Formato 1

Plan de Negocio

CSE: JUNN PASCO.

Nombre del cliente: AGROMANTARO SAC

Producto: HORTALIZAS Sub producto: CONSERVAS DE ALCACHOFAS SIN

ESPINAS

Gestor de Negocio1: WILFREDO DEL PINO NEZ

Primera parte: Diagnstico

Esta seccin se refiere a las caractersticas del cliente (empresas, asociacin o
grupo de productores).

1. La empresa

1.1. Tipo de organizacin (sociedad annima cerrada o abierta, comit de

productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dnde se
localiza su domicilio legal.
Agromantaro SAC es una Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.) inscrita en
SUNAT con RUC N 20486209063. Domicilio legal, prolongacin del Jirn
Mantaro # 196, distrito y provincia de Concepcin, dpto. de Junn.

1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participacin (identificar

especialmente participacin accionaria por gnero).
Los socios de la empresa son: Augusto Fernandini Fras (33%), Jess Mara
Senz (Espaa) (33%) y Peter McGinn (USA) (33%).

1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa.

L a empresa comercializa los siguientes productos:
- Corazones de alcachofa en conserva (sin Espina)
- Fondos de alcachofa en conserva (con Espina)
- Aj jalapeo preservado.

1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociacin).

La empresa tiene seis aos de fundado y cinco (5) aos en funcionamiento
(operaciones) en la zona central del Per.

1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE).
El negocio tiene tres aos de existencia (2008: 15has, 2009: 40 has; 2010: (85 has
nuevas y 14 has soca).

1 Funcionario del CSE responsable del cliente

1
1.6. Patrimonio: Precise la inversin total en activos fijos del cliente (empresa o
asociacin) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros.

Activos Fijos Descripcin Sumaria del Valor del Valor del mercado
activo fijo Mercado US. $ en S/. (tc. 2.792)
Infraestructur Planta, oficinas US$ 276,611 772,297.91
a administrativas, terreno
Maquinaria y 02 lineas de conservas de US$ 825,578 2,305,013.70
Equipo alcachofa,
02 lineas de jalapeos
Terrenos US$ 262,050 731,643.60
Total US$ 1364239 3,808,955.20

2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios

2.1. Descripcin del producto o servicio y sus principales bondades (en trminos
comerciales).
El producto son, corazones de alcachofa sin espinas en conservas de las variedades
Lorca e Imperial Star de 3.0 - 6.5 cm. de dimetro; envasados con salmuera, como
producto final, en latas de medio kilo. El corazn de alcachofa est considerado como
un alimento nutraceutico

2.2. En qu aspectos el producto del cliente es ms ventajoso o mejor que el de

sus competidores; en qu es ms competitivo que lo dems? (p.e. precio,
calidad, nichos de mercado, etc.)

- Calidad, los corazones de alcachofa en conserva producidos en el valle del

Mantaro, presentan mejores caractersticas en comparacin a las producidas en
otras zonas, tal como: mayor firmeza, ms gruesos y de forma cncava. Estas
caractersticas mejoran el aprovechamiento del producto.
- La estacionalidad de produccin o cosecha en esta zona es 7 meses al ao contra
5 meses en la costa.
- Garanta de suministro: la empresa se abastece durante siete meses con
alcachofas producidas en la sierra central y el resto del ao se abastece con
produccin de la costa.
- Nicho de mercado, tiene contrato cerrado por cinco aos con la empresa General
Mills.

2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cules son

los meses de mayor produccin o abastecimiento de la materia prima?

La produccin est en funcin al calendario agronmico del cultivo:

Siembra: Mayo-Julio.
Cosecha: Noviembre Mayo (Febrero y Marzo son de mayor produccin).
Debemos indicar, la empresa para cumplir con el abastecimiento en forma continua
para su mercado, complementa la produccin del Valle del Mantaro con siembras
promovidas en la costa del Per.

2.4. Estacionalidad del producto: Cules son los meses de mayor demanda
del producto?
No hay una estacionalidad marcada para la demanda, los pedidos son bajo contrato
anual con la empresa General Mills, y se maneja el concepto de consumo des-
estacionalizado (empaca embarca).

2
2.5. Cul es el mbito del mercado, hasta dnde llega su producto? (materia del
plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportacin u otros,
y precise los lugares si es posible.

