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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES

Tecnologa y Valores, Educacin sin Lmites

Informe de auditora

EMPRESA:

FeyMar (F&M)

Ttulo del informe:

Auditora al sitio web FeyMar

PRESENTADO POR:

(EQUIPO AUDITOR).

Rincn de Romos, Ags. Septiembre 2016


Contenido
CAPITULO I..........................................................................................................................4
1.1 Origen de la auditora...............................................................................................5
1.2 Objetivos y alcance...................................................................................................5
1.2.1 Objetivo general.................................................................................................5
1.2.2 Objetivos especficos.........................................................................................5
1.3 Antecedentes.............................................................................................................5
1.4 Enfoque a utilizar.......................................................................................................6
1.5 Cronograma de trabajo............................................................................................7
1.6 Diagrama de Gantt....................................................................................................8
1.7 Documentos a solicitar.............................................................................................8
1.8 Ejecucin de la revisin estratgica.......................................................................8
1.8.1 Conocimiento inicial de la entidad...................................................................8
1.8.2 Autoridades de FeyMar.....................................................................................9
1.8.3 Principales actividades......................................................................................9
1.8.4. Funciones generales............................................................................................9
1.9 Organigrama............................................................................................................10
1.10 Marco legal aplicable..........................................................................................10
1.11 Sistemas y controles identificados....................................................................10
A. Control de actividades y operaciones..............................................................10
B. Controles de confiabilidad y validez de la informacin..................................11
1.12 Oficina de planeacin y presupuesto...............................................................11
1.13. SITUACION ACTUAL..............................................................................................11
1.13.1. Ubicacin............................................................................................................11
1.13.2. Recursos Humanos..........................................................................................11
1.13.3. Recursos informticos existentes...................................................................12
1.13.4. Objetivos.............................................................................................................12
1.13.5. Objetivos especficos...........................................................................................12
1.13.6. Anlisis FODA........................................................................................................13
1.13.6.1 Fortalezas........................................................................................................13
1.13.6.2 Oportunidades.................................................................................................13
1.13.6.3 Debilidades......................................................................................................13
1.13.6.4 Amenazas........................................................................................................13
PLAN DE AUDITORIA.......................................................................................................13

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2.1. Metodologa.................................................................................................................13
2.2. Justificacin.................................................................................................................16
2.3. Motivo o necesidad de una auditoria informtica..................................................17
2.3.1. Sntomas de descoordinacin y desorganizacin.........................................17
2.3.2. Sntomas de mala imagen e insatisfaccin de los usuarios.........................17
2.3.3. Sntomas de debilidades econmico-financieras...........................................17
2.3.4. Sntomas de Inseguridad: Evaluacin de nivel de riesgos...........................17
CAPITULO II.......................................................................................................................18
Auditora a la aplicacin web FeyMar.........................................................................19
1. Alcance de la Auditoria..............................................................................................19
2. Objetivos......................................................................................................................19
Informe de auditora........................................................................................................22
1. Identificacin del informe....................................................................................22
2. Identificacin de la entidad auditada................................................................22
3. Objetivos...............................................................................................................22
4. Hallazgos potenciales.........................................................................................22
5. Alcance de la auditoria.......................................................................................22
6. Conclusiones........................................................................................................23
7. Recomendaciones...............................................................................................23
8. Fecha del informe................................................................................................23
9. Identificacin y ficha del auditor........................................................................23
Conclusin...........................................................................................................................24

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CAPITULO I
Objetivos y alcances

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Auditora al sitio web FeyMar

1.1 Origen de la auditora

La presente Auditoria se realiza con el nico fin de conocer a detalle si la


aplicacin web de la tienda FeyMar est satisfaciendo los objetivos por los
que fue implementada, as como tambin si cumple con las exigencias de los
usuarios y si la informacin que es proporcionada por los usuarios se
almacena y manipula de manera segura. Tambin conocer a detalle sus
deficiencias y eficiencias para poder corregirlas o mejorarlas.

