: / / ORGANIZACIN RESPONSABLE:
NOMBRE: INDICADOR:
D. AUTORIZACIN PARA EJECUCIN DEL CAMBIO

GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL REA: APROBADO RECHAZADO
NOMBRE: INDICADOR: FIRMA:
JUSTIFICAR:
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL N DE ACTA:

APROBADO RECHAZADO
TRABAJO: FECHA:
N DE ACTA:
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: APROBADO RECHAZADO
FECHA:
E. EJECUCIN FSICA DEL CAMBIO

LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE FECHA REAL DE FIRMA
CULMINACIN CULMINACIN
EJECUCIN FSICA / / / /
FORMACIN DE TRABAJADORES / / / /
NOTIFICACIN DE RIESGOS / / / /
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO / / / /
(MANTENIMIENTO Y OPERACIN)
DIAGRAMAS Y PLANOS / / / /
REVISIN PRE ARRANQUE / / / /

OTRAS: / / / /
/ / / /
F. CIERRE DEL CAMBIO

REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO):
AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO:

FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO: / /
IR-S-06 REV. 2 MAR.08 Pg. 16

MANUAL DE INGENIERA DE RIESGOS PDVSA IRS06
PDVSA
REVISION FECHA

Pgina 17
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO N/A
1. En los cambios propuestos se ha verificado
A) Temperatura:
Especificaciones de equipo existente
Capacidad de la vlvula de seguridad
Aislamiento / Proteccin personal
Almacenamiento
B) Presin:
Especificaciones de equipos existentes
Capacidad de la vlvula de seguridad / Punto de Ajuste
Presin mxima de descarga del equipo
C) Flujo:
Capacidad de la vlvula de seguridad/control
Velocidad
D) Materiales de Construccin
Efecto de la temperatura
Frecuencia de inspeccin
2. Se propone introducir una nueva sustancia qumica en este
sistema?
Se ha verificado:
A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo
Corrosividad
Es un acumulador de esttica
Es un material de alta vaporizacin
Afectar la clasificacin de reas peligrosas
3. Si el equipo propuesto va a operar bajo presin:
A) Se ha especificado una vlvula de seguridad y/o de un
disco de ruptura?
B) Est actualmente en servicio?
C) Han sido verificadas las vlvulas de seguridad en la
succin y descarga del equipo?
D) La velocidad de salida de la vlvula de seguridad es
subsnica
PDVSA
REVISION FECHA

Pgina 18
ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN (CONT.)

E) Se ha considerado el alivio de la expansin trmica en
lneas largas?
F Se han verificado las descargas a la atmsfera de las
vlvulas de seguridad e identificado aquellas que
presentan peligro?
G Se ha verificado la capacidad de la vlvula de control
4. Cambios de SCHEDULE
A) Existe un cambio de rating en el proceso? (por ejemplo de
300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)
B) La tubera, en la modificacin, con el RATING ms bajo,
soportara la presin de diseo?
5. Se han hecho excepciones a las normas de ubicacin de equipos?
6. Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contra
incendio?
Monitores Fijos
Hidrantes
Extinguidores
Lanzas de vapor
Monitores porttiles
Carretes de mangueras
Sistemas de espuma
Sistemas de deteccin de gas
Sistemas de deteccin de incendios
AccesoParedes corta fuegos
7. Los drenajes, han sido dimensionados para manejar el agua contra
incendios?
8. Resistencia a fuego y explosiones
A) El material es ignifugo?
B) Se ha definido la resistencia a explosiones de los
edificios?
C) Se ha alterado el riesgo de explosin?
9. Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes para
servicio de acuerdo a las normas?
PDVSA
REVISION FECHA

