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DISTRITO DE HUALHUAS
FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
NDICE
1. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO........................................................................................5
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA...................................................................5
1.2.1. Unidad Formuladora (UF) ...............................................................................5
1.2.2. Unidad Ejecutora (UE) ....................................................................................5
1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS ...............5
1.4. MARCO DE REFERENCIA .........................................................................................7
2. IDENTIFICACIN.......................................................................................................... 13
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL .............................................................. 13
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el PIP.............................................. 13
2.1.2. Identificacin del rea de Influencia del Estudio............................................. 15
2.1.3. Aspectos Socioeconmicos y Culturales ......................................................... 18
2.1.4. Diagnstico del Servicio Integral de Residuos Slidos Municipales................... 31
2.1.5. Gravedad de la Situacin que se pretende atender......................................... 44
2.1.6. Intereses de los puntos involucrados ............................................................. 45
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA ................................................................................. 46
2.3. ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA ................................................................... 47
2.4. ANLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA .................................................................. 48
2.5. OBJETIVO DEL PROYECTO..................................................................................... 49
2.6. MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO ........................................................................... 49
2.7. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN DEL PROYECTO........................................................ 51
3. FORMULACIN ........................................................................................................... 55
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN................................................................................ 55
3.1.1. Organizar las Fases y Etapas de cada alternativa del Proyecto ......................... 55
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................... 56
3.2.1. Determinacin de la demanda de los servicios del proyecto............................ 56
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 61
3.3.1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta................................................ 61
3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA ............................................................................. 63
3.4.1. Brecha o Dficit............................................................................................ 64
3.4.2. Las metas globales y parciales de cada alternativa del proyecto ...................... 65
3.4.3. Descripcin tcnica de las alternativas........................................................... 66
3.4.4. Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo ........................ 73
3.4.5. Criterios Tcnicos de Seleccin del lugar........................................................ 73
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I. ASPECTOS GENERALES
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1. ASPECTOS GENERALES
Persona Responsable
Persona Responsable
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PROBLEMAS
GRUPO INTERESES CONFLICTOS ESTRATEGIAS
PERCIBIDOS
Escasa conciencia
ambiental.
Determinar
incidencias de
repercusin
ambiental.
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Por su parte, la poltica ambiental de los gobiernos locales tiene como objetivo
la proteccin y conservacin del medio ambiente y de los recursos
naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona
humana y garantizar una adecuada calidad de vida.
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II. IDENTIFICACIN
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2. IDENTIFICACIN
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2.1.2.1. Limites
b. Temperatura
c. Precipitacin
d. Vientos
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e. Flora y fauna
Flora
Bosques de Eucalipto
Fauna
c. Topografa
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Hombre, 47%,
47%
Mujer, 53%,
53%
Hombre
Mujer
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A nivel del distrito existe 01 Puesto de Salud de categora nivel I-1, que est
ubicado en el la Av. Alfonso Ugarte del Distrito de Hualhuas. El Puesto de
Salud cuenta con los servicios de agua potable, luz elctrica y desage; con
un servicio calificado como regular por los profesionales y tcnicos que
laboran como una enfermera nombrada, una obstetriz nombrada, un tcnico
nombrado, una enfermera y un mdico Serum remunerado, un odontlogo
Serum equivalente y una enfermera contratada.
A. Mortalidad
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B. Aseguramiento en salud
Los altos costos econmicos que implica el hecho de acceder a los servicios
de salud, es considerado como la principal fuente generadora de inequidades
en acceso a salud. En general, los ms pobres carecen de alguna fuente de
aseguramiento y ante alguna necesidad de salud deben cubrir los gastos con
recursos propios y en casos extremos simplemente no acceden a servicios
adecuados. La pobreza es la principal barrera para acceder a los servicios de
salud dado el alto costo econmico que implica para la poblacin pobre.
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A. Analfabetismo
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Los resultados del Censo Nacional de Poblacin del 2007 muestra que, la
poblacin de del distrito de Hualhuas que tiene edad para desempear una
actividad econmica 14 aos a ms, es de 1,223 personas, es decir, 46 de
cada 100 personas censadas tienen edad para desempear una actividad
econmica.
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C. Produccin
- Actividad Agrcola.
