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TESIS
IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE
PRESENTADA POR:
HUANCAYO PER
2016
ASESOR:
ii
DEDICATORIA
iii
NDICE
ASESOR: ................................................................................................................... II
NDICE ...................................................................................................................... IV
iv
1.3. FORMULACIN DEL PROBLEMA .............................................................. 19
v
2.2.9. Tipos Mantenimiento .................................................................................. 44
vi
3.8. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIN. .............................................. 79
CONCLUSIONES .................................................................................................... 91
RECOMENDACIONES ............................................................................................ 93
BIBLIOGRAFA ....................................................................................................... 95
vii
NDICE DE TABLAS
viii
NDICE DE FIGURAS
ix
Figura 3.5: Diagrama de flujo del manto preventivo despus de la implementacin.
.............................................................................................................................. 76
xi
RESUMEN
Este trabajo de tesis fue realizado con el fin de implementar un sistema de gestin
de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 para mejorar el mantenimiento
preventivo de la gra de arrastre en la concesin vial AHP.
xiii
ABSTRACT
This thesis was done in order to implement a quality management system based on
ISO 9001: 2008 to improve preventive maintenance crane drag in the highway
concession AHP.
The aim of this work is to implement a management system based on ISO 9001:
maintenance of it, will allow you to improve competitiveness and achieve a high
a study tool ISO 9001: 2008, which was revised and performed each of its
requirements in the eight beginnings that comprise it. From this the basis for system
First the processes involved directly with the line of business were identified, which
make up the process map. Then an analysis of the current situation of the company
was conducted, achieving identify existing flaws in their processes. Having identified
the main processes and laid the foundation of the company line, those processes
requiring it so that met the requirements of the standard, for it was drawn were
redesigned the Quality Manual that aims to describe the system quality management
including the scope, quality policy and organizational structure, then proceed to
xiv
present the implementation plan System quality management where activities to do
with their respective officers, the implementation schedule are set, and the audit
Finally, the findings concerning the work will be presented regarding the
the system operating properly and according to the requirements of ISO 9001: 2008
xv
INTRODUCCIN
controlar los factores que influyen contra la valides interna y externa. Para
y post prueba.
El Autor.
xvii
CAPTULO I
accidentados en el menor tiempo posible y por ello que necesitamos que las
carretera.
18
1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIN
humanos, etc. Por ello es frecuente encontrarse frente a una empresa, que
actividades productivas.
mantenimiento preventivos de las gras de arrastre son las que regulan las
procesos e infraestructura.
de disponibilidad.
1.5.2. Beneficios
y que son:
1.5.3. Alcances.
21
La sistema de gestin de calidad basado en la norma ISO 9001: para
Calidad).
Calidad).
de Calidad).
Calidad).
de Calidad).
Responsable de Calidad)
22
1.5.4. Limitaciones.
siguientes:
AHP.
gra de arrastre.
1.5.5. Hiptesis.
23
CAPTULO II
MARCO TERICO
planificados.
25
2.1.2. Antecedentes nacionales
26
del cliente a travs del cumplimiento de sus requisitos.
27
Organizacin Internacional para la Estandarizacin y establece los
siguientes aspectos:
28
Esta norma internacional promueve la adopcin de un enfoque
exclusin.
que pueden ser utilizados por la alta direccin con el fin de conducir a
29
2. Principio 2: Liderazgo
labor desarrollada.
30
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados
organizacin.
Calidad.
31
A continuacin se describen cada uno de los pasos a seguir para
Calidad).
importante.
Calidad).
dicen.
de Calidad).
necesarias.
Calidad).
se est cumpliendo (si las hay). Esto permite corregir los posibles
de Calidad).
Responsable de Calidad).
norma.
Todo este proceso puede tomar desde unos seis meses hasta
2.2.6.1. Normalizacin.
35
2.2.6.2. Certificacin.
36
Actualmente, la certificacin de un sistema de calidad tiene un
alcance de la misma.
especializada.
37
periodo mximo de 6 meses para corregir los errores o faltas
detectadas.
38
5. Aumenta el prestigio frente a los clientes y la fidelidad de
los mismos.
procesos de la empresa.
el personal.
empresarial.
pases o grupos.
respectiva industria.
gestin de la calidad.
39
2.2.7. Mantenimiento.
diseados.
las empresas.
la produccin.
40
Uno de los objetivos evidentes del mantenimiento es el procurar
funcin de mantenimiento.
41
adecuadamente la visin y la misin mediante la definicin clara de
tcnica cientfica.
42
2.2.8.1. Cambios de idea del mantenimiento.
Enfoques antiguos:
Enfoques nuevos:
en concordancia.
43
- La preparacin de la estrategia del mantenimiento busca
la compaa.
del mantenimiento.
forma siguiente:
44
este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento ser
- Reparacin de averas
- No planificado
- Es totalmente reactivo
el momento deseado.
45
2.2.9.2. Mantenimiento preventivo.
46
- Con base en el uso o en el tiempo: tambin se conoce con el
planeacin.
caractersticas:
la empresa.
47
- Est destinado a un rea en particular y a ciertos equipos
especficamente.
- Estandarizacin.
- Inventario de repuestos.
- Equipos en Stand By
- Seguridad y contaminacin.
48
Las inspecciones planeadas y no planeadas ayudan a la
- Calidad.
mejora en la productividad.
- Costo beneficio
49
indicadores tpicos de la gestin del mantenimiento: Confiabilidad,
1. Disponibilidad inherente.
usado.
= (+) 100 (2.1)
= + 100 (2.2)
Dnde:
Producir
TMPR TMPR
TMPR
1 2
3
F F F
1 2 3
Figura 2.2: Fallas del mantenimiento.
Fuente:(folleto Ipemao, 2007)
50
2. Confiabilidad.
= 100 (2.3)
MANTENIMIENTO.
3. Mantenibilidad.
= 100 (2.4)
MANTENIMIENTO.
51
4. Disponibilidad total
organizacional.
= 100 (2.5)
Dnde:
- TC : Tiempo Calendario
- TP : Tiempo Paradas (Proactivo, Overhaul y reactivos)
baera,
52
Figura 2.3: Curva de la Baera.
Fuente: Folleto Ipeman, 2007.
53
similares, que pueden tener un impacto significativo en la
en tres grupos:
implicado.
mantenimiento.
54
las tareas de mantenimiento, es usar la teora de
dicha duracin.
y autos.
calzada.
55
Figura 2.4: Concesin Vial AHP.
Fuente: Departamento de Administracin C.V AHP.
construccin.
56
Figura 2.5: Gra de arrastre tipo pesado.
Fuente: Departamento de Administracin C.V AHP
- Toma Fuerza.
neumtica.
57
- Bomba Hidrulica
- Vlvula de control.
- Tanque de Hidrulico.
58
recomienda que el nivel de aceite en el tanque no debe ser
menos de la mitad.
- Cilindros Hidrulicos.
- Vlvulas de Seguridad.
59
Figura 2.11: Vlvula de seguridad.
Fuente: Departamento de Administracin C.V AHP.
- Winche Hidrulico.
Tn.
1. Brazo principal
4. Te de remolque
60
6. Patas de anclaje
7. Rondana
21. Circulina
- Pesos.
61
Fuente: Toyota del Per-HINO.
- Motor.
62
2.2.12. Definiciones conceptuales y operacionales
de gestin de calidad.
fsicos.
funcionamiento y fiabilidad.
confiabilidad.
gestin de calidad.
63
Se definirn y considerarn los 12 procedimientos de la norma ISO
64
CAPTULO III
ASPECTOS METODOLGICOS
65
3.2. DISEO DE LA INVESTIGACIN
1. Pre experimental.
2. Cuasi experimental y
3. Experimental.
pre prueba y post prueba, se evala los efectos del tratamiento comparndolo
O1 X O2
tratamiento
tratamiento
Se evalan los efectos del tratamiento comparndolo con una medicin previa,
su diseo es:
O1 X O2
66
en la norma ISO 9001:2008.
3.3.1. Poblacin.
3.3.2. Muestra.
capacidad de arrastre.
- Criterio de inclusin.
67
- Criterio de exclusin.
utilizando en la investigacin.
68
Tabla 3.3: Operacionalizacin de la variable independiente
70
Fuente: Administracin de C.V AHP.
71
Figura 3.1: Check List de equipos y vehculos.
Fuente: Departamento de Administracin C.V AHP.
72
La lista de verificacin de mantenimiento preventivo LYE-EQ-MTEQ-
LIS-064 Mant. Prev. Gra ligera y pesada Rev. 00. este formato es
Este formato deber ser rellenado cada vez que ocurra una falla o
avera en el equipo.
73
Figura 3.3: Lista verificacin Manto correctivo.
Fuente: Departamento de Administracin C.V AHP
AHP.
74
Figura 3.4: Diagrama de flujo del manto preventivo antes de la implementacin.
Fuente: Departamento de Administracin C.V AHP
75
A continuacin, se describe el proceso de mantenimiento preventivo
77
Luego se realizar el requerimiento el rea de logstica realiza la compra
de compra.
luego los materiales comprados son llevados hacia el almacn central y luego
presente estudio.
80
CAPTULO IV
PRESENTACIN DE RESULTADOS
81
Adems se presenta los formatos finales y revisados por el rea de calidad
proyectos.
emergencia 2013:
PROYECTO SURVIAL
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 35 30 45 24 38 38 47 37 35 40 38 34 441
Auxilio Mecnico 117 99 85 87 83 80 117 76 95 134 98 102 1173
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 8 28 46 0 0 5 2 7 5 4 7 14 126
Emergencia Vial 1 5 4 0 0 1 1 6 5 0 2 0 25
Incidente de Trnsito 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 8
Eventos Varios 589 398 354 451 237 249 257 259 239 218 76 66 3393
Total Mensual 750 561 534 562 358 373 425 386 379 399 222 217 5166
PROYECTO CAN
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 10
Auxilio Mecnico 4 5 5 4 3 0 5 8 6 7 11 6 64
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Emergencia Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente de Trnsito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 7 5 7 5 5 2 5 9 6 7 13 8 79
82
Figura 4.3: Tipos de emergencia en el Proyecto Norvial 2013.
Fuente: Elaboracin propia.
