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MANUAL DE QUALIFICAO DE FORNECEDORES DE

MATERIAIS E PRESTADORES DE SERVIOS


MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS

ndice

1.
Objetivo....................................................................................................................................................................................................................4
1.1 Misso, Viso e Valores Santos Brasil...........................................................................................................................................................4
1.1.1 Misso..............................................................................................................................................................................................................4
1.1.2 Viso.................................................................................................................................................................................................................4
1.1.3 Valores.............................................................................................................................................................................................................4
1.2 Aplicabilidade....................................................................................................................................................................................................5
1.3 Princpios...........................................................................................................................................................................................................6
1.3.1 Relao com o mercado...................................................................................................................................................................................7
1.3.2 Abrangncia.....................................................................................................................................................................................................8
2. Cadastro, Qualificao e Avaliao de Fornecedores.....................................................................................................................................8
2.1 Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servios.................................................................................................................................8
2.2 Qualificao de Fornecedores e Prestadores de Servios Crticos.............................................................................................................9
2.2.1 Critrios de Qualificao de Fornecedores de Materiais Crticos..................................................................................................................11
2.2.2 Critrios de Qualificao de Prestadores de Servios Crticos......................................................................................................................13
2.2.3 Qualificao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios No Crticos...................................................................................17
2.3 Avaliao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios........................................................................................................18

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2.3.1 Bloqueio de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servio...............................................................................................................18


2.3.2 Melhoria Contnua..........................................................................................................................................................................................18
3. Detalhamento do Processo de Compras........................................................................................................................................................19
3.1 Procedimento para Aquisio de Materiais e Servios sem Contrato.......................................................................................................19
3.2 Procedimentos para Contratao de Prestadores de Servios..................................................................................................................20
3.2.1 Homologao.................................................................................................................................................................................................21
3.2.2 Classificao..................................................................................................................................................................................................21
3.2.3 Vigncia do Contrato......................................................................................................................................................................................22
3.2.4 Avaliao de Desempenho de Prestadores de Servios...............................................................................................................................22
3.2.5 Reunio Mensal de Prestadores de Servios................................................................................................................................................23
3.3 Orientaes Gerais..........................................................................................................................................................................................24
3.3.1 Orientaes Financeiras e Fiscais.................................................................................................................................................................24
3.3.2 Entrega de Materiais......................................................................................................................................................................................25
3.3.3 Prazo de Faturamento....................................................................................................................................................................................26
4. Anexos................................................................................................................................................................................................................27
ANEXO I Tabela de Documentos por Escopo de Servio....................................................................................................................................27
ANEXO II Manual de Qualificao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios Mdulo Exigncias Tcnicas..........................57

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1. Objetivo

Este manual tem por objetivo fornecer as diretrizes para qualificao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios da Santos Brasil
Participaes S.A. e suas controladas, em conjunto denominadas Santos Brasil ou Companhia, de forma a garantir o mais alto padro de
desempenho e alinhamento com a estratgia de negcios, Misso, Viso e Valores Santos Brasil.

Os detalhes estipulados neste manual so os requisitos para a aprovao de fornecedores de materiais (incluindo ps-vendas) e servios a
serem prestados para a Companhia.

1.1 Misso, Viso e Valores Santos Brasil

1.1.1 Misso

Promover a competitividade dos nossos clientes por meio de servios eficazes, geis e seguros, respeitando o indivduo e o meio ambiente,
garantindo a gerao de valor para o acionista e contribuindo para o desenvolvimento socioeconmico do Pas.

1.1.2 Viso

Ser a melhor empresa de infraestrutura porturia e de servios de logstica integrada nos mercados em que atua.

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1.1.3 Valores

Gesto responsvel baseada em:


tica e transparncia;
Compromisso com o resultado;
Inovao;
Responsabilidade ambiental e social;
Segurana;
Agilidade e preciso;
Valorizao do indivduo e respeito diversidade.

1.2 Aplicabilidade

Este manual aplica-se para a qualificao dos fornecedores de materiais e servios da Santos Brasil, em todas as suas unidades de negcios:

Tecon Santos;
Terminal de Veculos (TEV);
Tecon Imbituba;
Terminal de Carga Geral Imbituba;
Tecon Vila do Conde;

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Escritrio Comercial;
Escritrio Santos;
Escritrio So Paulo;
Logstica (CLIA Santos, CLIA Guaruj, Centro de Distribuio So Bernardo do Campo, Centro de Distribuio So Paulo, K10).

Este Manual deve ser analisado e compreendido juntamente com o Cdigo de Conduta da Companhia, que estabelece as diretrizes para o
relacionamento com Fornecedores e com as Polticas de Sustentabilidade e de Compliance da Santos Brasil, a fim de garantir a escolha do
Fornecedor de acordo com as necessidades e os interesses da Companhia.

Estes documentos devem ser consultados no site: www.santosbrasil.com.br

1.3 Princpios

Toda aquisio de materiais de consumo, bens e servios obedecer aos princpios bsicos de impessoalidade, moralidade, economicidade e
qualidade, tendo em vista a sua adequao s finalidades dos bens e servios necessrios ao cumprimento da misso da Companhia.

A Companhia estimula que seus fornecedores:

a) Implementem sistemas e controles apropriados para assegurar a entrega pontual de materiais e servios conformes e livres de defeitos
Companhia;

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b) Gerenciem instalaes, processos, sistemas de gesto, de pessoal para que forneam materiais com eficincia e servios que atendam s
necessidades da Companhia e de seus clientes;

c) Desenvolvam e implementem um sistema de gesto documentado, incluindo registros, a fim de garantir a conformidade do material ou
servio fornecido;

d) Utilizem tcnicas estatsticas apropriadas para controle, medio, monitoramento e melhoria dos processos em andamento;

e) Conduzam suas operaes para assegurar que os materiais e servios fornecidos Companhia estejam em conformidade com as leis e
regulamentaes aplicveis s jurisdies, onde os fornecedores tenham negcios;

f) Implementem em suas respectivas empresas sistemas de gesto compatveis com as normas internacionais: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, SA 8000, SASSMAQ e outros equivalentes;

g) Possuam critrios especficos de Responsabilidade Social como adoo de relaes de trabalho adequadas e proibio de trabalho infantil
e escravo.

1.3.1 Relao com o mercado

A Companhia busca:

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Estabelecer com o mercado um relacionamento idneo, slido, sustentado em princpios ticos e de respeito mtuo, cumprindo
compromissos assumidos e exigindo a reciprocidade de seus fornecedores e prestadores de servio;
Desenvolver novos fornecedores de servios e de materiais com qualidade assegurada;
Avaliar a capacidade tcnica, inspecionar a aplicao dos materiais e a buscar pela melhoria constante de seus prestadores de servio.

1.3.2 Abrangncia

Os procedimentos descritos neste manual so aplicveis aos fornecedores de materiais e prestadores de servios que desejam atender
Companhia.

2. Cadastro, Qualificao e Avaliao de Fornecedores

2.1 Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servios

A primeira etapa para uma empresa se candidatar a ser fornecedor da Companhia o cadastro.

O fornecedor dever nos encaminhar alm das informaes cadastrais, cpia dos documentos relacionados abaixo para o Setor de Compras:

Alvar de Licena ou Inscrio Municipal vigente;


Comprovao de Inscrio Estadual Sintegra (quando aplicvel);
Comprovao de Inscrio e Situao Cadastral - CNPJ;

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Comprovao dos Dados Bancrios (Cpia Cheque em branco, Cabealho do Extrato Bancrio ou Carto contendo banco, agncia e
conta corrente).

A aprovao deste cadastro passar por anlise prvia da rea de Compras e em caso de aprovao no implica em nenhum tipo de vnculo
entre as partes.

No poder ser includa na relao de proponente fornecedor a pessoa que possua vnculo empregatcio com a Companhia, mesmo que seja
como participante de quadro societrio de qualquer empresa ou com outro tipo de vnculo qualquer, direto ou indireto, no processo de
compras.

No caso de alterao cadastral, a rea de Compras dever ser comunicada imediatamente atravs de e-mail com envio de documentos
comprobatrios.

a) Alterao de CNPJ ou Razo Social: Carto de CNPJ, Inscrio Municipal ou Estadual;

b) Conta Bancria: Cpia de cheque em branco, Cabealho do Extrato Bancrio ou Carto contendo banco, agncia e conta corrente;

c) Alterao de Telefone ou Endereo: encaminhar carta ou e-mail informando a alterao.

importante que o fornecedor de materiais e prestador de servios mantenha seus dados sempre atualizados.

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2.2 Qualificao de Fornecedores e Prestadores de Servios Crticos

A Companhia reserva-se ao direito de selecionar e qualificar livremente seus fornecedores e prestadores de servios crticos, dentro de
procedimentos claros e padronizados. Estes procedimentos so especficos para cada tipo de material ou servio.

Os fornecedores de materiais/equipamentos ou prestadores de servios crticos que se enquadram nas definies apresentadas nas Tabelas I
e II, afetam diretamente a qualidade dos servios prestados pela Companhia, ou seja, seus materiais e servios so considerados crticos.

Tabela I - Materiais/Equipamentos Crticos

Unidades
Tabela I Materiais/Equipamentos Crticos Tecon
Tecon Tecon
Vila do Logstica
Santos Imbituba
Conde
Materiais:
- Empilhadeiras;
- Caminhes;
- Portaineres;
- RTG's; X X X X
- Reboques;
Materiais - Plataformas Elevatrias;
Equipamentos - Stackers;
- Guindastes (MHC).

Materiais de Embalagem
X
(Operao).
Combustveis e leo. X X X X
Materiais de Estiva e Peao. X X X

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Materiais de Balana
X X X X
Rodoviria

Tabela II - Servios Crticos:

Unidades
Tecon
Tabela II - Servios Crticos Tecon Tecon
Vila do Logstica
Santos Imbituba
Conde
Locao de Equipamentos
X X X X
(Operao).
Manuteno de Equipamentos
X X X X
(Operao).
Mo de Obra e/ou Servios
X X X X
Terceirizados (Operao).
Servios Servios de Calibrao. X X X X
Servios de Conservao e
X*
Limpeza.
Servios de Transporte
X X X X
(Transportadoras e Agregados).
Servios de Vigilncia das
X X X X
Instalaes.
*Aplicvel somente s unidades CD So Bernardo do Campo e CD So Paulo.

2.2.1 Critrios de Qualificao de Fornecedores de Materiais Crticos

Os Fornecedores de Materiais ou Equipamentos Crticos que se enquadram nos itens descritos na Tabela I, devero apresentar critrios
necessrios para qualificao estabelecidos na Tabela III - Critrios para Qualificao de Fornecedores de Materiais Crticos.

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Caso no seja um Fornecedor de Material ou Equipamento Crtico necessrio seguir para os critrios mencionados no captulo 2.2.3.
Tabela III - Critrios para Qualificao de Fornecedores de Materiais Crticos

Tabela III - Critrios para Qualificao de Fornecedores de Materiais Crticos


Conceitos Nmero Critrios Comprovantes
Sistema de gesto certificado na
(s) norma(s):

- ISO 9001; ou
Qualidade,
Meio Cpia vlida do certificado
- ISO 14001; ou
Ambiente, 01 emitido por rgo
Sade e independente.
Segurana - OSHAS 18001; ou

- SASSMAQ (ou equivalentes de


acordo com o propsito da
qualificao).
Documento emitido pelo
fabricante identificando o
fornecedor como seu
Distribuidor ou Representante
02 distribuidor ou representante
autorizado.
autorizado, vlido por 01
ano, a partir da data do
Qualidade
documento.
Carta de recomendao de
Experincia no ramo e tempo de no mnimo 03 clientes deste
03 atuao reconhecida pelo fornecedor, vlida por 01
mercado. ano, a partir da data do
documento.

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O fornecedor ser considerado qualificado assim que houver a comprovao de atendimento de 01 (um) critrio.

2.2.2 Critrios de Qualificao de Prestadores de Servios Crticos

Os Prestadores de Servios Crticos que se enquadram nos itens descritos na Tabela II, devero apresentar critrios necessrios para
qualificao estabelecidos na Tabela IV - Critrios para Qualificao de Prestadores de Servios Crticos.

Caso no seja um Prestador de Servios Crticos necessrio seguir para os critrios mencionados no captulo 2.2.3.