La Produccin Agrcola en el distrito de Hualhuas, cuenta con dos sistemas
de cultivo: con riego o campaa chica,en terrenos secanos( donde se cultiva
principalmente: papa, maz, habas, arveja, oca, mashua, olluco, cebada y
avena),
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- Actividad Pecuaria:
Segn el Censo Nacional Agropecuario del ao 2012, en el distrito de
Hualhuas exista 515 productores agropecuarios de los cuales 439 tiene
participacin en la actividad agrcola.
- Actividad Forestal:
Esta actividad forestal es significativa en lugares existentes con bosques
dispersos a nivel del distrito en el barrio Chauca y anexo Mishihuau,
alamedas de aliso y plantaciones de eucalipto en mayor cantidad en terrenos
de la comunidad.
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- Actividad Comercial:
La actividad de comercializacin se realiza a travs de las tiendas
comerciales. Los productos agropecuarios y artesanales son ofertados a
travs de intermediarios, los cuales compran a los productores en forma
individual fijando los precios; otro realizan la comercializacin directamente a
los mercados regionales de Huancayo, Chupaca, Concepcin y Jauja, esta
actividad tambin la realizan en forma individual. Muy poco colocan sus
productos al mercado mayorista de la capital.
- Actividad Artesanal:
La artesana Hualhuina en la actual poca se toma en auge extraordinario
con decoraciones artsticas multicolores tejidos como los ponchos, pisos,
alfombras, chompas entre otros. Todo de lana de oveja, lo ms valioso es la
capacidad de producir artculos de arte, muchos decorativos y tiles para la
vida cotidiana en el cual el artesano plasma vivencias de un mundo natural y
espiritual, muchas de sus manifestaciones existen desde y constituyen un
conjunto de experiencias artsticas y tcnicas que hacen un arte de elevada
calidad probado a nivel internacional.
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Papeles
Residuos inertes 5,60%
Metales 13,50%
0,50%
Tecnopor Residuos Sanitarios
1,70% 9,20% Organicos
Trapos 34,30%
1,40% Vidrio
2,80%
Pilas
0,50%
Latas
2,20%
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Para el caso de espacios en vas pblicas, los desechos son dispuestos sin
control alguno en terrenos vacos que se encuentran sin cercos y debido a la
excesiva acumulacin de residuos se generan focos infecciosos o puntos
crticos que degradan el ornato y contaminan el medio ambiente.
ORGNICOS INORGNICOS
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Para realizar su labor sin perjuicio a su salud e integridad fsica los operarios
disponen de las herramientas y equipos de proteccin necesarios, los mismos
que son detallados a continuacin:
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CONSEJO
MUNICIPAL
ALCALDIA
Del personal
La municipalidad Distrital de Hualhuas brinda el servicio de recojo,
transporte y disposicin final de residuos slidos de forma directa, a travs
del rea de Limpieza Publico. Cabe destacar que entre otras funciones de
esta rea se encuentra as mismo el mantenimiento de parques, jardines
y espacios pblicos.
Financiamiento
El financiamiento del servicio de limpieza pblica se da a travs de
asignacin directa municipal, subvencionando a travs de recursos
propios la prestacin de este servicio.
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Tierra y suelo
Flora
Fauna
El paisaje del entorno al botadero perdi su valor atractivo como tal debido
a que por toda el rea se encuentran papeles, bolsas, cartones y otros
residuos que son llevados por el viento hacia lugares no determinados
como botaderos por la ausencia de cerco perimtrico.
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PROBLEMAS
GRUPO INTERESES CONFLICTOS ESTRATEGIAS
PERCIBIDOS
Comisin Generar Defectuosa Poblacin Ejecutar talleres
Ambiental programas de articulacin de los de dinmica de
Salud
Municipal participacin promotores grupo en busca
activa entre los ambientales. UGEL de un
diversos diagnstico,
agentes de la ONGs perfil y
poblacin. proyecciones
de solucin en
beneficio de la
poblacin en
general.
Juntas Interrelacin Intolerancia por la Poblacin Promocionar
Vecinales del coordinada de aplicacin de mesas de
Salud y
Distrito de autoridades normas dialogo
Municipalidad.
Hualhuas. vecinales. ambientales concertado con
las juntas
Determinar vecinales.
incidencias de
repercusin
ambiental.