1.2 Objetivos y alcance

1.2.1 Objetivo general

Analizar, revisar y evaluar la funcionalidad y el diseo de la aplicacin web


llamada FeyMar, para poder realizar propuestas de perfeccionamiento del
mismo, a modo de contribuir a mejorar la funcionalidad de dicha aplicacin
web para que a su vez se satisfagan cada vez ms las necesidades de los
clientes. As como tambin, verificar si la utilizacin de la informacin que se
recaba, almacena, modifica y recupera en la empresa es de manera eficiente
y segura sin poner en riesgo ningn dato.

1.2.2 Objetivos especficos

Verificar si la informacin es actualizada cada cierto periodo de tiempo.


Revisar y evaluar la seguridad de la aplicacin web (Validaciones,
logeo, almacenamiento de datos, etc.).
Revisar y evaluar el diseo y estructura de la aplicacin web.
Revisar y evaluar el contenido de la aplicacin web
Revisar y evaluar la funcionalidad de la aplicacin.
Evaluar los Links.

Analizar las imgenes y dems multimedia que contenga el sitio.

Analizar cmo est posicionada la web.

Analizar y evaluar la arquitectura.

1.3 Antecedentes

Este negocio se inici en el ao de 1988 por su propietaria la Sra. Marcela De los


Dolores Acosta Herrera. El negocio comenz con el fin de que la seora pudiera
ofrecer ropa distinta y de mejor calidad a sus clientes. El motivo por el cual se

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inici el negocio fue por el deseo de superacin personal y la necesidad de brindar
la variedad de productos a las personas del municipio.

Para el ao 2007 surge la necesidad de tener modificaciones adicionales al


establecimiento, ofreciendo mayor tendencia, precio y una excelente calidad en
ropa de playa, sport, pijamas y adems de contar con las mejores marcas en ropa
ya que la clientela iba aumentando. Uno de los problemas que se detectaron fue
el que otras competencias trataron de brindar productos parecidos a F&M con
menor precio pero estas tenan una menor calidad.

En el ao 2012 nuevamente se tuvo que modernizar las instalaciones como pintar


el interior y exterior del negocio, se aadieron nuevos mostradores, aparadores,
maniques, en cuanto a productos se decidi ofrecer una nueva variedad de trajes
de bao para todas las edades; al igual que bolsos y carteras para dama.

Actualmente F&M es una tienda de ropa muy reconocida en el municipio, ya que


con el tiempo fueron aumentando clientes por lo satisfechos que se encuentran
gracias a los productos que brinda. Adems F&M cuenta ya con una nueva
sucursal en rincn de romos. Est ubicada en la calle Valentn Gmez Faras
No.17 Col. Centro en el municipio de Pabelln de Arteaga, Ags.

1.4 Enfoque a utilizar

La presente auditoria se realiza con el nico fin de diagnosticar si la


aplicacin web que promociona a la tienda F&M cumple con las
funciones para las que fue creada dicha aplicacin web y que por medio de
este diagnstico se tomen las mejores decisiones para corregir los errores
que consciente o inconscientemente se estn cometiendo y a su vez,
conocer sus reas de mejorar su visin y por consecuente la calidad de sus
productos y servicios.
La presente Auditoria Informtica se realizara en Calle Valentn Gmez
Faras Col. centro en el municipio de Pabelln de Arteaga, Ags.