Tabela IV - Critrios para Qualificao de Prestadores de Servios Crticos

Tabela IV - Critrios para Qualificao de Prestadores de Servios Crticos

Servio Nmero Critrio Registros Aplicveis


Sistema de gesto
certificado em normas
internacionais (ou
Locao de equivalentes) conforme Cpia vlida do certificado
equipamentos 01 escopo da qualificao. emitido por rgo
(Operao) independente.
- ISO 9001; ou

- ISO 14001; ou

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- OHSAS 18001; ou

- SA 8000.
Carta de recomendao de no
Experincia no ramo e
mnimo 03 clientes, vlida por 01
02 tempo de atuao
ano, a partir da data do
reconhecida pelo mercado.
documento.
Sistema de gesto
certificado em normas
internacionais (ou
equivalentes) conforme
escopo da qualificao.
Cpia vlida do certificado
01 - ISO 9001; ou emitido por rgo
Manuteno de independente.
equipamentos - ISO 14001; ou
(Operao)
- OHSAS 18001; ou

- SA 8000.
Experincia no ramo e Carta de recomendao de no
tempo de atuao mnimo 03 clientes, vlida por
02
reconhecida pelo 01 ano, a partir da data do
mercado. documento.
Existncia de
Cooperativa junto ao Estatuto Social da
01
Mo-de-obra e/ou Ministrio Pblico Cooperativa.
servios (quando aplicvel).
terceirizados Habilitao necessria
Cpia do comprovante da
(operao) 02 para exerccio da
habilitao.
funo.
03 Sistema de gesto Cpia vlida do certificado

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certificado em normas emitido por rgo


internacionais (ou independente.
equivalentes) conforme
escopo da qualificao.

- ISO 9001; ou

- ISO 14001; ou

- OHSAS 18001; ou

- SASSMAQ; ou

- SA 8000.
Experincia no ramo e Carta de recomendao de no
tempo de atuao mnimo 03 clientes, vlida por
04
reconhecida pelo 01 ano, a partir da data do
mercado. documento.
Certificado de
Acreditao - ISO/IEC
17025:2005 e consulta
Servios de Cpia vlida do certificado e
01 ao site Rede Brasileira
Calibrao da consulta ao site.
de Calibrao - RBC
para comprovao do
tipo de credenciamento.
Sistema de gesto
certificado em normas
Servios de internacionais (ou Cpia vlida do certificado
Conservao e 01 equivalentes) conforme emitido por rgo
Limpeza escopo da qualificao. independente.

- ISO 9001; ou

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- ISO 14001; ou

- OHSAS 18001; ou

- SA 8000.
Certificado emitido pela
Autorizao de
02 Anvisa ou Publicao no
Funcionamento - AFE.
Dirio Oficial.
Experincia no ramo e Carta de recomendao de no
tempo de atuao mnimo 03 clientes, vlida por
03
reconhecida pelo 01 ano, a partir da data do
mercado. documento.
Sistema de gesto
certificado em normas
internacionais (ou
equivalentes) conforme
escopo da qualificao.

- ISO 9001; ou Cpia vlida do certificado


01 emitido por rgo
- ISO 14001; ou independente.
Servios de Transporte
(Transportadoras e
- OHSAS 18001; ou
Agregados)

- SASSMAQ; ou

- SA 8000.
Termo de responsabilidade
Treinamento MOPP e/ou indicando que os motoristas
02
Direo Defensiva. possuem qualificao
necessria.
03 Experincia no ramo e Carta de recomendao de no

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tempo de atuao mnimo 03 clientes, vlida por


reconhecida pelo 01 ano, a partir da data do
mercado. documento.
Sistema de gesto
certificado em normas
internacionais (ou
equivalentes) conforme
escopo da qualificao.
Cpia vlida do certificado
01 - ISO 9001; ou emitido por rgo
independente.
- ISO 14001; ou

Servios de - OHSAS 18001; ou


vigilncia das
instalaes - SA 8000.
Cpia vlida do certificado
emitido pelo Departamento de
Certificado de Polcia Federal, certificando
02
Segurana. que a empresa foi fiscalizada
e est em condies tcnicas
de prestar servios.
Experincia no ramo e Carta de recomendao de no
tempo de atuao mnimo 03 clientes, vlida por
03
reconhecida pelo 01 ano, a partir da data do
mercado. documento.

O prestador de servio ser considerado qualificado assim que houver a comprovao de atendimento de 01 critrio.

2.2.3. Qualificao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios No Crticos

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Os fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios que no se enquadram nos itens descritos nas Tabela I e II, no necessitam ser
qualificados. Caso a rea de Compras ou rea Gestora julguem conveniente, os mesmos critrios definidos para qualificar estes fornecedores
e prestadores podero ser utilizados.

2.3 Avaliao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios

Realiza-se mensalmente a avaliao dos Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios sem contratos, atravs de Indicadores de
Desempenho.

2.3.1 Bloqueio de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios

Os Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios que no atenderem aos requisitos descritos nos itens de Critrios de Qualificao e
de Avaliao podero ser bloqueados, cabendo rea de Compras solicitar ao Fornecedor ou Prestador a apresentao de um plano de ao
corretiva.

O Fornecedor ou Prestador que apresentar um plano de ao poder ser desbloqueado formalmente pela Companhia.

2.3.2 Melhoria Contnua

O fornecedor de materiais e prestador de servio dever melhorar continuamente a qualidade, a entrega, os custos e outros servios
fornecidos. Recomenda-se tambm que estejam adequados s normas e atendimentos aos requisitos legais, quando aplicveis. A Companhia

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reserva-se ao direito de visitar qualquer fornecedor ou prestador para avaliar os programas de melhoria contnua e processos de fornecimento
atravs de auditorias nos fornecedores ou prestadores, e de fazer recomendaes para melhorias.

3. Detalhamento do Processo de Compras

3.1 Procedimento para Aquisio de Materiais e Servios sem Contrato

a) Cotao de Preo

O fornecedor de materiais ou prestador de servios receber atravs de seu e-mail cadastrado em nosso sistema uma Cotao Eletrnica
enviada pelo Departamento de Compras, a fim de participar de rodadas de negociao;
Caso o fornecedor de materiais ou prestador de servios atenda as especificaes mencionadas na cotao, dever aceitar a cotao
eletrnica e iniciar o processo de negociao. Caso contrrio, dever recus-la para que o processo seja encerrado;
O fornecedor de materiais ou prestador de servios que aceitar em participar das rodadas de negociao dever responder a cotao dentro
do prazo estipulado pelo comprador responsvel;
A cotao dever ser realizada sob consulta, abrangendo o mnimo de trs fornecedores de materiais ou prestadores de servios. Alm
disso, sero realizadas no mnimo duas rodadas de negociao. Em casos excepcionais, a Companhia reserva-se o direito de dar
continuidade ao processo de cotao com nmero inferior de fornecedores.

b) Pedido de Compra

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O fornecedor de materiais ou prestador de servios que atender as especificaes mencionadas na cotao, e atingir o valor esperado para
esta negociao ser o vencedor da cotao;
O pedido de compra formalizado com o vencedor, passar pelas aprovaes da Gerncia e Diretoria da Companhia. Aps as aprovaes, o
pedido de compra ser enviado eletronicamente para o e-mail em que a cotao foi respondida;
Para que o pedido seja validado, o fornecedor de materiais ou prestador de servios dever dar o aceite eletronicamente, desde que o
pedido esteja nas condies para o fornecimento ou execuo. Caso haja qualquer alterao com relao ao pedido, o Comprador
responsvel dever ser imediatamente comunicado.

NOTA: Vale ressaltar que todos os fornecedores de materiais e prestadores de servios so avaliados, portanto, de extrema importncia que
as condies mencionadas no pedido de compra sejam respeitadas.

3.2 Procedimentos para Contratao de Prestadores de Servios

Visando melhores formas de negociao e atendimento, a Companhia viabiliza a formatao dos Contratos de Prestao de Servios. A
gesto comercial dos contratos - com exceo dos tipos Auditoria, Assessoria, Consultoria, Jurdico, Transporte Agregado e outros por
determinao das Diretorias Estatutrias - de responsabilidade da rea de Compras, sempre sob a orientao da Assessoria Jurdica, que
a responsvel pela gesto documental.

Atravs do sistema eletrnico de cotao, a rea de Compras receber a Solicitao de Contrato com o Escopo Tcnico, e dar incio ao
processo de licitao, com no mnimo trs proponentes, salvo excees, determinando assim, a data limite para entrega das propostas tcnica
e comercial.

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Participaro do processo de licitao somente os proponentes que atenderem aos requisitos bsicos de contratao descritos no Escopo
Tcnico. Caso o proponente no atenda aos requisitos, seu declnio dever ser formalizado imediatamente atravs do sistema eletrnico de
cotao ou via e-mail.

3.2.1 Homologao

A empresa participante do processo licitatrio poder ser auditada, comprovando que atende aos requisitos mnimos de Sade, Segurana do
Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico para prestao de servio, conforme ANEXO II - Manual de Qualificao de Fornecedores
de Materiais e Prestadores de Servios - Mdulo Exigncias Tcnicas.

3.2.2 Classificao

A anlise Comercial dever ser realizada pela rea de Compras atravs do sistema eletrnico de cotao, que classifica o proponente
vencedor do processo licitatrio, ou por meio de quadro comparativo de propostas gerado pelo Comprador para processos que necessitam de
informaes complexas.

A anlise Tcnica deve ser realizada pelo Gestor da solicitao que classifica os proponentes habilitados.

Os proponentes classificados podero ser convocados a apresentarem propostas para uma segunda rodada de negociao, ou outras que
julgar necessrias, visando atender s estratgias de negociao comercial que foram estabelecidas pela rea gestora.

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3.2.3 Vigncia do Contrato

O prazo de vigncia do contrato no dever ultrapassar 12 meses, salvo excees. Em caso de prorrogao contratual, a nica forma aceita
um acordo recproco entre as partes, formalmente expresso atravs de um aditivo contratual, que ter validade a partir das assinaturas dos
representantes legais das partes envolvidas. Todos os documentos pertinentes s reas de QSSMA, Jurdica, Fiscal e Segurana Patrimonial
que foram apresentados no incio da licitao devero estar sempre atualizados durante o perodo de prestao de servios Companhia.

3.2.4 Avaliao de Desempenho de Prestadores de Servios

Durante o prazo estipulado em Contrato, o prestador de servio ser submetido a avaliaes tcnicas sobre todos os trabalhos realizados
ficando a critrio do gestor, inclusive considerando os resultados de todas as inspees planejadas realizadas ao longo da prestao dos
servios.

Mediante o resultado dessa avaliao, ser fixado o critrio de continuidade ou no do fornecedor.

O resultado da avaliao gera um ndice denominado pelo Grupo Santos Brasil como ndice de Desempenho (ID). O ndice de Desempenho
tem como objetivo monitorar o desenvolvimento dos prestadores de servios, visando pontualidade em seu atendimento e melhoria contnua.

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Classificao da avaliao de desempenho:

ID Situao
De 100 a 85 pontos Aprovado
De 84 a 60 Plano de Ao
Menor que 59 Reprovado

Aprovado: Prestador de servio atende aos requisitos mnimos para prestao de servio na Companhia.

Plano de Ao: necessria tomada de aes para atendimento aos requisitos mnimos para prestao de servio Companhia. Aes
devero estar descritas no formulrio Plano de Ao Auditoria com prazo no superior a 30 dias a contar da data da avaliao de
desempenho. A empresa que no apresentar as evidncias das aes dentro do prazo estipulado entrar no critrio de Empresa Reprovada. A
empresa que apresentar as evidncias dentro do prazo estipulado e atender aos requisitos mnimos legais de QSSMA sero nomeadas como
Empresa Aprovada.

Reprovadas: empresa que no atende aos requisitos mnimos para prestao de servio Companhia, no ser permitida a participao em
qualquer procedimento Licitatrio e fornecimento de servios no perodo de 6 meses, a contar da realizao da avaliao de desempenho.

3.2.5 Reunio Mensal de Prestadores de Servios

Mensalmente, a rea de Segurana do Trabalho convocar reunio com os responsveis, gestores de contratos e equipe tcnica das
empresas prestadoras de servio que estiverem com contratos fixos vigentes na Companhia, com a finalidade de divulgar assuntos pertinentes

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gesto de segurana que tenham interferncia na rotina das terceirizadas, assim como analisar as estatsticas e os levantamentos referentes
aos acidentes ocorridos no perodo e suas aes corretivas. Ser definido plano de metas com base na utilizao das ferramentas preventivas
por parte dos prestadores de servio, como SOS, OPS! ou inspees de rea. O resultado da aplicao dessas ferramentas, assim como o
monitoramento da aderncia s metas, ser discutido na reunio mensal.