El producto es de exportacin, despus de ser producido en el Valle del Mantaro se

procesa en la planta de transformacin, ubicada en Concepcin (Junn) y luego es
exportado a Europa.

2.6. Cul es el mbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan

de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importacin u otros, y
precise los lugares si es posible.

Con respecto al abastecimiento, es regional - la empresa se abastece de materia

prima del valle del Mantaro (Junn), especficamente de las provincias de Jauja y
Concepcin, para lo cual cuenta con campos y cultivos manejados por la propia
empresa.

2.7. Canales de comercializacin y distribucin del producto propuesto.

El canal de comercializacin y distribucin del producto que utiliza la empresa es
directa hasta el cliente final.

3. Costos de Produccin del producto o servicio materia del presente plan de

negocios

3.1. Negocios Agrcolas

Informacin de la ltima campaa

Cultivo (indicar variedad o especie) Lorca e Imperial
Rendimiento Promedio / Ha campaa (L. Base) 12,000 kg
No hay campaa grande, se
Rendimiento Promedio / Ha /campaa Grande maneja una sola campaa
Unidad de produccin (kg, Toneladas, etc.) Kg
Periodo del cultivo campaa (en meses) Junio Mayo (12 meses)
Tecnologa (alta, media, baja, tradicional) Media

COSTO DE PRODUCCION DE ACACHOFA SIN ESPINAS

EXPRESADO EN SOLES
DESCRIPCION U.M CANT. C.U TOTAL
Egresos
Preparacin de Terreno 756
Alquiler de terreno Unid 0.0 0 0
Anlisis de suelo Unid 1.0 65 65
Despaje y quema de broza Jornal 1.0 22 22
Limpieza de acequias y canales de
riego Jornal 1.5 22 33
Subsolado, Arado, Gradeo, Surcado
(1.5mt) Hora 1.0 600 600
Tomeo / Cantoneo Jornal 1.5 22 33
Papeleta riego Unid 1.0 3 3
Siembra 3,486
Plantnes Unid 11,500.0 0.26 2,990
Desinfeccin de plantnes Jornal 0.5 22.00 11

3
 Benomil (Benomex, Benzomil,
Farmate) Kg 0.5 95.00 48
RaiMaxs (Enrayzador) Lt 0.0 45.00 0
Vydate L. Lt 1.0 90.00 90
Regulador pH (3 pH - Plus, BB5) Lt 0.3 25.00 8
Siembra (Acarreo
bandejas/Descarga) Jornal 12.0 22.00 264
Papeleta de riego Unid 3.0 3.00 9
Riego durante y despus de siembra Jornal 3.0 22.00 66
Control de Malezas, Cultivos y Riegos 1,657
Deshierbo Jornal 37.0 22 814
Herbicida (Paraquat / Glifosato) Lt 1.0 25 25
Aplicacin de herbicida Jornal 0.5 22 11
Papeleta riego Unid 15.0 3 45
Riego de mantenimiento Jornal 14.0 22 308
Cultivo / Semiaporque (Corrida de
surco) Hora 3.0 60 180
Tomeo / Cantoneo Jornal 1.0 22 22
Cultivo / Aporque definitivo Hora 2.0 60 120
Poda / Destronque (mantenimiento) Jornal 6.0 22 132
Abonamiento / fertilizacin 4,200
Mezcla, Ensacado, Acarreo abonos Jornal 0.5 22 11
Primer abonamiento (pozeado) Jornal 4.0 22 88
Segundo abonamiento (pozeado) Jornal 4.0 22 88
Tercer abonamiento Jornal 1.0 22 22
Cuarto abonamiento Jornal 1.0 22 22
Quinto abonamiento Jornal 1.0 22 22
Sacos
Urea agrcola 50kg 10.0 55 550
Sacos
Fosfato di amnico 50kg 7.0 82 574
Sacos
Sulfato de potasio 50kg 12.0 120 1,440
Sacos
Sulpomag 50kg 5.0 95 475
Sacos
Fertibagra (B15 G Boro Granulado) 50kg 0.3 276 69
Sacos
Materia orgnica (Vacuno) 50kg 150.0 4 600
Sacos
Materia orgnica (Gallinaza) 50kg 0.0 11 0
Sacos
Nitrato de Calcio 50kg 1.0 239 239
Control Sanitario 1,812
Cosecha y Post Cosecha (seleccin y
conteo) Jornal 39.4 22 866
Total S/. 12,777
Costo Unitario (Costo Total / Rendimiento X Hectrea) redondeando
S/. 1.07/kilo
Cuadro de Transformacin se adjunta al final

4
4. El mercado y la demanda

4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los prximos dos
aos (volmenes fsicos):
Demanda total del cliente:
Ao 1 (2010- 2011) 1,430,710 kg
Ao 2 (2011 2012) 3,117,015 kg
Total 4,547,725 kg

La demanda relacionada directamente a la produccin de Junn corresponde:

Ao 1 (2010- 2011) 1,373,006 kg
Ao 2 (2011 2012) 2,770,296 kg
Total 4,143,302 kg

4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de
negocio).
Los principales competidores a nivel nacional son las empresas agroexportadoras de:
Trujillo, Arequipa, Ica (Danper, VIRU, ALSUR e IQF del Per).

4.3. Fluctuacin de precios en el mercado de los dos ltimos aos.

Ao 1: Precio ms alto 0.95 US$/Lata kilo Meses 12 meses

Ao 1: Precio ms bajo Idem Meses 12 meses
Ao 2: Precio ms alto 0.95 US$/Lata kilo Meses 12 meses
Ao 2: Precio ms bajo Idem Meses 12 meses

5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al

negocio propuesto

En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y

debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y
amenazas son de carcter externo al cliente.

5.1. Cules son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto?
(Capacidades propias o ventajas del cliente; en qu es mejor que su
competencia).

Cuenta con mercado externo asegurado.

Capacidad de relacionamiento con instituciones pblicas y privadas.
Empresa agro-exportadora ubicada cerca a las zonas de produccin.
Produccin de materia prima proveniente de campos propios.
Respaldo econmico para cubrir los gastos de instalacin y produccin del cultivo
en las reas propias.

5.2. Cules son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o
limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a
su competencia).
Dificultad para conseguir tierras de cultivo que pueda alquilar la empresa, la meta
para la campaa 2010 2011 es conseguir 116 ha.
Si bien la empresa ha trabajado con las variedades Lorca e Imperial star a nivel
experimental, esta experiencia (una campaa) se hizo en reas pequeas en el
valle del Mantaro y en otras zonas de Per (Hunuco). Para esta Campaa se

5
 proyecta ampliar las reas de cultivo y llegar a 116 ha. Por tanto, se requiere
mejorar y validar el paquete tecnolgico adaptado a las condiciones de la sierra
central (Valle del Mantaro).
Limitado abastecimiento de materia prima, y como consecuencia dificultad en
atender la demanda de sus clientes extranjeros. Debemos indicar, que la demanda
del mercado (empresa Generales Mills) no tiene techo, es decir que toda la
produccin de la empresa es vendida al importador.
El negocio est en proceso de consolidacin econmica, se espera que en tres
campaas se consolide el negocio.
Dificultad para verificar y evaluar in situ las condiciones edafo fisiogrficas, por la
disponibilidad de agua y accesibilidad vial de los terrenos, en donde la empresa ha
gestionado su alquiler y las nuevas reas por arrendar.
.
5.3. Qu oportunidades especficas tiene el cliente en este negocio?
(principalmente oportunidades en el mercado y el entorno).
Mercado en crecimiento, garantizando la compra total de la produccin mediante
contratos suscritos con General Mills.
Acuerdos de Tratados de Libre Comercio con la Unin Europea y con EEUU.
Ley de beneficios Tributarios para empresas ubicadas en zonas alto andinas.
Existencia de condiciones edafo climticas adecuadas para el desarrollo del
cultivo.

5.4. Qu amenazas especficas tiene el cliente para desarrollar este negocio?

(principalmente amenazas en el mercado y el entorno).

Cambio climtico extremos que pueden favorecer la presencia de plagas,

enfermedades y heladas que afecten la produccin
Presencia de problemas sociales, Ejm. huelgas o paros locales por reclamos no
atendidos a los distintos estamentos, y que generalmente ocasionan que se
bloquen las carreteras, lo cual retrasa el abastecimiento del producto hacia la
planta con consiguientes prdidas para la empresa y el productor.

6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del

cliente en el negocio propuesto.

6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella

identificados:

a) Falta de abastecimiento de materia prima para cumplir con la demanda

solicitada por los compradores.

