PLAN DE ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE C
ENTIDAD ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
IDENTIFICACION

RIESGO
PROCESO CAUSAS
DESCRIPCION
 PLAN DE ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE C
ENTIDAD ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
IDENTIFICACION

RIESGO
PROCESO CAUSAS
DESCRIPCION

Visto Bueno: /Secretario de Planeacin

Visto Bueno: / DPSE

Proyecto: / Prof.

Reviso: / Asesora
 PLAN DE ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

PA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

ANALISIS MEDIDAS DE ADMINISTRACION SEGUIMIENTO

VALORACION
PROBABILIDAD DE
POLITICA ACCIONES
MATERIALIZACION
TIPO DE CONTROL
 PLAN DE ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

PA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

ANALISIS MEDIDAS DE ADMINISTRACION SEGUIMIENTO

VALORACION
PROBABILIDAD DE
POLITICA ACCIONES
MATERIALIZACION
TIPO DE CONTROL

Alcalde de Villavicencio
 PLAN DE ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

OS

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE FECHA INDICADOR

 PLAN DE ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

OS

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE FECHA INDICADOR

SECRETARIA :
SERVICIO:
TRAMITE:

PROBLEMA MECANISMO (S) A EMPLEAR

SECRETARIA:

SERVICIO:

TRAMITE:

PROBLEMA MECANISMO (S) A EMPLEAR

Visto Bueno: /Secretario de Planeacin

Visto Bueno: Luis Antonio Chaves vila / DPSE

Proyecto:

Reviso:
 PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

ESTRATEGIA ANTITRMITES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Alcalde de Villavicencio
N ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

ESTRATEGIA ANTITRMITES

BENEFICIOS

BENEFICIOS

Alcalde de Villavicencio
 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

A CARGO DE RECURSO FECHAS

A CARGO DE RECURSO FECHAS

illavicencio
DIA DE VILLAVICENCIO

INDICADOR (S)

INDICADOR (S)
ENTIDAD

PROBLEMA

Visto Bueno: /Secretario de Planeacin

Visto Bueno: / DPSE

Proyecto: / Prof.

Reviso: / Asesora
 PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCI

MECANISMOS PARA M
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

DESCRIPCION

acin
PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDADES

Alcalde de Villavicencio
TENCION AL CIUDADANO

FECHA DE REALIZACION

ncio
 ALCALDA DE VILLAVICENCIO

RESPONSABLE
LDA DE VILLAVICENCIO

INDICADOR
 PLAN PARA L
ENTIDAD

PROBLEMA

Visto Bueno: /Secretario de Planeacin

Visto Bueno: / DPSE

Proyecto: / Prof.
Reviso: / Asesora
 PLAN PARA LA ATENCIN DE PETICIONES
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

DESCRIPCION

retario de Planeacin
 PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIU

A LA ATENCIN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERE

CIO

ACTIVIDADES

Alcalde de Villavicencio
 N ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

UEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE FECHA DE REALIZACION

e Villavicencio
Y DENUNCIAS.

INDICADOR
 PLAN
PLAN DE ACCION D
ENTIDAD

PROBLEMA
RUTA DEL PROCESO:
1. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL: La Alcalda conform el grupo de apoyo integrado por el
Director de Planeacin Socioeconmica, Director de Sistemas de Informacin, Jefe de Protocolo,
encargados de preparar la informacin de manera clara y sencilla para lograr as la mayor parti

2. IDENTIFICACIN DE INTERLOCUTORES: La Administracin Municipal convocar e invitar

juntas de accin comunal, gremios, Contralora Municipal, Personera y periodistas, entre otros.

3. DIVULGACIN Y CAPACITACIN: La Alcalda promocionar y divulgar por los principales

los ciudadanos sobre el proceso, adems de invitar a las organizaciones sociales, gremios y com
segn fuera el caso. Ades se instralar una urna en la Unidad de Correspondencia para recibir

4. ORGANIZACIN LOGSTICA: Para organizar la Audiencia Pblica se tendra en cuenta los si

Cronograma:
La primera rendicin de cuentas incluir los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de la vi

Entrega de los informes por cada sector 10 de Abril

Convocatoria y Publicacin en la pagina institucional 05 de Junio
Realizacin de la Audiencia Pblica 05 de Julio

La segunda rendicin de cuentas incluir los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, con cort

Entrega de los informes por cada dependencia 15 de Octubre

Convocatoria y Publicacin en la pagina institucional 29 de Octubre
Realizacin de la Audiencia Pblica 29 de Noviembre

Lugar Biblioteca Germn Arciniegas.

