Control

CONTROL DE LA PLANIFICACIN DE ADITORIAS

Departamento / Proceso / Delegacin Nombre y Apellidos Da Hora Auditor Jefe Auditor
Compras AAAA 5/5/2013 10:00 - 18:00 ABC DEF
Produccin BBBB 5/6/2013 10:00 - 18:00 ABC DEF
RRHH CCCC 5/7/2013 10:00 - 18:00 ABC DEF

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 Control

Auditor
GHI
GHI
GHI

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 Auditoria_1

Campo Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir) Datos

La auditora a realizar tiene por o

Objeto de la auditora, de forma que todas las partes de conformidad del Sistema Inte
Objeto de la auditora implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin respecto a la normas de referenc
que va a realizarse. 9001:2008, UNE-EN-ISO 1400
18001:2007.
Alcance de la auditora, de forma que todas las partes La evaluacin a llevar a cabo po
Alcance de la auditora implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se referir a las actividades de xxx
desarrollar la evaluacin. siguientes Empresas / Procesos d
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como AUDITOR JEFE
Equipo auditor a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y AUDITOR
observadores. AUDITOR
Criterio de auditora, identificando las normas u otros
documentos, internos o externos de la organizacin UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-
Criterio de auditora
utilizados como referencia para la realizacin de la OHSAS 18001:2007, UNE-EN
auditora.
Otra informacin necesaria, identificando cualquier
Manual de Gestin
otra documentacin que previamente deba de estar a
Otra informacin Procedimientos e Instruccio
disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de
necesaria Documentos y registros ge
documentos, equipos, personal, direccin de las
de gestin
instalaciones, etc.).

Representantes de auditado, identificando las

personas / funciones que actuarn como representantes
Departamento / Proceso /
Representantes de de la organizacin auditada en cada una de las reas
Delegacin
auditado implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de
reas afectadas por el alcance de la auditora y su
ubicacin geogrfica.
Nombre y Apellidos

Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la

Calendario de auditora y auditora, incluyendo las fechas y horarios para la Da
horarios ejecucin de la auditora y las reuniones con los
representantes del auditado.
Hora
Idioma de la auditora,sobre todo si dentro de la
Idioma de la auditora organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo Espao
se habla ms de un idioma.
Lista de distribucin del informe de Se elaborar un informe
Lista de distribucin del
auditora,incluyendo los plazos para la emisin del entregar a la Gerencia de l
informe de auditora
citado informe y las conclusiones de la misma. no superior a una semana

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 Auditoria_1

tos

or objeto determinar el grado

ntegrado de Gestin con
encia: UNE-EN-ISO
4001:2004 y OHSAS

por el equipo auditor se

xxxx, afectando a las
os del Grupo / Empresa:
ABC
DEF
GHI

NE-EN ISO 14001:2004,

EN ISO 19011:2012

cciones
generados por el sistema

Compras

AAAA

5/5/2013

10:00 - 18:00

aol

me de la auditoria y se
de la empresa en un plazo
na desde su finalizacin.

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Campo Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir) Datos

La auditora a realizar tiene por o

Objeto de la auditora, de forma que todas las partes de conformidad del Sistema Inte
Objeto de la auditora implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin respecto a la normas de referenc
que va a realizarse. 9001:2008, UNE-EN-ISO 1400
18001:2007.
Alcance de la auditora, de forma que todas las partes La evaluacin a llevar a cabo po
Alcance de la auditora implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se referir a las actividades de xxx
desarrollar la evaluacin. siguientes Empresas / Procesos d
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como AUDITOR JEFE
Equipo auditor a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y AUDITOR
observadores. AUDITOR
Criterio de auditora, identificando las normas u otros
documentos, internos o externos de la organizacin UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-
Criterio de auditora
utilizados como referencia para la realizacin de la OHSAS 18001:2007, UNE-EN
auditora.
Otra informacin necesaria, identificando cualquier
Manual de Gestin
otra documentacin que previamente deba de estar a
Otra informacin Procedimientos e Instruccio
disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de
necesaria Documentos y registros ge
documentos, equipos, personal, direccin de las
de gestin
instalaciones, etc.).

Representantes de auditado, identificando las

personas / funciones que actuarn como representantes
Departamento / Proceso /
Representantes de de la organizacin auditada en cada una de las reas
Delegacin
auditado implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de
reas afectadas por el alcance de la auditora y su
ubicacin geogrfica.
Nombre y Apellidos

Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la

Calendario de auditora y auditora, incluyendo las fechas y horarios para la Da
horarios ejecucin de la auditora y las reuniones con los
representantes del auditado.
Hora
Idioma de la auditora,sobre todo si dentro de la
Idioma de la auditora organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo Espao
se habla ms de un idioma.
Lista de distribucin del informe de Se elaborar un informe
Lista de distribucin del
auditora,incluyendo los plazos para la emisin del entregar a la Gerencia de l
informe de auditora
citado informe y las conclusiones de la misma. no superior a una semana

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or objeto determinar el grado

ntegrado de Gestin con
encia: UNE-EN-ISO
4001:2004 y OHSAS

por el equipo auditor se

xxxx, afectando a las
os del Grupo / Empresa:
ABC
DEF
GHI

NE-EN ISO 14001:2004,

EN ISO 19011:2012

cciones
generados por el sistema

Produccin

BBBB

5/6/2013

10:00 - 18:00

aol

me de la auditoria y se
de la empresa en un plazo
na desde su finalizacin.

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Campo Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir) Datos

La auditora a realizar tiene por o

Objeto de la auditora, de forma que todas las partes de conformidad del Sistema Inte
Objeto de la auditora implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin respecto a la normas de referenc
que va a realizarse. 9001:2008, UNE-EN-ISO 1400
18001:2007.
Alcance de la auditora, de forma que todas las partes La evaluacin a llevar a cabo po
Alcance de la auditora implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se referir a las actividades de xxx
desarrollar la evaluacin. siguientes Empresas / Procesos d
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como AUDITOR JEFE
Equipo auditor a los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y AUDITOR
observadores. AUDITOR
Criterio de auditora, identificando las normas u otros
documentos, internos o externos de la organizacin UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-
Criterio de auditora
utilizados como referencia para la realizacin de la OHSAS 18001:2007, UNE-EN
auditora.
Otra informacin necesaria, identificando cualquier
Manual de Gestin
otra documentacin que previamente deba de estar a
Otra informacin Procedimientos e Instruccio
disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de
necesaria Documentos y registros ge
documentos, equipos, personal, direccin de las
de gestin
instalaciones, etc.).

Representantes de auditado, identificando las

personas / funciones que actuarn como representantes
Departamento / Proceso /
Representantes de de la organizacin auditada en cada una de las reas
Delegacin
auditado implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de
reas afectadas por el alcance de la auditora y su
ubicacin geogrfica.
Nombre y Apellidos

Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la

Calendario de auditora y auditora, incluyendo las fechas y horarios para la Da
horarios ejecucin de la auditora y las reuniones con los
representantes del auditado.
Hora
Idioma de la auditora,sobre todo si dentro de la
Idioma de la auditora organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo Espao
se habla ms de un idioma.
Lista de distribucin del informe de Se elaborar un informe
Lista de distribucin del
auditora,incluyendo los plazos para la emisin del entregar a la Gerencia de l
informe de auditora
citado informe y las conclusiones de la misma. no superior a una semana

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or objeto determinar el grado

ntegrado de Gestin con
encia: UNE-EN-ISO
4001:2004 y OHSAS

por el equipo auditor se

xxxx, afectando a las
os del Grupo / Empresa:
ABC
DEF
GHI

NE-EN ISO 14001:2004,

EN ISO 19011:2012

cciones
generados por el sistema

RRHH

CCCC

5/7/2013

10:00 - 18:00

aol

me de la auditoria y se
de la empresa en un plazo
na desde su finalizacin.

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