- Dificultad para conseguir nuevas reas de cultivo, que sumen o

complementen a los terrenos ya gestionados por la empresa para su
alquiler; existe un dficit de 40 has, para completar la meta de 116 has
planificadas para la presente campaa (2010 - 2011).

b) Baja productividad en campo.

- Dificultad de coberturar con asistencia tcnica las reas de cultivo, debido

a las siguientes razones:

6
 Dispersin de las reas a instalarse (se ha logrado conseguir
terrenos en los distritos de: Ataura, 20 ha., San Lorenzo 10 ha.,
Huamal 10 ha., Matahuasi 5 ha. Concepcin 5 ha. etc.).
Difcil accesibilidad para llegar a los terrenos; despus de tomar la
carretera principal, generalmente son trochas los ingresos para
llegar a los terrenos alquilados.

- Falta incorporar tcnicas innovativas en el manejo del cultivo de alcachofa

sin espinas (lorca e imperial star). Actualmente, se obtiene un rendimiento
por hectrea de 12 tn, se espera incrementar en 32% la produccin con
referencia a la campaa anterior y mejorar la calidad del producto.

- Por ser un negocio en proceso de consolidacin con variedades

relativamente nuevas (lorca e imperial star), se requiere un
acompaamiento cercano a los cultivos para lograr las expectativas
esperadas y sirva de referencia para invitar a sembrar a otros agricultores y
de esa manera aumentar la produccin en la prxima campaa, mediante
la tercerizacin productiva.

6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, cul es el ms

sensible o el que afecta ms el crecimiento de las ventas del cliente?

1. Dificultad para conseguir nuevas reas de cultivo, que sumen o complementen

a los terrenos ya gestionados por la empresa para su alquiler; existe un dficit
de 40 has, para completar la meta de 116 has planificadas para la presente
campaa (2010 - 2011).
2. Dificultad de coberturar con Asistencia Tcnica las zonas cultivadas, debido a
por la dispersin de las reas a instalarse (se ha logrado conseguir terrenos en
los distritos de: Ataura, 20 ha., San Lorenzo 10 ha., Huamal 10 ha.,
Matahuasi 5 ha. Concepcin 5 ha. etc.), y por la difcil accesibilidad para llegar
a los terrenos alquilados (despus de tomar la carretera principal, hay que
ingresar generalmente por trocha para llegar a los terrenos alquilados).
3. Falta incorporar tcnicas innovativas en el manejo del cultivo de alcachofa sin
espinas (lorca e imperial star). Actualmente, se obtiene un rendimiento por
hectrea de 12 tn, se espera incrementar en 32% la produccin con referencia
a la campaa anterior y mejorar la calidad del producto.
4. Por ser un negocio en proceso de consolidacin con variedades relativamente
nuevas (lorca e imperial star), se requiere un acompaamiento cercano a los
cultivos para lograr las expectativas esperadas y sirva de referencia para invitar
a sembrar a otros agricultores y de esa manera aumentar la produccin en la
prxima campaa, mediante la tercerizacin productiva.

Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio

Nombre completo del Gerente o Sr. Augusto Fernandini Frias

persona responsable ante el CSE
Cargo que ocupa Gerente General

1. Objetivo del Plan de Negocio

(Precise qu se quiere lograr y qu meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento
de volmenes de produccin articulados a una empresa, nmero de nuevos
compradores, nmero de nuevos nichos de mercado, nmero de hectreas nuevas o
incrementales, etc.)

7
El Objetivo es garantizar e incrementar el abastecimiento de materia prima, para lo
cual es necesario apoyar a la empresa en la bsqueda de nuevas reas aptas para el
cultivo, firma de contratos de alquiler as como en el mejoramiento y validacin del
paquete tecnolgico para estas variedades de alcachofa sin espinas en el Valle de
Mantaro, que no han sido trabajadas a una amplitud comercial, estamos hablando de
sembrar 116 ha. en la campaa 2010 - 2011 e incrementar (con la respectiva
asistencia tcnica y apoyo) la capacidad productiva, a un ritmo de 80% en las
siguientes siembras.