3.3 Orientaes Gerais

3.3.1 Orientaes Financeiras e Fiscais

de fundamental importncia a observao das orientaes financeiras a seguir, que devero ser obedecidas para a harmonia no
relacionamento comercial com a Companhia:

a) Forma de cobrana: A cobrana ser feita preferencialmente em carteira e a liquidao ser efetuada por meio de depsito em conta
corrente em nome do fornecedor;
b) Envio a protesto: Caso sejam emitidas duplicatas mercantis ou de prestao de servios, conveniente lembrar que proibida a remessa
destes ttulos sem prvia e expressa comunicao;

c) Recebimento: Quaisquer pendncias relativas ao recebimento de valores devem ser informadas a rea de Compras para verificao de
possveis pendncias de fornecimento;

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d) Saque e entrega de duplicatas em garantias, operaes de desconto bancrio ou de factoring: A Companhia no aceita que
duplicatas sejam negociadas com terceiros, como o saque e entrega de duplicatas para garantias de transaes bancrias e/ou financeiras de
qualquer espcie, operaes de desconto ou de factoring;

e) Pagamento: O pagamento ser efetuado conforme acordado no Pedido de Compra e/ou Contrato de Prestao de Servios. No caso de
entrega parcial, as notas fiscais devero estar de acordo com a quantidade e valores que esto sendo entregues;

f) Destaque de impostos: Quando da emisso da Nota Fiscal necessria observao da legislao vigente, bem como o destaque correto
dos impostos (incidncias, base de clculo, alquotas etc.), especialmente aqueles respectivos Prestao de Servios, para que sejam
evitados atrasos nas retenes e nos seus respectivos repasses para os rgos competentes.

3.3.2 Entrega de Materiais

Os materiais devero ser entregues para os Almoxarifados da Companhia atendendo ao prazo de entrega conforme Pedido de Compra. Em
alguns casos, a Companhia poder definir agendamentos prvios para entregas de materiais, uma vez que julgue necessrio e de acordo com
as caractersticas da entrega a ser realizada.

No ato da entrega sero realizadas inspees detalhadas, como conferncias quantitativas do material, especificaes tcnicas e dados da
Nota Fiscal se conferem com os dados do Pedido de Compra.

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E PRESTADORES DE SERVIOS

Em caso de divergncia, o Almoxarifado dever comunicar a rea de Compras por eventuais no conformidades encontradas, e devolver o
material ao Fornecedor.

NOTA: A Nota Fiscal dever conter instrues para pagamento, bem como, dados bancrios ou boleto anexado, salvo excees.

a) Documentao: Os materiais/servios adquiridos pela Companhia devero ser encaminhados com toda a documentao legal (manual de
instalao, utilizao, garantias, assistncia tcnica, manuseio etc.) sempre que aplicvel e sempre dever constar o nmero do Pedido de
Compra no corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is).

b) Dificuldades na entrega: Qualquer ocorrncia que possa acarretar atraso no prazo de entrega estabelecido para o fornecimento dever ser
comunicada Companhia, com a indicao precisa dos motivos do eventual atraso e a prvia indicao da nova data de entrega que ser
analisada.

3.3.3 Prazo de Faturamento

O prazo para entrega do faturamento Companhia negociado em dias contados a partir da data da venda, obedecendo ao perodo acordado
no Pedido de Compra e Contrato de Prestao de Servio. No de responsabilidade da Companhia o no cumprimento da data estipulada
para pagamentos em razo de envio de faturas fora da data pr-definida.

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4. Anexos

ANEXO I

Tabela de Documentos por Escopo de Servio

Documentos Especficos
Nvel de
Escopo do Servio
Criticidade
Sade e Segurana Controle Farmacutico Meio Ambiente

Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias; PGRS Programa de
3. PCMAT Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Gerenciamento de
Resduos Slidos,
Construo Civil e Construo (NR 18) Para frentes de trabalho com 20 ou mais empregados para atividades
assinado pelo
A Manuteno superiores h 30 dias; No Aplicvel.
responsvel tcnico
Predial
4. ASO Atestado de Sade Ocupacional; da empresa, para
5. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro; atividades superiores
a 30 dias.
6. Ficha de EPI, atualizada;
7. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
8. APR Analise Preliminar de Risco;
9. ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica do Projeto de Construo e /ou Manuteno
predial.

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Operadores de Mquinas, Equipamentos e Ferramentas

10. Certificado de Operador de Mquinas e Equipamentos, conforme NR 12 itens Capacitao


e Anexo II Contedo Programtico;

11. Carto de Identificao, conforme NR 11, para operadores de equipamentos de transporte


motorizado;

12. Certificado de treinamentos admissional e peridico da NR 18, conforme itens 18.22.1,


18.22.14, 18.28.2 e 18.28.3, emitido pela contratada;

Trabalhos Especiais

13. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada, quando aplicvel;

14. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao


de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica;

15. ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica do Projeto de andaime e /ou manual do


fabricante para montagem e desmontagem segura, sendo realizado por profissional
devidamente habilitado;

16. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Espao Confinado (NR 33)


emitido pela contratada, quando aplicvel;

17. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico, para os servios de

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pintura, revestimento, impermeabilizao ou qualquer outro que manipule produtos qumicos;

18. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem


Preventiva.

Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
3. PCMAT Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da
Construo e
Construo (NR 18) Para frentes de trabalho com 20 ou mais empregados para atividades
Manuteno
superiores a 30 dias;
Eltrica/ Servios
4. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
Referentes a
A 5. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
No Aplicvel. No Aplicvel.
Sistemas de
6. Ficha de EPI, atualizada;
Proteo contra
7. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
Descargas
8. APR Anlise Preliminar de Risco;
Atmosfricas
Operadores de Mquinas, Equipamentos e Ferramentas
9. Certificado de Operador de Mquinas e Equipamentos, conforme NR 12 itens Capacitao
e Anexo II Contedo Programtico;
10. Carto de Identificao, conforme NR 11, para operadores de equipamentos de transporte
motorizado.
11. Certificado de treinamentos admissional e peridico da NR 18, conforme itens 18.22.1,
18.22.14, 18.28.2 e 18.28.3, emitido pela contratada;

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Trabalhos Especiais

12. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada, quando aplicvel;
13. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica;
14. ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica do Projeto de andaime e/ou manual do
fabricante para montagem e desmontagem segura, sendo realizado por profissional
devidamente habilitado;
15. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Espao Confinado (NR 33)
emitido pela contratada, quando aplicvel;
16. Certificado de capacitao ou reciclagem de Segurana nos Servios em Eletricidade,
conforme NR 10, emitido pela contratada;
17. Resultados dos testes de isolao eltrica dos EPI e EPC;
18. Recolhimento de ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica dos servios realizados.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
Manuteno em
Subestaes de 2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
A No Aplicvel. No Aplicvel.
Energia superiores a 30 dias;
Eltrica/Linha Viva
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;

4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;

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5. Ficha de EPI, atualizada;

6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);

7. APR Anlise Preliminar de Risco;

Operadores de Mquinas, Equipamentos e Ferramentas

1. Certificado de Operador de Mquinas e Equipamentos, conforme NR 12 itens Capacitao


e Anexo II Contedo Programtico;
2. Carto de Identificao, conforme NR 11, para operadores de equipamentos de transporte
motorizado.
3. Certificado de treinamentos admissional e peridico da NR 18, conforme itens 18.22.1,
18.22.14, 18.28.2 e 18.28.3, emitido pela contratada;
Trabalhos Especiais

4. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela


contratada, quando aplicvel;
5. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica;
6. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Espao Confinado (NR 33)
emitido pela contratada, quando aplicvel;
7. Certificado de capacitao ou reciclagem de Segurana nos Servios em Eletricidade,
conforme NR 10, emitido pela contratada;
8. Resultados dos testes de isolao eltrica dos EPI e EPC;
9. Recolhimento de ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica dos servios realizados;

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10. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico, para os servios de


pintura, revestimento, impermeabilizao ou qualquer outro que manipule produtos qumicos;
11. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;

2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;

3. ASO Atestado de Sade Ocupacional; PGRS Programa de


Gerenciamento de
Confeco e 4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
Resduos Slidos,
Instalao de
assinado pelo
A Placas e 5. Ficha EPI, atualizada; No Aplicvel.
responsvel tcnico
Dispositivos
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1); da empresa, para
Sinalizao Visual
atividades superiores
7. APR Anlise Preliminar de Risco.
a 30 dias.

Operadores de Mquinas, Equipamentos e Ferramentas

1. Certificado de Operador de Mquinas e Equipamentos, conforme NR 12 itens Capacitao


e Anexo II Contedo Programtico;
2. Carto de Identificao, conforme NR 11, para operadores de equipamentos de transporte
motorizado;
3. Certificado de treinamentos admissional e peridico da NR 18, conforme itens 18.22.1,

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18.22.14, 18.28.2 e 18.28.3, emitido pela contratada.


Trabalhos Especiais

1. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela


contratada, quando aplicvel;
2. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica;
3. Recolhimento de ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica dos servios realizados
sobre andaimes ou qualquer estrutura que demande avaliao de engenharia;
4. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico, para os servios de
pintura, revestimento, impermeabilizao ou qualquer outro que manipule produtos qumicos.
5. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
Fornecimento de
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
Combustvel (GLP
superiores a 30 dias; Cadastro na ANP.
A - Gs Liquefeito de No Aplicvel.
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
Petrleo, Diesel e
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
Gasolina)
5. Ficha de EPI, atualizada;
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
7. APR Anlise Preliminar de Risco;
8. Comprovante de Pagamento de Periculosidade;

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9. Inventrio do kit de atendimento a emergncia;


10. Cpia da Ficha de Emergncia e envelope, CIV e CIPP;
11. Relatrios de inspeo do tanque;
12. Manual de operao da bomba de abastecimento;
13. Cpia dos trs ltimos registros de inspeo do Livro de registros de segurana (NR 13);
14. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico;
15. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva;
16. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Trabalhos Especiais

17. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada, quando aplicvel;
18. Certificado de treinamento do MOPP Movimentao e Operao de Produto Perigoso.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
Operao de 2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
A Equipamentos de superiores a 30 dias; No Aplicvel. No Aplicvel.
Scanner
3. PMRA - Programa de Monitorao Radiolgica Ambiental, conforme CNEN
PosioRegulatria 3.01/008:2011;
4. Baseado no PMRA, elaborar Plano de Proteo Radiolgica da instalao, contemplando
controles administrativos, treinamento, monitorao individual, controle de equipamentos e

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E PRESTADORES DE SERVIOS

fontes, controle de reas, conduo das operaes, transporte, proteo fsica e emergncia;
5. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
6. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
7. Ficha de EPI, atualizada;
8. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
9. APR Anlise Preliminar de Risco;
10. Apresentar Programa de Treinamentos Especficos anual, da equipe envolvida na
operao do Scanner;
11. Certificado de Treinamento Especfico;
12. Designao dos Supervisores, Operadores, suas atribuies, qualificao e Registro no
CNEN;
13. Clculo de dose dos operadores do scanner e dos OCTS;
14. Certificado de calibrao dos equipamentos de medio;
15. Licena do Equipamento CNEN;
16. Manual do Equipamento;
17. Certificado de Vistoria do irradiador de radiografia emitido por instituio acreditada pela
CNEN.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


Movimentao de 30 dias;
Cargas
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
A Suspensas/ No Aplicvel. No Aplicvel.
Lanamento de superiores a 30 dias;
Materiais 3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
5. Ficha de EPI, atualizada;

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6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);


7. APR Anlise Preliminar de Risco;
8. Plano de Rigging Em movimentaes de cargas fora do padro, quando definido pela
rea de Segurana do Trabalho;
Operadores de Mquinas, Equipamentos e Ferramentas
9. Certificado de Operador de Mquinas e Equipamentos, conforme NR 12 itens Capacitao
e Anexo II Contedo Programtico;
10. Carto de Identificao, conforme NR 11, para operadores de equipamentos de transporte
motorizado;
11. Cpia da CNH, categoria E;
12. CheckList de Inspeo do equipamento, com data inferior a 1 ms;
13. Certificado e CheckList de Inspeo dos cabos, cintas e acessrios.
14. Certificado de Treinamento do Plano de Rigging, do operador;
15. Exames mdicos complementares, Teste Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a

Limpeza das 30 dias;