Pgina 19

10. Se ha aplicado el cdigo de colores para la identificacin de lneas
y equipos?
11. Se han especificado avisos de seguridad adecuados?
12. Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavaojos?
13. Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacin artificial
suficiente para operaciones nocturnas?
14. Se han especificado materiales de construccin no resistentes a
llama?
15. Se han identificado en los planos, todas las vlvulas de seguridad
que debieran ser selladas y aseguradas?
16. Se ha evaluado el efecto de una mala operacin de una vlvula de
proceso sellada y asegurada?
17. Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en el
proceso?
18. Sobrepresurizacin:
A) Se ha tomado accin para prevenir sobrepresurizacin de
un equipo por otro, durante una desviacin en las
condiciones del proceso?
B) Esta situacin ha sido indicada en el diagrama de flujo del
proceso?
19. Los drenajes de agua y vlvulas toma muestras en servicio de
propano y butano han sido provistos con doble vlvula de bloqueo?
20. En el equipo propuesto, se requiere aislamiento remoto.
21. Se han discutido completamente con personal de Ingeniera de
Procesos y con todo el equipo multidisciplinario, las interconexiones
propuestas?.
22. Se ha previsto acceso para la operacin normal y mantenimiento del
equipo.
23. Donde se especifique el uso del equipo redundante, se ha probado
y verificado, por el grupo de inspeccin.
24. Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento, orden
y limpieza.
25. Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranque,
operacin y parada con el Dueo de la Instalacin.
26. Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque.
PDVSA
REVISION FECHA

Pgina 20

27. Se han considerado los aspectos de seguridad de prearranque
para el arranque.
28. Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque.
29. Se han revisado los procedimientos de purga del equipo. Se
requieren conexiones especiales
30. Se tiene previsto la formacin y el entrenamiento del personal de
operaciones y mantenimiento.?
31. Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas,
producto del cambio.
32. Se han considerado los requerimientos apropiados si la
modificacin involucra el uso de juntas de expansin.
33. Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuados
para cualquier equipo nuevo.
34. El impacto total del cambio es analizado por los especialistas de
todas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisin
original de seguridad pre arranque?
35. Se han considerados cambios en los requerimientos de materia
prima y suministros?
36. Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al proceso
de cambio del equipo?
37. Se requiere habilitar nuevas instalaciones fsicas relacionadas al
nuevo cambio?.
38. Los criterios de operacin del nuevo equipo y el procedimiento de
cambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativa
ambiental vigente (p.e. Decretos 2.217, 2.226, 2.212, entre otros)?
39. Est definido, documentado y entendido por el personal involucrado
en el manejo del cambio, el procedimiento de manejo y disposicin
de los equipos removidos catalogados como desechos?
40. Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambiental
potencial producto del proceso de cambio del equipo y de su
operacin?
41. Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa de
mantenimiento de la instalacin?.
42. El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contempla
estimado de labor y de materiales?
PDVSA
REVISION FECHA

Pgina 21

43. La justificacin economica del cambio contempla los requerimientos
mnimos para cubrir situaciones de riesgos mayores?
44. El personal dispone de los equipos de proteccin personal
adecuados para el cambio y operacin del nuevo equipo?.
45. Se han previsto los requerimientos y caractersticas de los sistemas
de seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccin de
condiciones anormales, alarmas, paros, monitores, rociadores, etc.
46. Fueron considerados los requerimientos de facilidades para
monitoreo, supervisin y control de acceso ?
47. Se dispone de los equipos adecuados de construccin, fabricacin
e instalacin para realizar el cambio?.
48. Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingeniera
(producto de dudas, ambiguedades, errores, mal interpretacin,
conflictos tcnicos, confusiones y contradicciones) previo a la
realizacin de los cambios?
49. Se necesita equipo adicional, tubera y vlvulas, o instrumentos para
el arranque, parada o emergencias?.
50. Se procedi a revisar y aprobar el nuevo diseo desde el punto de
vista de ingeniera de seguridad?.
51. Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacin de la
propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda la
instalacin?.
PDVSA
REVISION FECHA