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RBOL DE CAUSAS
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RBOL DE EFECTOS
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RBOL DE FINES
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ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
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III. FORMULACIN
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3. FORMULACIN
Teniendo en cuenta los diversos criterios de impacto, vida til y el flujo de costos,
el proyecto de residuos slidos se trabajara durante un periodo de 10 aos,
contados a partir de que el proyecto comienza a generar beneficios.
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De acuerdo a lo sugerido en el
Tasa de crecimiento documento Diagnstico de la
anual de Residuos situacin del manejo de
Slidos residuos slidos municipales en
1 % Amrica Latina y el Caribe,
Segunda Edicin OPS,
Washington D.C. 1998. Se
expresa en kg/hab/da
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Estudio de caracterizacin de
los RR SS Hualhuas Agosto
Generacin Per cpita 0.32 Kg/hab/da 2015
Estudio de caracterizacin de
Densidad de residuos los RR SS Hualhuas Agosto
slidos 0.06 ton/m3 2015
Estudio de caracterizacin de
Porcentaje de Materia los RR SS Hualhuas Agosto
Orgnica 50.68 % 2015
Estudio de caracterizacin de
Porcentaje de Materia los RR SS Hualhuas Agosto
Inorgnica 49.32 % 2015
Fuente: Elaboracin propia
Todos los habitantes del mbito de influencia generan residuos slidos, por
lo que consideramos al 100% de cobertura; esta demanda la expresamos
en la unidad volumtrica generadas por cada da.
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0 5309 0.23 1215.76 1.22 3.04 3.80 1109.38 1386.73 346.68 485.35 485.35 0.05 0.05
1 5310 0.23 1218.44 1.22 3.05 3.66 1111.82 1389.78 347.44 486.42 486.42 0.05 0.10
2 5311 0.23 1221.12 1.22 3.05 3.66 1114.27 1392.84 348.21 487.49 487.49 0.05 0.15
3 5312 0.23 1223.80 1.22 3.06 3.67 1116.72 1395.90 348.98 488.57 488.57 0.05 0.19
4 5313 0.23 1226.50 1.23 3.07 3.68 1119.18 1398.97 349.74 489.64 489.64 0.05 0.24
5 5314 0.23 1229.20 1.23 3.07 3.69 1121.64 1402.05 350.51 490.72 490.72 0.05 0.29
6 5315 0.23 1231.90 1.23 3.08 3.70 1124.11 1405.14 351.28 491.80 491.80 0.05 0.34
7 5316 0.23 1234.61 1.23 3.09 3.70 1126.58 1408.23 352.06 492.88 492.88 0.05 0.39
8 5318 0.23 1237.33 1.24 3.09 3.71 1129.06 1411.33 352.83 493.96 493.96 0.05 0.44
9 5319 0.23 1240.05 1.24 3.10 3.72 1131.55 1414.43 353.61 495.05 495.05 0.05 0.49
10 5320 0.23 1242.78 1.24 3.11 3.73 1134.04 1417.54 354.39 496.14 496.14 0.05 0.54
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Segn el diagnstico la vida til restante del Relleno Sanitario es de 10 aos por
tanto su oferta es para este tiempo pudiendo disponerse finalmente en esta
infraestructura de residuos 5475 ton/ao.
OFERTA (oferta de la
DEMANDA TOTAL DFICIT
situacin sin Py)
- =
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Construccin de infraestructura de
Accin c1-1 reaprovechamiento mecanizado
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Construccin de infraestructura de
Accin c1-1 reaprovechamiento manual
Etapa de almacenamiento
Contenedores
Cantidad Volumen Volumen
Tipo Cantidad
final unitario total
Vas Publicas 8 7.08 0.12 0.3
Mercados Interno 10 0.91 0.22 0.2
Volumen Total 0.5
Etapa de barrido
En conclusin:
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Caseta administrativa
Mobiliario
rea de residuos orgnicos
Patio de maniobras
Caseta para almacn de compost
Construccin de composteras
Almacenes para Reciclado y Compost
reas de Recepcin y Maniobras
Maquinarias e instalacin
Equipos y Herramientas
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Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) Si No
1. La localizacin escogida para la ubicacin de la Estacin de Transparencia, x
Planta de Reaprovechamiento y/o del Relleno Sanitario evita su exposicin a
peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para la Estacin de Transparencia, Planta de -- ----
Reaprovechamiento y/o del Relleno Sanitario lo expone a situaciones de peligro, Es
posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) Si No
1. La infraestructura de la Estacin de Transparencia, Planta de x
Reaprovechamiento y/o del Relleno Sanitario va a ser construida siguiendo la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas x
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la x
zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta x
las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, x
sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia
de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por x
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales?