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1.5 Cronograma de trabajo

Programa de auditoria
Empresa: FeyMar Fecha: 09/09/2016-
30/09/2016
Fase Actividad Horas Encargados
estimadas
I VISITA PRELIMINAR 8 Hrs. Ana Cristina
Tello Vsquez.
Solicitud de Documentaciones.
Entrevista
Recopilacin de la informacin
organizacional: Estructura
orgnica, recursos humanos,
polticas, procesos.
II DESARROLLO DE LA AUDITORIA 16 Hrs. Ana Cristina
Tello Vsquez.
Realizacin de la auditoria.
Entrevistas a lderes y usuarios Cesar
ms relevantes de la direccin. dondiego
Anlisis de las claves de acceso, Nieto.
control, seguridad, confiabilidad y
respaldos. Ricardo
Alejando
Evaluacin de la estructura
Rodrguez
orgnica: departamentos,
Jimnez
puestos, funciones, autoridad y
responsabilidades.
Evaluacin de los Recursos
Humanos y de la situacin
Presupuestal y Financiera:
desempeo, capacitacin,
condiciones de trabajo, recursos
en materiales y financieros
mobiliario y equipos.
Evaluacin de los sistemas:
relevamiento de Hardware y
Software, evaluacin del diseo
lgico y del desarrollo del sistema.
III REVISION Y PRE-INFORME 10 Hrs. Ana Cristina
Tello Vsquez.
Revisin de los papeles de

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trabajo. Cesar
Determinacin del Diagnostico e dondiego
Implicancias. Nieto.
Elaboracin de la Carta de
Gerencia.
Elaboracin Del Borrador.
IV INFORME 4 Hrs. Ana Cristina
Elaboracin y presentacin del Tello Vsquez.
Informe.

1.6 Diagrama de Gantt

1.7 Documentos a solicitar

Polticas, y procedimientos.

1.8 Ejecucin de la revisin estratgica

1.8.1 Conocimiento inicial de la entidad

Actualmente FeyMar (F&M) est ubicada en la calle Valentn Gmez Faras No.17
Col. Centro en el municipio de Pabelln de Arteaga, Ags lugar donde se a
encontrado desde que se cre.

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1.8.2 Autoridades de FeyMar

Nombre Cargo
Maricela Acosta Director general
Felipe Macas Sub-director
Monserrat Macas Acosta Gerente
Fernanda Macas Acosta Sub-gerente
Felipe Macas Acosta rea finanzas
Monserrat Terrones rea sistemas
Vanessa Narvez rea cajas
Daniela Gonzales rea recursos humanos
Yajaira Rodrguez rea calidad
Karla Ruiz rea Marketing

1.8.3 Principales actividades

Planeacin estratgica a corto, mediano y largo plazo de sus metas.


Siempre estar en constante innovacin y al da en las nuevas tendencias
tecnolgicas del mercado.
Seleccin de Proveedores.
Compra de productos.
Atender al cliente directamente o pedidos online.
Rotacin de productos.
Administracin del personal que integra dicha organizacin, de tal forma
que se desenvuelvan en un ambiente armnico y agradable.

1.8.4. Funciones generales

Ofrecer una amplia variedad trajes de bao, pijamas, prendas deportivas y


bolsos a precios accesibles.
Garantizar a los clientes calidad en los productos y servicios que ofrece.
Ofrecer un lugar agradable para que puedan disfrutar de la tranquilidad
mientras observa nuestros productos.

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1.9 Organigrama

1.10 Marco legal aplicable

La Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin establece que las normas


oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idneo para la proteccin
de los intereses del consumidor, se expide la siguiente: Norma Oficial Mexicana
NOM-004-SCFI-2006, Informacin comercial-Etiquetado de productos textiles,
prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

1.11 Sistemas y controles identificados

A. Control de actividades y operaciones

La tienda FeyMar capacita constantemente a sus empleados en el


funcionamiento de la aplicacin para garantizar que la misma est siendo
administrada con responsabilidad y que se estn obteniendo los beneficios
que se deseaban en un principio de la implementacin de la misma.

La empresa ha desarrollado el manual de polticas para tener muy claro con


quien se tiene que dirigir en caso de alguna duda referente alguna de las
reas que integran la organizacin, de igual manera fueron creadas para
que los empleados tengan claro cmo es que deben actuar frente a las
dudas que presenten los clientes.