PROYECTO BAPPO
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6
Auxilio Mecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergencia Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6
PROYECTO SULLANA
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 2 6 3 5 1 0 4 3 0 2 3 2 31
Auxilio Mecnico 5 3 2 2 0 5 3 3 1 2 1 0 27
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergencia Vial 2 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 9
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total Mensual 9 10 6 7 2 7 9 6 2 4 4 2 68
PROYECTO LA MERCED
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 9 4 8 7 12 11 8 9 14 6 9 4 101
Auxilio Mecnico 7 1 1 5 5 6 7 0 9 0 4 2 47
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 97 82 82 5 11 9 5 5 1 0 9 34 340
Emergencia Vial 102 131 54 8 3 8 22 85 127 0 115 49 704
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 215 218 145 25 31 34 42 99 151 6 137 89 1192
PROYECTO LAMBAYEQUE
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 2 3 2 2 2 1 3 0 0 2 0 0 17
Auxilio Mecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergencia Vial 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 2 4 3 2 2 3 3 0 0 3 0 0 22
83
PROYECTO TACNA
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 0 0 0 0 2 3 1 2 3 5 5 2 23
Auxilio Mecnico 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 12 16
Emergencia Vial 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
Total Mensual 0 0 0 1 3 4 3 3 3 6 12 25 60
PROYECTO ICAPAL
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 9 9 4 2 4 4 5 6 4 3 2 4 56
Auxilio Mecnico 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 9
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 11
Emergencia Vial 6 2 0 0 0 1 5 1 1 1 0 4 21
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 19 14 6 3 4 6 12 8 7 5 2 12 98
PROYECTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
SURVIAL 750 561 534 562 358 373 425 386 379 399 222 217 5.166
CAN 7 5 7 5 5 2 5 9 6 7 13 8 79
NORVIAL 602 518 650 455 521 545 587 595 548 562 570 636 6.789
BAPPO 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6
SULLANA 9 10 6 7 2 7 9 6 2 4 4 2 68
LA MERCED 215 218 145 25 31 34 42 99 151 6 137 89 1.192
LAMBAYEQUE 2 4 3 2 2 3 3 0 0 3 0 0 22
TACNA 0 0 0 1 3 4 3 3 3 6 12 25 60
ICAPAL 19 14 6 3 4 6 12 8 7 5 2 12 98
RESUMEN MENSUAL 1.605 1.330 1.351 1.061 927 975 1.087 1.106 1.096 993 960 989 13.480
emergencia 2014:
PROYECTO SURVIAL
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 52 30 37 43 33 31 44 36 34 35 43 54 472
Auxilio Mecnico 106 104 89 77 79 89 105 104 89 80 95 101 1118
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 34 17 16 4 1 9 9 17 9 6 8 18 148
Emergencia Vial 7 3 15 1 0 0 3 3 1 3 0 0 36
Incidente de Trnsito 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6
Eventos Varios 113 77 183 153 113 176 1 1 0 1 1 4 823
Total Mensual 313 232 341 278 227 305 162 162 134 125 147 177 2603
84
Figura 4.11: Tipos de emergencia en el Proyecto Survial 2014.
Fuente: Elaboracin propia.
PROYECTO CAN
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 9
Auxilio Mecnico 10 6 6 7 15 7 5 15 8 10 10 2 101
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergencia Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 11 6 6 8 16 8 6 16 10 11 10 2 110
PROYECTO BAPPO
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 7
Auxilio Mecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Emergencia Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0 9
PROYECTO SULLANA
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 1 2 2 1 3 1 3 0 1 3 2 3 22
Auxilio Mecnico 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergencia Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 2 4 3 1 3 1 3 0 3 4 3 3 30
85
PROYECTO LA MERCED
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 9 5 4 6 5 6 5 4 2 6 3 3 58
Auxilio Mecnico 7 4 2 2 0 2 4 0 0 1 2 2 26
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 24 48 70 19 13 1 13 2 7 5 9 20 231
Emergencia Vial 23 68 61 59 58 0 46 50 76 0 0 0 441
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 63 125 137 86 76 9 68 56 85 12 14 25 756
PROYECTO LAMBAYEQUE
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Auxilio Mecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergencia Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
PROYECTO TACNA
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Auxilio Mecnico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Emergencia Vial 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventos Varios 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Total Mensual 18 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
PROYECTO ICAPAL
Tipo Emergencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Anual
Accidente Trnsito 2 2 2 2 0 5 5 1 3 1 1 5 29
Auxilio Mecnico 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 7
Auxilio Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidente Ambiental 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
Emergencia Vial 0 0 7 0 0 6 0 3 0 0 0 0 16
Incidente de Trnsito 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Eventos Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mensual 3 3 11 3 1 14 7 4 3 1 3 6 59
86
PROYECTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
SURVIAL 313 232 341 278 227 305 162 162 134 125 147 177 2.603
CAN 11 6 6 8 16 8 6 16 10 11 10 2 110
NORVIAL 693 634 631 558 598 571 692 707 686 650 620 711 7.751
BAPPO 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0 9
SULLANA 2 4 3 1 3 1 3 0 3 4 3 3 30
LA MERCED 63 125 137 86 76 9 68 56 85 12 14 25 756
LAMBAYEQUE 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
TACNA 18 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ICAPAL 3 3 11 3 1 14 7 4 3 1 3 6 59
LINEA 1 2.360 1.957 2.732 2.480 3.364 2.187 4.567 4.568 4.569 4.569 33.353
RESUMEN MENSUAL 3.465 2.971 3.870 3.415 4.288 3.096 5.505 5.513 5.490 5.374 799 924 44.710
resmenes finales.
mensualmente.
Antes de la implementacin:
COSTO DE
TIEMPO DE %DISPONIBI EMERGENC
RENDIMIENTO MANTENIMI ALQUILER
Mes RESPUESTA LIDAD DEL IAS
(KM/GLN) ENTO DE GRUA
(mim) EQUIPO ATENDIDAS
(soles)
1 59 91,00% 121 13,71 880,00 9222
2 55 89,90% 107 12,94 1200,00 8904
3 48 92,35% 141 12,46 1500,00 9858
4 56 80,45% 112 14,38 880,00 9540
2013
87
Despus de la implementacin:
COSTO DE
TIEMPO DE %DISPONIB EMERGENC RENDIMIEN
MANTENIMI ALQUILER
Mes RESPUEST ILIDAD DEL IAS TO
ENTO DE GRUA
A (mim) EQUIPO ATENDIDAS (KM/GLN)
(soles)
13 33 92,71% 152 13,75 880,00 9222
14 29 95,31% 134 11,74 1800,00 8904
15 26 92,71% 126 12,43 2500,00 9858
16 52 96,35% 107 14,19 1280,00 9540
2014
continuacin:
88
Luego de haber revisado se muestran las diferencias del tiempo de respuesta y
89
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin mltiple 0,401805794
Coeficiente de determinacin R^2 0,161447896
R^2 ajustado 0,123331892
Error tpico 0,022659531
Observaciones 24
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crtico de F
Regresin 1 0,002174838 0,002174838 4,2356983 0,051621258
Residuos 22 0,011295996 0,000513454
Total 23 0,013470833
90
CONCLUSIONES
91
tiempos de respuesta ante cualquier imprevisto mecnico por la mejora de
92
RECOMENDACIONES
ISO 9001:2008 para todas las dems reas de la empresa con el fin de
nuevos procesos.
Total (TPM).
93
presentada en los formatos que se usaran para la alimentacin del
programa SISME.
94
BIBLIOGRAFA
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http://www.lrqa.es/normas-y-esquemas/normas/103640-iso-9001.aspx.
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Peru-Lima:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1424/UGAZ_
FLORES_LUIS_ISO_9001_2008.pdf?sequence=1
Per-Lima:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4706/MEDIN
A%20JOSUE%20SISTEMA%20DE%20GESTION%20NORMA%20ISO%209
001%202008%20SECTOR%20CONSTRUCCION.pdf?sequence=1
97
ANEXOS
98
ANEXO 01
99
ANEXO 02
100
ANEXO 03
101
ANEXO 04
102
ANEXO 05
Sticker de Mantenimiento.
ANEXO 06
103
ANEXO 07
ANEXO 08
104
ANEXO 09
ANEXO 10
105
ANEXO 11
106
ANEXO 12
107
ANEXO 13
108
ANEXO 14
Capacitacin al
personal: Familia de
familia de ISO
9001:2008
Creacin de
Diagnostica la
equipos y
situacin actual del
define
sistema de calidad.
estrategia
Resultados de
Planificacin de
diagnostico
implementacin
Desarrolla la
documentacion
Documentacin del
sistema de calidad
Implementa y
Desarrolla SGS
Registro de
informacin:
Definicin de Reportes de avance
Auditoria interna
objetivos del SGS
Resultados de
auditoria interna
Auditoria de
certificacin
Resultados de
auditoria
Fase
109
ANEXO 14
110
ANEXO 15
3.3
Generalidades Requerimiento, seleccin, induccin, capacitacin y evaluacin del personal
Informe de Deteccin de Necesidades de Capacitacin
3.4 Competencia, formacin y toma de conciencia
Actualizacin de personal
Certificado de Regularizacin
Cronograma de Mantenimiento Anual
Gestin de Bodegas
3.5 Infraestructura
Mantenimiento de equipos, maquinarias y sistemas de seguridad
Fumigacin y desinfeccin de instalaciones, equipos y vehculos
Limpieza y mantenimiento de instalaciones, equipos y vehculos
Capacitacin y evaluacin del personal
Recepcin de mercadera, almacenamiento, rotulacin, traspaso y control de
inventarios
3.6 Ambiente de trabajo
Recepcin y clasificacin de documentos logsticos
Preparacin de zonas de despacho
Prevencin de riesgos
111
4 REALIZACIN DEL PRODUCTO
Elaboracin de planes de calidad
Control de la documentacin tcnica de materia prima
Control de la documentacin tcnica de producto terminado
Desarrollo de estudios, presupuestos y propuestas
4.1 Planificacin de la realizacin del producto
Inspeccin de materiales e insumos
Control del producto en proceso
Inspeccin del producto terminado
Evaluacin, planificacin, diseo y desarrollo del producto
Entrega y servicio al cliente
4.2 Procesos relacionados con el cliente
Mantenimiento de ruta diaria e inscripcin de clientes
Determinacin de los requisitos relacionados con el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia de productos sanitarios y
4.3
producto productos de higiene domstica
Revisin de pedidos pendientes de aprobacin y solicitudes de crdito
Evaluacin de cdigos, textos de seguridad y/o reglamentos legales
Recojo y recepcin de productos devueltos
Revisin de los requisitos relacionados con el Recepcin e ingreso de pedidos
4.4
producto Atencin de reclamos y sugerencias del cliente
Generacin de rdenes de compra y notas de crdito
Control de inventarios
Llenado y revisado de pedidos en almacenes
Recepcin e ingreso de pedidos
Atencin de reclamos y sugerencias del cliente
4.5 Comunicacin con el cliente
Mantenimiento de ruta diaria e inscripcin de clientes
Actualizacin de requerimientos del cliente
Ampliacin de cartera de productos
Introduccin de nuevas presentaciones
Implementacin de promociones
4.6 Diseo y desarrollo Evaluacin, planificacin, diseo y desarrollo del producto
Especificacin de fabricacin
Instrucciones tcnicas de operacin
Especificaciones de materias primas
4.7 Planificacin del diseo y desarrollo Evaluacin de nuevo producto dentro de cartera de productos
Identificacin de materiales, procesos, mquinas, parmetros e indicadores
de desempeo
4.8 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
Pruebas de ensayo
Evaluacin de cdigos, textos de seguridad y/o reglamentos legales
4.9 Resultados del diseo y desarrollo
4.10 Revisin del diseo y desarrollo
Evaluacin de cdigos, textos de seguridad y/o reglamentos legales
4.11 Verificacin del diseo y desarrollo
Pruebas de ensayo
4.12 Validacin del diseo y desarrollo Aprobacin de los cambios efectuados en el producto
4.13 Control de cambios del diseo y desarrollo Control de cambios del diseo y desarrollo del producto
4.14 Compras Compras
Seleccin y evaluacin de proveedores
4.15 Proceso de compras Seguimiento y evaluacin de terceros
Proveedores y Productos Aprobados
Generacin de rdenes de compra y notas de crdito
4.16 Informacin de compras
Proceso de Importaciones
Recepcin de mercadera
4.17 Verificacin de los productos comprados Verificacin de pedidos de materiales a transportistas
Inspeccin de materiales e insumos
4.18 Produccin y prestacin del servicio Elaboracin del producto
Revisin de pedidos pendientes de aprobacin y solicitudes de crdito
Recojo y recepcin de productos devueltos
Mantenimiento de ruta diaria e inscripcin de clientes
Recepcin e ingreso de pedidos
Llenado y revisado de pedidos en los almacenes
Control de la produccin y de la prestacin del Recepcin y clasificacin de documentos en despacho
4.19
servicio Despacho del producto terminado
Recojo y recepcin de productos devueltos
Control de las operaciones de produccin
Pruebas de ensayo
Control del producto en proceso
Especificaciones del Producto
112
Embalado de pedidos en Despacho
Validacin de los procesos de la produccin y de la
4.20 Inspeccin de pedidos en Despacho
prestacin del servicio
Inspeccin de producto terminado
Reglamento para registro, control y vigilancia de productos sanitarios y de
higiene domstica
4.21 Identificacin y trazabilidad Recepcin de mercadera, almacenamiento, rotulacin, traspaso y control de
inventarios
Control del Sistema de Trazabilidad
4.22 Propiedad del cliente No aplica
Reglamento de Buenas Prcticas de Almacenamiento
Recepcin de mercadera, almacenamiento, rotulacin, traspaso y control de
4.23 Preservacin del producto inventarios
Llenado y revisado de pedidos en los almacenes
Embalado de pedidos en Despacho
Programa de Calibracin y Control de equipos e instrumentos de
seguimiento al proceso y de inspeccin al producto
4.24 Control de los equipos de seguimiento y de medicin
Calibracin de equipos e instrumentos de medicin
Control de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo
5 MEDICIN, NALISIS Y MEJORA
5.1 Generalidades
5.2 Seguimiento y medicin
5.3 Satisfaccin del cliente Medida de satisfaccin de clientes.
Plan Anual de Auditora Interna
5.4 Auditora interna Programa de Auditora
Auditora Interna
Fichas de Caracterizacin de Procesos
Fichas de Caracterizacin de Procesos
5.5 Seguimiento y medicin de los procesos Inspeccin de producto terminado
Instrucciones de operacin y datos tcnicos de los equipos
Certificados y registros de calibracin
Control del producto no conforme
113
ANEXO 16
114
ANEXO 17
115
EVALUACION DE CRITICIDAD
FRECUENCIA DE FALLAS 4
IMPACTO OPERACIONAL 10
FLEXIBILIDAD OPERACIONAL 2
COSTO DE MANTENIMIENTO 1
GRUA DE ARRASTRE IMPACTO EN LA SEGURIDAD 6
CONSECUENCIA 27
116
ANEXO 18
AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
Escaso 1 No existe informacin
CRITERIOS
Autntico y valiente se comporta de manera tica y honesta; fomenta un ambiente de alta integridad; apertura y transparencia
Lidera el cambio tiene habilidad para movilizar a las personas y ganar su apoyo para realizar el cambio; anima y genera soluciones
creativas; probando formas nuevas y diferentes de enfrentar los cambios y las oportunidades
Globalmente consiente trabaja eficazmente con individuos de diversas
La mayora de los culturas, estilos impersonales, habilidades, motivaciones o estratos
50% 2 4 comportamiento visibles la 1.2.1 Decisivo considera hechos y alternativas, pero tomando decisiones oportunas; enfoca y gua a los dems en el logro de los objetivos
mayor parte del tiempo. de trabajo; busca y promueve la responsabilidad y sigue las tareas hasta su finalizacin; define expectativas claras y comunica los KPIs
y las metas
Comunicador y participativo es un lder que se ve y que se hace sentir en
el terreno, demuestra y anima el trabajo en equipo; se comunica de manera proactiva y eficaz con los involucrados; construye alianzas
con otras funciones y equipos
Desarrolla y empodera anima el crecimiento y el desarrollo de los empleados; transfiriendo la responsabilidad y las obligaciones a
personas capaces con la autoridad y los recursos necesarios para tomar y ejecutar decisiones
1.3 Gestin del Cambio
Cada faena tendr un proceso de Gestin del Cambio que cubra los cambios relacionados con:
Los roles / las El contenido de los roles y de las responsabilidades del grupo de mantenimiento deber comunicarse al equipo de mantenimiento y a los
responsabilidades son dems grupos dentro de la organizacin.