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Se dice que hay impacto ambiental cuando una accin o actividad produce una
alteracin favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes
del medio. Esta accin puede ser en nuestro caso la construccin de un sistema
adecuado para el manejo de los residuos slidos.
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Tierra y suelo
Las tierras que limitan con el rea de disposicin final actual perdieron
valor por el slo hecho de estar en una zona donde la basura tienen un mal
manejo. Los suelos tambin pierden su valor ya que la contaminacin esttica
por los residuos dispersos origina mayor trabajo an para utilizarlo como
zona de siembra por la mala disposicin final de los residuos slidos.
Aguas
Flora
Fauna
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El paisaje del entorno al botadero perdi su valor atractivo como tal debido a que
por toda el rea se encuentran papeles, bolsas, cartones y otros residuos que
son llevados por el viento hacia lugares no determinados como botaderos
por la ausencia de cerco perimtrico.
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ELABORACION DE
PLAN DE
ES POSIBLE QUE LOS CURSOS DE CONTIGENCIAS Y DE
AGUA SEAN AFECTADOS POR X EMERGENCIAS
NEGLIGENCIAS COMO VERTIDOS AMBIENTALES
DE ACEITES Y GRASAS DURANTE ESPECIALMENTE PARA
LA EJECUCION DE OBRAS? DERRAMES
AIRE
X X X X PROGRAMACION Y
SE GENERARAN RUIDOS?
DIFUSION DE LOS
MOMENTOS CRITICOS
X DE GENERACION DE
SE UTILIZARAN EXPLOSIVOS? RUIDO
SE CONTAMINARA EL AIRE CON
X X X X
PARTICULAS?
VEGETACIN
SE PIERDEN ESPECIES VEGETALES,
ENDMICAS (EXCLUSIVAS DE UNA
X
ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS O PLAN DE
EJEMPLARES EMBLEMTICOS? RECUPERACION DEL
LA APERTURA DE ACCESOS, TOP SOIL Y ESPECIES
OCASIONARAN DAOS SOBRE LA PROTEGIDAS
X
VEGETACIN HERBCEA Y
ARBREA?
FAUNA
LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD PARA CIERTAS PLAN DE CUIDADOS
ESPECIES SE MODIFICARAN? SE DE LA FAUNA
X
CAUSARAN DAOS SOBRE SILVESTRE ANTES
MADRIGUERAS, NIDOS, HBITATS DURANTE Y DESPUES
DE VIDA SILVESTRE, ETC? DE LA OBRA
Medio Socioeconmico Cultural
ES NECESARIO REASENTAR LAS REALIZAR CAVILDOS
FAMILIAS UBICADAS EN LA ZONA X ABIERTOS PARA
DEL PROYECTO? CONCERTAR CON LA
EXISTEN POBLACIONES INDGENAS POBLACION LA
X
(COMUNIDADES NATIVAS O APROBACION DE LA
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LA UBICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
REAPROVECHAMIENTO MANUAL PODRIA
X
OCACIONAR DESPLAZAMIENTO DE LA COBERTURA
VEGETAL?
FAUNA
LOS ENVASES PODRIAN SERVIR DE MADRIGUERAS X X X X
PARA ALGUNOS ANIMALES?
LA FALTA DE BARRIDO Y RECOLECCION PODRIAN
GENERAR LA PRESENCIA DE VECTORES Y OTROS X X X X
EN LA ZONA?
EL TRANSITO DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION
AFECTARIAN A LOS ANIMALES? (EFECTO BARRERA, X
AFECTACION DE HABITATS).
Medio Socioeconmico Cultural
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SUELO
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sin que se altere la calidad paisajstica del lugar, no afecte propiedades
de terceros, ni se genere zonas inestables.
AGUA
AIRE
VEGETACIN
FAUNA
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SOCIOECONMICO CULTURAL
PAISAJE
SUELO
AGUA
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AIRE
Esparcimiento de olores.
VEGETACIN
FAUNA
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SOCIOECONMICO CULTURAL
Reaprovechamiento
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
PAISAJE
Software de costos.
Equipo de cmputo.