2010-11: 102 has nuevas alquiladas y sembradas; y 14 has de soca; haciendo un

total de 116 has.
2011-12: 115 has nuevas alquiladas y sembradas; y 85 has de soca; haciendo un
total de 200 has

2. Estrategia que seguir el CSE para lograr el objetivo

(Describa brevemente cmo se lograr el objetivo del plan, cules sern las
prioridades, cmo interactuarn los actores involucrados, incluyendo el CSE, qu
recursos sern requeridos, entre otros)

El Proyecto PRA en coordinacin con la empresa contratara a un consultor para

complementar el trabajo dirigido a conseguir nuevas reas de cultivo, donde la
empresa los pueda tomar en alquiler. Asimismo, se contratar a un consultor
especialista para mejorar el proceso productivo y validar el paquete tecnolgico en dos
campaas.
La empresa por su parte deber contar con los recursos financieros para pagar el
alquiler de las tierras, as como para financiar la instalacin de sus propios cultivos de
alcachofa sin espina.

1. Compromisos del CSE en relacin a los cuellos de botella identificados

Cuello de botella Compromiso del CSE

1. Dificultad para conseguir nuevas reas Brindar asistencia tcnica para realizar el
de cultivo, que sumen o complementen a trabajo de bsqueda de nuevas reas de
los terrenos ya gestionados por la cultivo para que la empresa pueda tomar en
empresa para su alquiler; existe un dficit alquiler y facilitar en la firma de los contratos
de 40 has, para completar la meta de 116 de arrendamiento.
has planificadas para la presente
campaa (2010 - 2011).
2. Dificultad de coberturar con Asistencia Apoyar con personal que pueda brindar
Tcnica las zonas cultivadas, debido a la Asistencia Tcnica, en las reas cultivadas
dispersin de las reas a instalarse (se ha de alcachofa sin espinas; incluido aquellos
logrado conseguir terrenos en los distritos que no se puden coberturar.
de: Atahura, 20 ha., San Lorenzo 10 ha.,
Huamal 10 ha., Matahuasi 5 ha.
Concepcin 5 ha. etc.), y por la difcil
accesibilidad para llegar a los terrenos.
(despus de tomar la carretera principal,
hay que ingresar generalmente por
trochas para llegar a los terrenos
alquilados).
3. Falta incorporar tcnicas innovativas Brindar asistencia tcnica, incorporando
en el manejo del cultivo de alcachofa sin nuevas tcnicas para el mejoramiento de la
espinas (lorca e imperial star). productividad del cultivo.

8
Actualmente, se obtiene un rendimiento Facilitar la aplicacin del PERSUAP en los
por hectrea de 12 tn, se espera campos de cultivo.
incrementar en 32% la produccin con
referencia a la campaa anterior y
mejorar la calidad del producto.
4. Por ser un negocio en proceso de Facilitar soporte tcnico para hacer el
consolidacin con variedades seguimiento y monitoreo a los cultivos y
relativamente nuevas (lorca e imperial lograr sistematizar el paquete tecnologco.
star), se requiere un acompaamiento
cercano a los cultivos, para lograr las Para estas dificultades el CSE, tiene previsto
expectativas esperadas y sirva de contratar en forma progresiva dos
referencia para invitar a sembrar a otros consultores.
agricultores, y de esa manera aumentar la
produccin en la prxima campaa,
mediante la tercerizacin productiva.

4. Compromisos del Cliente en relacin a los cuellos de botella identificados

Cuello de botella Compromiso del cliente

1. Dificultad para conseguir nuevas reas Disponibilidad de recursos para la firma de
de cultivo, que sumen o complementen a contratos de alquiler de tierras con terceros.
los terrenos ya gestionados por la
empresa para su alquiler; existe un dficit
de 40 has, para completar la meta de 116
has planificadas para la presente
campaa (2010 - 2011).
2. Dificultad de coberturar con Asistencia Brindar informacin sobre ubicacin y otros
Tcnica las zonas cultivadas, debido a la documentos de los terrenos alquilados por la
dispersin de las reas a instalarse (se ha empresa.
logrado conseguir terrenos en los distritos
de: Ataura, 20 ha., San Lorenzo 10 ha.,
Huamal 10 ha., Matahuasi 5 ha.
Concepcin 5 ha. etc.), y por la difcil
accesibilidad para llegar a los terrenos.
(despus de tomar la carretera principal,
hay que ingresar generalmente por
trochas para llegar a los terrenos
alquilados).
3. Falta incorporar tcnicas innovativas Complementar la asistencia tcnica brindada
en el manejo del cultivo de alcachofa sin por el PRA, para mejorar el proceso
espinas (lorca e imperial star). productivo.
Actualmente, se obtiene un rendimiento
por hectrea de 12 tn, se espera
incrementar en 32% la produccin con
referencia a la campaa anterior y
mejorar la calidad del producto.
4. Por ser un negocio en proceso de Complementar la asistencia tcnica
consolidacin con variedades conjuntamente con el PRA.
relativamente nuevas (lorca e imperial Brindar informacin de las ventas, jornales e
star), se requiere un acompaamiento inversiones al CSE y M&E, que sern de
cercano a los cultivos, para lograr las estricta confidencialidad.
expectativas esperadas y sirva de
referencia para invitar a sembrar a otros

9
 agricultores, y de esa manera aumentar la
produccin en la prxima campaa,
mediante la tercerizacin productiva.