75% 3 4 comunicadas formalmente al 2.6.2
equipo de mantenimiento y a
otros grupos.
39% 1.5 4.0
117
Auditora Auditora Auditora
Situacin Actual Meta 2015 3 Planes Anuales de Mejoramiento
2013 2014 2015
3.3 Plan de Negocios del Mantenimiento Especfico de la Faena
Existe un plan, existen metas Cada faena deber desarrollar su propio Plan de Negocios del Mantenimiento,
50% 2 4 definidas, el plan tiene un 3.3.1
horizonte de 3 aos
El Plan de Negocio del Mantenimiento de cada Faena deber incluir los siguientes elementos.
Los Objetivos Estratgicos del negocio
Respetar a Nuestra Gente
Asegurar la Licencia para Operar
La Excelencia Operacional
Todos los elementos claves
50% 2 4 3.3.2 Optimizar la Fortaleza y la Flexibilidad Financiera
estn presentes en el plan.
Una Organizacin de Alto Desempeo
El Crecimiento
Las Estrategias Claves para alcanzar las metas de resultados
Los Planes de Accin para la implementacin de cada estrategia clave
Aporte regional al plan y se El Plan de Negocio del Mantenimiento de la Faena deber tener un horizonte de tiempo mnimo de un ao.
50% 2 4 revisa formalmente una vez al 3.3.3
ao.
Se deber implementar un proceso regular de revisin y re-proyeccin del Plan de Negocios.
Revisado y reproyectado por lo
75% 3 4 3.3.4 El Gerente General de la Faena, el Gerente de Operaciones, o el Gerente de Mantenimiento es responsable de la gestin del plan,
menos cada seis meses.
dependiendo de la estructura organizacional de cada faena.
2.3 4.0
La seguridad
El medioambiente
Incluye todas las categoras de
100% 4 4 4.1.2 La Capacidad de Produccin
consecuencias
Los Costos
Los Requerimientos Reglamentarios
La Reputacin Corporativa y Social
La Confiabilidad
Existe un registro y se puede Deber existir un archivo que registre los detalles de los equipos sujetos a mantenimiento legal. Todas las inspecciones se deben realizar
100% 3 3 4.3.2
demostrar cumplimiento. para cumplir con las reglamentaciones en la medida que apliquen a la operacin.
4.4 Evaluacin de la Condicin de los Equipos Crticos
Cada faena deber realizar una evaluacin de condicin que maneje los riesgos potenciales de los activos crticos, tales como:
3.3 3.7
Auditora Auditora Auditora
Situacin Actual Meta 2015 5 La Gestin del Trabajo
2013 2014 2015
5.1 El Proceso de Gestin del Trabajo
Buen grado de Los procesos estndar de gestin del mantenimiento son definidos por los Procesos de Negocios del Mantenimiento estandares"
conciencia/entendimiento del
75% 3 4 proceso de gestin de trabajo; se 5.1.1
est usando CMMS para
soportar los procesos
Buen grado de Las actividades del mantenimiento se deben planificar, programar coordinar y abastecer adecuadamente. Se debe fijar metas y medir el
conciencia/entendimiento del desempeo.
67% 2 3 proceso de gestin de trabajo; se 5.1.2
est usando CMMS para
soportar los procesos
5.2 SOFTWARE
Software respalda los procesos El mdulo eAM est configurado para sustentar los procesos estndar del negocio del mantenimiento.
33% 1 3 de gestin del trabajo y se usa 5.2.1
completamente
El Programador del MMS es un producto de programacin del mantenimiento aprobado y respaldado por el proveedor del ERP y es el
El proceso de gestin del
67% 2 3 5.2.2 estndar para el mantenimiento de la compaa.
trabajo y se usa completamente
Se usa trabajos estndar para Para mejorar la eficiencia de la planificacin, se deber establecer trabajos estndar para todas las actividades de mantenimiento
25% 1 4 cada PM rutinaria y para tareas 5.4.4 preventivo y trabajos de alta frecuencia. Consultar el documento Desarrollo de Planes de Trabajo Estndar (MEP-GN-0005).
de alta frecuencia.
Deber existir un proceso formal para liberar trabajos planificados para
Existe un proceso informal /
permitir que stos se programen despus que se haya cumplido los requerimientos anteriores.
fcilmente identificado por el
50% 2 4 5.4.5
planificador. Satisface los
requerimientos del planificador.
5.5 La Programacin
Cada faena deber tener un sistema formal para programar el trabajo, el que es soportado por un Sistema Computarizado de Gestin del
Mantenimiento (CMMS).
Existe un sistema formal de
67% 2 3 programacin soportado por el 5.5.1
sistema CMMS
Los trabajos se debern programar slo cuando se haya terminado la planificacin requerida.
118
Los programas son aprobados Los programas debern ser aprobados formalmente por los lderes de
formalmente y los lderes de mantenimiento y produccin y debern estar integrados con el plan de
33% 1 3 operaciones integran los 5.5.3 operaciones.
programas de mantenimiento al
plan de operaciones.
Para permitir la comunicacin y su preparacin el programa semanal se deber cerrar y emitir por lo menos dos das laborales antes del
El programa semanal se cierra inicio del perodo programado.
33% 1 3 5.5.4
dos das hbiles antes del inicio.
Los programas se ejecutan Los programas se debern definir con capacidad suficiente para que permita acomodar un nivel razonable de trabajo no programado
67% 2 3 rutinariamente a 70% de carga 5.5.5 (fallas). Normalmente esto podra ser 70% de mano de obra programada con un 30% sin asignar.
del programa
La reprogramacin del trabajo Deber haber un proceso formal de operacin para permitir que se pueda postergar trabajos del perodo del programa actual.
requiera aprobacin a nivel de
supervisor. Las postergaciones
67% 2 3 5.5.6
se revisan como parte de las
reuniones de
planificacin/programacin
Cumplimiento del programa >= El cumplimiento del programa semanal debe ser medido e informado.
33% 1 3 5.5.7
80%
5.6 La Ejecucin
Todo el trabajo est cubierto Slo se deber realizar trabajo de mantenimiento si est cubierto por una orden de trabajo.
por una orden de trabajo; no se
100% 3 3 5.6.1
usan las rdenes de trabajo
abiertas.
Se realiza preparativos bsicos La preparacin del trabajo se deber hacer con anticipacin al inicio de la tarea. Esto deber asegurar que todos los procedimientos,
para la mayora de las tareas - herramientas, evaluaciones de seguridad, etc., estn disponibles.
se recopila procedimientos, se
consolidan los materiales, se
67% 2 3 5.6.2
revisan las herramientas, etc. Se
hace por adelantado. Para
algunos se realiza el mismo da
de la ejecucin del trabajo.
Asignacin de trabajos por los Los supervisores debern asegurar que las tareas sean asignadas a personas con las destrezas y experiencia requerida para realizar el
supervisores, en base al tipo de trabajo.
67% 2 3 5.6.3
destreza y experiencia en el
trabajo.
Los mantenedores son Los mantenedores son responsables de la calidad del trabajo.
responsables de la calidad del
67% 2 3 trabajo y a menudo buscan 5.6.4
formas de mejorar los
estndares.
Los supervisores auditan Los supervisores son responsables de auditar y de verificar la calidad del trabajo.
67% 2 3 constantemente la calidad del 5.6.5
trabajo.
Habr un proceso para notificar a produccin que los equipos estn listos para regresar al servicio.
Normalmente se avisa a
50% 2 4 Operaciones que el equipo se 5.6.6
encuentra listo para produccin.
5.7 La Finalizacin
Los trabajos terminados son devueltos al planificador con comentarios y retroalimentacin respecto de:
La calidad del plan
Los trabajos terminados son Trabajo adicional identificado
devueltos al planificador con Cambios / actualizaciones a los procedimientos
50% 2 4 5.7.1
todos los elementos requeridos La mano de obra utilizada
completos y bien detallados. Datos y mediciones donde los procedimientos lo requieran.
5.8 La Revisin
Al final de cada perodo de programacin, la operacin deber revisar:
119
Auditora Auditora Auditora
Situacin Actual Meta 2015 6 Evaluacin y Medicin del Desempeo
2013 2014 2015
6.1 Contabilizacin de Demoras y Prdidas
Deber existir un sistema de captura y medicin de la informacin que registre, codifique, describa y permita el anlisis de las demoras
y las prdidas de los procesos y de los equipos.
Existe un sistema para la
contabilizacin de demoras
prdidas, tiene cdigos
50% 2 4 satisfactorios y otra 6.1.1
informacin; congruente con el
KPI del estndar de
Mantenimiento de Barrick.
Las mtricas son publicadas y revisadas por mantenimiento, produccin y otros equipos para asegurar exactitud y correccin.
De acuerdo con y cuando se requiera, se identifican mtricas claves adicionales, se definen y se usan para monitorear el desempeo de
necesidades especficas de la operacin.
1.8 4.0
Las tcnicas de Monitoreo de Las estrategias de monitoreo de condicin son parte del plan general de mantenimiento. stas se debern definir y administrar en el
Condicin se utilizan de acuerdo SOFTWARE.
a las estrategias del
33% 1.0 3 Mantenimiento. Los datos se 7.2.2
registran en una base de datos
apropiada y se revisan cuando
se requiere.
Las fallas del Monitoreo de Las fallas de equipos identificadas mediante monitoreo de condicin debern gatillar el trabajo de seguimiento mediante el proceso de
Condicin gatillan el gestin del trabajo.
67% 2 3 7.2.3
mantenimiento correctivo
rutinario.
7.3 La Lubricacin
Cada faena deber tener un programa de lubricacin definido que cubra:
Control de contaminacin
Metas de limpieza del lubricante
El programa est formalmente
Un registro de tipos de lubricantes y aplicaciones
33% 1.0 3 definido y abarca todos los 7.3.1
Monitoreo del consumo de lubricantes
elementos detallados.
Recoleccin y disposicin de lubricantes usados
* Plan de acciones y revisin periodica.
La lubricacin es parte del plan El programa de lubricacin es revisado con regularidad para racionalizar los tipos de lubricantes. stos se debern definir y manejar en
de mantenimiento. Las tareas de el programa anual
33% 1 3 7.3.2
lubricacin son manejadas
mediante el CMMS.
7.4 La Distribucin del Conocimiento
Los lderes de mantenimiento facilitarn el traspaso del conocimiento con sus clientes internos:
Interaccin /colaboracin Asegurando que las personas adecuadas participen en foros para compartir el conocimiento
50% 1.5 3 regular con personal de otras 7.4.1 Los conocimientos del rea son participativos periodicamente.
faenas/regional, etc Buscando activamente el consejo y el conocimiento de las dems reas
1.3
3
3.0
para almacenar documentacin
7.5.1
Estndar se encuentren adecuadamente almacenados, revisados y actualizados en forma periodica. 120
Auditora Auditora Auditora
Situacin Actual Meta 2015 8 Gestin de Costos
2013 2014 2015
8.1 El Presupuesto del Mantenimiento
Los presupuestos del Los presupuestos del mantenimiento se deben establecer en relacin con las necesidades operacionales.
mantenimiento estn alineados
50% 2 4 8.1.1
con los requerimientos
operacionales.
El presupuesto se genera a Como requerimiento mnimo, se debe presupuestar 80% de los costos usando un enfoque con base cero.
partir de principios
25% 1 4 8.1.2
fundamentales (vale decir, con
base cero)
El presupuesto se desarrolla en Los presupuestos se desarrollarn en un formato estndar todos los aos.
50% 2 4 Xeras y sigue una estructura 8.1.3
lgica.
8.2 Informes de Costos del Mantenimiento
Los costos del mantenimiento Los costos de mantenimiento se deben reportar a un nivel que proporcione una visibilidad adecuada para permitir que ocurra un control
75% 3 4 son reportados a nivel de 8.2.1 eficaz.
gerencia / departamento.
Como mnimo, el informe de costos del mantenimiento se debe generar mensualmente, y debe incluir detalles de:
El Presupuesto del Mantenimiento
Los Gastos del Mantenimiento
El informe de costos tiene El informe de costos tiene todos Los Anlisis de Variacin
67% 2 3 8.2.2
todos los elementos. los elementos. Las Tendencias
Los Pronsticos
2.0 3.8
Los repuestos mantenidos, son definidos mediante la aplicacin de una revisin de repuestos crticos Evaluacin de Criticidad de los
Existe una estrategia bsica Repuestos
33% 1 3 entre abastecimiento y 9.1.2 Los niveles mnimos y mximos, categorizacin de repuestos/stock (materiales, repuestos de seguridad, mantenidos por el proveedor,
mantenimiento. consignaciones, etc.)
Stock en bodega y en mantenimiento
Abastecedores y proveedores preferidos de servicios
Uso de inventarios compartidos (entre faenas)
Algunas bodegas satlites con Se debe evitar el uso de bodegas satlite no controladas.
67% 2 3 9.1.3
control bsico.
Se deber realizar una reunin mensual con el grupo de abastecimiento para tratar temas tales como:
Quiebres de stock
Estatus de los repuestos crticos
Se realiza revisin mensual, se
33% 1 3 9.1.4 Entregas incompletas / incorrectas
cubren todos los elementos.
Estatus de la activacin
Cambios en los planes de mantenimiento
Revisiones de compras de cargo directo y posibles aumentos de inventario
Deber haber sistemas que permitan hacer el seguimiento del estatus de las reparaciones y de la vida de los componentes reparables.
El sistema de seguimiento
67% 2 3 permite hacer seguimiento de los 9.2.3
repuestos / las reparaciones
La seguridad y la salud de los contratistas se manejarn de acuerdo con el elemento Controles del Contratista del Sistema de Gestin de
Existe una listado de
Seguridad y Salud de Barrick.
contratistas preferidos. Todos
75% 3 4 han estado o estn en proceso 9.3.2
Cada operacin deber desarrollar un listado de proveedores de servicios auditados y pre-calificados.
de pre-calificacin. Uso regular
pero minoritario de contratistas.
1.8 3.3
121
Diferencia Auditora 2013 Objetivos 2015
1 El Liderazgo 58%
75% 1.0 4.0 1.1 Propsito y Funcin del Mantenimiento
50% 2.0 4.0 1.2 Comportamientos del Liderazgo
50% 2.0 4.0 1.3 Gestin del Cambio
1.7 4.0
7 La Confiabilidad 57%
61% 1.2 3.0 7.1 El Mejoramiento de la Confiabilidad
56% 1.3 3.0 7.2 El Monitoreo de Condicin
67% 1.0 3.0 7.3 La Lubricacin
50% 1.5 3.0 7.4 La Distribucin del Conocimiento
33% 2.0 3.0 7.5 Documentacin Tcnica e Informacin
1.3 3.0
122
Objetivo 2015 Auditora 2013 Auditora 2014 Auditora 2015
1 El Liderazgo 4.0 1.7 3.0 0.0
2 Las Personas y la Organizacin 4.0 1.5 2.6 0.0
3 Planes Anuales de Mejoramiento 4.0 2.3 3.0 0.0
4 Estrategias de Mantenimiento de los Equipos 3.7 3.3 3.8 0.0
5 La Gestin del Trabajo 3.3 1.9 2.7 0.0
6 Evaluacin y Medicin del Desempeo 4.0 1.8 2.8 0.0
7 La Confiabilidad 3.0 1.3 2.3 0.0
8 Gestin de Costos 3.8 2.0 3.0 0.0
9 La Cadena de Abastecimiento, los Contratistas y la Infraestructura 3.3 1.8 2.5 0.0
El Liderazgo
5.0
4.5
La Cadena de Abastecimiento, los Contratistas y
4.0 Las Personas y la Organizacin
la Infraestructura
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
Gestin de Costos 1.0 Planes Anuales de Mejoramiento
0.5
0.0
123
ANEXO 19
124
ANEXO 20
125
ANEXO 21
126
ANEXO 22
127
ANEXO 23
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