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La empresa creo procedimientos a seguir por los empleados para que sea
de su conocimiento como es que se realizan los procesos en la empresa
por ejemplo como es que se realiza el pedido de nuevos productos.

B. Controles de confiabilidad y validez de la informacin

Las funciones y responsabilidades de cada persona que integra a la


organizacin son dadas a conocer una vez que se integra a la organizacin,
con el fin de evitar malentendidos sobre el rol que va a desarrollar dentro de
la misma.

1.12 Oficina de planeacin y presupuesto

Nombre: FeyMar (F&M).

Giro: Venta de ropa.

Direccin: Calle Valentn Gmez Faras No.17 Col. Centro Pabelln de Arteaga.

Misin:
Somos una empresa dedicada a la venta de ropa altamente reconocida,
con instalaciones innovadoras y modernas, para nuestros clientes que buscan un
trato justo y productos de calidad para cada poca del ao.

Visin:
Ser una empresa lder en el ao 2025 a nivel nacional, en el mercado del
vestido, a travs de personal amable, responsable y mediante el uso de la
innovacin en las instalaciones de la empresa, para brindar satisfaccin total a
nuestros clientes.

1.13. SITUACION ACTUAL

1.13.1. Ubicacin

El rea de Sistemas orgnicamente depende de la oficina del rea de finanzas,


asumiendo la responsabilidad de dirigir los procesos tcnicos de informtica.

1.13.2. Recursos Humanos

Actualmente los puestos principales de la empresa est conformados con los


integrantes que conforman la familia Acosta y por consecuente se encargan de
cumplir con cada una de las actividades que son necesarias para que la empresa

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siga siendo la preferida de sus clientes, Tambin cuentan con empleados de toda
su confianza al mando de las principales reas. As como tambin de innovar
nuevas formas de atraer ms clientes.

1.13.3. Recursos informticos existentes

Recursos:

9 Computadoras (Procesador Core i3, disco duro de 1tb, 4GB de RAM).


7 Impresoras Hp.
2 Impresoras de tickets.
8 Telfonos IP
2 Router

1.13.4. Objetivos

El departamento de Sistemas tiene los siguientes objetivos:


Capacitar al personal en el funcionamiento de la aplicacin.
Actualizar la informacin del sitio web para que el cliente siempre este
informado sobre los nuevos productos y servicios que ofrece la empresa,
as como tambin de las promociones que existen.
Realizar modificaciones o alguna nueva implementacin en caso de ser
requerida por el personal y que su vez est sea viable.

Estos Objetivos son desarrollados en tareas como:

Mantenimiento de los equipos, deteccin y resolucin de incidencias.


Anlisis del sistema operativo y optimizacin del rendimiento.
Monitoreo de cuentas de usuario y asignacin de recursos a las mismas.
Preservacin de la seguridad de los sistemas y de la privacidad de los
datos de usuario, incluyendo copias de seguridad peridicas.
Evaluacin de necesidades de recursos (memoria, discos, etc.) y provisin
de los mismos en su caso. Instalacin y actualizacin de utilidades de
software.
Atencin a usuarios (consultas, preguntas frecuentes, informacin general,
resolucin de problemas, asesoramiento).

1.13.5. Objetivos especficos

Desarrollar, implementar y optimizar las aplicaciones que son necesarias


para agilizar los procesos que se realizan dentro de la organizacin.
Mantener comunicados a todos los departamentos que integran a la
empresa FeyMar.

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Anlisis, diseo, desarrollo, implementacin y mantenimiento de cada uno
de los proyectos que desarrolla la organizacin a sus clientes.
Mantenimiento de todos los recursos informticos de la empresa.
Mantener actualizados cada uno de los mdulos de la aplicacin web.