AFE - Autorizao de
caixas dgua e/ou 2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades Funcionamento de
A limpeza dos superiores a 30 dias; Empresas, concedida Licena de Operao.
separadores de pela ANVISA.
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
gua e leo
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
5. Ficha EPI, atualizada;
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);

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7. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico;


8. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva;
9. APR Anlise Preliminar de Risco;
Trabalhos Especiais

10. Certificao de capacitao ou reciclagem de Segurana Espaos Confinados (NR 33)


para trabalhador autorizado;
11. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada;
12. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica;
13. ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica do Projeto de andaime e/ou manual do
fabricante para montagem e desmontagem segura, sendo realizado por profissional
devidamente habilitado.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
Peao e 2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
A Despeao de superiores a 30 dias; No Aplicvel. No Aplicvel.
MAFI
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
5. Ficha de EPI, atualizada;
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);

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E PRESTADORES DE SERVIOS

7. APR Anlise Preliminar de Risco.


Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
5. Ficha de EPI, atualizada;
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
7. APR Anlise Preliminar de Risco;
8. Acompanhamento da Atividade pelo Supervisor de Mergulho;
Trabalhos Trabalhos Especiais
A No Aplicvel. No Aplicvel.
Submersos
9. Certificado de formao de Mdico Hiperbrico e respectivo registro na SSMT/MTB,
referente ao mdico emissor do ASO;
10. Certificado de garantia dentro do prazo de validade dos equipamentos utilizados pelo
Mergulhador, devidamente fornecido ou homologado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC),
quando utilizado os equipamentos;
11. Certificado de qualificao do Supervisor de Mergulho;
12. Cpia do Livro de Registro Mergulhador - LRM de cada mergulhador participante da
operao;
13. Cpia dos Registros das Operaes de Mergulho - ROM;
14. Cpia da Classificao dos Mergulhadores MR/MP;
15. Para mergulho com ar comprimido, na ausncia de condies perigosas (definidas no
inciso VIII do subitem 2.1 da NR 15), devero ter 1 supervisor; 1 mergulhador para a execuo

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E PRESTADORES DE SERVIOS

do trabalho; 1 mergulhador de reserva, pronto para intervir em caso de emergncia; 1 auxiliar


de superfcie;
16. Em guas abrigadas na ausncia de condies perigosas, considerada a natureza do
trabalho e, desde que a profundidade no exceda a 12,00m (doze metros) a equipe bsica
poder ser reduzida de seu auxiliar de superfcie;
17. Certificado dos Vasos de presso utilizados;
18. Lista de EPIs com respectivos C.As utilizados pelos mergulhadores.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
5. Ficha de EPI, atualizada;
Transporte de 6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
A
Produto Perigoso
7. APR Anlise Preliminar de Risco;
8. Comprovante de Pagamento de Periculosidade;
9. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Trabalhos Especiais

1. Laudo de Opacidade;
2. Laudo de Tacgrafo;

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3. Laudo de Rudo;
4. CRLV Certificado de Registro e Licenciamento de Veculo e do Equipamento Rondante;
5. CNH Carteira Nacional de Habilitao ;
6. RNTRC Registro Nacional de Transportadores Rodovirio de Cargas;
7. Curso de Movimentao e Operao de Produtos Perigosos;
8. Certificado de Capacitao para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel;
9. Cadastro Tcnico Federal/Certificado de Registro Taxa de Controle e Fiscalizao
Ambiental TCFA;
10. Certificado de Registro Cadastral (CRC) / Certificado de Licena de Funcionamento (CLF)
Polcia Federal;
11. Alvar Para Produtos Qumicos Controlados - Transporte/Depsito Fechado Polcia Civil;
12. Certificado de Registro Transporte/Armazenamento Ministrio do Exrcito Brasileiro;
13. Programa de Manuteno da Frota;
14. Cronograma de Treinamentos;
15. Atendimento a Emergncia no Transporte Terrestre de Produtos Perigos;
16. Conjunto de Equipamentos Para Emergncias no Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos;
17. Controle de Idade da Frota;
18. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
19. Licena do rgo do Meio Ambiente Estadual ;
20. Alvar da Prefeitura;
21. Licena Especial de Transporte de Produtos Perigosos LETPP/Municpio de So Paulo.
Requisito Geral
Transportadora de
B Contineres Cheio 1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a
Carga Geral
30 dias;

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2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
5. Ficha de EPI, atualizada;
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
7. APR Anlise Preliminar de Risco;
8. Comprovante de Pagamento de Periculosidade;
9. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Trabalhos Especiais

1. Laudo de Opacidade;
2. Laudo de Tacgrafo;
3. Laudo de Rudo;
4. CRLV Certificado de Registro e Licenciamento de Veculo e do Equipamento Rondante;

5. RNTRC Registro Nacional de Transportadores Rodovirio de Cargas;


6. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
7. Alvar da Prefeitura;
8. CNH Carteira Nacional de Habilitao;
Requisito Geral

Transportadora de
10. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a
B Contineres
Vazios 30 dias;
11. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades

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E PRESTADORES DE SERVIOS

superiores a 30 dias;
12. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
13. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
14. Ficha de EPI, atualizada;
15. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
16. APR Anlise Preliminar de Risco;
17. Comprovante de Pagamento de Periculosidade;
18. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Trabalhos Especiais

1. Laudo de Opacidade;
2. Laudo de Tacgrafo;
3. Laudo de Rudo;
4. CRLV Certificado de Registro e Licenciamento de Veculo e do Equipamento Rondante;
5. CNH Carteira Nacional de Habilitao;
6. RNTRC Registro Nacional de Transportadores Rodovirio de Cargas;
7. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
8. Alvar da Prefeitura.

Requisito Geral AFE - Autorizao de


Funcionamento de
Empresas, concedida
1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a Certificado de
Desinsetizao e pela ANVISA;
B 30 dias; Regularidade, emitido
Desratizao
pelo IBAMA.
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades Registro no CRQ ou
superiores a 30 dias; CREA (Pessoa
Jurdica).

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3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;


4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
5. Ficha de EPI, atualizada;
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
7. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico;
8. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva;
9. APR Anlise Preliminar de Risco.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
Manuteno de 5. Ficha de EPI, atualizada;
B Equipamentos em No Aplicvel. No Aplicvel.
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
Geral
7. APR Anlise Preliminar de Risco;
8. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico;
Operadores de Mquinas, Equipamentos e Ferramentas

9. Certificado de Operador de Mquinas e Equipamentos, conforme NR 12 itens Capacitao


e Anexo II Contedo Programtico;
10. Carto de Identificao, conforme NR 11, para operadores de equipamentos de transporte
motorizado;

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E PRESTADORES DE SERVIOS

Trabalhos Especiais

11. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada;
12. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica;
13. Certificado de capacitao ou reciclagem de Segurana nos Servios em Eletricidade,
conforme NR 10, emitido pela contratada;
14. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Espao Confinado (NR 33)
emitido pela contratada, quando aplicvel;
15. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
Servio de
Limpeza e 3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
B No Aplicvel. No Aplicvel.
Conservao das 4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
Instalaes 5. Ficha de EPI, atualizada;
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
7. APR Anlise Preliminar de Risco;
Operadores de Mquinas, Equipamentos e Ferramentas

8. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela

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contratada;
9. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica.
10. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva;
11. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico.
12. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva;
13. Certificado de Operador de Mquinas e Carto de Identificao, conforme NR 12- ANEXO
II ou NR 11 - itens 11.1.5 e 11.1.6, emitido pela contratada. Caso envolva Operao de
Mquinas;
14. Certificado de treinamentos admissional e peridico da NR 18, conforme itens 18.22.1,
18.22.14, 18.28.2 e 18.28.3, emitido pela contratada. Caso seja atividade de construo e
instalao de nova instalao;
15. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma, para condutores de veculos.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


Manuteno de
30 dias;
B Equipamentos de No Aplicvel. No Aplicvel.
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
Scanner
superiores a 30 dias;
3. PMRA - Programa de Monitorao Radiolgica Ambiental conforme CNEN
PosioRegulatria 3.01/008:2011;

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4. Baseado no PMRA, elaborar Plano de Proteo Radiolgica da instalao, contemplando


controles administrativos, treinamento, monitorao individual, controle de equipamentos e
fontes, controle de reas, conduo das operaes, transporte, proteo fsica e emergncia;
5. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
6. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
7. Ficha de EPI, atualizada;
8. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
9. APR Anlise Preliminar de Risco;
10. Apresentar Programa de Treinamentos Especficos anual, da equipe envolvida na
operao do Scanner;
11. Certificado de Treinamento Especfico;
12. Designao dos Supervisores, Operadores, suas atribuies, qualificao e Registro no
CNEN;
13. Clculo de dose dos operadores do scanner e dos OCTS;
14. Certificado de calibrao dos equipamentos de medio;
15. Licena do Equipamento CNEN;
16. Manual do Equipamento;
17. Certificado de Vistoria do irradiador de radiografia emitido por instituio acreditada pela
CNEN.
Requisito Geral
AFE - Autorizao de
1. PPRA Programa de Preveno de RiscosAmbiental (NR 9) para atividades superiores a Funcionamento de
Refeitrio 30 dias; Empresas, concedida
B No Aplicvel.
Industrial pela ANVISA.
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;

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4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;


5. Ficha de EPI, atualizada;
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
7. APR Anlise Preliminar de Risco;
8. CRN do Nutricionista Responsvel;
9. Registro de Treinamento ANVISA 216 para higiene pessoal, manipulao higinica dos
alimentos e doenas transmitidas por alimentos.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias; Certificado de
3. PMOC - Plano de Manuteno, Operao e Controle para os sistemas de climatizao Regularidade;
(Portaria 3523/98);
Manuteno em Comprovante de
4. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
Sistemas de destinao para
B Refrigerao/ 5. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro; No Aplicvel. centrais de
Sistemas de Ar 6. Ficha de EPI, atualizada; recolhimentos e
Condicionado regenerao dos
7. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
gases recolhidos dos
8. APR - Anlise Preliminar de Risco; equipamentos ou
Trabalhos Especiais sistemas.

9. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela


contratada;
10. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de

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Responsabilidade Tcnica;
11. Certificado de capacitao ou reciclagem de Segurana nos Servios em Eletricidade,
conforme NR 10, emitido pela contratada;
12. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico;
13. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva.
Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
Licena de operao;
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
5. Ficha de EPI, atualizada; Certificado de
AFE - Autorizao de
Regularidade;
Transporte de 6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1); Funcionamento de
B Resduos 7. APR Anlise Preliminar de Risco; Empresas, concedida
Registro ANTT da
Contaminados pela ANVISA.
8. Comprovante de Pagamento de Periculosidade ou Insalubridade ou laudo que Transportadora e do
descaracterize a periculosidade e insalubridade; Veculo.

9. Inventario do kit de atendimento a emergncia;


Trabalhos Especiais
10. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada, quando aplicvel;
11. Certificado de treinamento do MOPP Movimentao e Operao de Produto Perigoso;
12. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),

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alm do exame eletroencefalograma.


Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
Segurana
B 5. Ficha de EPI, atualizada; No Aplicvel. No Aplicvel.
Patrimonial
6. APR Anlise Preliminar de Risco
7. Registro na Polcia Federal;
8. Certificado de qualificao de Vigilante;
9. Atestado Psicolgico;
10. Laudo balstico dos coletes a prova de balas;
11. Carteira Nacional de Habilitao dos Vigilantes Condutores de Veculos;
12. CNV - Carteira Nacional de Vigilante, com porte obrigatrio quando em servio.
Beneficiadora de Licena de Operao;
Resduos
Contaminados CADRI do processo;
No Aplicvel.
C e/ou No Aplicvel.
Coprocessadora Certificado de
de resduos Regularidade, emitido
contaminados. pelo Ibama.
Licena de Operao;
Coprocessamento
C de Resduos No Aplicvel. No Aplicvel. CADRI do processo;
Contaminados
Certificado de

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Regularidade, emitido
pelo Ibama.
AFE - Autorizao de
Funcionamento de Licena de Operao
Destinao de No Aplicvel.
C Empresas, concedida do Aterro.
Entulho
pela ANVISA.

Licena de Operao
Destinao de
do Aterro;
Resduo Orgnico, No Aplicvel.
C No Aplicvel.
Vegetais e de
AFE - Autorizao de
Varredura
Funcionamento.
Destinao dos AFE - Autorizao de
resduos Funcionamento de
No Aplicvel. Licena de
C provenientes de Empresas, concedida
Operao.
limpeza da Fossa pela ANVISA.
Sptica/ ETE
Licena de Operao;

Destinao dos Certificado de


resduos Regularidade do
provenientes de No Aplicvel. Ibama;
C No Aplicvel.
Obras de
infraestrutura e Cpias dos
manuteno certificados de
destinao final dos
resduos.
Licena de Operao;

Destinao de Certificado de
No Aplicvel.
C Resduos No Aplicvel. Regularidade, emitido
Reciclveis pelo Ibama;

AFE - Autorizao de

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Funcionamento.