5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto

(Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explcito con
el CSE y el cliente para este plan de negocio) NO APLICA

Actores (instituciones) Compromiso asumido

6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relacin al producto o servicio

propuesto en el plan de negocios
(Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya
previsto invertir en este plan de negocio)

Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.)

Ninguno

7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima segn lo

requerido en el plan de negocios.

Capital de trabajo Fuente y tipo de financiamiento

(Monto en S/.) (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad)
300,000.00 Propio
150,000.00 Sistema bancario

8. Si el cliente es una asociacin o agrupacin de productores (agricultores

artesanos etc.) especifique los siguientes datos:

Nombre del comprador identificado No aplica

(Adjunte la carta de intencin de compra con las debidas especificaciones tcnicas y
comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes)

Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no

concretarse el negocio con el comprador identificado:

No aplica
9. Duracin del Plan de Negocio y horizonte de graduacin del Negocio
(finalizacin del subsidio del proyecto)

9.1. Duracin del plan de negocio

Nmero de meses de intervencin del 30 meses (negocio en crecimiento y

CSE prevista consolidacin).
Total del aporte (subsidio) del CSE (en S/. 75,150.00
soles)*
Fecha propuesta de graduacin del Junio 2013
negocio
* Se refiere al gasto en asistencia tcnica. No se debe incluir el costo del tiempo
de dedicacin del Gestor de Negocios del CSE.

10
9.2. Proyeccin del subsidio del CSE (en porcentaje)

Actore I II III IV V VI VII VIII IX X

s
CSE 100 100 100 100 100 100 100 100 50 0%
% % % % % % % % %
Cliente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 50 100
% %
Otro
* Esta proyeccin debe concordar con el nmero de meses de intervencin del CSE. El cuadro
debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje
deber ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de
tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero.

10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados

(Esta proyeccin debe concordar con el nmero de meses de intervencin del CSE, y
no deber ser menor a un ao)

Ventas e Inversiones Proyectadas en US$. Y S/

Indicador Trimestre 1 en S/ (tc. Trimestre 2 en Trimestre 3 en
US$. 2.792) US$. S/ (tc. 2.792)) US$. S/ (tc. 2.792)
Ventas 0 0 50,000.00 139,600 350,000.00 977,200
Inversiones

Ventas e Inversiones Proyectadas en US$. Y S/

Indicador Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6
en US$. S/ (tc. 2.792) en US$. S/ (tc. 2.792) en US$. S/ (tc. 2.792)
Ventas 90,000 251,280 25,000 69800 600,000 1675,200
Inversiones

Ventas e Inversiones Proyectadas en US$. Y S/

Indicador Trimestre 7 en Trimestre 8 en Trimestre 9 en
US$. S/ (tc. 2.792) US$. S/ (tc. 2.792) US$. S/ (tc. 2.792)
Ventas 1600,000 4467,200 300,000.00 837,600 25,000 69,800
Inversiones

Ventas e Inversiones Proyectadas en US$. Y S/

Indicador Trimestre 10 en Total en US$.
US$. S/ (tc. 2.792) S/ (tc. 2.792)
Ventas 600,000 1675,200 3640,000.00 10162,880
Inversiones

Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Sr. Wilfredo Del
Pino Nez y el cliente Agromantaro SAC, representado por el seor (a)Augusto
Fernandini Fras, queda el compromiso expreso que el CSE brindar apoyo tcnico a
travs de un plan de negocio e informar peridicamente sobre los logros obtenidos, a
la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos
complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duracin del
proyecto.

Huancayo, Septiembre del 2010

11
------------------------------------- ----------------------------------
Firma del cliente Firma del representante del CSE
Nombre: Nombre: Wilfredo Del Pino N.
DNI: DNI: 19887761
okeyokey

12