Personal capacitado.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
Ao 0
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A 10
Fases 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Inversin Post inversin
INVERSIN
Expediente Tcnico X X
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
X X
3. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de barrido.
Apropiado reaprovechamiento X X
X X X X
2. Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento.
3. Adquisicin de Materiales X
X X X X X X X X X X X X
1. Construccin de infraestructura de disposicin final.
X X X
2. Adquisicin de equipamiento para disposicin final.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
X
2. Adquisicin de uniformes e implementos de seguridad.
X X
2. Elaboracin base datos de contribuyentes
X X
3. Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
POST INVERSIN
X X X X X X X X X X
8. Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
3.6. COSTOS
01.02.00 Barrido
16.508,50
01.02.01 Equipamiento
4.700,00
Adquisicin de contenedores de plstico con
01.02.01.01 Und. 15
ruedas (90 lt) 300,00 4.500,00
Bolsas de Polietileno de 140 lts para almacenar
01.02.01.02 Mill 2
los residuos producto del barrido 100,00 200,00
Uniformes, implementos de seguridad y
01.02.02
herramientas 1.808,50
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
05.01.00 Infraestructura
267.933,00
05.01.01 Obras provisionales para dar inicio a la obra Glb. 1
1.500,00 1.500,00
05.01.02 Cartel de identificacin del proyecto 3.60 X 4.8 m Und. 1
500,00 500,00
05.01.03 Instalaciones sanitarias Glb. 1
8.000,00 8.000,00
Conformacin de celdas de disposicin final (1.5
05.01.04 Und. 1
ha) 35.000,00 35.000,00
Cierre del rea degradada con material de
05.01.05 Glb. 1
cobertura final (e= 0.60m.) 200.000,00 200.000,00
05.01.06 Construccin de Drenes de Lixiviados Ml 8
50,00 400,00
05.01.07 Construccin de Chimeneas ml 20
120,00 2.400,00
05.01.08 Cerco de Seguridad ml 250
30,00 7.500,00
05.01.09 Cerco Vivo ml 250
22,00 5.500,00
05.01.10 Puerta de Ingreso Und. 1
400,00 400,00
05.01.12 Construccin de pozo de monitoreo Und. 1
6.733,00 6.733,00
05.02.00 Medidas de mitigacin ambiental
19.900,00
Instalacin de sistemas de control ambiental
05.02.01 Glb. 1
durante la ejecucin de las obras 15.000,00 15.000,00
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
2.816.359,68
Fuente: elaboracin propia
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
02.02.03.01 Diseo de rutas de recoleccin de residuos slidos Consultora 1.00 6,500.00 5915
para su respectiva
03.00.00 Apropiado reaprovechamiento (manual) 580,213.55
Reaprovechamiento de Residuos Slidos
03.01.00 103,298.50
Inorgnicos
03.01.01 Infraestructura 60,211.00
03.01.01.01 Area de recepcin de residuos slidos inorgnicos m2 119.20 227.27 2.275.609.056
03.01.01.02 Construccin del Galpn de Reciclaje Glb. 287.66 85.48 2.065.490.851
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
03.02.02.03 Riego para minimizar las partculas suspendidas Glb. 1.00 1,800.00 1512
03.02.02.04 Programa preventivo de salud ocupacional Glb. 1.00 1,800.00 1638
03.02.03 Equipamiento 9,504.00
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
03.02.05.08 Rastrillo especial para volteo de ruma Und. 72.00 25.00 1458
03.02.05.09 Escobas de paja Und. 144.00 20.00 2419.2
03.02.05.10 Recogedor Und. 48.00 21.00 846.72
04.01.02 Cartel de identificacin del proyecto 3.60 X 4.8 m Und. 1.00 1,200.00 1008
04.01.03 Caseta Administrativa (Oficinas , vestuario, parqueo) m2 66.81 997.52 5.598.122.141
04.01.05 Tanque Sptico Und. 1.00 4,788.00 4021.92
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
04.02.03 Riego para minimizar las partculas suspendidas Glb. 1.00 17,000.00 14280
04.02.04 Programa preventivo de salud ocupacional Glb. 1.00 2,200.00 2002
04.03.00 Equipamiento 241,400.25
05.01.01 Obras provisionales para dar inicio a la obra Glb. 1.00 1,500.00 1260
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
05.01.02 Cartel de identificacin del proyecto 3.60 X 4.8 m Und. 1.00 500.00 420
05.01.03 Instalaciones sanitarias Glb. 1.00 8,000.00 6720
Conformacin de celdas de disposicin final (75 x 25
05.01.04 Und. 1.00 35,000.00 29400
x 4 m.)
Cierre del rea degradada con material de cobertura
05.01.05 Glb. 1.00 200,000.00 168000
final (e= 0.60m.)
05.01.06 Construccin de Drenes de Lixiviados Ml 8.00 50.00 336
05.01.07 Construccin de Chimeneas ml 20.00 120.00 2016
05.02.03 Riego para minimizar las partculas suspendidas Glb. 1.00 2,000.00 1680
05.02.04 Programa preventivo de salud ocupacional Glb. 1.00 1,700.00 1547
Uniformes, implementos de seguridad y
05.03.00 618.72
herramientas
05.03.01 Gorros Und. 4.00 8.00 26.88
PAGINA 117
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
improvistos 10%
197.744,17
2.175.185,87
PAGINA 118
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
Tabla 45. Gastos de operacin y mantenimiento del manejo de RR. SS. Sin
Proyecto
Presupuesto Ao 2009
Rubro
Hualhuas
Mano de obra 712,000
Combustible 142,534
Equipamiento 3,600
Repuestos (Bien de
consumo) 212,572
Mantenimiento por
terceros 42,132
Uniformes y
herramientas 19,664
TOTAL 1,132,502.28
Fuente: elaboracin propia
PAGINA 119
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
IV. EVALUACIN
PAGINA 120
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
4. EVALUACIN
PAGINA 121
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,081,918.57 0.00 0.00 37,675.57 831,652.38 158,025.00 37,675.57 1,041,002.75 137,651.88 37,675.57 -80,419.45
PAGINA 122
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
II. COSTO POST INVERSION 1,720,176 1,771,781 1,801,306 1,855,345 1,886,667 1,958,267 2,016,565 2,050,792 2,111,866 2,174,772
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - III) 3,081,919 587,673 639,279 668,803 722,842 754,165 825,765 884,063 918,290 979,364 1,042,270
PAGINA 123
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
PAGINA 124
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - III) 2,842,583 779,861 837,232 872,695 932,851 970,474 1,048,563 1,113,545 1,154,657 1,222,822 1,293,031
PAGINA 125
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,560,413.54 0.00 0.00 30,517.21 673,638.43 128,000.25 30,517.21 843,212.23 111,498.02 30,517.21 -67,495.65
PAGINA 126
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - III) 2,560,414 94,077 130,875 152,206 190,747 213,378 266,359 307,947 332,676 376,253 421,138
PAGINA 127
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,372,125.15 0.00 0.00 30,517.21 673,638.43 128,000.25 30,517.21 843,212.23 111,498.02 30,517.21 -70,271.75
PAGINA 128
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - III) 2,372,125 216,351 256,816 281,926 324,359 350,998 408,108 453,948 483,057 531,145 580,677
PAGINA 129
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE POST INVERSION 1,226,579.64 1,263,377.03 1,284,708.42 1,323,249.67 1,345,880.14 1,398,861.58 1,440,449.28 1,465,178.20 1,508,755.39 1,553,639.91
COSTOS DE O&M SIN
PROYECTO 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28
TOTAL Flujo de Costos de O&M
COSTOS INCREMENTALES 94,077.36 130,874.75 152,206.14 190,747.39 213,377.86 266,359.30 307,947.00 332,675.92 376,253.11 421,137.63
Tasa de Descuento 11% 0.11
VACS O&M (S/.) 1,285,041
Indicador de Efectividad 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 21.23
O&M
Descripcin INVERSION (Costos INVERSION+O&M
Incrementales)
VACS (S/.) 3,561,433 1,285,041 4,846,474
Indicador de Efectividad 60,529 60,529 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 58.84 21.23 80.07
PAGINA 131
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO TOTAL DE INVERSION 2,372,125 0 0 30,517 673,638 128,000 30,517 843,212 111,498 30,517 -70,272
Flujo de Inv ersin 0 0 30,517 673,638 128,000 30,517 843,212 111,498 30,517 -70,272
Tasa de Descuento 11% 11%
VACS Costos de Inversion (S/.) 3,372,167
Indicador de Efectividad 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 55.71
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE POST INVERSION 1,348,853.02 1,389,318.61 1,414,428.24 1,456,861.09 1,483,499.90 1,540,609.94 1,586,450.08 1,615,559.03 1,663,647.65 1,713,178.93
COSTOS DE O&M SIN
PROYECTO 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28 1,132,502.28
TOTAL Flujo de Costos de O&M
COSTOS INCREMENTALES 216,350.74 256,816.33 281,925.96 324,358.81 350,997.62 408,107.66 453,947.80 483,056.75 531,145.37 580,676.65
Tasa de Descuento 11% 0.11
VACS O&M (S/.) 2,090,049
Indicador de Efectividad 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 34.53
O&M
Descripcin INVERSION (Costos INVERSION+O&M
Incrementales)
VACS (S/.) 3,372,167 2,090,049 5,462,215
Indicador de Efectividad 60,529 60,529 60,529
Costo Efectividad - CE (S/ton.) 55.71 34.53 90.24
PAGINA 132
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
Costo-Efectividad (O&M)
Variacin en
N Variacin en GPC
GPC Alternativa 1 Alternativa 2
180.00
25.00
160.00
20.00 140.00
120.00
15.00 100.00
80.00
10.00
60.00
5.00 40.00
20.00
0.00 0.00
-50% -20% -10% 0% 10% 20% 50%
Alternativa 1
PAGINA 133
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
120.00 120.00
100.00 100.00
80.00 80.00
60.00 60.00
40.00 40.00
20.00 20.00
0.00 0.00
-50% -20% -10% 0% 10% 20% 50%
Alternativa 1
PORCENTAJES DE VARIACION
Alternativa 2
PAGINA 134
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
Apoyo de los Actores Locales del proyecto que forman parte de la CAM
(Comisin Ambiental Municipal).
NNNNNNNNNN
PAGINA 135
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
Cabe recalcar que inicialmente este es un estimado del clculo de la tarifa pero
luego cuando se d realice el expediente de la obra y se ejecute ello, esta tarifa
se ajustara a la realidad, es decir al estado de prdidas y ganancias de la Gestin
Integrada de Residuos Slidos del Distrito de Hualhuas.
PAGINA 136
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO TOTAL DE 3,081,91
INVERSION 9 0 0 37,676 831,652 158,025 37,676 1,041,003 137,652 37,676 -80,419
Flujo de Inversin 0 0 37,676 831,652 158,025 37,676 1,041,003 137,652 37,676 -80,419
Tasa de Descuento 11% 11%
VACS Costos de Inversion 4,318,76
(S/.) 9
Indicador de Efectividad 60,529
Costo Efectividad - CE
(S/ton.) 71.35
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE POST 1,720,175.6 1,771,780.9 1,801,305.5 1,855,344.6 1,886,667.3 1,958,267.3 2,016,565.3 2,050,792.4 2,111,866.1 2,174,772.1
INVERSION 8 5 2 9 1 2 4 1 8 7
COSTOS DE O&M SIN 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2 1,132,502.2
PROYECTO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TOTAL Flujo de Costos de
O&M 1,042,269.8
COSTOS INCREMENTALES 587,673.40 639,278.67 668,803.24 722,842.41 754,165.03 825,765.04 884,063.06 918,290.13 979,363.90 9
Tasa de Descuento 11% 0.11
4,476,73
VACS O&M (S/.) 4
Indicador de Efectividad 60,529
Costo Efectividad - CE
(S/ton.) 73.96
8,795,50
VACS INVERSION+O&M (S/.) 3
Indicador de Efectividad 60,529
Costo Efectividad - CE
(S/ton.) 145.31
PAGINA 137
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
Los precios por tonelada que figuran en los cuadros que continan son de este
ao 2015 considerando los precios de venta en Lima.
PAGINA 138
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
Proyeccin
de la
Generacin Ingreso
Tarifa de Recaudacin
de Proyectado
Residuos (Nivel actual
N Ao Residuos por
gestionados 52% de la
Slidos Recaudacin
( S/. / Tn ) facturacin,
(TN/ao) (S/.)
crece hasta
llegar al 80%
1 2010 9,701 73.96 52% 373,112.07
2 2011 9,853 73.96 60% 437,254.06
3 2012 10,008 73.96 70% 518,116.32
4 2013 10,164 73.96 80% 601,403.37
5 2014 10,323 73.96 80% 610,818.95
6 2015 10,485 73.96 80% 620,381.93
7 2016 10,649 73.96 80% 630,094.63
8 2017 10,816 73.96 80% 639,959.39
9 2018 10,985 73.96 80% 649,978.59
10 2019 11,157 73.96 80% 660,154.66
Ingreso Proyectado Total(para 10 aos) 5,741,273.96
Ingreso
Generacin de Material Recuperable (TN/ao) Proyectado
N Ao Residuos Slidos (S/.)