1.13.6. Anlisis FODA

1.13.6.1 Fortalezas

Modelos exclusivos a buen precio


Tienda especializada en damas
Concepto novedoso de la tienda
Ubicacin estratgica en el centro
Buen plan de mercadotecnia
Variedad de tallas y colores
Venta online

1.13.6.2 Oportunidades

Nuevas sucursales
Abrir sucursales con el mismo concepto pero enfocado a los caballeros
Incrementar nuestros ingresos con promociones especiales en temporadas
como Navidad

1.13.6.3 Debilidades
No contamos con ropa para caballeros
Solo vendemos ropa deportiva y de verano (tajes de bao)

1.13.6.4 Amenazas

Nuevas tiendas con concepto similar cerca


Competencia en internet

PLAN DE AUDITORIA

2.1. Metodologa

Para la evaluacin del funcionamiento del sitio web se llevarn a cabo las
siguientes actividades:
Solicitud de los estndares utilizados y programa de trabajo
Entrevista con el personal
Anlisis y evaluacin de la informacin

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Elaboracin del informe

Para la evaluacin del funcionamiento del sitio web se Llevarn se analizarn los
siguientes aspectos del sitio web:

Informacin general e identificacin:


o Nombre de la organizacin.
o Logotipo.
o Slogan publicitario.
o Datos sobre los productos y servicios que se ofertan.
o Informaciones de contacto de la entidad: Nombre del gerente,
Direccin postal y virtual, telfonos, e-mail, etc.
o Informaciones sobre la actividad de la entidad.

Precisin, confiabilidad y exactitud:


o Calidad de la digitalizacin y tipografa.
o Referencia a las fuentes informativas utilizadas, con objetivos de
comprobacin o ampliacin.
o Informaciones sobre los autores de los contenidos, y contactos
(directo indirecto) con los mismos.
o Fechas de creacin y de actualizacin del sitio, as como de los
materiales utilizados.
o Seguridad de los hipervnculos.
o Trminos y condiciones del servicio online.

Amplitud informativa:
o Alcance de los temas tratados.
o Actualidad de estos temas.
o Relacin entre la misin, objetivos y funciones de la organizacin y
los contenidos informativos presentados.
o Prestigio de los autores de los materiales presentados.
o Vnculos a los sitios que presentan ampliacin de la informacin de
los temas.

Aptitud:
o Informacin sobre capacidad de la organizacin para abordar los
temas presentados.
o Conocimiento de la organizacin.
o Relacin de los autores de los temas con el contenido de los
mismos.
o Opiniones de otras organizaciones o personalidades sobre los temas
expuestos.

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Capacidad comunicativa:
o Estadsticas de visita del sitio.
o Aplicacin de los anuncios publicitarios.
o Balance de informacin textual, grfica e imgenes.
o Lenguaje preciso y adecuado a los posibles receptores.
o Idiomas utilizados.

Contenido bsico:
o Relacin entre las informaciones del sitio y el propsito fundamental
de la organizacin.
o Profundidad, confiabilidad y validez de los temas tratados.
o Autoridad profesional de los autores y la organizacin con relacin a
los aspectos tratados.

Sintctica:
o Calidad en la ortografa, la redaccin, la puntuacin, los grficos, las
imgenes, los sonidos.
o Calidad en los textos completos, en los de resumen y de la
informacin fotogrfica.

Promocin y divulgacin:
o Calidad de los banners, los mensajes publicitarios, los logotipos de
los anunciantes, sus datos, etc.
o Promociones publicitarias.

Diseo y arquitectura:
o Calidad de la atraccin del diseo.
o Variedad y calidad de las imgenes.
o Facilidad de acceso a las imgenes.
o Combinacin ergonmica adecuada de los colores del fondo, las
letras y los grficos.
o Calidad esttica de los grficos, las imgenes, los textos y el resto de
los diseos.
o Arquitectura adecuada del sitio.