Por otra parte se utilizaron los medios tcnicos necesarios para garantizar el buen desarrollo de
En ambos eventos se dar a conocer el reglamento para que los asistentes conocieran y pudier

5. CONVOCATORIA: Para ambos eventos se realizar con la anticipacin prevista en la ley por
comunidad en general.

6. En la pgina de la alcalda de Villavicencio se publicar los documentos relacionados con el i

7. INSCRIPCIN Y RADICACIN DE PROPUESTAS: Este es uno de los pasos ms important

(para ello ser dispuesto un buzon para deposito de las propuestas el cual sera ubicado en el p
Alcalda; igualmente se realiza invitacin a las organizaciones de la sociedad civil y a la comuni
comunidad en general.

8. ANLISIS Y CLASIFICACIN DE LAS PROPUESTAS Y/O EVALUACIONES RECIBIDAS: Es

correspondiente, con el fin de dar claridad y cumplimiento a las inquietudes.
Visto Bueno: /Secretario de Planeacin

Visto Bueno: / DPSE

Proyecto: / Prof.

Reviso: / Asesor
 PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN
PLAN DE ACCION DE AUDIENCIA PUBLICA D
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

DESCRIPCION
STITUCIONAL: La Alcalda conform el grupo de apoyo integrado por el Secretario de Planeacin Municipal, com
Socioeconmica, Director de Sistemas de Informacin, Jefe de Protocolo, Secretaria de Gestin Social y de Partic
r la informacin de manera clara y sencilla para lograr as la mayor participacin posible de la ciudadana, adem

E INTERLOCUTORES: La Administracin Municipal convocar e invitar de manera directa a las dos Audiencia
al, gremios, Contralora Municipal, Personera y periodistas, entre otros.

APACITACIN: La Alcalda promocionar y divulgar por los principales medios hablados la invitacin a la comu
proceso, adems de invitar a las organizaciones sociales, gremios y comunidad en general a presentar ponenci
es se instralar una urna en la Unidad de Correspondencia para recibir las propuestas que formulen la comunid

GSTICA: Para organizar la Audiencia Pblica se tendra en cuenta los siguientes aspectos:

cuentas incluir los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de la vigencia 2012, a corte al 31 de Marzo de

por cada sector 10 de Abril

in en la pagina institucional 05 de Junio
ncia Pblica 05 de Julio

e cuentas incluir los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, con corte al 30 de Septiembre de 2013. Fechas

por cada dependencia 15 de Octubre

in en la pagina institucional 29 de Octubre
ncia Pblica 29 de Noviembre

n Arciniegas.
ron los medios tcnicos necesarios para garantizar el buen desarrollo de los dos eventos (computadores, equipo
ar a conocer el reglamento para que los asistentes conocieran y pudieran participar de la mejor forma posible.

ara ambos eventos se realizar con la anticipacin prevista en la ley por los medios de comunicacin, la pgina

calda de Villavicencio se publicar los documentos relacionados con el informe definitivo.

DICACIN DE PROPUESTAS: Este es uno de los pasos ms importantes dentro del proceso; el cual se socializ
o un buzon para deposito de las propuestas el cual sera ubicado en el primer piso de la Alcalda) , as como en e
realiza invitacin a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad en general para que inscriban y pre

ICACIN DE LAS PROPUESTAS Y/O EVALUACIONES RECIBIDAS: Es importante anotar que todas las pregu
fin de dar claridad y cumplimiento a las inquietudes.
o de Planeacin
PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO
N DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

FECHA DE
ACTIVIDADES
REALIZACION
 or el Secretario de Planeacin Municipal, como lder del proceso, la Secretaria de Desarrollo Institucional, La Se
ocolo, Secretaria de Gestin Social y de Participacin Cudadana, Jefe de la Oficina de Control Interno y 3 repres
participacin posible de la ciudadana, adems de garantizar la logstica de los dos eventos de redicin pblica

nvitar de manera directa a las dos Audiencias de Rendicin de Cuentas a las diversas organizaciones sociales,
otros.

pales medios hablados la invitacin a la comunidad para las dos Audiencias de Rendicin de Cuentas; as mismo
y comunidad en general a presentar ponencias que recojan las inquietudes que deseen formular al seor Alcal
ecibir las propuestas que formulen la comunidad.

