MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

IMPACTO

Muy poco 1 Poco 2 Grave 3 Alto 5

Muy baja 1 1 2 3 5

Baja 2 2 4 6 10
PROBABILIDAD

Media 3 3 6 9 15

Alta 4 4 8 12 20

Muy alta 5 5 10 15 25
Muy alta 10

10

20

30

40

50
 CLASIFICACIN DE LA SEVERIDAD DEL RIESGO

COLOR DE LA
GRADO DE SEVERIDAD PRIORIDAD ESTRATEGIA
SEVERIDAD

1a3 Muy baja Aceptacin pasiva

4a9 Baja Aceptacin pasiva

10 a 19 Media Mitigar

20 a 30 Alta Transferir / Prevenir

31 a 50 Muy alta Evitar

IESGO

SIGNIFICADO DE CADA
ESTRATEGIA

Evaluacin del riesgo en forma mensual

Dejar por escrito que se har cuando

ocurra el riesgo

Acciones para disminuir la probabilidad

Trasladar el riesgo a un tercero o

prevenir la ocurrencia

No avanzar con el proyecto hasta que

no disminuya el puntaje
 RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE CA
NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 ID

Administrativo A1

Gestion Seguridad A2

Seguridad A3
PROYECTO CAMARA FRIGORFICA

Seguridad B1

Seguridad B2

Calidad Seguridad B3

Especificacin tcnica B4

Pruebas B5

RR.HH C1

RR.HH C2
Organizacin
RR.HH C3

Proveedores C4

Site D1
Externo
Site D2
A EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE CAMARA FRIGORIFICA, SEGN LA RBS
NIVEL 3 (DESCRIPCIN DEL RIESGO)

Retraso en la entrega de los equipos y materiales transportados (RACK, EVAPORADOR, CONDENSADOR,

PANELERIA Y PUERTAS)

Demora en la instalacion en el tablero electrico autosoportado para alimentar el Rack de Frio

Robo de los equipos transportados.

El equipo almacenado por el sponsor podria estar en condiciones deficientes.

Los equipos transportados podrian ser deteriorados durante el transporte.

Dao de los equipos durante la instalacin.

Los equipos no cumplen con las especificaciones tecnicas o tienen errores de fabrica.

Posible caida de tension electrica durante las pruebas.

Personal calificado no se encuentra disponible cuando llegan los equipos.

Ausencia del personal

Prdida del personal

Incumplimiento o retraso durante la ejecucin del proyecto.

No se encuentra con el suministro necesario de luz (grupo electrogeno)

no gestionable

gestionable

no gestionable

gestionable

no gestionable

gestionable

gestionable

por funcionalidad y operatividad no conviene colocarlo

 MATRIZ DE RIESGOS SEGN G

IDENTIFICADOR DESCRIPCIN DEL RIESGO

Retraso en la entrega de los equipos

A1
transportados.

Podran faltarle piezas importantes al equipo

A2
almacenado por el esponsor.

A3 Robo de los equipos transportados.

El equipo almacenado por el sponsor podria

B1
estar en condiciones deficientes.

Los equipos transportados podrian ser

B2
deteriorados durante el transporte.

B3 Dao de los equipos durante la instalacin

Los equipos no cumplen con las

B4 especificaciones tecnicas o tienen errores de
fabrica.

Personal calificado no se encuentra

C1
disponible cuando llegan los equipos.

C2 Ausencia del personal

C3 Prdida del personal

Incumplimiento o retraso durante la

C4
ejecucin del proyecto.

No se encuentra con el suministro necesario

D1
de luz (grupo electrogeno)

No se dejo el espacio solicitado en la

D2
infraestructura del Centro de Distribucion
MATRIZ DE RIESGOS SEGN GRADO DE SEVERIDAD

CAUSA RESPONSABLE PROBABILIDAD IMPACTO

El vehiculo contratado podria haber

Especialista de
sufrido algun desperfecto en la 3 9
proyectos
carretera.
Debido a la inseguridad que existe en un
almacen donde no se tiene una Asistente de proyectos 4 7
seguridad adecuada.

Inseguridad en la ciudad de Catacaos -

Logstica 2 10
Piura

Personal desconoce las normas de

RR.HH 3 8
seguridad y salud en el trabajo

Personal no es calificado y no tiene los

cuidados minimos necesarios para llevar RR.HH 3 7
a cabo la tarea.

No se llevo a cabo un seguimiento de la

solicitud del equipo y la constatacion de
Gerente de Calidad 2 8
la entrega del producto exacta a las
especificaciones tecnicas.

Personal calificado tiene otros proyectos. DP 2 9

Problemas personales o falta de

RR.HH 3 5
responsabilidad

Personal no cuenta con SCTR que le

permita desempearse tranquilamente RR.HH 2 8
en su labor.

Poco inters o compromiso de los

DP 2 7
proveedores y/o trabajadores

El cliente no cumpli con la instalacion

Cliente 1 9
del grupo electrogeno

No se respet el expediente del proyecto

Cliente 1 10
o no se tuvo conocimiento del mismo.
GRADO DE COLOR DE LA
SEVERIDAD SEVERIDAD

27

28

20

24

21

16

18

15

16

14

10
 ACCI

ID DESCRIPCIN DEL RIESGO

A1 Retraso en la entrega de los equipos importados

A2 Retraso en la aduana para retirar los equipos solicitados
A3 Robo de los equipos durante el traslado a la obra
B1 Accidente durante la instalacin de los equipos en la obra.
B2 Dao de los equipos durante la instalacin
Los equipos no cumplen con las especificaciones tecnicas o tienen
B3
errores de fabrica.
Personal calificado no se encuentra disponible cuando llegan los
C1
equipos.
C2 Ausencia del personal
C3 Prdida del personal
C4 Incumplimiento o retraso durante la ejecucin del proyecto.
D1 No se encuentra con el suministro necesario de luz (grupo electrogeno)
No se dejo el espacio solicitado en la infraestructura del Centro de
D2
Distribucion
 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LOS RIESGOS

ESTRATEGIA ACCIN PREVENTIVA

Tranferir Contratar un servicio de traslado de transporte puesto en obra

Prevenir
Prevenir Contratar un servicio de traslado de transporte puesto en obra
Prevenir
Prevenir

Mitigar

Mitigar

Mitigar
Mitigar
Mitigar
Mitigar

Mitigar
ESGOS

ACCIN CORRECTIVA

Penalidades segn los das de retraso

Solicitar carta fianza

 PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA

ID

A1

A2

A3

B1

B2

Sub total de riesgos (S/.)

Otros riesgos (10%)

TOTAL (S/.)

TOTAL (USD)
 PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA

PRESUPUESTO DE
DESCRIPCIN DEL RIESGO CONTINGENCIA
(S/.)

Retraso en la entrega de los equipos importados

Retraso en la aduana para retirar los equipos solicitados

Robo de los equipos durante el traslado a la obra

Accidente durante la instalacin de los equipos en la obra.

Dao de los equipos durante la instalacin

Sub total de riesgos (S/.) 0.00

Otros riesgos (10%) 0.00

TOTAL (S/.) 0.00

TOTAL (USD) 0.00
los conocidos no gestionables una prima como gasto fijo