Requisito Geral

1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a


30 dias;
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
Manuteno/
2. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
C Aquisio de No Aplicvel. No Aplicvel.
Extintores 3. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
4. Ficha de EPI, atualizada;
5. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
6. Registro de conformidade emitido pelo Inmetro;
7. Certificado de Calibrao das balanas e manmetros emitido pelo Inmetro ou rgo
credenciado pelo Inmetro.
Requisito Geral

1. ASO Atestado de Sade Ocupacional;


2. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
Manuteno/
3. Ficha de EPI, atualizada;
C Limpeza de Filtros No Aplicvel. No Aplicvel.
e Bebedouros 4. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
5. APR - Anlise Preliminar de Risco;
6. Certificado de capacitao nas Mquinas, Equipamentos e Ferramentas utilizadas (NR 12)
emitido pela contratada.

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Requisito Geral

1. ASO Atestado de Sade Ocupacional;


2. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
Servios de 3. Ficha de EPI, atualizada;
C No Aplicvel. No Aplicvel.
Jardinagem
4. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
5. APR - Anlise Preliminar de Risco;
6. Certificado de capacitao nas Mquinas, Equipamentos e Ferramentas utilizadas (NR 12)
emitido pela contratada.
Requisito Geral

1. ASO Atestado de Sade Ocupacional;


2. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
Servios de 3. Ficha de EPI, atualizada;
C Motoboy e 4. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1); No Aplicvel. No Aplicvel.
Mototxi
5. APR - Anlise Preliminar de Risco;
6. Comprovante de Pagamento de Periculosidade;
7. Certificado de capacitao nas Mquinas, Equipamentos e Ferramentas utilizadas (NR 12)
emitido pela contratada.
Licena de Operao;
AFE - Autorizao de
Funcionamento de
Lavanderia Dispensa de Licena
C No Aplicvel. Empresas, concedida
Industrial CADRI do processo
pela ANVISA.
de lavagem dos
uniformes.
Requisito Geral
Recapadora de Certificado de
C No Aplicvel.
Pneus Regularidade.
1. ASO Atestado de Sade Ocupacional;

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2. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;


3. Ficha de EPI, atualizada;
4. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
5. APR - Anlise Preliminar de Risco;
6. Certificado de capacitao nas Mquinas, Equipamentos e Ferramentas utilizadas (NR 12)
emitido pela contratada;
7. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma, para condutores de veculos no interior do terminal;
Cadastro na ANP;

Licena de operao;

AFE - Autorizao de Certificado de


Reciclador de Funcionamento de Regularidade;
No Aplicvel.
C leo Lubrificante Empresas, concedida
Usado pela ANVISA. CADRI;

Certificado de Coleta;

Cadastro do veculo
coletor na ANP.
Licena de operao;

AFE - Autorizao de Certificado de


Funcionamento de regularidade;
Reciclador de No Aplicvel.
C Empresas, concedida
Tambor Usado
pela ANVISA. CADRI do processo
de recuperao de
tambores;

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Certificado de
autorizao de uso do
selo do Inmetro.

Reciclador/
Certificado de
C Fabricante de No Aplicvel. No Aplicvel.
Regularidade.
Pilhas e Baterias
Requisito Geral

1. ASO Atestado de Sade Ocupacional;


2. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
3. Ficha de EPI, atualizada;
Movimentao/
4. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
C Conduo de No Aplicvel. No Aplicvel.
Veculos 5. APR - Anlise Preliminar de Risco;
6. Carteira Nacional de Habilitao do Condutor;
7. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Requisito Geral

Transporte 1. ASO Atestado de Sade Ocupacional;


C Aquavirio de 2. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro; No Aplicvel. No Aplicvel.
Passageiros
3. Ficha de EPI, atualizada;
4. Certificado condutor da embarcao;

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5. Registro de conformidade junto ao Inmetro;


6. Proviso de registro de Propriedade Martima;
7. Autorizao de prestao de servio emitida pela ANTAQ;
8. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Requisito Geral

1. ASO Atestado de Sade Ocupacional;


2. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
3. Ficha de EPI, atualizada;
Transporte de
4. Carteira Nacional de Habilitao do Condutor;
C Passageiros No Aplicvel. No Aplicvel.
Interno 5. Certificado de Transporte Coletivo de Passageiro;
6. Carto de identificao;
7. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Licena de Operao
para realizao do
Treinamentos de
Certificado de Qualificao/Habilitao Tcnica do(s) Instrutor(es). treinamento;
C Combate a No Aplicvel.
Incndio Externo
Autorizao CETESB
- Lei Estadual 997/76.
Transporte de
No Aplicvel. Certificado de
D Pilhas e Baterias No Aplicvel.
Regularidade.
usadas
Registro dos produtos
Tratamento de Certificado de
D No Aplicvel. no Ministrio da
gua Regularidade.
Agricultura;

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E PRESTADORES DE SERVIOS

Registro dos produtos


na ANVISA.
Recebedor de Devoluo das pilhas
D Pilhas e Baterias No Aplicvel. No Aplicvel. e baterias usadas aos
Usadas fabricantes.
Devoluo dos pneus
Recebedor de
D No Aplicvel. No Aplicvel. usados aos
Pneus
fabricantes.
AFE - Autorizao de Licena de Operao;
Funcionamento de
Reciclador de No Aplicvel.
D Empresas, concedida Certificado de
Lmpadas
pela ANVISA. regularidade;
CADRI.
Requisito Geral

1. ASO Atestado de Sade Ocupacional; Certificado de


Consultoria
D 2. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro; No Aplicvel. Regularidade emitido
Tcnica Ambiental
pelo Ibama.
3. Ficha de EPI, atualizada;
4. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1).
Requisito Geral
Consultoria e
Elaborao de 1. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
D Laudos e 2. Vnculo Empregatcio sendo CTPS e Ficha de Registro; No Aplicvel. No Aplicvel.
Programas
3. Ficha de EPI atualizada;
Ocupacionais
4. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1).
Certificao ISO
Laboratrios de
17025;
Anlises No Aplicvel.
D No Aplicvel.
Microbiolgicas e
Acreditao do
Fsico Qumicas
Inmetro do laboratrio

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(Escopo).
Requisito Geral

Servio de 1. ASO Atestado de Sade Ocupacional;


D No Aplicvel. No Aplicvel.
Chaveiro 2. Vnculo Empregatcio sendo CTPS e Ficha de Registro;
3. Ficha de EPI atualizada;
4. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1).
Requisito Geral
Servio de
D No Aplicvel. No Aplicvel.
Locao de Imvel 1. AVCB Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, valida.

ANEXO II

Manual de Qualificao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios Mdulo Exigncias Tcnicas

ndice

1. Objetivo..............................................................................................................................................................................................................60
2. Abrangncia.......................................................................................................................................................................................................60
3. Definies..........................................................................................................................................................................................................60
4. Exigncias Tcnicas.........................................................................................................................................................................................62
4.1 Exigncias Jurdicas.......................................................................................................................................................................................62
4.2 Exigncias de Segurana Patrimonial...........................................................................................................................................................63
4.2.1 Acesso com Veculo.......................................................................................................................................................................................64
4.2.2 Acesso com Mquinas e Equipamentos........................................................................................................................................................64

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5. Exigncias de Sade Ocupacional e Segurana do Trabalho......................................................................................................................64


5.1 Homologao de Empresas Terceiras.............................................................................................................................................................64
5.2 Procedimentos de Segurana do Trabalho.......................................................................................................................................................65
5.3 Critrios de Estrutura.........................................................................................................................................................................................67
5.3.1 Estrutura Bsica.............................................................................................................................................................................................68
5.4 Preparao e Respostas a Emergncias.........................................................................................................................................................69
5.5 Mquinas, Equipamentos, Ferramentas e Materiais.........................................................................................................................................69
5.6 Critrios de Documentos...................................................................................................................................................................................70
5.6.1 Vnculo Empregatcio.....................................................................................................................................................................................70
5.6.2 ASO Atestado de Sade Ocupacional........................................................................................................................................................73
5.6.3 Ficha de EPI...................................................................................................................................................................................................76
5.6.4 APR Anlise Preliminar de Risco................................................................................................................................................................78
5.6.5 PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais................................................................................................................................78
5.6.6 PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional...................................................................................................................80
5.6.7 PCMAT Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho da Indstria da Construo....................................................................81
5.6.8 Certificados de Qualificao, Habilitao e Capacitao...............................................................................................................................82
5.6.9 Memorial de Linha de Vida.............................................................................................................................................................................84
5.6.10 Plano de Rigging..........................................................................................................................................................................................85
5.6.11 Requisitos Especficos para Atividades de Risco.........................................................................................................................................86
5.6.12 Trnsito Interno............................................................................................................................................................................................87
5.6.13 Trabalhos com Mquinas e Equipamentos..................................................................................................................................................87

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E PRESTADORES DE SERVIOS

5.6.14 Trabalhos com Equipamentos Eltricos.......................................................................................................................................................89


5.6.15 Trabalhos em Altura.....................................................................................................................................................................................90
5.6.16 Trabalhos em Espaos Confinados..............................................................................................................................................................94
6. Exigncias de Meio Ambiente e Controle Farmacutico...............................................................................................................................96
6.1 Licena de Operao.......................................................................................................................................................................................96
6.2 CADRI...............................................................................................................................................................................................................98
6.3 Certificado de Regularidade............................................................................................................................................................................100
6.4 Autorizao de Funcionamento......................................................................................................................................................................101

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E PRESTADORES DE SERVIOS

1. Objetivo

Informar o prestador de servio e/ou fornecedor de material, que possuam interesse em prestar servio para a Santos Brasil Participaes,
quais os documentos tcnicos obrigatrios devem ser apresentados aos Setores Jurdico, Segurana Patrimonial, Sade Ocupacional,
Segurana do Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico.

2. Abrangncia

Aplica-se s unidades da Santos Brasil Participaes.

3. Definies

PPRA: Programa de Preveno de Riscos Ambientais.


PCMSO: Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional.

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E PRESTADORES DE SERVIOS

PCMAT: Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo.


Certificado de Regularidade: Documento que comprova o cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais ou de Instrumentos de Defesa Ambiental, emitido pelo IBAMA.
Autorizao de Funcionamento de Empresas (AFE): Documento que permite que as empresas exeram as atividades sob regime de Vigilncia
Sanitria.
Licena de Operao: Documento que autoriza o funcionamento da empresa e/ou atividade, emitido pelo rgo Ambiental.
ASO: Atestado de Sade Ocupacional.
EPI: Equipamento de Proteo Individual.
CA: Certificado de Aprovao.
PCA: Programa de Conservao Auditiva.
AVCB: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
PPR: Programa de Proteo Respiratria.
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.
ART: Anotao de Responsabilidade Tcnica junto ao CREA.
CIPA: Comisso Interna de Preveno de Acidentes.
CPATP: Comisso Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho Porturio.
SESMT: Servio Especializado de Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho.
SESSTP: Servio Especializado em Segurana e Sade do Trabalhador Porturio.
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis.
ANP: Agncia Nacional do Petrleo.