Accesibilidad:
o Manuales fciles de acceder, en todos los niveles del sitio.
o Retornos fciles.
o Historia de acceso, para facilitar la reproduccin del mismo.
o Opciones de inscripcin sencillas.
o Opciones de pago por utilizacin de la informacin.
o Empleo de software general.
o Descarga sencilla de informacin o aplicaciones.

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o Utilizacin de motores de bsqueda adecuados y difundidos.
o Opciones de bsqueda diferentes.
o Rutina de trabajo eficiente.

Utilidad:
o Estadsticas de accesos al sitio.
o Estadsticas de informacin bajada del sitio.
o Acciones generadas por las consultas del sitio (negocios, consultas,
etc.)

Econmicos y financieros:
o Costo del acceso.
o Fuerza de trabajo empleada en la confeccin y actualizacin del sitio.
o Costo de los servicios de conectividad.
o Costo de la adquisicin y amortizacin de los activos fijos intangibles
(software, licencias, patentes, etc.)
o Costo de la adquisicin y amortizacin de activos fijos tangibles.
o Utilidad generada por el sitio.
o Rentabilidad del sitio.

Profesional:
o Misin y objetivos del sitio.
o tica de la entidad.
o Declaraciones de la responsabilidad del sitio.
o Informacin sobre las actividades de la organizacin.

Valor aadido:
o Servicios en lnea que presta.
o Formularios para interactuar con la organizacin.
o Noticias actualizadas sobre temticas de inters para los clientes.
o Informacin sobre mecanismos de consulta, baja de informacin,
venta, etc.
o Informacin sobre servicios de postventa.
o Facilidades de pago. Ventajas. Estmulos. Promociones.
o Entretenimientos.
o Buzones de quejas y sugerencias.
o Servicios adicionales: asesora, etc.
o Interaccin con otros recursos de Internet.

Desempeo:
o Rapidez de consulta.
o Velocidad al bajar las imgenes.

Elaboracin y presentacin del informe final (conclusiones y recomendaciones).

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2.2. Justificacin

El punto ms importante del porqu de esta auditora, es verificar que los


resultados que se estn registrando de la gestin y utilizacin de la aplicacin
web, sean reales y transparentes, as como tambin saber con claridad sus
fortalezas, identificar los errores, el impacto que tienen, y saber con ms certeza
como solucionarlos, sus oportunidades, para seguir creciendo y dar el mejor de los
servicios a nuestros clientes y por ultimo las amenazas que existen y como las
podemos evitar paro que la empresa no comience a tener riesgos.

La evaluacin y control que se va a realizar tiene como objetivo fundamental


mejorar la funcionalidad, la seguridad y la eficacia de la informacin que sustenta
la empresa FeyMar. Al igual que saber a detalle si la forma de operar que tiene
la organizacin es factible para obtener preferencia de los clientes y ganancias.

2.3. Motivo o necesidad de una auditoria informtica

2.3.1. Sntomas de descoordinacin y desorganizacin

En algunos casos no tiene bien claro el rol que desempea en la empresa.


Poca comunicacin entre los departamentos para completar las metas que
se fijan.
La interaccin entre el personal es demasiado formal lo que en ocasiones
produce un ambiente de tensin.
No se comunica a tiempo de los logros que est teniendo la organizacin.
Planeacin poco detallada.

2.3.2. Sntomas de mala imagen e insatisfaccin de los usuarios

En ocasiones las peticiones de los usuarios no se resuelven en el instante.


Poca interaccin entre los clientes.
Retraso en la entrega de los productos.
Mala actitud de los empleados para con los clientes.

2.3.3. Sntomas de debilidades econmico-financieras

Incremento de costes.
Desvi de recurso econmico en peticiones que no son justificadas
correctamente.
Cotizaciones exageradas y adquisiciones deterioradas.
Aumento en el costo de los productos que proporcionan los proveedores de
confianza y/o ms antiguos.