(TN/ao)
Plastico- Plastico-
Papel Carton Metales Vidrio
PET Otros
1 2010 9,701 18.956 18.101 32.026 26.903 50.286 32.026 132,484.57
2 2011 9,853 19.252 18.384 32.528 27.325 60.606 32.528 143,138.04
3 2012 10,008 19.554 18.672 33.037 27.752 77.957 33.037 160,140.99
4 2013 10,164 19.860 18.964 33.554 28.187 84.298 33.554 167,256.73
5 2014 10,323 20.171 19.261 34.080 28.628 120.033 34.080 200,848.76
6 2015 10,485 20.487 19.563 34.613 29.076 96.742 34.613 181,340.50
7 2016 10,649 20.807 19.869 35.155 29.532 99.082 35.155 184,922.11
8 2017 10,816 21.133 20.180 35.705 29.994 83.531 35.705 172,425.15
9 2018 10,985 21.464 20.496 36.264 30.463 51.318 36.264 144,955.97
10 2019 11,157 21.800 20.817 36.832 30.940 99.957 36.832 190,277.17
Precio por Componente (S/. / Tn ) 700 80 300 2100 900 200 1,677,789.98
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
Ingresos por
Venta de Ingresos por
Ingresos por
Residuo Venta de Total de Ingreso
N Ao Recaudacin
Inorgnico Compost Proyectado (S/.)
(S/. Ao)
Recuperable (S/. Ao)
(S/. Ao)
1 2010 373,112.07 132,484.57 793600.48 1,299,197.13
2 2011 437,254.06 143,138.04 806025.09 1,386,417.19
3 2012 518,116.32 160,140.99 818644.22 1,496,901.54
4 2013 601,403.37 167,256.73 831460.92 1,600,121.03
5 2014 610,818.95 200,848.76 844478.27 1,656,145.97
6 2015 620,381.93 181,340.50 857699.42 1,659,421.84
7 2016 630,094.63 184,922.11 871127.56 1,686,144.30
8 2017 639,959.39 172,425.15 884765.94 1,697,150.48
9 2018 649,978.59 144,955.97 898617.83 1,693,552.39
10 2019 660,154.66 190,277.17 912686.59 1,763,118.42
Ingreso Proyectado Total(para 10 aos) 15,938,170.28
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1. Obras 1,301,622.56
2. Equipam iento 934,526.39
3. Consultora 272,050.00
4. Capital de Trabajo 80,419.45 -80,419.45
A. Gastos Generales (10% de los costos de Obras) 130,162.26
B. Utilidad (10% de los costos de Obras) 130,162.26
C. Expediente Tcnico ( 4% del Costo Directo) 103,544.74
D. Supervisin ( 5% del Costo Directo) 129,430.92
COSTO TOTAL DE INVERSIN 3,081,918.57 0.00 0.00 37,675.57 831,652.38 158,025.00 37,675.57 1,041,002.75 137,651.88 37,675.57 -80,419.45
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUALHUAS
II. COSTO POST INVERSIN 1,720,176 1,771,781 1,801,306 1,855,345 1,886,667 1,958,267 2,016,565 2,050,792 2,111,866 2,174,772
III. INGRESOS OPERATIVOS 1,299,197 1,386,417 1,496,902 1,600,121 1,656,146 1,659,422 1,686,144 1,697,150 1,693,552 1,763,118
IV. SALDO DE OPERACIN (III-II) -420,979 -385,364 -304,404 -255,224 -230,521 -298,845 -330,421 -353,642 -418,314 -411,654
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE GESTIN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO DE HUALHUAS
Etapa de inversin
Se incluyeron las medidas del plan de manejo ambiental en cada una de las
acciones a desarrollarse, por lo tanto los costos conforman el total de las
partidas.
Las medidas del plan de manejo ambiental a desarrollarse en esta etapa, tiene
un costo de: S/ 458,55 nuevos soles.
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