MDULO DE

PRODUCCIN Y DE
OPERACIONES
PLAN DE PRODUCCIN

En esta parte del Plan de Negocios, nos debemos centrar en todo lo que tiene que ver
con la funcin de produccin, detallando cmo se van a gestionar los recursos
involucrados en la generacin del producto y en la prestacin del servicio que se
ha previsto ofrecer, de forma que se puedan alcanzar fuertes ventajas
sostenibles frente a la competencia.

Aqu se describe de manera detallada cada uno de los procesos de la empresa, los
mtodos de produccin, la tecnologa a utilizar, la capacidad de produccin. En pocas
palabras, los recursos e interacciones involucrados en la cadena de produccin de ese
bien o servicio.

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

Describa las caractersticas tcnicas del producto o servicio a desarrollar (Deje en blanco
los espacios que no aplican):

PRODUCTO / PRODUCTO /
SERVICIO 1 SERVICIO 2
Capacidad de
produccin
(unidades/mes)
Caractersticas
Diseo
Tamao
Materias primas
e insumos
Forma de
produccin
(propia, terceros,
entre otras)
Tecnologa
Caractersticas
fisicoqumicas
Condiciones
climticas
Factores
ambientales
Caractersticas de
empaque y
embalaje
Almacenamiento
Otras
ESTADO DE DESARROLLO ACTUAL:
Describa el estado del arte del bien o servicio el avance que se tiene. (En que fase del
desarrollo se encuentra?, Esta en fase de prototipo, prueba o utilizacin?, Ya se han
estandarizado los procesos?, Los procesos para realizar este producto o servicio son
conocidos por el equipo de trabajo?, cuentan con la experiencia para realizarlos?)
 DESCRIPCIN DE PROCESOS:
Se realiza una descripcin general de los procesos involucrados en la obtencin del producto o servicio y por cada proceso se
relaciona y describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso
de produccin de su producto o servicio En caso de subcontratacin describir el proceso que es responsabilidad de la
empresa (hacer diagrama de flujo de proceso)
Responsable y Insumos:
personal: Cargo Materiales
de la persona Maquinas y necesarios para
Descripcin detallada de la
encargada de Tiempo equipos realizar esta
actividad, ejemplo: Corte, Costos: Cuantificar los
realizar esta ( ) necesarios para actividad por
ensamblaje, empaque, etc. costos de materias
Proceso: Actividad: actividad unidades realizar esta unidad de
Incluya in ndice de produccin , primas y personal por
Cantidad y min, actividad: produccin (Ej.: por
ejemplo: libras de panela por actividad.
calificacin de los horas. Etc. Capacidad de los camisa, por cliente
mes
operarios para equipos) atendido, etc.)
realizar la tenga en cuenta los
actividad desperdicios.
El diagrama de flujo se realiza utilizando las figuras que describen procesos por
ejemplo:

Inicio:

Accin:

Toma de decisin:

Flechas conectores:

Fin:
COSTOS DE PRODUCCIN
Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir
por perodo, teniendo en cuenta las polticas de inventario de acuerdo con la
naturaleza del negocio. Programa de produccin (cuantifique la produccin de
unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes,
numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento
de la produccin en el tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50
unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de
50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades

Costo de produccin (Materia prima

Periodo + Arrendamiento + Servicios
Producto / Servicio No de unidades
( ) pblicos + Almacenamiento +
Transporte)
PLAN DE COMPRAS
Basados en el plan de produccin identifique los proveedores, capacidad de atencin de
los pedidos, controles de calidad o certificacin de materias primas.

Especificaciones generales
Proveedor Productos Costo
y de calidad

INFRAESTRUCTURA
Relacione las reas de produccin, caractersticas tcnicas, espacio, ventilacin
etc. requeridas para sus procesos, los costos de construccin y/o remodelacin de
las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones
para la parte administrativa y de gestin comercial. Establezca si estas forman
parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento.
Establezca consideraciones geogrficas para la ubicacin de la planta de
produccin o negocio. (GRAFICAR INFRAESTRUCTURA OPERATIVA)
PARMETROS TCNICOS ESPECIALES

Qu parmetros y mtodos va a estandarizar en la transformacin de su producto.

Nota: Estandarizacin del producto: Usted dentro de sus procesos de
transformacin debe garantizar que su producto siempre presentar las mismas
caractersticas fsico qumicas (Ph, Color, acidez, grados brix, textura, sabor,
entre otros).
 PROCESO PRODUCTIVO

Nombre de la lnea de Breve descripcin y Unidad de venta para

productos o servicios relacin de los lnea, producto o
por los cuales genera subproductos de la lnea servicio
ingresos a la empresa si los tiene.

APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS POLITICA DIAS

MATERIA PRIMA DIAS
PRODUCTOS EN PROCESO DIAS
PRODUCTOS TERMINADOS DIAS
POLITICA DE PROVEEDORES POLITICA DIAS
POLITICA EN DIAS DIAS
POLITICA CARTERA POLITICA DIAS
POLITICA EN DIAS DIAS

PROVISION DE CARTERA %
FICHA DE COSTOS VARIABLES

Unidad de
Nombre del producto/Servicio costo

Unidades
vendidas
Referencia en el mes
Precio de venta
Unidad de Costo por Unidades
Materias primas Compra Unidad utilizadas Costo

Costo total de las materias primas

Otros costos variables: Mano de obra,
empaques, comisiones por ventas
Total de otros costos variables
Costo variable total =( Materias primas + otros
costos variables)
PERSONAL ADMINISTRATIVO

SALARIOS
VALOR
TIPO DE MENSUAL
DEDICA-
ADMINISTRATIVOS CONTRATA- POR
CION
CION EMPLEADO
EN PESOS $

Personal 1
Personal 2
Personal 3

Personal 4

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

PERSONAL OPERATIVO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
GASTOS FIJOS MENSUALES PARA EL PRIMER AO DE OPERACIN

Arriendo Col $
Servicios Pblicos Col $
Mantenimiento Preventivo Col $
Papelera Col $
Suministros de Oficina Col $
Suministros de Cafetera y Aseo Col $
Honorarios Contador y Revisor Fiscal Col $
Viticos y Gastos de Viaje Col $
Publicidad y Promocin Col $
Impresos y Comunicaciones Col $
Fotocopias y Papelera Col $
Impuestos Col $
Libros, peridicos y revistas Col $
Gastos Legales Col $
Gastos de Representacin y Relaciones Pblicas Col $
Procesamiento Electrnico de Datos Col $
Servicio de Comedor Col $
Transporte Col $
Seguros Col $
Investigacin y Desarrollo Col $
Material de Seguridad Industrial Col $
Otros Col $
INVERSIONES POR AO
Inversiones requeridas y tiempo de ejecucin de las mismas: Se define el rubro de
la inversin en activos fijos, capital de trabajo, activos diferidos y dems
inversiones requeridas para ejecutar el proyecto, adems del tiempo en el que se
necesitan estos fondos.

INVERSIN Ano 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
ACTIVOS FIJOS
Terreno
Edificios
Equipos de computo
Redes
Vehculos
Herramientas
Maquinaria
Muebles y Enseres
Software
Otros
Subtotal Activos fijos

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Instalacin
Contratos de Servicio
Estudios Administrativos
Capacitacin Personal
Constitucin Legal
Subtotal Activos diferidos

CAPITAL INTELECTUAL
Mtodos De Trabajo
Bases de Datos
Normas ISO
I&D
Estructura Organizativa
Propiedad Intelectual
Marcas Comerciales
Alianzas
Cualificacin Tcnica
Transferencias Tecnolgicas
Otros Activos
Subtotal Capital Intelectual

Subtotal Activos NC
Acumulado Activos NC

Capital de Trabajo Inicial

INVERSIN TOTAL