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2.3.4. Sntomas de Inseguridad: Evaluacin de nivel de riesgos

Seguridad Lgica
Seguridad Fsica
Continuidad del servicio
Integridad
Confidencialidad

CAPITULO II
Auditora

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Auditora a la aplicacin web FeyMar

1. Alcance de la Auditoria

Analizar, evaluar y determinar si la funcionalidad de la aplicacin web FeyMar


(F&M) est cumpliendo con los fines por los que fue creada, as como tambin
determinar si la informacin que es recabada, almacenada y modificada es integra
y confiable. Tambin se pretende conocer a detalle si la aplicacin est siendo
administrada de manera correcta y cuenta con las actualizaciones necesarias para
conservar clientes y atraer nuevos.

2. Objetivos

Revisin y evaluacin de las polticas, procedimientos y formatos a utilizar.

Seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad de la informacin


que es generada da con da en la empresa.

PREGUNTAS SI NO N/A
1. Nombre de la organizacin. X
2. Logotipo. X
3. Slogan publicitario. X
4. Datos sobre los productos que se ofertan. X
5. Informaciones de contacto de la entidad: X
Nombre del gerente, Direccin postal etc.
6. Informaciones sobre la actividad de la entidad. X
7. Calidad de la digitalizacin y tipografa. X
8. Fechas de creacin y de actualizacin del sitio, as X
como de los materiales utilizados.
9. Seguridad de los hipervnculos. X

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10. Datos de los Proveedores de Servicios de X
Certificacin y Autentificacin (s existe): nombre,
e-mail, direccin postal y virtual, telfono, etc.
11. Relacin entre la misin, objetivos y funciones de la X
organizacin y los contenidos informativos
presentados.
12. Conocimiento de la organizacin. X
13. Estadsticas de visita del sitio. X
14. Aplicacin de los anuncios publicitarios. X
15. Balance de informacin textual, grfica e imgenes. X
16. Idiomas utilizados. x
17. Calidad de la atraccin del diseo. X
18. Combinacin ergonmica adecuada de los colores X
de fondo, las letras y los grficos.
19. Arquitectura adecuada del sitio. X
20. Descarga sencilla de informacin. X
Auditoria Funcionalidad:

Para hallar el SI

77 ----- 100%
52------ X

X = 67.53

Para hallar el NO

77------ 100%
25------- X

X = 32.46

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Informe de auditora

1. Identificacin del informe

Auditoria a la aplicacin web FeyMar (F&M).

2. Identificacin de la entidad auditada

Tienda de ropa FeyMar (F&M).

3. Objetivos

Verificar si la informacin es actualizada cada cierto periodo de


tiempo.
Revisar y evaluar la seguridad de la aplicacin web (Validaciones,
logeo, almacenamiento de datos, etc.).
Revisar y evaluar el diseo y estructura de la aplicacin web.
Revisar y evaluar el contenido de la aplicacin web.
Revisar y evaluar la funcionalidad de la aplicacin.
Evaluar los Links.

Analizar las imgenes y dems multimedia que contenga el sitio.

Analizar cmo est posicionada la web.

Analizar y evaluar la arquitectura.

4. Hallazgos potenciales

Falta de capacitacin sobre el funcionamiento del sitio.

No existe un calendario de mantenimiento o soporte el sitio.

La informacin no es actualizada a tiempo.

Documentacin Incompleta.

Implementaciones pendientes y a su vez urgentes.

Falta de seguridad en los links.

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5. Alcance de la auditoria.

La presente auditoria, comprende el presente periodo 2016 y se ha


realizado especialmente a la aplicacin web FeyMar de acuerdo a las
normas y dems disposiciones aplicables al efecto, a bien de analizar y
retroalimentar las funcionalidades, diseo y contenido de la misma.

6. Conclusiones

Como resultado de la Auditoria podemos manifestar que se ha


cumplido con cada uno de los puntos especificados en la planeacin
de esta auditora. Cabe destacar que puede que se tenga que
modificar algunas cosas por lo que se aplic el tiempo dentro de la
planificacin.