Pgina 22
ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO

Cambios de Personal en Posiciones Clave
Cambios organizacionales que afecten al personal en posiciones claves
relacionada con la operacin o el mantenimiento de la instalacin. Incluye
vacaciones, transferencias, jubilacin, enfermedad, capacitacin por periodos
largos, asignaciones, renuncia, entre otros.
Nota: el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales
(manejo de personal en posiciones clave) estar sujeto a las Normativas de
Administracin de Personal de Recursos Humanos.
Cambios Operacionales
Cambios en procedimientos operacionales, listas de verificacin prearranque
y pruebas de instalaciones. Operacin fuera de los lmites mximos o mnimos
establecidos para cada variable del proceso.
Cambios de Infraestructura
S Incremento en la capacidad de una instalacin.
S Interconexiones, conexiones temporales o permanentes de cualquier
naturaleza o cambios de dimetros, clasificacin (rating) o servicio de lneas
existentes.
S Cambios en los sistemas de alivio, venteo o despresurizacin, en los sistemas
de deteccin de gases (inflamables o txicos), control de incendios o paradas
de emergencias.
S Traslado de equipos o sus componentes a otras reas de la instalacin.
S Cambios en los sistemas elctricos o de instrumentacin, que se ejecuten en
reas clasificadas o que varen las condiciones de operacin establecidas en
el diseo.
Cambios de Software de Control del Proceso
Cambios en los sistemas de control digital programable, sistemas de monitoreo
(controladores de lazo simple, PLCs, DEC, etc.) que estn en capacidad de
manipular vlvulas de control, actuadores, motores, alarmas, sistemas de parada
de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso.
Cambios de los Equipos del Proceso
S Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el diseo original.
Incluye cambios de su capacidad, dimensin o peso.
S Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos de
fabricacin o de especificacin de materiales (ingeniera de reverso).
S Reubicacin de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras reas
de la instalacin.
PDVSA
REVISION FECHA

Pgina 23
ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT.)

Cambios tcnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional e
Internacional actualizada o por recomendaciones del fabricante.
Cambios en el acceso, que afecten la operacin, mantenimiento o servicio de los
equipos.

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MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

IRS06 MANEJO DEL CAMBIO

2 MAR.08 REVISIN GENERAL 23 V.S. L.T. L.C.

1 JUL.97 REVISIN GENERAL 16 L.T. J.J. A.N.

0 OCT.91 APROBACIN 17 J.R.

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

PDVSA, 2005 ESPECIALISTAS

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

La informacin contenida en este documento es propiedad de Petrleos de Venezuela,

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

8.8 Cierre del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

4.2 PDVSA Petrleos de Venezuela

5.1 Analista de Manejo del Cambio

5.3 Cambio Temporal

5.4 Cambio por Emergencias

5.5 Ejecutor del Cambio

5.6 Emergencia Operacional

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

5.7 Equipo de Manejo del Cambio

5.8 Expediente del Cambio

5.9 Manejo del Cambio

5.10 Posiciones Clave

5.11 Solicitante del Cambio

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

6.4 Las instalaciones o equipos que se desincorporen, producto o no de un Manejo

6.5 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadas

6.7 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficiales,

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

7.1.2 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del rea.

7.2 Gerente o Superintendente del rea

7.3 Analista del Manejo del Cambio

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

7.3.7 Especificar la informacin que requiere ser actualizada y garantizar su

7.4 Ejecutor del Cambio

7.5 Equipo de Manejo del Cambio

7.6 Comit de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS,

8.3 Anlisis de la Solicitud de Cambio

8.4 Evaluacin Tcnica y Econmica del Cambio

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.5 Aprobacin del Cambio

8.6 Ejecucin del Cambio

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

8.7 Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque

8.8 Cierre del Cambio

9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL

MANEJO DEL CAMBIO 2 MAR.08

9.1 Cambios Temporales de Personal

10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE

ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO

GET/SPTE DEL REA GERENCIA TCNICA /

CSSL, SSST GTE/SPTE DEL REA

Analiza la propuesta y decide si Analiza los resultados y decide

GTE/SPTE DEL REA ANALISTA DEL CAMBIO

ANEXO B: FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO

NATURALEZA DEL CAMBIO: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGA PROCESOS

JUSTIFICACIN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)