INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA

MATERIA: AUDITORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PERIODO: FEBRERO-JUNIO

SEMESTRE: OCTAVO SEMESTRE
ACESORA INTERNA: LIC. ADELA JAIMES VILLALVA EQUIPO: 5 REPRESENTANTE DE
EQUIPO: JOSE ANTONIO SUASTEGUI SANTANA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHAS 2017
OBJETIVOS ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Datos de la empresa
1. EMPRESAS Direccin postal y electrnica
Recopilacin de la Antecedentes histricos
informacin Misin
organizacional. Visin
Valores
documentos de Objetivo general de la empresa
Objetivos especficos
informacin
Propietario, encargado o director
organizacional general
Descripcin fsica de la empresa
(croquis de localizacin satelital y
otro croquis elaborado por el equipo
para ubicar la empresa dentro de la
ciudad. Fotos externas e internas
(con pie de foto) de todas y cada una
de las reas con que cuenta la
empresa, describiendo cada rea
antes de colocar la foto.
Pedir el organigrama general
(nicamente puestos) y corroborar
que sea actualizado. En caso
contrario el equipo deber realizar
dicha tarea.
Matriz FODA
- puntos dbiles y amenazas
observadas al inicio.
- Puntos fuertes y fortalezas
observadas al inicio.
Reglamento interno de trabajo en
formato digital.
 Reglamento de ingreso o polticas de
ingreso en formato digital.
Manual de desarrollo de actividades
en formato digital.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHAS 2017
OBJETIVOS ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Organigrama desglosado con
2. RECURSOS nombres y puestos de todo el
HUMANOS personal que labora en la empresa.
Evaluacin de los Nombre
recursos humanos Edad
Sexo
evaluacin de los Profesin
Escolaridad
recursos humanos (todos
Puesto
y cada uno de los Actividades que desempea
Cursos de actualizacin (cursos de
integrantes de la
actualizacin que ha tomado
empresa). (describirlos con nombre y periodo),
si no se tiene favor de indicar el
motivo por el cual no se ha tomado
actualizacin.)
Antigedad en el puesto y en la
empresa
Riesgos encontrados o percibidos
(observados y recabados en las
entrevistas).
Expectativas personales y
profesionales, as como tambin si se
siente cmodo o no en esa empresa.
Recomendaciones de los empleados
para mejorar la empresa.
Recomendaciones del equipo en
 relacin a esta etapa.

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FECHAS 2017
OBJETIVOS ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Organigrama nicamente del rea de
3. SITUACION sistemas con nombres y puestos.
TECNICA Y Nombre
FINANCIERA Puesto
El equipo auditor Actividad
realizara entrevistas Listado de todos los sistemas y
aplicando preguntas programas que se manejan en la
propias de auditoria empresa
informtica con el fin de Explicacin de los sistemas que se
conocer los lineamientos manejan en la empresa (bases de
que rigen al personal de datos, redes, etc, es decir cada
informtica en el rea sistema)
organizacional. Si son sistemas propios o adquiridos
Metodologa: en empresas comerciales. Anotar
nombres y donde fueron adquiridos
entrevista con el personal as como el costo.
Como protegen su equipo (seguridad
de informtica
fsica). Anotar lo que ellos digan
acerca de este punto.
Como protegen sus datos (seguridad
local). Anotar lo que ellos digan
acerca de este punto.
Capacitacin del personal (que tipo y
periodicidad).
Manuales de sistemas que utilizan
(manuales de usuarios)
Debe de integrar las fotos reales de
 cada rea donde haya equipo de
cmputo y el rea de control si existe
o en su defecto el rea del servidor e
investigar cmo funciona la red de la
empresa.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHAS 2017
OBJETIVOS ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Organigrama de esta rea con
3 RECURSOS puestos y nombres
HUMANOS Quien suministra los recursos
Evaluacin de los econmicos
recursos humanos periodicidad
Inventario general. Debe listar todo
situacin financiera de la lo encontrado en cada una de las
reas. Esta informacin debe de
empresa.
cuadrar con lo observado y recabado
Metodologa: en la parte inicial
Gastos mensuales que paga la
empresa
Ingresos mensuales que tiene la
empresa y donde lo obtiene.
Forma de contacto
Servicio que proporcionan
Equipo de trabajo
SERVICIOS QUE LA Quienes son los clientes a los que se
EMPRESA OTORGA Y les ha dado servicio y de qu tipo
RECIBE Costos de los servicios
Servicios que reciben de otras
 empresas
Equipo de trabajo
Quienes son los proveedores de los
servicios
Costos de los servicios recibidos
Problemas ms frecuentes con los
que se han encontrado en este
aspecto
A quienes da empleo la empresa y de
qu tipo
CONCLUSIONES Conclusiones generales del equipo
GENERALES DEL
EQUIPO