El Departamento de Sistemas presenta deficiencias sobre todo en el


conocimiento del funcionamiento del sitio web se podra decir que
an est en construccin y la documentacin del mismo est
incompleta, hecho que es realmente preocupante para futuras
modificaciones o implementaciones.

7. Recomendaciones.

Capacitar al personal en el funcionamiento de la aplicacin web, para


agilizar cada proceso que se realiza en la misma.

Completar de manera detallada la documentacin de la aplicacin


web, para agilizar el proceso de futuras modificaciones o
implementaciones del mismo.

Establecer un calendario para darle mantenimiento al sitio y evitar


futuros problemas, as como para actualizar continuamente e
contenido del sitio.

Implementar las modificaciones que necesita el sistema para cumplir


con todas los posesos de la empresa.

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8. Fecha del informe

PLANEAMIENTO EJECUCION INFORME


FECHA 01-09-16 al 10- 11-09-16 al 20- 210916 al 30
S 09-16 09-16 09-16

9. Identificacin y ficha del auditor

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO


Ana Cristina Tello Vzquez
Cesar Dondiego Nieto
Auditores
Ricardo Alejandro Rodrguez Jimnez

Conclusin

Al realizar la presente auditoria se analiz acerca de todo lo que es la tienda de


ropa FeyMar, se trat de conocer a detalle todos los recursos de los que est
integrada la empresa, recursos humanos, financieros, materiales, de hardware, de
software, etc. Con el fin de conocer a detalle cmo es que opera la empresa y por
consecuente cuales son las razones de sus existo as como tambin de sus
errores y el impacto que tienen en la misma.

Un aspecto que es muy importante tener claro es que la auditora web es anlisis,
revisin, evaluacin y propuesta de perfeccionamiento de los sitios de forma tal
que se contribuya al apoyo conveniente de las funciones para los que fueron
creados. As como tambin, que dicha auditoria deber comprender no slo la
evaluacin de los equipos de cmputo, de un sistema o procedimiento especfico,
sino que adems habr de evaluar los sistemas de informacin en general desde
sus entradas, procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtencin de
informacin.Adems tener claro que la auditora en informtica es de vital
importancia para el buen desempeo de los sistemas de informacin, ya que
proporciona los controles necesarios para que los sistemas sean confiables y con
un buen nivel de seguridad. Adems debe evaluar todo (informtica, organizacin
de centros de informacin, hardware, software y documentacin).

Con la realizacin de esta auditora, a la principal conclusin a la que hemos


podido llegar, es que toda empresa, pblica o privada, que posean Sistemas de
Informacin, deben de someterse a un control estricto de evaluacin de eficacia y
eficiencia. El xito de una empresa depende de la eficiencia de sus sistemas de
informacin.

Como resultado de la Auditoria Informtica realizada en la tienda FeyMar por el


perodo comprendido del 09 al 30 de septiembre de 2016 podemos manifestar

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que hemos cumplido con evaluar cada uno de los objetivos contenidos en el
programa de auditoria.

Podremos estar tranquilos y seguros que nuestra funcin de auditores est


funcionando como se debe, y saber que cuando se siguen estos lineamientos se
obtendrn sistemas que no van a necesitar mantenimiento excesivo, que el
cmputo va a ser parte de la solucin y no parte del problema, como lo es hoy en
da y que si se comprende que cada integrante de la organizacin es punto clave
para el buen funcionamiento de la organizacin las cosas mejoraran cada da
mejor.

De igual manera comprendemos que una vez que se realiza una auditoria de esta
ndole es necesario darle seguimiento tanto a los buenos resultados como a los
malos para que la empresa siga funcionando correctamente despus de la
realizacin de la misma, as como tambin pueda aspirar a mejorar corrigiendo las
deficiencias que se encontraron. De no ser as se podra perder el hbito o los
hbitos que se inculco al personal de la empresa.

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