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E PRESTADORES DE SERVIOS

INCIDENTE: Acontecimento(s) relacionado(s) com o trabalho que, no obstante a severidade origina(m) ou poderia(m) ter originado dano para
a sade.
ACIDENTE: um incidente que deu origem a leses, ferimentos, danos para a sade ou fatalidade.
CAT: Comunicao de Acidente de Trabalho.
QSSMA: Qualidade, Sade Ocupacional, Segurana do Trabalho, Meio Ambiente, Controle Farmacutico, Servio Social e Qualidade de Vida
e Esporte.
IO: Instruo Operacional.
PA: Procedimento Administrativo.
RH: Recursos Humanos.
CODESP: Companhia Docas do Estado de So Paulo.
ISPS CODE: Cdigo Internacional para Segurana de Navios e Instalaes Porturias.
BDCC: Banco de Dados Comum de Credenciamento.
ISO 9001: Sistemas de Gesto da Qualidade.
ISO 14001: Sistemas da Gesto Ambiental.
OHSA 18000: Sistemas de Gesto da Segurana e Sade no Trabalho.
SASSMAQ: Sistema de Avaliao de Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade da ABIQUIM.
GMSP Plus: Sistema de Gesto de Segurana de Alimentos.
NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

4. Exigncias Tcnicas

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MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS

4.1 Exigncias Jurdicas

Para elaborao do Contrato com os prestadores de servios o Departamento Jurdico da Santos Brasil Participaes, exigir:
Cpia do Contrato Social ou Estatuto com a indicao das pessoas autorizadas a assinar os instrumentos contratuais.
Dados Cadastrais (Carto Sintegra ou Carto da Receita Federal do Brasil).
Para as situaes que impliquem prestao de servios continuados: Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas e Certido Negativa de
Dbitos Relativos a Contribuies Fiscais e a Terceiros.
Proposta Tcnica/Comercial que indique, necessariamente, Objeto da Contratao, Condies de Pagamento, Condies de Garantia,
Cronograma/Prazo, Responsvel Tcnico e Condies Gerais.
Para Contratos de Locao, Comodato, Depsito e outros do gnero ser necessria a apresentao de Comprovante de Propriedade do
bem objeto da contratao.

Todos os documentos devero ser apresentados, sem exceo sob pena de no prosseguimento da Contratao.

4.2 Exigncias de Segurana Patrimonial

Em atendimento a Portaria 200, de 13 de Abril de 2011, todos os prestadores de servios, fornecedores de materiais e visitantes que acessam
o terminal mais de 5 vezes ao ms ou 12 vezes ao ano tem a obrigatoriedade de apresentar o crach ISPS CODE do veculo e pessoa de
acordo com a rea visitada e estarem cadastrados no BDCC - Banco de Dados Comum de Credenciamento.

A rea responsvel pelo prestador de servios e visitantes dever efetuar o agendamento interno, com as seguintes informaes:

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Destino;
Placa do veculo;
Nome completo;
CPF;
RG;
Data e Local da emisso do RG.

4.2.1 Acesso com Veculo

Visitante eventual tem a obrigatoriedade de apresentar o documento do veculo, CNH e logotipo no veculo no mnimo 30 x 30 conforme
determina a Portaria 200.

Visitante frequente com acesso mais de 5 vezes ao ms ou 12 vezes ao ano tem a obrigatoriedade de apresentar o documento do veculo,
CNH, crach ISPS CODE (Veculo e Pessoa) e logotipo no veculo no mnimo 30 x 30 conforme determina a Portaria 200.

4.2.2 Acesso com Mquinas e Equipamentos

Material de entrega para o Terminal Companhia Participaes: necessrio estar de posse da Nota Fiscal, caso possua algum material que ir entrar e
posteriormente sair do terminal. Tambm ser necessrio declarar o equipamento na Portaria atravs do formulrio SP-11 (entrada e sada de materiais).

5. Exigncias de Sade Ocupacional e Segurana do Trabalho

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Para a contratao de Fornecedores e Prestadores de Servios, regidos por contratos ou no, sujeitos qualificao em Sade e Segurana
do Trabalho, conforme tabelas abaixo, as reas solicitantes encaminharo ao Setor Jurdico, os documentos (formato digital - CD) para
anlise, de acordo com os requisitos estabelecidos, os quais sero conferidos e encaminhados ao setor de Segurana do Trabalho e Sade.

5.1 Homologao de Empresas Terceiras

O Certificado de Homologao um documento emitido aps a realizao de um processo de auditoria, comprovando que a empresa atende
aos requisitos mnimos de Sade Ocupacional, Segurana do Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico para prestao de
servio e/ou fornecimento de material. Os critrios para homologao esto divididos em Critrios de Estrutura e Critrios de Documentao,
alm do atendimento aos requisitos especficos para o escopo da prestao de servios, conforme definido no Anexo I - Tabela de
Documentos por Escopo de Servio.
O prestador de servio e/ou fornecedor de material que j possuir o Certificado de Homologao emitido pela Santos Brasil Participaes, no
momento da licitao, poder apresentar o respectivo documento comprovando aptido para prestao do servio e/ou fornecimento de
material.

5.2 Procedimentos de Segurana do Trabalho

Tem como objetivo definir os pr-requisitos necessrios para a contratao, execuo e acompanhamento de servios contratados e fornecer
as diretrizes sobre padres e normas internas da Santos Brasil Participaes, assim como garantir o cumprimento dos procedimentos pelas
empresas contratadas.

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Alm dos procedimentos, as empresas contratadas devero cumprir as disposies Federais, Estaduais e Municipais referentes Higiene,
Segurana e Medicina do trabalho.

Antes de iniciar o trabalho, cada empregado ou grupo de empregados contratados devero, obrigatoriamente, participar de uma integrao
ministrada por um Tcnico de Segurana do Trabalho da Companhia, onde sero tratados aspectos gerais de segurana do trabalho e meio
ambiente. A integrao dever ser agendada com 48 horas teis de antecedncia.

A empresa contratada responsvel pelo cumprimento e deve exigir que seus empregados cumpram todos os procedimentos internos de
segurana da Santos Brasil Participaes.

A empresa contratada dever atender a NR-04 ou NR-29 e NR-05, quanto ao dimensionamento do SESMT e da CIPA, conforme o nmero de
funcionrios.
Mensalmente, a rea de Segurana do Trabalho convocar reunio com os responsveis, gestores de contratos e equipe tcnica das
empresas prestadoras de servio que estiverem com contratos fixos vigentes com a Companhia, com a finalidade de divulgar assuntos
pertinentes gesto de segurana que tenham interferncia na rotina das terceirizadas, assim como analisar as estatsticas e os
levantamentos referentes aos acidentes ocorridos no perodo e suas aes corretivas. Ser definido plano de metas com base na utilizao
das ferramentas preventivas desenvolvidas pela Santos Brasil Participaes. O resultado da aplicao dessas ferramentas, assim como o
monitoramento da aderncia s metas, ser discutido na reunio mensal.

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A empresa contratada tem e assume inteira responsabilidade e obrigaes pela segurana de seus empregados e subempreiteiras, e qualquer
assunto pertinente no contido neste documento no a eximem de tal responsabilidade ou obrigaes.

A empresa contratada dever encaminhar, conforme solicitao das reas de Segurana do Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico
da Santos Brasil Participaes, em meio eletrnico, antes do incio das atividades os seguintes documentos:

PPRA - Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a 30 dias;
PCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades superiores a 30 dias;
PCMAT - Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo (NR 18) - Para frentes de trabalho com 20 ou
mais empregados para atividades superiores a 30 dias;
ASO - Atestado de Sade Ocupacional;
Vnculo Empregatcio;
Ficha de EPI;
APR - Anlise Preliminar de Risco da atividade, assinada por profissional responsvel pela Segurana do Trabalho, exceo para atividades
estritamente administrativas;
Certificados de Treinamento - Quando aplicvel;
Registros em Conselhos de Classe - Quando aplicvel;
Recolhimento de ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica - Quando aplicvel.

Demais documentos podem ser solicitados em virtude de caractersticas e particularidades do escopo do contrato.

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A documentao ser submetida anlise tcnica das reas de Segurana do Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico, levando em
conta os aspectos legais e a coerncia entre os documentos enviados, podendo ser reprovada em caso de inconsistncia ou ausncia de
documentos.

A documentao, tambm, poder ser aprovada com restries expressas, para andamento do fluxo de contratao do servio. As pendncias
apontadas devero ser sanadas at a data da integrao dos trabalhadores, sob responsabilidade da rea gestora do contrato.

5.3 Critrios de Estrutura

Na realizao da Auditoria de Homologao na sede da empresa a ser contratada, devero ser observados os itens a seguir:

5.3.1 Estrutura Bsica

A empresa dever apresentar no mnimo:

Local adequado para a realizao de seus treinamentos dentro ou fora de sua edificao;
Iluminao adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada s atividades desenvolvidas na empresa;
Cobertura apropriada contra intempries e fatores adversos;
Andares acima do solo devem ser dotados de proteo adequada contra quedas;
Pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho onde houver perigo de escorregamento providos de materiais ou
processos antiderrapantes;

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Pisos e as paredes da edificao impermeabilizados conforme a necessidade;


Instalaes sanitrias em estado adequado de conservao e higiene;
Banheiros dotados de chuveiros, quando necessrio, em estado adequado de conservao e funcionamento;
Local adequado para refeies, quando necessrio, em estado adequado de conservao e higiene;
Suprimento de gua potvel e fresca em quantidade adequada;
Locais de trabalho permanentemente mantidos em condies adequadas de salubridade (existncia de ventilao adequada, ausncia de
rudos, calor, poeiras, infiltraes, etc.).

5.4 Preparao e Resposta a Emergncias

A empresa dever apresentar no mnimo:

AVCB para empresas que possurem instalaes fixas como escritrios de apoio Administrativo e Operacional, Canteiros de Obras e reas
de Risco;
Recursos adequados para resposta emergncia (Extintores de Incndio, Hidrantes, Alarmes, Detectores de Fumaa, Portas Corta-Fogo,
etc.), conforme o caso, em estado adequado de conservao e manuteno;
Sadas de Emergncia e Rotas de Fuga sinalizadas conforme o caso;
Pessoal treinado para atuao em caso de emergncias.

5.5 Mquinas, Equipamentos, Ferramentas e Materiais

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A empresa dever apresentar no mnimo:

As reas de circulao nos locais de instalao de mquinas e equipamentos devidamente demarcadas;


Materiais dispostos nas reas de armazenamento de forma a no dificultar o trnsito, a iluminao, as sadas de emergncia e o acesso aos
equipamentos de combate a incndio;
Os pisos dos locais onde esto instaladas mquinas e equipamentos e das reas de circulao mantidos limpos e livres de objetos,
ferramentas e quaisquer materiais que ofeream riscos de acidentes;
Organizao adequada das ferramentas utilizadas em locais especficos;
Instalaes eltricas devidamente protegidas por eletrodutos ou eletrocalhas e painis devidamente sinalizados e trancados;
Identificao e sistema de bloqueio adequado para todas as energias perigosas (eltrica, mecnica, pneumtica, hidrulica, qumica),
quando existentes;
Arquivamento das Fichas de Informaes de Segurana de Produtos Qumicos - FISPQ dos produtos qumicos utilizados nas atividades;
Armazenamento adequado dos produtos qumicos usados nas atividades, quanto s suas caractersticas, necessidades especficas,
compatibilidade.

5.6 Critrios de Documentos

A empresa que estiver participando do processo de licitao, durante o processo de homologao, dever ser apresentado aos auditores cpia
dos documentos (formato digital - CD ou Pen Drive), estes documentos sero solicitados por amostragem.

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A empresa contratada que solicitar necessitar de integrao para seus funcionrios deve enviar cpia dos documentos solicitados,
conforme Anexo I - Tabela de Documentos por Escopo de Servio, para o Gestor do Contrato da Companhia, aps a triagem o gestor deve
enviar para a segurana do trabalho 48 horas antes do incio das atividades os seguintes documentos:

5.6.1 Vnculo empregatcio

Definio: Tem como objetivo comprar vnculo entre o empregador e empregado. Os documentos devero conter no mnimo:

Dados pessoais do funcionrio incluindo a funo atualizada que dever estar de acordo com a descrita no ASO;
Dados da empresa;
Assinatura do empregado e empregador.

So aceitos os seguintes documentos para comprovao de vnculo empregatcio:

Ficha de Registro do funcionrio;


Contrato de Trabalho;
Carteira de Trabalho (pgina da foto, qualificao civil, contrato e se houver a atualizao da funo).

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Dados da empresa

Dados do funcionrio

Descrio da funo

Assinatura do empregador Assinatura do empregado

Modelo de Ficha de Registro

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Dados do empregado

Assinatura do empregado

Dados do empregador

Descrio da funo

Assinatura do empregador
em

Modelo de Carteira de Trabalho

5.6.2 ASO - Atestado de Sade Ocupacional

Definio: Atestado de Sade confere ao funcionrio a aptido para a realizao de determinada funo dentro da empresa em termos de sua
condio de sade. Os documentos devero conter no mnimo:

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Nome do empregador;
Nome completo do trabalhador, idade com base no critrio da NR-07 faixa de idade se anual ou bienal conforme a norma, o nmero de
registro de sua identidade e sua funo;
Conforme o PCMSO deve ser citado os riscos ocupacionais especficos existentes, ou a ausncia deles, de acordo com o PPRA (Programa
de Preveno de Riscos Ambientais) na atividade;
Indicao dos procedimentos mdicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram
realizados de acordo com a planilha de exames por funo do PCMSO;
Nome do mdico coordenador com respectivo CRM;
Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu, incluindo as aptides especficas.
Ex.: Apto para trabalhos com alta tenso, Trabalhos em Altura, Espao Confinado;
Nome do mdico encarregado do exame e endereo ou forma de contato;
Data e assinatura do mdico encarregado do exame e carimbo contendo seu nmero de inscrio no Conselho Regional de Medicina;
Assinatura do empregado.

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Dados do empregado

Nome do empregador

Descrio da funo de
acordo com o vnculo
empregatcio

Procedimento mdico
realizado

Riscos Ocupacionais

Apto ou Inapto para a funo


e atividades especficas

Assinatura do empregado

Nome do mdico encarregado


pelos exames com carimbo e
CRM Mdico coordenador do PCMSO com
CRM

Modelo de ASO

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5.6.3 Ficha de EPI

Definio: Para os fins de aplicao desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de Proteo Individual - EPI, todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado proteo de riscos suscetveis de ameaar a segurana e a
sade no trabalho.

Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteo Individual, todo aquele composto por vrios dispositivos, que o fabricante tenha
associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetveis de ameaar a segurana e a sade no
trabalho. Os documentos devero conter no mnimo:

Nome do empregador;
Nome do funcionrio;
Registro da entrega de, no mnimo, todos os EPIs previstos como medida de controle dos riscos ambientais no PPRA;
Todos os campos de entrega de EPIs podendo ser bsico ou especfico devero constar cincia de recebimento do funcionrio mediante
assinatura;
Todos os EPIs entregues devero constar o nmero do C.A.;
A ficha de EPI dever estar atualizada (entrega dos EPIs no mximo do ano anterior).

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Nome do empregador

Nome do empregado

Cincia de
recebimento
mediante
Descrio dos EPIs entregues
assinatura do
funcionrio

Modelo de Ficha de EPI

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5.6.4 APR - Anlise Preliminar de Risco

Definio: Estudo realizado durante a fase de concepo e desenvolvimento de um projeto ou sistema, com a finalidade de se determinar os
possveis riscos que podero ocorrer na sua fase operacional.

As APRs devero ser elaboradas para todas as atividades de risco executadas nas dependncias da Companhia. Nos documentos devero
ser identificados os riscos nas etapas de preparao, execuo e concluso das atividades.

O documento dever conter no mnimo:

Perigos e riscos, fonte geradora e medidas de preveno de cada risco identificado;


Procedimento de emergncia (em situaes de emergncia dever ser acionada a Equipe de Emergncia da Santos Brasil atravs do ramal
1058 ou rdio atravs do ID 44*5577, onde a equipe de emergncia se direciona at o local da emergncia, a equipe de profissionais da rea
mdica realiza os primeiros socorros encaminhando o funcionrio para o ambulatrio do local [SSO]. Caso necessrio o funcionrio removido
para o hospital com acompanhamento do representante da empresa. Em caso de sinistro dever ser efetuado o abandono do local e se dirigir
para o ponto de encontro mais prximo);
Registro e assinatura do responsvel tcnico pela elaborao da APR;
Listagem de evidncia de treinamento para todos os envolvidos na atividade.

5.6.5 PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais

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Programa que estabelece o conjunto de aes visando preservao da sade e da integridade dos trabalhadores, atravs da antecipao,
reconhecimento, avaliao e consequente controle da ocorrncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em considerao a proteo do meio ambiente e dos recursos naturais.

O Programa de Preveno de Riscos Ambientais dever conter, no mnimo, a seguinte estrutura:

Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;


Estratgia e metodologia de ao;
Forma do registro, manuteno e divulgao dos dados;
Periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do PPRA.

Dever ser efetuada, sempre que necessrio e pelo menos uma vez ao ano, uma anlise global do PPRA para avaliao do seu
desenvolvimento e realizao dos ajustes necessrios e estabelecimento de novas metas e prioridades.

O cronograma dever indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA.

O Programa de Preveno de Riscos Ambientais dever incluir as seguintes etapas:

Antecipao e reconhecimentos dos riscos;


Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle;
Avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores;

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Implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia;


Monitoramento da exposio aos riscos;
Registro e divulgao dos dados.

O PPRA deve estabelecer critrios e mecanismos de avaliao da eficcia das medidas de proteo implantadas considerando os dados
obtidos nas avaliaes realizadas e no controle mdico da sade.

5.6.6 PCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional

Programa que estabelece o conjunto dos procedimentos que devem ser adotados pela empresa com o objetivo de prevenir e diagnosticar
precocemente os danos sade decorrentes do trabalho.

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizao obrigatria dos exames mdicos:

Admissional;
Peridico;
Retorno ao trabalho;
Mudana de funo;
Demissional.

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O PCMSO dever obedecer a um planejamento em que estejam previstas as aes de sade a serem executadas durante o ano, devendo
estas ser objeto de relatrio anual.

O PCMSO dever ser elaborado com base nos riscos ambientais reconhecidos e avaliados no PPRA, portanto fundamental que os exames
complementares propostos e registrados nos ASO sejam coerentes aos agentes gerados nos processos de trabalho.

O relatrio anual dever discriminar, por setores da empresa, o nmero e a natureza dos exames mdicos, incluindo avaliaes clnicas e
exames complementares, estatsticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o prximo ano.

5.6.7 PCMAT - Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho da Indstria da Construo

Definio: Programa que estabelece condies e diretrizes de Segurana do Trabalho para obras e atividades relativas construo civil. O
procedimento aplica-se para as atividades e servios de demolio, reparo, pintura, limpeza e manuteno de edifcios em geral, de qualquer
nmero de pavimentos ou tipo de construo, inclusive manuteno de obras de urbanizao e paisagismo.

O documento dever conter no mnimo:

Memorial sobre condies e meio ambiente de trabalho nas atividades e operaes, levando-se em considerao riscos de acidentes e de
doenas do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
Projeto de execuo das protees coletivas em conformidade com as etapas de execuo da obra;
Especificao tcnica das protees coletivas e individuais a serem utilizadas;

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Cronograma de implantao das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com as etapas de execuo da obra;
Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho, contemplando, inclusive, previso de dimensionamento das reas de
vivncia;
Programa educativo contemplando a temtica de preveno de acidentes e doenas do trabalho, com sua carga horria.

O PCMAT deve contemplar, alm destas, as exigncias contidas no PPRA - Programa de Preveno e Riscos Ambientais.

O PCMAT deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na rea de segurana do trabalho.

5.6.8 Certificados de Qualificao, Habilitao e Capacitao

Definio: Documento oficial assinado por responsvel tcnico que atesta a concluso de um curso ou treinamento para habilitao,
qualificao ou capacitao para determinada funo ou atividade.

Considera-se:

Profissional legalmente habilitado: trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe;
Trabalhador qualificado: trabalhador que comprove concluso de curso especfico para sua atividade em instituio reconhecida pelo
sistema oficial de ensino;
Trabalhador capacitado: trabalhador que recebe capacitao sob orientao e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e
trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado;

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O documento dever conter no mnimo:

Nome do empregado que realizou o treinamento;


Dados do responsvel tcnico (nome, assinatura, registro tcnico e instituio de ensino e/ou empresa);
Data da realizao do treinamento;
Carga horria do treinamento;
Periodicidade e/ou vencimento do treinamento, quando aplicvel;
Contedo Programtico mnimo de acordo com a legislao na qual se refere o treinamento;
Demais informaes conforme legislao pertinente.

Carga horria

Contedo programtico

Nome, registro e assinatura


do responsvel tcnico

Modelo de Certificado

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5.6.9 Memorial de Linha de Vida

Definio: Memorial sobre condies e dimensionamento da instalao de sistema de linha de vida para execuo de trabalhos em altura.

O documento dever conter no mnimo:

Nmero mximo de homens atracados na linha de vida;


Cumprimento da linha de vida;
Altura referente ao piso;
Altura dos pontos de fixao da linha de vida;
Flecha mxima no cabo de ao;
Dados para clculo (carga mxima Kg, altura mxima de queda considerando abertura do talabarte, acelerao da gravidade, capacidade
do cabo de ao);
Fora no final da queda;
Dimensionamento da linha de vida (carga aplicada, comprimento do vo, dimetro do cabo, flecha inicial, peso do cabo, carga de ruptura.

Observaes:

O documento dever apresentar todos os clculos (representao numrica) dos itens;


O documento dever estar assinado por profissional habilitado com recolhimento de ART.

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5.6.10 Plano de Rigging

Definio: Planejamento formalizado de uma movimentao de cargas com guindaste mvel, visando a otimizao dos recursos aplicados na
operao (equipamentos, acessrios e outros) para se evitar acidentes e perdas de tempo. Ele indica, por meio do estudo da carga a ser
iada, das mquinas disponveis, dos acessrios, condies do solo e ao do vento, quais as melhores solues para fazer um iamento
seguro e eficiente.

O documento dever conter no mnimo:

Descrio da carga a ser elevada;


Peso (Kg);
Cintas (Kg);
Manilha (Kg);
Gancho do equipamento (kg);
Descrio e capacidade do equipamento;
Carga bruta a ser elevada (kg);
Altura total a ser elevada (mm);
Abertura da lana (mm);
ngulo da lana (grau);
Raio (mm);

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Gancho principal (kg);


Sapatas (quantidade);
Fator de utilizao do equipamento;
Informar a quantidade, tipo e capacidade dos cabos e acessrios utilizados.

Observaes:

O documento dever apresentar todos os clculos (representao numrica) dos itens;


O documento dever estar assinado por profissional habilitado com recolhimento de ART.

NOTAS:

Qualquer documento que for assinado por Engenheiro dever ser encaminhada a ART com respectivo preenchimento e recolhimento;
As integraes devero ser agendadas aps a regularizao das documentaes dos Funcionrios e respectivas obras;
proibida a aquisio, uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constitudos por amianto na construo;
proibida a aquisio, uso de gases refrigerantes que no estejam inclusos na lista de controle do Protocolo de Montreal emitida pelo
IBAMA.

5.6.11 Requisitos Especficos para Atividades de Risco

Na prestao dos servios nos terminais da Santos Brasil Participaes, devero ser observados as exigncias a seguir:

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5.6.12 Trnsito Interno

obrigatrio o uso dos EPIs bsicos quando o prestador de servios estiver na rea operacional, sendo eles: capacete com jugular, calado
de segurana e uniforme com faixa refletiva, ou colete com faixa refletiva. vedado o uso de: anis, relgios, brincos, pulseira e correntes em
servios com eletricidade e em oficinas, almoxarifados ou na operao de quaisquer mquinas ou ferramentas.

Qualquer anormalidade observada pelo empregado contratado dever ser comunicada imediatamente sua superviso. Brincadeiras ou
atitudes constrangedoras no devem ser praticadas pelos empregados. No permitido correr no ambiente de trabalho.

Os empregados contratados no devero tornar os aparelhos de segurana (estaes lava-olhos, chuveiros de emergncia, hidrantes, etc.)
inoperantes. proibido o uso destes equipamentos em situao normal de trabalho, apenas em situao de emergncia.

Os empregados contratados no devero operar quaisquer vlvulas, disjuntores eltricos e mecnicos, chaves protetoras, chaves eltricas,
sem a autorizao prvia do responsvel da rea.

proibido fazer qualquer tipo de refeio, higienizao e troca de roupa fora do local designado a este fim.

5.6.13 Trabalhos com Mquinas e Equipamentos

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Todas as mquinas e equipamentos pertencentes ao Prestador de Servio devem ser mantidas em perfeitas condies de uso, e atender, no
mnimo, o disposto pelas normas NR-11 e NR-12.

Os empregados ou subcontratados do Prestador de Servio devem ter acesso fcil e rpido aos Manuais de Instruo das mquinas e
equipamentos.

As mquinas, equipamentos e ferramentas de propriedade da empresa Contratada devem:

Ser inspecionados antes do incio dos trabalhos periodicamente quando em uso;


Caso possuam engrenagens, correias, acoplamentos de transmisso e outros, no podero ser operados sem protetores eficientes sendo
proibida qualquer modificao nos sistemas de proteo;
Caso apresentem defeitos, devem ser retiradas de servio imediatamente at serem apropriadamente reparadas.

Os operadores de equipamentos de transportes motorizados devero ser habilitados (treinados) e s podero dirigir se durante o horrio de
trabalho portarem um carto de identificao (crach) em lugar visvel com data de validade no verso.

Nos equipamentos de transporte, com fora motriz prpria, onde seja conduzido de forma eventual pelo funcionrio que no seja o operador
do equipamento, este, dever receber treinamento especfico, que pode ser dado pela empresa, que o habilitar nessa funo.

Equipamentos de iamento, estropagem, levantamento e movimentao de carga devero estar em perfeitas condies de uso e com sua
capacidade identificada.

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5.6.14 Trabalhos com Equipamentos Eltricos

Todos os equipamentos eltricos pertencentes ao Prestador de Servio devem ser mantidos em perfeitas condies de uso, de acordo com a
legislao vigente.

Empregados ou subcontratados do Prestador de Servio que podem exercer atividades com eletricidade devem estar qualificados e habilitados
conforme NR-10 apresentando evidncia de habilitao.

No podero ser deixados cabos eltricos em reas onde possam provocar acidentes, serem danificados ou estarem em contato com produtos
condutores de energia eltrica. A instalao de cabos eltricos temporrios deve ser autorizada pela manuteno eltrica da rea onde ser
realizada a atividade.

Os prestadores de servios que forem desenvolver atividades com eletricidade devero ter o uniforme e demais equipamentos conforme a NR-
10.

Toda equipe dever ter um profissional da contratada designado a conduzir a Anlise Preliminar de Risco - APR da atividade in loco e, em
conjunto com a equipe.

Toda equipe dever ter um profissional da contratada responsvel por garantir as condies de liberao da instalao eltrica desenergizada,
e garantir que no haver risco s pessoas envolvidas na atividade ou a terceiros pela reenergizao da instalao eltrica.

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5.6.15 Trabalhos em Altura

obrigatrio o uso de cinto de segurana do tipo paraquedista para todo trabalho executado a mais de 2 metros de altura, onde haja risco de
quedas. Os trabalhadores devem permanecer conectados ao sistema de ancoragem durante todo o perodo de exposio ao risco de queda.
O sistema de ancoragem deve estar definido na APR - Anlise Preliminar de Risco enviada pelo Prestador de Servio previamente para
anlise da rea de Segurana do Trabalho. A APR tambm deve contemplar a forma de superviso, de acordo com as particularidades de
cada trabalho. O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nvel da cintura do trabalhador. Dever haver a
suspenso dos trabalhos quando for verificada situao ou condio que apresente risco no previsto, cuja eliminao ou neutralizao no
esteja contemplada na APR.

Cabe ao funcionrio Prestador de Servio a interrupo das atividades, no exerccio do direito de recusa, sempre que constatar evidncia de
risco grave e iminente para sua segurana e sade ou a de pessoas envolvidas direta ou indiretamente na atividade, comunicando
imediatamente para a rea de Segurana do Trabalho da Santos Brasil Participaes.
No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia:

Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execuo;
Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execuo do trabalho de outra forma;
Medidas que minimizem as consequncias da queda, quando o risco de queda no puder ser eliminado;
Os empregados ou subcontratados do Prestador de Servio so responsveis por inspecionar e certificar-se de que as escadas, andaimes,
plataformas e outros dispositivos, equipamentos e acessrios esto em condies seguras de uso.

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O uso de escadas deve atender, no mnimo, as seguintes exigncias:

Devem ser utilizadas escadas adequadas para cada tipo de servio;


Escadas de extenso devem ser posicionadas de modo que previnam escorreges e deslocamentos;
proibido utilizar escadas metlicas em trabalhos que envolvam eletricidade;
As escadas de madeira devem ser sem pinturas, farpas, salincias ou emendas;
As escadas de abrir devem possuir tirantes ou limitadores de curso, no sendo permitido o uso de cordas, arames ou fios.

O uso de andaimes deve atender, no mnimo, as seguintes exigncias:

Todos os andaimes ou plataformas devem ser mantidos em perfeitas condies;


A madeira para confeco da forrao do andaime deve ser de boa qualidade, seca, sem apresentar ns e rachaduras que comprometam a
sua resistncia, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeies;
A cada dois lances deve ter um travamento diagonal e alternado com o anterior;
Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodap, inclusive nas cabeceiras, em todo o permetro;
proibida a retirada de qualquer dispositivo de segurana dos andaimes ou anular sua ao;
O andaime deve obrigatoriamente possuir escada de acesso provido de cabo guia e trava quedas;
proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilizao de escadas e outros meios para se atingirem lugares mais altos;
Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base slida e plana capaz de resistir aos esforos solicitantes e s
cargas transmitidas;

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proibido o trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a 2,00m (dois metros) e largura inferior a 0,90m
(noventa centmetros);
proibido o trabalho em andaimes na periferia da edificao sem que haja proteo adequada fixada a sua estrutura;
proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre o equipamento;
As torres de andaimes no podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimenso da base de apoio, quando no estaiadas
(fixadas/amarradas em ponto fixo, seguro e resistente);
Os rodzios dos andaimes devem ser providos de travas, de modo a evitar deslocamentos acidentais;
A rea ao seu redor deve ser isolada, protegida e sinalizada, indicando que o trabalho est sendo realizado naquele local.

O uso de cadeiras suspensas deve atender, no mnimo, as seguintes exigncias:

Em quaisquer atividades em que no seja possvel a instalao de andaimes, permitida a utilizao de cadeira suspensa (balancim
individual);
A sustentao da cadeira deve ser feita por meio de cabo de ao;
A cadeira suspensa deve dispor de: Sistema dotado com dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurana; Requisitos mnimos
de conforto previstos na NR-17; Sistema de fixao do trabalhador por meio de cinto;
A cadeira suspensa deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indelveis e bem visveis, a razo social do fabricante e o nmero de
registro respectivo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ;
proibida a improvisao de cadeira suspensa;
O sistema de fixao da cadeira suspensa deve ser independente do cabo-guia do trava-quedas;
Os dispositivos de suspenso devem, ser diariamente verificados, pelos usurios, antes de iniciados os trabalhos;

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O trabalho em telhados deve atender, no mnimo, as seguintes exigncias:

O peso do trabalhador deve ser suportado por tbuas com espessura mnima de 25 mm ou dispositivo metlico especial instalado sobre as
telhas nos pontos de apoio da estrutura do telhado;
O trabalhador deve portar cinto de segurana tipo para-quedista atado a cabo-guia de ao fixado a estrutura permanente da edificao de
forma que em caso de queda do trabalhador o mesmo desa no mximo 2,0 m e fique suspenso no mnimo a 1,5 m do piso;
proibido o trabalho em telhado em situaes de chuva, vento, neblina ou nevoeiro bem como concentrar cargas num mesmo ponto. Todo
trabalho que seja necessrio o transporte vertical de pessoas deve ser realizado em equipamento dimensionado para tal finalidade.

Alm destas, devero ser observadas as exigncias expressas na NR-35 e seus anexos, alm do disposto nas demais normas tcnicas oficiais
aplicveis.

O empregador deve realizar treinamento peridico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situaes:

Mudana nos procedimentos, condies ou operaes de trabalho;


Evento que indique a necessidade de novo treinamento;
Retorno de afastamento ao trabalho por perodo superior a noventa dias;
Mudana de empresa.

Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, terico e prtico, com
carga horria mnima de oito horas, cujo contedo programtico estabelecido na NR-35. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho

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em altura aquele capacitado, cujo estado de sade foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua
anuncia formal da empresa. Esta autorizao ter de ocorrer formalmente. O funcionrio deve realizar apenas atividades a qual esteja
capacitado e autorizado.

Quando houver atividades com trabalho em altura, no ASO dever constar o 'APTO' nominalmente para estas atividades.

5.6.16 Trabalhos em Espaos Confinados

Todo trabalho em espaos confinados somente pode ser realizado mediante a autorizao via Permisso de Entrada e Trabalho - PET, emitida
por Supervisor de Entrada autorizado pela Santos Brasil Participaes. A Permisso de Entrada e Trabalho vlida somente para cada
entrada.

Os empregados ou subcontratados do Prestador de Servio so responsveis por inspecionar e certificar-se de que os equipamentos e
acessrios esto em condies seguras de uso.

Para o desenvolvimento dos trabalhos em espao confinado, as empresas Prestadoras de Servios devero atender, no mnimo, as seguintes
exigncias:
vedada a realizao de qualquer trabalho em espao confinado de forma individual ou isolada;
vedada a designao para trabalhos em espaos confinados sem a prvia capacitao do trabalhador;
proibida a ventilao com oxignio puro;
Isolar e sinalizar os espaos confinados para evitar a entrada de pessoas no autorizadas;

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Manter condies atmosfricas aceitveis na entrada e durante a realizao dos trabalhos;


Assegurar que o espao cumpre com as seguintes condies mnimas de entrada: teor de oxignio entre 19,5% e 23,0%; vapores
inflamveis com LIE 0%; concentrao de substncia txica abaixo do PEL, TLV, STEL (ou Teto), ou valores contidos na legislao do MTE.
Dever ser realizada monitorao contnua;
Os testes nos equipamentos e as avaliaes atmosfricas iniciais devem ser realizados fora do espao confinado;
Prever a implantao de travas, bloqueios, etiquetagem ou outras medidas necessrias;
O vigia no deve ser designado para mais que um espao confinado ao mesmo tempo;
Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incndio ou exploso em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento,
esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, fascas ou calor;
Antes de finalizar a atividade e desfazer os procedimentos e medidas definidas na APR, a empresa deve remover todo equipamento de
entrada em espao confinado e quaisquer detritos acumulados.

Sero exigidos os treinamentos obrigatrios conforme definido na NR-33.

Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, terico e prtico, com
carga horria mnima de dezesseis horas, cujo contedo programtico estabelecido na NR-33. Considera-se trabalhador autorizado para
trabalho em espaos confinados aquele capacitado, cujo estado de sade foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa
atividade e que possua anuncia formal da empresa. Esta autorizao ter de ocorrer formalmente. O funcionrio deve realizar apenas
atividades a qual esteja capacitado e autorizado.

Quando houver atividades com trabalho em espao confinado, no ASO dever constar o 'APTO' nominalmente para estas atividades.

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Dever ser apresentado pela empresa o Programa de Proteo Respiratria (PPR) e Plano de Atendimento a Emergncia e Salvamento
(desejvel entre a empresa contratada e contratante).

6. Exigncias de Meio Ambiente e Controle farmacutico

6.1 Licena de Operao

Definio: Licena pela qual o rgo ambiental competente, estabelece as condies, restries e medidas de controle ambiental que devero
ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa fsica ou jurdica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades
utilizadores dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradao ambiental.

A Licena de Operao tem validade determinada e precisa ser renovada com antecedncia.

As atividades cujo licenciamento ambiental obrigatrio esto discriminadas no Anexo I da Resoluo CONAMA 237/1997.

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Modelo de Licena de Operao

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6.2 CADRI

Definio: O CADRI (Certificado de Movimentao de Resduos de Interesse Ambiental) um documento emitido pela CETESB (Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental) que aprova o encaminhamento de resduos de interesse ambiental a locais de reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou disposio final.

Os tipos de resduos que exigem o CADRI encontram-se divididos em duas classes:

Resduos Classe I - Perigosos - Apresentam risco sade pblica ou ao ambiente, com caractersticas como inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade.
Resduos Classe II A No Inertes - Podem ter propriedades como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em gua. No se
enquadram nas classificaes de resduos classe I - Perigosos ou de resduos classe II B Inertes.

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Modelo de CADRI

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6.3 Certificado de Regularidade

O Certificado de Regularidade do Cadastro Tcnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
uma certido emitida pelo prprio usurio atravs do site do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovveis).

Modelo de Certificado de Regularidade

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6.4 Autorizao de Funcionamento

Trata-se de uma autorizao para o exerccio da atividade de farmcia e/ou drogaria expedida pela Anvisa. As farmcias e drogarias s podem
funcionar se estiverem autorizadas pela Anvisa e licenciadas pelo rgo competente do estado ou municpio.

Existem dois tipos de autorizao de funcionamento:

AFE: Chamada de Autorizao de Funcionamento de Empresas Comum. Deve ser requerida junto Anvisa para que a empresa possa
comercializar medicamentos industrializados em sua embalagem original, incluindo os medicamentos controlados presentes na Portaria
SVS/MS n. 344/1998 e suas atualizaes.

AE: Chamada de Autorizao Especial. Somente aplicvel s Farmcias de Manipulao que j possuam AFE e que manipulem
medicamentos contendo substncias controladas presentes na lista do anexo da Portaria 344/1998.

As orientaes iniciais e obteno da documentao requerida devem ser buscadas junto autoridade sanitria do estado ou municpio.

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