los siguientes aspectos:

la vigencia 2012, a corte al 31 de Marzo de 2013. Fechas establecidas:

n corte al 30 de Septiembre de 2013. Fechas establecidas:

llo de los dos eventos (computadores, equipo de sonido, pantalla gigante, internet, cmara de video, entre otro
udieran participar de la mejor forma posible.

y por los medios de comunicacin, la pgina web de la Alcalda, as como mediante invitaciones directas a las o

n el informe definitivo.

ortantes dentro del proceso; el cual se socializa mediante mensajes de convocatoria difundidos permanentemen
n el primer piso de la Alcalda) , as como en entrevistas, en la pgina web de la Alcalda y mediante la publicida
munidad en general para que inscriban y presenten sus propuestas y preguntas con el propsito de dar respues

AS: Es importante anotar que todas las preguntas radicadas por la comunidad seran respondidas por el seor Al
Alcalde de Villavicencio
TAS

RESPONSABLE INDICADOR
 Desarrollo Institucional, La Secretaria de Comunicaciones, el
a de Control Interno y 3 representantes de Organizaciones Sociales
os eventos de redicin pblica de cuentas.

rsas organizaciones sociales, comuneros, concejales, diputados,

ndicin de Cuentas; as mismo a travs de entrevistas se ilustrar a

eseen formular al seor Alcalde o a los Secretarios de Despacho

t, cmara de video, entre otros).

te invitaciones directas a las organizaciones sociales, gremios y

ia difundidos permanentemente por los medios de comunicacin,

calda y mediante la publicidad puesta en el primer piso de la
on el propsito de dar respuestas a las variadas inquietudes de la

an respondidas por el seor Alcalde y/o Secretario del sector

 ENTIDAD: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

Fecha de publicacin dd/mm/aaaa

Dependencia o proceso Cargo Responsable

Dependencia o proceso Servicio Trmite

Dependencia o proceso Problema Descripcin

Dependencia o proceso Problema Descripcin

 ENTIDAD: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

Fecha de publicacin dd/mm/aaaa

Dependencia o proceso Cargo Responsable

Dependencia o proceso Problema Descripcin

 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

ESTRATEGIA MAPA

o Responsable

ESTRATEGIA AN

Cargo responsable

MECANISMOS PARA MEJORAR LA

Cargo responsable

PLAN PARA LA ATENCIN DE PETICIONES, QUEJA

Cargo responsable
 ALCALDIA DE VILLAVICENCIO

ESTRATEGIA MAPA

o Responsable

PLAN DE RENDICI

Cargo responsable
 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIN

FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN

ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS

Actividades o metas

ESTRATEGIA ANTITRMITES

Actividades o metas

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO

Actividades o metas

PLAN PARA LA ATENCIN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y

Actividades o metas
 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIN

FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN

ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS

Actividades o metas

PLAN DE RENDICIN DE CUENTAS

Actividades o metas
 PIO DE VILLAVICENCIO 1020-F-CIG-17

E CONTROL INTERNO Y GESTIN Vigencia15/08/2

PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

pagina____de_

GIA MAPA DE RIESGOS

Acciones realizadas a la fecha de corte Fecha vencimiento

EGIA ANTITRMITES

Acciones realizadas a la fecha de corte Fecha vencimiento

JORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO

Acciones realizadas a la fecha de corte Fecha vencimiento

S, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Acciones realizadas a la fecha de corte Fecha vencimiento

 PIO DE VILLAVICENCIO 1020-F-CIG-17

E CONTROL INTERNO Y GESTIN Vigencia15/08/2

PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO

pagina____de_

GIA MAPA DE RIESGOS

Acciones realizadas a la fecha de corte Fecha vencimiento

ENDICIN DE CUENTAS

Acciones realizadas a la fecha de corte Fecha vencimiento

 1020-F-CIG-17-V1

Vigencia15/08/2013

pagina____de____

VIGENCIA:

Fecha de evaluacin

Indicador (frmula) Avance acciones %

Indicador (frmula) Avance acciones %

Indicador(frmula) Avance acciones %

Indicador(frmula) Avance acciones %

 1020-F-CIG-17-V1

Vigencia15/08/2013

pagina____de____

VIGENCIA:

Fecha de evaluacin

Indicador (frmula) Avance acciones %

Indicador(frmula) Avance acciones %

 2013

dd/mm/aaaa

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
 2013

dd/mm/aaaa

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES