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MANUAL DE SALRIOS

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Manual de Salrios
Data de Publicao: Fevereiro de 2015

Este documento disponibilizado "tal como est".


As informaes contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prvio.

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ndice

Introduo .................................................................................................................................................. 7
Apresentao do Mdulo............................................................................................................................ 9
Objetivos e Caractersticas Gerais ................................................................................................................................. 9
Vantagens e Oportunidades ........................................................................................................................................ 10
Configurao e Incio de Trabalho ............................................................................................................. 11
Menu Organizao .................................................................................................................................... 13
Separador Cadastro de Pessoal ................................................................................................................................... 14
Criao e Cadastro de Colaborador .......................................................................................................................... 16
Importao de Colaboradores ................................................................................................................................. 25
Separador Organigrama Fsico .................................................................................................................................... 28
Separador Organigrama Funcional .............................................................................................................................. 29
Separador Frias......................................................................................................................................................... 30
Separador Recibos de Vencimento .............................................................................................................................. 32
Menu Configuraes ................................................................................................................................. 33
Separador Empresa .................................................................................................................................................... 34
Configuraes da Empresa ...................................................................................................................................... 35
Criao e Gesto de Centros de Custo ..................................................................................................................... 43
Criao e Gesto de Entidades................................................................................................................................. 44
Criao e Gesto de Estabelecimentos..................................................................................................................... 46
Criao e Gesto de Departamentos........................................................................................................................ 48
Criao e Gesto de Seces ................................................................................................................................... 49
Criao e Gesto de Contas Bancrias...................................................................................................................... 51
Criao e Gesto de Categorias Profissionais ........................................................................................................... 53
Obteno dos Cdigos dos IRCT aplicados e Categorias Profissionais ........................................................................ 55
Separador Abonos e Descontos................................................................................................................................... 56
Consulta e Parametrizao de Abonos ..................................................................................................................... 58
Consulta e Parametrizao de Descontos................................................................................................................. 60
Separador Ligao Contabilidade.............................................................................................................................. 61
Configurao das Contas de Abonos e Descontos..................................................................................................... 62
Configurao das Contas de Impostos...................................................................................................................... 63
Configurao das Contas de Entidades..................................................................................................................... 64
Configurao das Contas de Terceiros...................................................................................................................... 65
Menu Processamento ............................................................................................................................... 66
Separador Alteraes ................................................................................................................................................. 67
Introduo de Alteraes Fixas ................................................................................................................................ 70
Introduo de Alteraes no Ms ............................................................................................................................ 72
Introduo de Alteraes Calendarizadas ................................................................................................................ 74
Introduo de Alteraes Recorrentes ..................................................................................................................... 76
Separador Processamento e Recibos ........................................................................................................................... 79
Separador Pagamentos ............................................................................................................................................... 83
Separador Declaraes ............................................................................................................................................... 86
Menu Relatrios ....................................................................................................................................... 89
Folha de Frias ........................................................................................................................................................... 90
Acumulado Anual por Colaborador ............................................................................................................................. 91
Mapa de Pagamentos ................................................................................................................................................. 92
Encargos da Entidade Patronal .................................................................................................................................... 93
Dedues para Entidades............................................................................................................................................ 94
Folhas de Frias para as Seguradoras .......................................................................................................................... 95

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Objetivos e Vantagens do Envio por Ficheiro Informtico ......................................................................................... 96


Gerao e Exportao das Folhas de Frias para as Seguradoras .............................................................................. 97
Envio do ficheiro da Folha de Frias Seguradora .................................................................................................... 99

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Introduo

O TOConline um Sistema de Gesto Online para Profissionais Liberais, Micro e Pequenas Empresas.
Lanado em Janeiro de 2013, o TOConline j a ferramenta de gesto quotidiana de milhares de Tcnicos
Oficiais de Contas e Empreendedores.

Face publicao da legislao que alarga o mbito da obrigatoriedade de utilizao de programas


informticos de faturao certificados (Portaria n. 340/2013, de 22 de novembro Quarta alterao
Portaria n. 363/2010, de 23 de junho), a Ordem dos Tcnicos Oficiais de Contas disponibiliza o TOConline,
um sistema de faturao eletrnica certificado pela Autoridade Tributria, com o Certificado n. 1662/AT,
de 21-12-2012.

Com o TOConline, a Ordem dos Tcnicos Oficiais de Contas prossegue a sua poltica de apoio aos seus
membros, s Micro e Pequenas Empresas e aos Empresrios em Nome Individual, disponibilizando-lhes
uma soluo de gesto certificada, que lhes permite efetuar a faturao e a gesto das tarefas e operaes
dirias de encomendas, compras e vendas, gesto de stocks e processamento de salrios.

A Ordem dos Tcnicos Oficiais de Contas disponibiliza este manual de apoio configurao e utilizao do
mdulo de Salrios, nomeadamente, a configurao das tabelas iniciais e da Ficha do Funcionrio, o
processamento de vencimentos e o registo de alteraes ao processamento e a validao e submisso das
Declaraes de Remuneraes.

Adicionalmente, coloca disposio dos Tcnicos Oficiais de Contas e demais utilizadores os servios de
suporte TOConline, pelo telefone 217 999 700 e pelo email suporte@toconline.pt.

O TOConline um projeto em parceria entre a


Ordem dos Tcnicos Oficiais de Contas e a Cloudware.

O desenvolvimento da aplicao da responsabilidade da Cloudware.


www.cloudware.pt

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Apresentao do Mdulo

Objetivos e Caractersticas Gerais


O mdulo de Salrios permite a gesto e valorizao do capital humano das empresas, tratando, de forma
exaustiva, todo o tipo de remuneraes e honorrios que uma empresa tem de colocar disposio dos
seus colaboradores.

Este mdulo assenta num conjunto de funcionalidades e valncias, de entre as quais se destacam o
processamento de vencimentos, a gesto dos pagamentos, a gesto contratual, a gesto do cadastro, a
gesto de frias, a emisso de todos os mapas oficiais obrigatrios, o tratamento de despesas, entre outras.

So ainda disponibilizados mapas e estatsticas de gesto que permitem efetuar anlises detalhadas por
funcionrios e departamentos.

A flexibilidade do processamento permite uma interao direta no editor do processamento evitando,


desta forma, uma excessiva necessidade de alteraes mensais.

A funcionalidade de Encerramento de Contratos automatiza todo o processo do percurso contratual na


organizao, garantindo o correto clculo de indemnizaes e compensaes no final do contrato, gerindo
tambm todo o processo de avisos prvios de caducidade do contrato de trabalho. Outras questes como o
clculo de dias adicionais de frias, o abatimento por faltas dos subsdios de Natal e de frias e o clculo
automatizado de retroativos nos aumentos de vencimento so totalmente geridos pela aplicao.

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Vantagens e Oportunidades
O exerccio das tarefas de processamento de salrios e das respetivas obrigaes declarativas , regra geral,
complexo e polvilhado por requisitos e exigncias tcnicas e legais.

O mdulo de Salrios TOConline pretende a simplificao destas tarefas, proporcionando um ambiente de


trabalho simples e intuitivo.

Configurao Simplificada e Intuitiva

A configurao e parametrizao do mdulo de Salrios simples e intuitivo, procurando a minimizao de


erros pelo utilizador.

Rapidez no Processamento

Fruto da simplicidade e usabilidade do mdulo, permitida a rapidez no Processamento Salarial, sobretudo


quando no se verificam alteraes significativas nas varveis de processamento.

Tutorial e Explicativo

permitida a gerao e impresso de um Recibo explicativo por cada processamento realizado, com todos
os detalhes de clculo dos abonos e descontos.

Utilizador Ativo e Colaborativo

O mdulo de Salrios promove a interao e a contribuio de todos os utilizadores, permitindo que o


prprio colaborador assuma tarefas relevantes e efetivas, como o preenchimento e cadastro da sua ficha de
funcionrio, o registo das suas despesas, a marcao das suas frias, a consulta e descarga dos recibos de
vencimento na sua rea pessoal, entre outras.

Submisso simplificada da DMR e DRI

permitida a submisso simplificada da DMR (Declarao Mensal de Remuneraes Segurana Social e


Autoridade Tributria) e da DRI (Declarao de Remuneraes por Internet Segurana Social), distncia
de um clique. No requerida a instalao de JAVA ou de quaisquer outras aplicaes externas.

A aplicao promove um procedimento de submisso automtica das declaraes, em caso de falhas na


comunicao, de modo a garantir o envio das declaraes com sucesso.

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Configurao e Incio de Trabalho

Perspetivando o trabalho no mdulo de Salrios TOConline, importa distinguir dois fluxos de operaes
distintos as tarefas de configurao inicial e as tarefas mensais de processamento.

A configurao inicial do mdulo de Salrios inclui um fluxo de tarefas fundamentais, a mencionar: a criao
e/ou importao das Fichas de Funcionrios, a reviso da informao constante das Fichas dos
Funcionrios, a configurao e parametrizao dos abonos e descontos e, por fim, a configurao das
contas a movimentar na Contabilidade.

Criao /
Reviso das Configurao Parametrizao
Importao das
Fichas de dos Abonos e das Contas para
Fichas de
Funcionrio Descontos a Contabilidade
Funcionrio

Todas estas tarefas so detalhadas adiante, enquadradas em cada um dos menus do mdulo.

Concludas as tarefas de configurao e parametrizao, a utilizao simples e intuitiva da aplicao de


Salrios confina-se s tarefas de processamento mensal, de onde se destacam as alteraes mensais no
processamento, a reviso dos valores processados e a finalizao do processamento, a emisso do mapa de
pagamentos e a gerao dos ficheiros bancrios PS2 e/ou SEPA, a disponibilizao e envio dos Recibos de
Vencimento aos colaboradores, a verificao e validao das declaraes DMR (Declarao Mensal de
Remuneraes Segurana Social e Autoridade Tributria) e DRI (Declarao de Remuneraes pela
Internet) e respetiva submisso e, por fim, a exportao dos movimentos contabilsticos.

Introduo de Reviso dos Emisso do


Finalizao do
Alteraes ao Valores do Pagamento
Processamento
Processamento Processamento (PS2 / SEPA)

Verificao e
Exportao dos Submisso das Entrega de
Validao das
Movimentos Declaraes Recibos aos
Declaraes
Contabilsticos DMR e DRI Colaboradores
DMR e DRI

Estas tarefas so, igualmente, detalhadas adiante, enquadradas em cada um dos menus respeitantes.

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Menu Organizao

O menu Organizao confere o acesso rea de cadastro de pessoal, de organigrama da organizao e de


gesto do calendrio de frias e faltas e de recibos de vencimento.

Esto enquadradas neste menu as tarefas de criao, cadastro e consulta das Fichas de Funcionrio e a
distribuio dos colaboradores pelos organigramas fsico e funcional da organizao.

igualmente conferido o acesso rea de gesto de Frias e Faltas dos colaboradores, onde apresentado
o calendrio anual das ausncias e possibilitado o registo / marcao das Frias e Faltas de cada um dos
colaboradores.

Est tambm aqui considerada a rea para disponibilizao dos Recibos de Vencimento aos colaboradores,
para posterior consulta por cada um deles, por seleo do ano e ms respetivo.

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Separador Cadastro de Pessoal


O separador Cadastro de Pessoal permite o acesso listagem de colaboradores da entidade, com especfica
indicao do Nome Completo do colaborador, endereo de correio eletrnico e perfil de acesso.

As funcionalidades de Criao de Colaborador e de Importao de Colaboradores esto aqui enquadradas.

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Boto Criar Colaborador


1
O boto Criar Colaborador abre a caixa de dilogo de criao e cadastro da Ficha de
Funcionrio, onde dever ser introduzida toda a informao cadastral do colaborador, essencial
ao processamento salarial.

Boto Importar Colaboradores


2
O boto Importar Colaboradores permite o acesso funcionalidade de importao de
colaboradores, atravs do preenchimento de um ficheiro normalizado disponibilizado pela
aplicao. Veremos adiante, em detalhe, o funcionamento desta funcionalidade.

Campo de Pesquisa Livre


3
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de colaboradores por introduo de Cdigo,
Nome, Correio Eletrnico ou Nmero de Contribuinte.

Listagem de Colaboradores
4
A listagem de Colaboradores apresenta, em linha, os colaboradores registados, indicando o
Cdigo do Funcionrio, o Nome, o Endereo de Correio Eletrnico e o Perfil de Acesso.

Menu Deslizante
6
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar Dados de Acesso, abre a caixa de dilogo do Utilizador, para edio dos dados de
acesso aplicao;
_ Editar Ficha de Colaborador, abre a caixa de dilogo da Ficha do Funcionrio para edio dos
dados de cadastro do colaborador;
_ Alterar Perfil para Colaborador / Empresrio, permite comutar o perfil do utilizador de
colaborador para empresrio e vice-versa; esta opo est apenas disponvel para o Empresrio
e o TOC, permitindo a posterior reativao;
_ Enviar Dados de Acesso, permite o envio dos dados de acesso para o utilizador;
_ Bloquear Acesso do Utilizador, permite a inibio de acesso aplicao; esta opo est
apenas disponvel para o Empresrio e o TOC, permitindo a posterior reativao;
_ Remover utilizador, permite a remoo do utilizador e do seu acesso aplicao.

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Criao e Cadastro d e Colaborador

As tarefas de criao e cadastro da Ficha de Funcionrio so simples e intuitivas; alguns campos tm


interferncia direta no processamento de salrios, ao passo que outros tm carcter meramente
informativo. No entanto, aconselhamos o preenchimento integral de todos os campos da Ficha do
Funcionrio.

Para criar um novo Colaborador, deve clicar no boto Criar Colaborador. Ser encaminhado para a caixa de
dilogo de criao e cadastro do novo Funcionrio. Esta caixa est dividida por seces, no sentido de
simplificar e facilitar as tarefas de navegao e preenchimento.

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5

Campo Cdigo
1
O campo Cdigo do Funcionrio permite a introduo do cdigo alfanumrico que referencia o
funcionrio perante o sistema. A codificao dos funcionrios livre, no existindo qualquer
regra pr-estabelecida.

Campo Nome Completo


2
O campo obrigatrio Nome Completo permite a introduo do nome completo do funcionrio.

Campo Data de Nascimento


3
O campo Data de Nascimento permite a introduo da data de nascimento do funcionrio. O
preenchimento desta informao fundamental para a extrao do Relatrio nico.

Campo N. de Identificao
4
O campo N. de Identificao permite a introduo do nmero do Carto do Cidado ou de
documento de identificao equivalente (titulo ou autorizao de residncia ou passaporte).

Campo Gnero
5
O campo Gnero permite a indicao do sexo do colaborador se Feminino, se Masculino.

Campo Alterar Foto


6
O campo Alterar Foto permite o carregamento e associao de fotografia, em formato JPEG ou
PNG, que visualizada sempre que se aceder Ficha do Funcionrio.

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Campo Estado Fiscal


1
O campo Estado Fiscal permite a seleo do estado fiscal do funcionrio. Esta informao
influencia a determinao da taxa de IRS.

Campo N. de Despendentes
2
O campo Nmero de Dependentes permite a introduo do nmero de dependentes a cargo
do colaborador (sujeito passivo). Esta informao influencia a determinao da taxa de IRS.

Campo Tipo de Funcionrio


3
O campo Tipo de Funcionrio permite a seleo da classificao do colaborador, de entre as
opes disponibilizadas. So apresentadas, direita a sombreado, as taxas contributivas para a
Segurana Social a cargo da Entidade e do Trabalhador, permitindo a identificao imediata de
redues ou isenes associadas ao enquadramento atribudo ao colaborador.

Campo NIF
4
O campo NIF permite a introduo do nmero de contribuinte do Funcionrio.

Campo N. Segurana Social


5
O campo N. Segurana Social permite a indicao do nmero de identificao da Segurana
Social (NISS) do funcionrio.

Campo Servio de Finanas


6
O campo Servio de Finanas permite a seleo da Repartio de Finanas a que pertence o
funcionrio.

Campo Taxa de IRS


7
O campo Taxa de IRS permite a introduo de uma taxa de IRS diferente, nos cenrios em que
o colaborador pretenda a aplicao de uma taxa fixa. O preenchimento deste campo faz com
que a aplicao ignore a taxa de IRS resultante do seu enquadramento nas Tabelas de Reteno
de IRS.

Campo Regime de Acumulao Taxa de Reteno de IRS


8
O campo Regime de Acumulao Taxa de Reteno de IRS permite a seleo do tipo de
Honorrios nas situaes de acumulao de atividade de trabalhador independente com as
funes como Trabalhador por Conta de Outrem (TCO) ou Membro de Orgos Estatutrios
(MOE) para a mesma entidade ou entidades do mesmo grupo empresarial.

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Campo Morada
1
O campo Morada permite a introduo da morada completa do colaborador.

Campo Cdigo Postal


2
O campo Cdigo Postal permite a seleo do cdigo postal da morada do funcionrio.

Campo Localidade
3
O campo Localidade preenchido automaticamente com a seleo do Cdigo Postal.

Campo Pas / Regio


4
O campo Pas / Regio permite a seleo do Pas onde o funcionrio reside.

Campo Correio Eletrnico


5
O campo Correio Eletrnico permite a introduo do endereo de correio eletrnico do
colaborador. O preenchimento deste campo assume particular importncia na utilizao da
funcionalidade de envio dos Recibos de Vencimento por correio eletrnico para o colaborador.

Campos Telefone / Telemvel


6
Os campos Telefone / Telemvel permitem a introduo dos contatos telefnicos do
colaborador.

Campo Informaes / Histrico


7
O campo de texto livre Informaes / Histrico permite o registo das informaes e
observaes de cadastro.

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Check-box Candidato?
1
A check-box Candidato? permite o cadastro de Candidato a Emprego, habilitando a realizao
de simulaes de salrios e demais remuneraes. Para os colaboradores sinalizados como
Candidatos s sero permitidas tarefas de alteraes e processamento.

Check-box representante de um rgo Social ou Equivalente


2
A check-box representante de um rgo Social ou Equivalente permite a sinalizao do
colaborador como Representante de um rgo Social ou Equivalente. Esta indicao deve ser
corretamente assinalada, quando aplicvel, dado ter influncia na determinao dos valores
limite de iseno no clculo das ajudas de custo ou na contabilizao dos movimentos gerados
pelo processamento.

Check-box Membro do Governo ou Equivalente


3
A check-box Membro do Governo ou Equivalente permite a sinalizao do colaborador como
Membro do Governo ou Equivalente. Esta indicao deve ser corretamente assinalada, quando
aplicvel, dado ter influncia na determinao dos valores limite de iseno no clculo das
ajudas de custo ou na contabilizao dos movimentos gerados pelo processamento.

Campo Habilitaes
4
O campo Habilitaes permite a seleo do grau completo de habilitaes acadmicas do
colaborador, de entre as opes da tabela de Nveis de Habilitaes. O preenchimento desta
informao fundamental para a extrao do Relatrio nico.

Campo Nvel de Qualificao


5
O campo Nvel de Qualificao permite a seleo do nvel de qualificao do colaborador, de
acordo com a tabela fornecida pelo Ministrio do Trabalho.
O preenchimento desta informao fundamental para a extrao do Relatrio nico.

Campo Profisso
6
O campo Profisso permite a seleo da profisso do colaborador, de entre as opes da tabela
de Profisses. O preenchimento desta informao fundamental para a extrao do Relatrio
nico.

Campo Descrio da Profisso


7
O campo Descrio da Profisso permite a introduo, em texto livre, de uma Descrio diversa
da selecionada no campo Profisso, que conste nos Recibos de Vencimento.

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Campo Situao na Profisso


1
O campo Situao na Profisso permite a seleo da situao enquadrvel para o colaborador,
de entre as opes constantes da tabela fornecida pelo Ministrio do Trabalho. O
preenchimento desta informao fundamental para a extrao do Relatrio nico.
Campo Categoria Profissional
2
O campo Categoria Profissional permite a seleo da categoria profissional em que se
enquadra o colaborador, de entre as opes apresentadas na tabela de Categorias
Profissionais. O preenchimento desta informao fundamental para a extrao do Relatrio
nico.
De referir que a tabela de Categorias Profissionais aplicveis entidade dever ser carregada
no menu Configuraes, como veremos adiante, na medida em que variam consoante o Cdigo
de Atividade Econmica das entidades e resultam dos Instrumentos de Regulamentao
Coletiva de Trabalho IRCT aplicveis.
Campo Estabelecimento
3
O campo Estabelecimento permite a seleo do estabelecimento a que pertence o funcionrio,
de entre as opes constantes da Tabela de Estabelecimentos. Esta tabela dever ser
configurada no menu Configuraes, como veremos adiante.
Campo Departamento / Seco
4
O campo Departamento / Seco permite a seleo do Departamento e Seco a que o
colaborador est adstrito, de entre as opes constantes das Tabelas de Departamentos e
Seces. Estas tabelas devero ser configuradas no menu Configuraes, como veremos
adiante.
Campo Centro de Custo
5
O campo Centro de Custo permite a seleo do Centro de Custo a que o colaborador est afeto,
de entre as opes constantes da Tabela de Centros de Custo. Esta tabela dever ser
configurada no menu Configuraes, como veremos adiante.
Campos Companhia de Seguros e N. da Aplice
6
O campo Companhia de Seguros permite a seleo da entidade seguradora onde est colocado
o Seguro de Acidentes de Trabalho do colaborador, de entre as opes constantes da Tabela de
Seguradoras. Esta tabela dever ser configurada no menu Configuraes, como veremos
adiante. O campo N. da Aplice, de texto livre, permite a insero do nmero da aplice de
Acidentes de Trabalho.

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Campo Tipo de Contrato


1
O campo Tipo de Contrato permite a seleo tipo de Contrato a que o colaborador est sujeito,
de entre as opes constantes da tabela de Tipos de Contrato. O preenchimento desta
informao fundamental para a extrao do Relatrio nico.

Campo Vencimento
2
O campo Vencimento permite a introduo do vencimento bruto mensal do colaborador.

Campo Data de Admisso


3
O campo Data de Admisso permite a introduo da data de admisso do funcionrio na
empresa. O preenchimento desta informao fundamental para o processamento de salrios
do colaborador e para a extrao do Relatrio nico.

Campo Data de Cessao do Contrato


4
O campo Data de Cessao do Contrato apresenta a data de cessao do contrato do
funcionrio e preenchida automaticamente pela aplicao no momento em que processado
o Encerramento de Contrato do colaborador.

1 2

Campo Pagar a Partir da Conta da Empresa


1
O campo Pagar a Partir da Conta da Empresa permite a seleo da conta bancria a debitar
para pagamento das remuneraes ao colaborador, de entre a Tabela de Contas Bancrias da
entidade. Esta tabela dever ser configurada no menu Configuraes, como veremos adiante.

Campo Modo de Pagamento


2
O campo Modo de Pagamento permite a seleo do meio de pagamento a utilizar para o
pagamento das remuneraes ao colaborador.

Campos NIB, IBAN e SWIFT


3
Os campos NIB, IBAN e SWIFT permitem a introduo dos dados bancrios do colaborador. A
seleo do modo de pagamento por Transferncia Bancria requer o preenchimento do campo
NIB do colaborador.

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Campo Valor do Subsdio


1
O campo Valor do Subsdio permite a introduo do valor de subsdio de alimentao dirio a
praticar para o colaborador e que permite a gerao automtica no processamento.
Campo Forma de Pagamento
2
O campo Forma de Pagamento permite a seleo do meio de pagamento a utilizar para o
pagamento do subsdio de alimentao.
Campos NIB, IBAN e SWIFT
3
Os campos NIB, IBAN e SWIFT permitem a introduo dos dados bancrios do colaborador. A
seleo do modo de pagamento por Ticket/Carto requer o preenchimento do campo NIB do
colaborador.
Separador Subsdio de Frias
4
O campo Forma de Pagamento permite a seleo da opo de pagamento do Subsdio de
Frias ao colaborador Sem Duodcimos, Com Duodcimos a 50% ou Com Duodcimos a
100%.
O campo Ms de Pagamento permite a indicao do ms a considerar para pagamento do
Subsdio de Frias, no seu todo ou de 50%, quando selecionada a opo Sem Duodcimos ou
Com Duodcimos a 50%, respetivamente.
O campo Em Recibo Independente? permite a opo pelo processamento do Subsdio de Frias
em Recibo nico e independente.
Caso no pretenda o processamento do Subsdio de Frias para o colaborador, bastar que
selecione a opo Varivel no campo Ms de Pagamento.
Separador Subsdio de Natal
5
O campo Forma de Pagamento permite a seleo da opo de pagamento do Subsdio de Natal
ao colaborador Sem Duodcimos, Com Duodcimos a 50% ou Com Duodcimos a 100%.
O campo Ms de Pagamento permite a indicao do ms a considerar para pagamento do
Subsdio de Frias, no seu todo ou de 50%, quando selecionada a opo Sem Duodcimos ou
Com Duodcimos a 50%, respetivamente.
O campo Em Recibo Independente? permite a opo pelo processamento do Subsdio de Natal
em Recibo nico e independente. Caso no pretenda o processamento do Subsdio de Natal
para o colaborador, bastar que selecione a opo Varivel no campo Ms de Pagamento.

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Separador N. de Horas de Trabalho


1
O campo N. de Dias Semanais permite a introduo do nmero de dias de trabalho para a
categoria de funcionrios a que pertence o colaborador.
O campo N. de Horas Semanais permite a indicao do nmero de horas de trabalho
estabelecidas pelo Instrumento de Regulamentao Coletiva de Trabalho Aplicvel, pelo
Contrato Individual de Trabalho ou ainda por Normas e Usos da Entidade, em relao s
categorias de funcionrios considerados e correspondente ao perodo para alm do qual o
trabalho pago como suplementar. Este campo tem influncia direta no clculo do salrio
hora.
O preenchimento desta informao fundamental para a extrao do Relatrio nico

Separador Valor da 1. Hora de Trabalho Suplementar


2
O campo Pago em permite a seleo da opo de pagamento da 1. hora de trabalho
suplementar se por Acrscimo em %, se por Valor Definido pelo Utilizador. O campo Valor
permite a introduo do valor, em percentagem ou em valor absoluto, consoante a opo
anterior.

Separador Valor das Restantes Horas de Trabalho Suplementar


3
O campo Pago em permite a seleo da opo de pagamento das restantes horas de trabalho
suplementar se por Acrscimo em %, se por Valor Definido pelo Utilizador. O campo Valor
permite a introduo do valor, em percentagem ou em valor absoluto, consoante a opo
anterior.

Separador Valor de Trabalho Suplementar em Dias de Descanso


4
O campo Pago em permite a seleo da opo de pagamento do trabalho suplementar em dias
de descanso se por Acrscimo em %, se por Valor Definido pelo Utilizador. O campo Valor
permite a introduo do valor, em percentagem ou em valor absoluto, consoante a opo
anterior.

Separador Valor de Trabalho Noturno


5
O campo Pago em permite a seleo da opo de pagamento do trabalho noturno se por
Acrscimo em %, se por Valor Definido pelo Utilizador. O campo Valor permite a introduo do
valor, em percentagem ou em valor absoluto, consoante a opo anterior.

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Separador Valores para Ajudas de Custo


1
Os campos Valor Nacional e Valor Internacional permitem a introduo dos valores para
ajudas de custo nas deslocaes em territrio nacional ou no estrangeiro, respetivamente.

Separador Valores para Mapa de Deslocaes


2
Os campos Valor por Km em Viat. Prp. e Valor por Km em Trans. Pb. permitem a introduo
dos valores a pagar ao colaborador pelas deslocaes em viatura prpria e em transportes
pblicos, respetivamente.

1
2

Campo Entidade
1
O campo Entidade permite a seleo da entidade terceira para a qual so efetuadas dedues,
de entre a Tabela de Entidades. Esta tabela dever ser configurada no menu Configuraes,
como veremos adiante.

Boto Regras de Desconto


2
O boto Regras de Desconto permite o acesso rpido caixa de dilogo das Definies de
Desconto para a entidade selecionada. Vamos analisar estas regras de desconto mais adiante.

Manual de Salrios|toconline
25 | P g i n a

Importao de Colaboradores

O mdulo de Salrios disponibiliza a funcionalidade de importao de colaboradores. Partindo da


exportao de um ficheiro de colaboradores da anterior aplicao, e procedendo ao preenchimento de um
ficheiro normalizado disponibilizado, poder, de uma forma simples e rpida, importar todas as
informaes cadastrais dos colaboradores.

Ao clicar no boto Importar colaboradores, ser encaminhado para a caixa de dilogo de Importao de
Colaboradores, onde dever clicar no atalho Ficheiro Exemplo, para descarregar o ficheiro para
preenchimento.

De referir que o ficheiro disponibilizado, em formato XLS, promove a validao das informaes
introduzidas nos campos, pelo que dever introduzir as informaes de acordo com as configuraes das
clulas. O ficheiro devolve os erros de preenchimento, sinalizando as suas correes.

O preenchimento dever ser realizado em linha, por colaborador, podendo ser utilizadas as funes de
Copiar e Colar.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 26

Uma vez preenchido o ficheiro, dever proceder sua importao para a aplicao. Para tal, bastar
selecionar o ficheiro a importar ou arrast-lo para a rea assinalada.

O processo de importao desencadeado, sendo apresentada a notificao de importao de


colaboradores realizada com sucesso, assim que concluda.

Manual de Salrios|toconline
27 | P g i n a

Se clicar na notificao de Importao de colaboradores, ser apresentado um quadro resumo do processo


de importao, com especfica referncia ao nmero total de funcionrios constantes do ficheiro, ao
nmero de funcionrios importados e ao nmero de erros gerados.

No caso da existncia de erros, dever voltar a aceder ao ficheiro de importao de colaboradores, onde
estaro sinalizados os erros no preenchimento dos campos de informao.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 28

Separador Organigrama Fsico


O separador Organigrama Fsico permite o acesso representao grfica da estrutura organizacional da
entidade por Estabelecimento. Desempenhando um papel informativo, apresenta a distribuio dos
colaboradores pelos Estabelecimentos da entidade.

2
1

Listagem de Colaboradores
1
A listagem de Colaboradores apresenta, em linha, os colaboradores distribudos por
Estabelecimento, indicando o Cdigo do Funcionrio e o Nome. Esta informao advm da
seleo efetuada no campo Estabelecimento na Ficha do Funcionrio.

Campo de Pesquisa Livre


2
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de colaboradores por introduo de Cdigo ou
Nome Completo.

Filtros de contexto
3
O filtro Estabelecimento permite a aplicao de filtros dos colaboradores a apresentar por um
ou mais estabelecimentos.

Menu Deslizante
4
A seta de menu deslizante permite o acesso a Editar a Ficha de Colaborador, abrindo a caixa de
dilogo da Ficha do Funcionrio para edio dos dados de cadastro do colaborador.

Seta de Expanso
5
Ao clicar na seta de expanso, esquerda do Estabelecimento, expande ou colapsa os registos
dos colaboradores na dependncia.

Manual de Salrios|toconline
29 | P g i n a

Separador Organigrama Funcional


O separador Organigrama Funcional permite o acesso representao grfica da estrutura organizacional
da entidade por Departamento ou Seco. De carcter informativo, apresenta a distribuio dos
colaboradores pelos Departamento e Seces da organizao.

2
1

3
5

Listagem de Colaboradores
1
A listagem de Colaboradores apresenta, em linha, os colaboradores distribudos por
Departamento e Seco, indicando o Cdigo do Funcionrio e o Nome. Esta informao advm
da seleo efetuada nos campos Departamento e Seco na Ficha do Funcionrio.

Campo de Pesquisa Livre


2
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de colaboradores por introduo de Cdigo ou
Nome Completo.

Filtros de contexto
3
O filtro Departamento / Seco permite a aplicao de filtros dos colaboradores a apresentar
por um ou mais Departamentos ou Seces.

Menu Deslizante
4
A seta de menu deslizante permite o acesso a Editar a Ficha de Colaborador, abrindo a caixa de
dilogo da Ficha do Funcionrio para edio dos dados de cadastro do colaborador.

Seta de Expanso
5
Ao clicar na seta de expanso, esquerda do Departamento ou Seco, expande ou colapsa os
registos dos colaboradores na dependncia.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 30

Separador Frias
O separador Frias permite o acesso ao calendrio de frias de todos os colaboradores registados. Habilita
cada um dos colaboradores ao procedimento de marcao de frias, permitindo ao Empresrio e ao
Tcnico Oficial de Contas uma viso global das marcaes de frias de todos os colaboradores.

3
1
2
4

7
8

Campo Funcionrio
1
O campo Funcionrio permite a seleo do colaborador para a marcao / anulao da
marcao de frias.

Caixa de Seleo Registar Apenas Meio Dia


2
A caixa de seleo Registar Apenas Meio Dia permite que, na marcao do dia de frias em
calendrio, seja considerado apenas meio dia.

Campos Data de Incio e Data de Fim


3
Os campos Data de Incio e Data de Fim permitem a introduo do primeiro e ltimo dia de
frias para o perodo de frias a marcar.

Campo Registo de Datas


4
O campo Registo de Datas permite a visualizao dos perodos de frias marcados para um
colaborador.

Manual de Salrios|toconline
31 | P g i n a

Botes Marcar e Eliminar


5
O boto Marcar permite a marcao do dia ou intervalo de dias de frias selecionados. O boto
Eliminar permite a anulao de uma marcao de dia ou intervalo de dias de frias
selecionados.

Seta de Expanso
6
Ao clicar na seta de expanso, direita no ms, expande ou colapsa os registos dos dias de
frias por colaborador.

Sinalizador de Dias de Frias Marcados


7
Ao colocar o cursor sobre a zona sombreada, na linha do Colaborador, apresentada a
indicao dos dias de frias marcados.

Marcao de Frias
8
A marcao dos dias de frias poder ser realizada por seleo, no calendrio, das datas a
considerar.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 32

Separador Recibos de Vencimento


O separador Recibos de Vencimento permite o acesso aos recibos de vencimento entregues aos
colaboradores, respeitantes a processamentos j finalizados.

2 3
1

Boto Carregar Recibo


1
O boto Carregar Recibo permite o carregamento de Recibos de Vencimento emitidos noutra
aplicao.

Caixa de Seleo Ano


2
A caixa de seleo Ano permite a seleo do ano para o qual se pretende a apresentao dos
Recibos arquivados.

Campo Pesquisa
3
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de colaboradores por introduo do Nome
Completo.

Atalho para Recibo de Vencimento


4
Para descarregar o Recibo de Vencimento, bastar clicar no ficheiro correspondente ao ms
pretendido, na linha do Colaborador.

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33 | P g i n a

Menu Configuraes

O menu Configuraes confere o acesso rea de configuraes e parametrizaes da entidade e do


mdulo de Salrios.

Esto enquadradas neste menu as tarefas de configuraes da empresa, de criao e gesto de entidades,
estabelecimentos, departamento, seces e centros de custo, de parametrizao das contas bancrias da
entidade e das categorias profissionais.

igualmente conferido o acesso rea de gesto e configurao dos abonos e descontos, a parametrizao
da ligao contabilidade, bem como a consulta das tabelas auxiliares do RUAS Relatrio nico de
Atividade e as Tabelas de Reteno do IRS.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 34

Separador Empresa
O separador Empresa permite o acesso s configuraes do mdulo de Salrios, habilitando o utilizador
parametrizao da empresa e criao e gesto de Estabelecimentos, Departamentos, Seces e Centros
de Custo.

igualmente conferido o acesso criao e parametrizao dos cdigos dos IRCT Instrumentos de
Regulamentao Coletiva de Trabalho aplicados Entidade, bem como das respetivas categorias
profissionais. Veremos mais adiante como consultar os referidos cdigos e categorias profissionais.

Manual de Salrios|toconline
35 | P g i n a

Configuraes da Empresa

A tarefa de preenchimento das configuraes da Empresa simples e intuitiva; alguns campos tm


interferncia direta no processamento de salrios, ao passo que outros tm carcter meramente
informativo. No entanto, aconselhamos o preenchimento integral de todos os campos da Ficha da Empresa.

Para aceder Ficha da Empresa, bastar clicar no boto Configuraes da Empresa. Ser encaminhado para
a caixa de dilogo de cadastro da Empresa. Esta caixa est dividida por seces, no sentido de simplificar e
facilitar as tarefas de navegao e preenchimento.

De ressalvar que todas as parametrizaes definidas para a Entidade, com especial relevo para as horas de
trabalho, os valores a pagar para o trabalho suplementar e noturno, os valores e formas de pagamento dos
subsdios de alimentao, frias e natal e os montantes para ajudas de custo e deslocaes, so aplicveis
para a generalidade dos trabalhadores. Caso pretenda a aplicao de valores e configuraes diversas para
um colaborador ou grupo de colaboradores, dever proceder a essas configuraes na Ficha de
Funcionrio.

3
4 5

Campos NIF e Nome da Empresa


1
Os campos NIF e Nome da Empresa, campos de preenchimento obrigatrio, apresentam as
informaes do NIF e Nome da Empresa constantes do registo da entidade na Ordem dos
Tcnicos Oficiais de Contas.

Campo Designao da Empresa


2
O campo Designao da Empresa permite a introduo da designao da empresa, nos casos
em que esta diferente da definida na rea de Registo da entidade na OTOC e apresentada no
campo Nome da Empresa, no editvel pelo utilizador. A Designao da Empresa sobrepe-se
ao Nome da Empresa, pelo que sempre que o utilizador inserir a denominao pretendida no
campo Designao da Empresa, apenas esta ser apresentada nos documentos e relatrios

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 36

produzidos.
Boto Alterar Logtipo
3
O boto Alterar Logtipo permite a insero do logtipo da empresa, que ser apresentado em
todos os Documentos, Relatrios e Recibos de Vencimento. O Logtipo dever ser inserido em
formato JPEG ou PNG, sendo recomendada a dimenso 480170 e o formato de cor RGB..

Campo Cdigo de Atividade


4
O campo Cdigo de Atividade permite a seleo do Cdigo de Atividade Econmica (CAE)
principal da entidade, de acordo com a Classificao Portuguesa das Actividades CAE Rev. 3.

Campo Enquadramento em IVA


5
O campo Enquadramento em IVA permite a indicao do regime de IVA em que est
enquadrada a entidade: mensal, trimestral ou isenta. Na seleo da opo Isenta,
apresentado o campo de seleo Motivo de Iseno de IVA, onde dever ser especificado o
motivo aplicvel.

Campos Nmero de Registo Comercial e Conservatria do Registo Comercial


6
Os campos Nmero de Registo Comercial e Conservatria do Registo Comercial permitem a
introduo do nmero de registo da entidade e a respetiva Conservatria do Registo Comercial.

Campos Tipo de Sociedade e Capital Social


7
O campo Tipo de Sociedade permite a seleo do tipo societrio da entidade. O campo Capital
Social permite a introduo do capital social integralmente realizado.

Campo Informao Adicional


8
O campo Informao Adicional permite o registo de dados associados atividade ou ao seu
licenciamento, tais como Alvar, Cdula Profissional, Licena de Atividade, entre outros

Manual de Salrios|toconline
37 | P g i n a

3
2

Boto Regime de IVA de Caixa


1
Ao clicar no boto Ativar RIC, d instrues aplicao de que a entidade se encontra
enquadrada no Regime de IVA de Caixa. Ser encaminhado para a caixa de dilogo de ativao,
onde poder introduzir a data de produo de efeitos da adeso ao RIC.
Uma vez ativado o RIC, apresentado o boto Desativar RIC, permitindo a desativao do
Regime e a indicao do motivo que conduziu a tal.

Check-Box Comunicao de Faturas por Transmisso Eletrnica de Dados


2
A check-box Comunicao de Faturas por Transmisso Eletrnica de Dados ativa a opo pela
comunicao das Faturas via Webservice, diretamente dos servidores do TOConline para os
servidores da Autoridade Tributria.

Check-Box Comunicao de Guias por Transmisso Eletrnica de Dados


3
A check-box Comunicao de Guias por Transmisso Eletrnica de Dados ativa a opo pela
comunicao das Guias via Webservice, diretamente dos servidores do TOConline para os
servidores da Autoridade Tributria.

Check-Box Opes de Stocks


4
A check-box Opes de Stocks permite a opo pela finalizao de documentos com stocks
negativos, gerando automaticamente documentos de acerto temporrios.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 38

2 3

5 4

6 7

Boto Adicionar Morada


1
O boto Adicionar Morada permite a criao de moradas adicionais da empresa, como por
exemplo de Escritrios, Lojas, Armazns e/ou Filiais.

Campo Designao
2
O campo Designao permite a introduo da designao que melhor identifique a Morada.

Campo Servio de Finanas


3
O campo Servio de Finanas permite a seleo do Servio de Finanas onde a empresa est
registada.

Campo Cdigo de Estabelecimento


4
O campo Cdigo do Estabelecimento permite a introduo do nmero interno do
estabelecimento.

Campo Morada
5
O campo Morada permite a introduo do endereo.

Campo Cdigo Postal


6
O campo Cdigo Postal permite a seleo do cdigo postal associado morada introduzida. O
campo Localidade ser preenchido com a seleo do cdigo postal.

Campo Pas / Regio


7
O campo Pas / Regio permite a seleo do Pas.

Manual de Salrios|toconline
39 | P g i n a

1 2

3 4

Campo NIF do Representante da Entidade


1
O campo NIF do Representante da Entidade permite a introduo do nmero de identificao
fiscal do representante da entidade.

Campo NIF do TOC da Entidade


2
O campo NIF do TOC da Entidade permite a introduo do nmero de identificao fiscal do
Tcnico Oficial de Contas da entidade.

Campo Servio de Finanas


3
O campo Servio de Finanas permite a seleo do Servio de Finanas onde a empresa est
registada.

Campo NISS
4
O campo NISS permite a introduo do nmero de identificao da Segurana social da
entidade.

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P g i n a | 40

2 3

4 5

Separador N. de Horas de Trabalho


1
O campo N. de Dias Semanais permite a introduo do nmero de dias de trabalho para a
Entidade.
O campo N. de Horas Semanais permite a indicao do nmero de horas de trabalho
estabelecidas pelo Instrumento de Regulamentao Coletiva de Trabalho Aplicvel, pelo
Contrato Individual de Trabalho ou ainda por Normas e Usos da Entidade, para a generalidade
dos trabalhadores.
O preenchimento desta informao fundamental para a extrao do Relatrio nico

Separador Valor da 1. Hora de Trabalho Suplementar


2
O campo Pago em permite a seleo da opo de pagamento da 1. hora de trabalho
suplementar se por Acrscimo em %, se por Valor Definido pelo Utilizador. O campo Valor
permite a introduo do valor, em percentagem ou em valor absoluto, consoante a opo
anterior.

Separador Valor das Restantes Horas de Trabalho Suplementar


3
O campo Pago em permite a seleo da opo de pagamento das restantes horas de trabalho
suplementar se por Acrscimo em %, se por Valor Definido pelo Utilizador. O campo Valor
permite a introduo do valor, em percentagem ou em valor absoluto, consoante a opo
anterior.

Separador Valor de Trabalho Suplementar em Dias de Descanso


4
O campo Pago em permite a seleo da opo de pagamento do trabalho suplementar em dias
de descanso se por Acrscimo em %, se por Valor Definido pelo Utilizador. O campo Valor
permite a introduo do valor, em percentagem ou em valor absoluto, consoante a opo
anterior.

Separador Valor de Trabalho Noturno


5
O campo Pago em permite a seleo da opo de pagamento do trabalho noturno se por
Acrscimo em %, se por Valor Definido pelo Utilizador. O campo Valor permite a introduo do
valor, em percentagem ou em valor absoluto, consoante a opo anterior.

Manual de Salrios|toconline
41 | P g i n a

1 2

Campo Valor do Subsdio


1
O campo Valor do Subsdio permite a introduo do valor de subsdio de alimentao dirio a
praticar para a generalidade dos colaboradores e que permite a gerao automtica no
processamento.

Campo Forma de Pagamento


2
O campo Forma de Pagamento permite a seleo do meio de pagamento a utilizar para o
pagamento do subsdio de alimentao para a generalidade dos colaboradores.

Separador Subsdio de Frias


3
O campo Forma de Pagamento permite a seleo da opo de pagamento do Subsdio de
Frias ao colaborador Sem Duodcimos, Com Duodcimos a 50% ou Com Duodcimos a
100%.
O campo Ms de Pagamento permite a indicao do ms a considerar para pagamento do
Subsdio de Frias, no seu todo ou de 50%, quando selecionada a opo Sem Duodcimos ou
Com Duodcimos a 50%, respetivamente.
O campo Em Recibo Independente? permite a opo pelo processamento do Subsdio de Frias
em Recibo nico e independente.
Caso no pretenda o processamento do Subsdio de Frias para a generalidade dos
colaboradores, bastar que selecione a opo Varivel no campo Ms de Pagamento.

Separador Subsdio de Natal


4
O campo Forma de Pagamento permite a seleo da opo de pagamento do Subsdio de Natal
ao colaborador Sem Duodcimos, Com Duodcimos a 50% ou Com Duodcimos a 100%.
O campo Ms de Pagamento permite a indicao do ms a considerar para pagamento do
Subsdio de Frias, no seu todo ou de 50%, quando selecionada a opo Sem Duodcimos ou
Com Duodcimos a 50%, respetivamente.
O campo Em Recibo Independente? permite a opo pelo processamento do Subsdio de Natal
em Recibo nico e independente.
Caso no pretenda o processamento do Subsdio de Natal para a generalidade dos
colaboradores, bastar que selecione a opo Varivel no campo Ms de Pagamento.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 42

Separador Valores para Ajudas de Custo


1
Os campos Valor Nacional e Valor Internacional permitem a introduo dos valores para
ajudas de custo nas deslocaes em territrio nacional ou no estrangeiro, respetivamente.

Separador Valores para Mapa de Deslocaes


2
Os campos Valor por Km em Viat. Prp. e Valor por Km em Trans. Pb. permitem a introduo
dos valores a pagar generalidade dos colaboradores pelas deslocaes em viatura prpria e
em transportes pblicos, respetivamente.

Manual de Salrios|toconline
43 | P g i n a

Criao e Gesto d e Cen tros d e Custo

A rea Centros de Custos permite a introduo de diferentes centros de custo da empresa, tambm
conhecida por centros de responsabilidade, possibilitando a imputao de custos pertencentes aos mesmos
departamentos ou seces e a anlise da informao agregada por centro de custo.

1 2
3
4

Boto Adicionar Centro de Custos


1
O boto Adicionar Centro de Custos abre a caixa de dilogo de criao de um centro de custos.

Campo de Pesquisa Livre


2
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de Centro de Custos por introduo de Cdigo ou
Descrio.

Listagem de Centros de Custo


3
A listagem de Centros de Custo apresenta, em linha, os centros de custo criados.

Menu Deslizante
4
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar, abre a caixa de dilogo do Centro de Custos para edio;
_ Anular, permite a eliminao do Centro de Custos.

Para proceder criao de um novo Centro de Custos, bastar clicar no boto Adicionar Centro de Custos e
preencher os campos Cdigo e Descrio. Para concluir, bastar clicar em Gravar.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 44

Criao e Gesto d e Entidades

A rea Entidades permite a introduo de Entidades para as quais sejam efetuadas dedues por conta da
empresa ou dos seus colaboradores. Poder introduzir Seguradoras, Sindicatos, Servios Sociais e outras
entidades.

1
2

3
4

Boto Adicionar Entidade


1
O boto Adicionar Entidade abre a caixa de dilogo de criao da entidade, apresentando as
seguintes opes: Seguradora, Sindicato, Servio Social ou Outra.

Listagem de Entidades
2
A listagem de Entidades apresenta, em linha, as Entidades criadas, apresentando o cdigo
interno atribudo, o tipo de entidade e a denominao da entidade.

Filtros de contexto
3
O filtro Tipo permite a aplicao de filtro das Entidades a apresentar por Tipo de Entidade.

Menu Deslizante
4
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar, abre a caixa de dilogo da Entidade para edio;
_ Anular, permite a eliminao da Entidade.

Manual de Salrios|toconline
45 | P g i n a

Para proceder criao de uma nova Entidade, bastar clicar no boto Adicionar Entidade e selecionar o
tipo de Entidade que pretende criar Seguradora, Sindicato, Servio Social ou Outra.

1 2

Separador Informao da Entidade


1
O campo Cdigo permite a atribuio de um cdigo interno entidade.
O campo Descrio permite a introduo do nome da entidade.

Separador Abonos Aplicveis


2
O separador Abonos Aplicveis apresenta os abonos associados entidade e sobre os quais
incidem os descontos definidos. Abordaremos, com detalhe, nas configuraes dos Abonos, o
procedimento de associao das Entidades para desconto aos Abonos.

Separador Valor a Descontar pelo Colaborador


3
O campo Tipo do Valor a Aplicar permite definir se o valor a descontar pelo colaborador em
Percentagem do(s) Abono(s) associado(s) ou em valor definido pelo utilizador.
O campo Valor a Aplicar permite a introduo do valor a descontar pelo colaborador, em
percentagem, ou em valor absoluto, consoante a opo definida anteriormente.

Separador Valor a Descontar pela Empresa


4
O campo Tipo do Valor a Aplicar permite definir se o valor a descontar pela Entidade em
Percentagem do(s) Abono(s) associado(s) ou em valor definido pelo utilizador.
O campo Valor a Aplicar permite a introduo do valor a descontar pela Entidade, em
percentagem, ou em valor absoluto, consoante a opo definida anteriormente.

Separador Contas
5
Os campos Membros de rgos Sociais e Pessoal permitem a introduo das contas a
movimentar pelos montantes descontados, para os membros de rgo sociais e para o pessoal
em geral.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 46

Criao e Gesto d e Estab elec imentos

A rea Estabelecimentos permite a criao de diferentes Estabelecimentos da Empresa, que correspondem


a diferentes localizaes fsicas da empresa e s quais esto afetos colaboradores.

1 2
3

Boto Adicionar Estabelecimento


1
O boto Adicionar Estabelecimento abre a caixa de dilogo de criao de um novo
Estabelecimento.

Campo de Pesquisa Livre


2
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de Estabelecimentos por introduo de Cdigo
ou Designao.

Listagem de Estabelecimentos
3
A listagem de Estabelecimentos apresenta, em linha, os estabelecimentos cadastrados, com
identificao do Cdigo de Estabelecimento, da Designao, da Morada, do Cdigo Postal e da
Localidade.

Menu Deslizante
4
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar, abre a caixa de dilogo do Estabelecimento para edio;
_ Anular, permite a eliminao do Estabelecimento.

Para proceder criao de um novo Estabelecimento, dever clicar no boto Adicionar Estabelecimento.
Ser encaminhado para a caixa de dilogo de criao de um novo estabelecimento, onde dever proceder
ao preenchimento de todos os campos. Para concluir, bastar clicar em Gravar.

Manual de Salrios|toconline
47 | P g i n a

1 2 3

5 6

Campo Cdigo de Estabelecimento


1
O campo Cdigo de Estabelecimento permite a introduo do cdigo numrico interno do
estabelecimento.
Atribua sempre ao estabelecimento correspondente sede da empresa o cdigo 001.

Campo Designao
2
O campo Designao permite a introduo do da designao do estabelecimento.

Campo Servio de Finanas


3
O campo Servio de Finanas permite a seleo da Repartio de Finanas a que pertence o
Estabelecimento.

Campo Cdigo de Estabelecimento


4
O campo Morada permite a introduo da morada completa do estabelecimento.

Campo Cdigo Postal


5
O campo Cdigo Postal permite a seleo do cdigo postal da morada do estabelecimento.

Campo Localidade
6
O campo Localidade preenchido automaticamente com a seleo do Cdigo Postal.

Campo Pas / Regio


7
O campo Pas / Regio permite a seleo do Pas / Regio do estabelecimento.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 48

Criao e Gesto d e Departamen tos

A rea Departamentos permite a criao de diferentes departamentos da empresa, correspondentes a


reas, divises ou segmentos da atividade.

1 2
3
4

Boto Adicionar Departamento


1
O boto Adicionar Departamento abre a caixa de dilogo de criao de um novo
Departamento.

Campo de Pesquisa Livre


2
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de Departamentos por introduo da Descrio.

Listagem de Departamentos
3
A listagem de Departamentos apresenta, em linha, os departamentos criados, com
identificao da respetiva Descrio.

Menu Deslizante
4
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar, abre a caixa de dilogo do Departamento para edio;
_ Anular, permite a eliminao do Departamento.

Campo Descrio
1
O campo Descrio permite a introduo da designao do departamento a criar.

Manual de Salrios|toconline
49 | P g i n a

Criao e Gesto d e Sec es

A rea Seces permite a criao de diferentes seces, correspondentes a reas ou divises dentro de
cada departamento.

1 2
3

Boto Adicionar Seco


1
O boto Adicionar Seco abre a caixa de dilogo de criao de uma nova Seco.

Campo de Pesquisa Livre


2
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de Seces por introduo da Descrio.

Listagem de Seces
3
A listagem de Departamentos apresenta, em linha, na hierarquia do departamento respetivo,
as seces criadas, com identificao da respetiva Descrio.

Menu Deslizante
4
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar, abre a caixa de dilogo da Seco para edio;
_ Anular, permite a eliminao da Seco.

Seta de Expanso
5
Ao clicar na seta de expanso, esquerda do Departamento, expande ou colapsa as Seces na
dependncia.

Boto Adicionar Nova Seco


6
O boto + abre a caixa de dilogo de criao de uma nova Seco para o Departamento.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 50

1 2

Campo Departamento
1
O campo Departamento permite a seleo do Departamento para o qual se pretende criar a
nova Seco.

Campo Descrio
2
O campo Seco permite a introduo da designao da Seco a criar.

Manual de Salrios|toconline
51 | P g i n a

Criao e Gesto d e Contas Bancrias

A rea Contas Bancrias confere o acesso listagem de contas bancrias e criao e configurao de
novas contas bancrias, de que titular a entidade e que podem ser utilizadas para o processamento dos
pagamentos de remuneraes.

Boto Nova Conta Bancria


1
O boto Nova conta bancria permite a abertura da caixa de dilogo de criao e
parametrizao de uma nova Conta Bancria.

Listagem de Contas Bancrias


2
A listagem de Contas Bancrias apresenta, em linha, as Contas Bancrias criadas, com
identificao do Banco, da respetiva Descrio, do NIB e do Sufixo para a Contabilidade
atribudo.

Menu Deslizante
3
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar Conta Bancria, abre a caixa de dilogo da Conta Bancria para edio;
_ Eliminar Conta Bancria, permite a eliminao da Conta Bancria.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 52

Separador Informao Geral


1
_ Banco, permite a definio da Instituio Bancria onde est sedeada a conta;
_ Descrio, permite a inscrio da designao por extenso da Instituio Bancria ou da Conta
Bancria;
_ Sufixo na Contabilidade, permite a introduo do Sufixo que a conta bancria assume no
Plano de Contas da Contabilidade. Esta parametrizao fundamental para a criao da conta
de movimento em Bancos, garantindo assim a gerao dos movimentos contabilsticos em
Bancos e a sua posterior exportao;
_ Saldo inicial, permite a definio do Saldo Inicial a definir para a Conta Bancria.

Separador Identificao da Conta


2
_ NIB, permite a introduo do Nmero de Identificao Bancria da conta, composto por 21
dgitos;
_ IBAN, permite a introduo do International Bank Account Number, composto por 25
caracteres, a que equivale o NIB precedido de PT50;
_ SWIFT, permite a introduo do cdigo de identificao da instituio bancria.

Manual de Salrios|toconline
53 | P g i n a

Criao e Gesto d e Categorias Profissio nais

A rea Categorias Profissionais permite a criao das Categorias Profissionais e respetivos Cdigos, de
acordo com as listas ou ficheiros de categorias profissionais constantes dos instrumentos de
regulamentao coletiva do trabalho disponibilizados pelo Gabinete de Estratgia e Estudos, como veremos
adiante.

1 2
3

Boto Adicionar Categoria


1
O boto Adicionar Categoria abre a caixa de dilogo de criao de uma nova Categoria
Profissional.

Campo de Pesquisa Livre


2
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de Categorias Profissionais por introduo do
Cdigo ou da Descrio.

Listagem de Categorias Profissionais


3
A listagem de Categorias Profissionais apresenta, em linha, as categorias profissionais criadas,
com identificao do Cdigo e da respetiva Descrio.

Menu Deslizante
4
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar, abre a caixa de dilogo da Categoria Profissional para edio;
_ Anular, permite a eliminao da Categoria Profissional.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 54

1 2

Campo Cdigo
1
O campo Cdigo permite a introduo do Cdigo da categoria profissional, constante dos IRCTs
aplicveis. O preenchimento desta informao fundamental para a extrao do Relatrio
nico.

Campo Descrio
2
O campo Descrio permite a introduo da designao da Categoria Profissional a criar.

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55 | P g i n a

Obteno dos Cdigos do s IRCT aplicados e Categorias Profissionais

O Gabinete de Estratgia e Estudos disponibiliza uma aplicao que permite a consulta,


identificao/seleo e obteno do(s) cdigo(s) dos IRCT aplicados nas empresas, bem como o acesso s
respetivas categorias profissionais.

Esta aplicao e respetiva informao dos IRCT atualizada anualmente, a partir da informao
oficialmente publicada no Boletim de Trabalho e Emprego e nos Jornais Oficiais das Regies Autnomas e
reporta-se ao fim de Outubro de cada ano. Neste contexto, chama-se a ateno das entidades utilizadoras
quanto necessidade de verificao de possveis alteraes de cdigos de IRCT e/ou categorias
profissionais utilizados anteriormente.

A aplicao disponibilizada na pgina do Gabinete de Estratgia e Estudos, em http://www.gee.min-


economia.pt/. Acedendo pgina, dever clicar na opo de menu Relatrio nico, na rea Empresas /
Entidades, esquerda. De seguida, na pgina do Relatrio nico, dever selecionar o ano de referncia dos
dados pretendidos.

Aberta a pgina do Relatrio nico para o ano selecionado, dever clicar em IRCT, nas Informaes de
Apoio, direita na pgina. Para aceder aplicao, dever clicar no link aqui (sinalizado na imagem acima).

So, igualmente, apresentados na pgina do Relatrio nico todos os passos para uma correta utilizao da
consulta da informao dos cdigos dos IRCT aplicados e das respetivas categorias profissionais.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 56

Separador Abonos e Descontos


O separador Abonos e Descontos permite o acesso s configuraes dos Abonos e Descontos. A aplicao
apresenta uma listagem completa de abonos e descontos correntemente utilizados no processamento
salarial, distribudos por categorias.

Todos os abonos e descontos disponibilizados pela aplicao apresentam parametrizaes tipificadas,


estando, no entanto, habilitado o utilizador a ajustar as parametrizaes conforme as suas necessidades. De
salientar que as definies incutidas nos abonos e descontos influenciam os processamentos.

Manual de Salrios|toconline
57 | P g i n a

2
1

4
5

Listagem de Abonos e Descontos


1
A listagem de Abonos e Descontos apresenta, em linha e por categoria, os abonos e descontos
disponibilizados.

Campo de Pesquisa Livre


2
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de Abonos e Descontos por introduo do
Cdigo ou da Descrio.

Filtros de Contexto
3
O filtro Categoria permite a aplicao de filtro dos Abonos e Descontos a apresentar por
Categoria.

Campo Cdigo
4
Ao clicar no Cdigo encaminhado para a caixa de edio do Abono ou Desconto.

Menu Deslizante
5
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar, abre a caixa de dilogo do Abono ou Desconto para edio.

Seta de Expanso
6
Ao clicar na seta de expanso, esquerda da Categoria, expande ou colapsa os Abonos ou
Descontos na dependncia.

Botes de Navegao de Pgina


7
Os botes de navegao de pgina permitem o acesso s pginas de Abonos e Descontos.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 58

Consulta e Parametrizao de Abonos

Acedendo pgina de Abonos e Descontos e clicando no Cdigo do Abono pretendido, poder aceder
caixa de dilogo de edio do abono e promover as alteraes de configurao que entender.

1 2

4
3

Campos Cdigo e Descrio


1
Os campos Cdigo e Descrio, no editveis, apresentam o cdigo interno e a descrio do
abono.

Campo Descrio para o Recibo de Vencimento


2
O campo Descrio para o Recibo de Vencimento permite a introduo de uma descrio do
abono diversa da definida no campo Descrio e que ser apresentada nos Recibos de
Vencimento.

Check-boxes de Parametrizao
3
A check-box Usado para Clculo do Custo Hora do Colaborador permite definir se o abono
considerado para efeitos do clculo do custo hora do colaborador.
A check-box Afeta Subsdio de Frias permite definir se o abono considerado para clculo do
Subsdio de Frias do colaborador.
A check-box Afeta Subsdio de Natal permite definir se o abono considerado para clculo do
Subsdio de Natal do colaborador.

Campo Base de Clculo para Efeitos de IRS


4
O campo Base de Clculo para Efeitos de IRS permite definir o comportamento do abono no
apuramento dos valores de reteno de IRS: se soma base de IRS, se tem uma base de clculo
independente para efeitos de IRS ou se no tem reteno de IRS.

Campo Unidade
5
O campo Unidade, no editvel, apresenta a unidade de medida e clculo do abono.

Manual de Salrios|toconline
59 | P g i n a

1 2

Separador Cdigos para Declaraes Fiscais


1
Os campos Cdigos para Declaraes Fiscais, no editveis, so preenchidos automaticamente
pela aplicao e apresentam os cdigos e informaes para as respetivas Declaraes.

Separador Descontos Aplicveis ao Abono


2
O separador Descontos Aplicveis ao Abono permite a seleo, no campo Cdigo, das
Entidades para as quais so efetuadas dedues ao Abono, de entre a Tabela de Entidades, de
acordo com as regras de desconto definidas para a Entidade.
A Tabela de Entidades dever ser configurada no menu Configuraes.

Separador Contas
3
O campo Membros de rgos Sociais permite definir a conta a movimentar na Contabilidade
Geral para os Membros dos rgos Sociais pelo valor do Abono;
O campo Pessoal permite definir a conta a movimentar na Contabilidade Geral para o Pessoal
em geral pelo valor do Abono;
O campo Analtica permite a definio da conta a movimentar na Contabilidade Analtica ou de
Custos pelo valor do Abono.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 60

Consulta e Parametrizao de Descontos

Acedendo pgina de Abonos e Descontos e clicando no Cdigo do Desconto pretendido, poder aceder
caixa de dilogo de edio do desconto e promover as alteraes de configurao que entender.

4
2

3
5

Campos Cdigo e Descrio


1
Os campos Cdigo e Descrio, no editveis, apresentam o cdigo interno e a descrio do
desconto.

Campo Descrio para o Recibo de Vencimento


2
O campo Descrio para o Recibo de Vencimento permite a introduo de uma descrio do
desconto diversa da definida no campo Descrio e que ser apresentada nos Recibos de
Vencimento.

Separador Cdigos para Declaraes Fiscais


3
Os campos Cdigos para Declaraes Fiscais, no editveis, so preenchidos automaticamente
pela aplicao e apresentam os cdigos e informaes para as respetivas Declaraes.

Separador Contas para a Contabilidade Geral


4
O campo Membros de rgos Sociais permite definir a conta a movimentar na Contabilidade
Geral para os Membros dos rgos Sociais pelo valor do Desconto;
O campo Pessoal permite definir a conta a movimentar na Contabilidade Geral para o Pessoal
em geral pelo valor do Desconto.

Separador Contas para a Contabilidade Analtica


5
O campo Analtica permite a definio da conta a movimentar na Contabilidade Analtica ou de
Custos pelo valor do Desconto.

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61 | P g i n a

Separador Ligao Contabilidade


O separador Ligao Contabilidade permite o acesso s configuraes das contas na Contabilidade Geral
necessrias para a parametrizao da Ligao Contabilidade, de modo a permitir a gerao dos
movimentos contabilsticos decorrentes dos processamentos realizados.

Esta configurao contabilstica encontra-se dividida em quatro reas distintas Abonos e Descontos,
Impostos, Entidades e Terceiros.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 62

Configurao das Con tas de Abono s e Descontos

Clicando no boto Abonos e Descontos, acede caixa de dilogo de parametrizao das contas a
movimentar na Contabilidade Geral para cada um dos abonos e descontos, listados por categoria.

Poder definir as contas de movimento, desagregando-as em Membros dos rgos Sociais e Pessoal em
Geral, bem como definir a conta a movimentar na Contabilidade Analtica ou de Custos.

Acedendo caixa de dilogo de edio do abono ou desconto, dever proceder ao preenchimento dos
campos do separador Contas Membros de rgos Sociais, Pessoal e Analtica.

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63 | P g i n a

Configurao das Con tas de Impostos

Clicando no boto Impostos, acede caixa de dilogo de parametrizao das contas a movimentar na
Contabilidade Geral para cada um dos Impostos Retenes de IRS, Contribuies para a Segurana Social,
Fundo de Compensao do Trabalho (FCT) e Fundo de Garantia de Compensao do Trabalho (FGCT).

Poder definir as contas de movimento, desagregando-as em Membros dos rgos Sociais e Pessoal em
Geral, bem como definir a conta a movimentar na Contabilidade Analtica ou de Custos.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 64

Configurao das Con tas de Entidad es

Clicando no boto Entidades, acede caixa de dilogo de parametrizao das contas a movimentar na
Contabilidade Geral para cada uma das Entidades externas criadas e configuradas, sejam elas Seguradoras,
Sindicatos, Servios Sociais ou Outras.

Poder definir as contas de movimento, desagregando-as em Membros dos rgos Sociais e Pessoal em
Geral.

Acedendo caixa de dilogo de edio da Entidade, dever proceder ao preenchimento dos campos do
separador Contas Membros de rgos Sociais e Pessoal.

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65 | P g i n a

Configurao das Con tas de Terc eiros

Clicando no boto Terceiros, acede caixa de dilogo de parametrizao das contas a movimentar nas
rubricas de Remuneraes a Pagar e Pagamento de Salrios.

Poder definir as contas de movimento, desagregando-as em Membros dos rgos Sociais e Pessoal em
Geral, bem como definir a conta a movimentar na Contabilidade Analtica ou de Custos.

Acedendo caixa de dilogo de edio da rubrica, dever proceder ao preenchimento dos campos do
separador Contas Membros de rgos Sociais, Pessoal e Analtica.

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P g i n a | 66

Menu Processamento

O menu Processamento confere o acesso rea de alteraes e processamento salarial do mdulo.

Esto enquadradas neste menu as tarefas de introduo de alteraes, de processamento, de gerao dos
mapas de pagamentos e de emisso dos Recibos de Vencimento e de validao e submisso das
Declaraes de Remuneraes.

igualmente conferido o acesso rea de Encerramento de Contratos, onde permitida a realizao dos
clculos de fecho de contas para cessao do contrato de trabalho.

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67 | P g i n a

Separador Alteraes
O separador Alteraes permite a introduo, correo ou anulao de alteraes em Abonos ou
Descontos dos funcionrios, de modo a serem refletidas nos processamentos, como sejam as faltas, as
horas extra, as ajudas de custo e os quilmetros em viatura prpria, os abonos extraordinrios ou os
descontos extraordinrios.

So apresentadas, em linha e na hierarquia, todas as alteraes introduzidas para o colaborador, no ms


selecionado, sendo permitida a introduo, correo ou anulao das alteraes, com vista ao posterior
processamento.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 68

1 2
3 4

5
6

Boto Adicionar Alterao


1
O boto Adicionar Alterao abre a caixa de dilogo de introduo de alterao para o
colaborador, podendo ser selecionado um dos quatro tipos de alteraes disponveis:
Recorrente, Calendarizada, no Ms e Fixa.

Campo de Pesquisa Livre


2
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de Colaboradores por introduo do Cdigo ou
do Nome.

Listagem de Colaboradores
3
A listagem de Colaboradores apresenta, em linha, os colaboradores registados, indicando o
Cdigo do Funcionrio e o Nome, detalhando, em hierarquia, as alteraes ao processamento
ativas.

Filtros de Contexto
4
Os filtros de contexto permitem a listagem dos colaboradores, condicionada ao Ano e Ms
selecionado, permitindo a seleo de um Colaborador, dos colaboradores de um
Departamento ou Seco ou mesmo dos colaboradores de um Estabelecimento.

Campo Cdigo
5
Ao clicar no Cdigo encaminhado para a caixa de edio da alterao introduzida.

Botes de Alteraes
6
Os botes de Alteraes - Recorrente, Calendarizada, no Ms e Fixa, abrem a caixa de dilogo
de introduo do tipo de alterao selecionado para o colaborador na linha.

Manual de Salrios|toconline
69 | P g i n a

Seta de Expanso
7
Ao clicar na seta de expanso, esquerda do Cdigo do colaborador, expande ou colapsa as
alteraes ativas para o colaborador.

Menu Deslizante
8
A seta de menu deslizante permite o acesso s seguintes operaes:
_ Editar, abre a caixa de dilogo da alterao para edio;
_ Anular, elimina a alterao introduzida.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 70

Introduo d e Alteraes Fixas

As Alteraes Fixas, uma vez definidas, tm uma ocorrncia para todos os processamentos do colaborador.
Para proceder introduo de uma alterao fixa para um colaborador, dever clicar na seta de menu
deslizante do boto Adicionar Alterao e selecionar a opo Alterao Fixa.

Em alternativa, na linha do colaborador para o qual pretende introduzir a alterao, bastar clicar no boto
de Alterao Fixa.

Ser encaminhado para a caixa de dilogo de introduo da Alterao Fixa.

Manual de Salrios|toconline
71 | P g i n a

2 3

Campo NIF
1
O campo NIF permite a pesquisa e seleo do colaborador para o qual pretende a introduo
da alterao fixa. O campo Nome automaticamente preenchido com a seleo do
colaborador.

Campo Cdigo
2
O campo Cdigo permite a pesquisa e seleo do Abono ou Desconto a introduzir para o
colaborador. O campo Descrio automaticamente preenchido com a seleo do Abono ou
Desconto.

Campo Valor
3
O campo Valor permite a introduo do valor a considerar para o Abono ou Desconto a
considerar. sempre indicada a unidade de medida do Abono ou Desconto selecionado.

Separador Aplicabilidade da Alterao


4
Os campos Ano e Ms permitem definir o momento a partir do qual a alterao introduzida
produz efeitos e includa nos processamentos para o colaborador.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 72

Introduo d e Alteraes no Ms

As Alteraes no Ms permitem a introduo de alteraes com efeitos apenas para o ms de


processamento selecionado. Para proceder introduo de uma alterao no ms para um colaborador,
dever clicar na seta de menu deslizante do boto Adicionar Alterao e selecionar a opo Alterao no
Ms.

Em alternativa, na linha do colaborador para o qual pretende introduzir a alterao, bastar clicar no boto
de Alterao no Ms.

Ser encaminhado para a caixa de dilogo de introduo da Alterao no Ms.

Manual de Salrios|toconline
73 | P g i n a

4
3

Campo NIF
1
O campo NIF permite a pesquisa e seleo do colaborador para o qual pretende a introduo
da alterao no ms. O campo Nome automaticamente preenchido com a seleo do
colaborador.

Campo Cdigo
2
O campo Cdigo permite a pesquisa e seleo do Abono ou Desconto a introduzir para o
colaborador. O campo Descrio automaticamente preenchido com a seleo do Abono ou
Desconto.

Campo Valor
3
O campo Valor permite a introduo do valor a considerar para o Abono ou Desconto a
considerar. sempre indicada a unidade de medida do Abono ou Desconto selecionado.

Separador Aplicabilidade da Alterao


4
Os campos Ano e Ms permitem definir o ms para o qual a alterao introduzida produz
efeitos e includa no processamento para o colaborador.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 74

Introduo d e Alteraes Ca lendarizadas

As Alteraes Calendarizadas permitem a introduo de alteraes com efeitos para o perodo de tempo
de calendrio definido. Para proceder introduo de uma alterao calendarizada para um colaborador,
dever clicar na seta de menu deslizante do boto Adicionar Alterao e selecionar a opo Alterao
Calendarizada.

Em alternativa, na linha do colaborador para o qual pretende introduzir a alterao, bastar clicar no boto
de Alterao Calendarizada.

Ser encaminhado para a caixa de dilogo de introduo da Alterao Calendarizada.

Manual de Salrios|toconline
75 | P g i n a

3
1 2

Campo NIF
1
O campo NIF permite a pesquisa e seleo do colaborador para o qual pretende a introduo
da alterao calendarizada. O campo Nome automaticamente preenchido com a seleo do
colaborador.

Campo Cdigo
2
O campo Cdigo permite a pesquisa e seleo do Abono ou Desconto a introduzir para o
colaborador. O campo Descrio automaticamente preenchido com a seleo do Abono ou
Desconto.

Campos de Tipo de Marcao


3
O campo Marcar Em permite definir se o perodo de calendarizao da alterao em Dias ou
em Horas.
Se a opo pela marcao em Dias, a aplicao proceder ao clculo do perodo da alterao
por multiplicao do nmero de dias selecionado em calendrio pelo nmero de Horas de
Trabalho definido para a Entidade / Colaborador.
Se a opo pela marcao em Horas, a aplicao proceder ao clculo do perodo da
alterao por multiplicao do nmero de dias selecionado em calendrio pelo nmero de
Horas introduzido no campo N. de Horas.

Calendrio para Seleo


4
O calendrio apresentado permite a seleo dos dias a considerar para a alterao introduzida,
sinalizando, a azul, o perodo selecionado.

Legenda do Perodo Selecionado


5
apresentada, em rodap, a informao do perodo temporal a considerar para a alterao,
com indicao do n. de dias assinalados e a sua correspondncia em horas.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 76

Introduo d e Alteraes Rec orrentes

As Alteraes Recorrentes permitem a introduo de alteraes cuja ocorrncia respeita uma frequncia
definida pelo utilizador. Para proceder introduo de uma alterao recorrente para um colaborador,
dever clicar na seta de menu deslizante do boto Adicionar Alterao e selecionar a opo Alterao
Recorrente.

Em alternativa, na linha do colaborador para o qual pretende introduzir a alterao, bastar clicar no boto
de Alterao Recorrente.

Ser encaminhado para a caixa de dilogo de introduo da Alterao Recorrente.

Manual de Salrios|toconline
77 | P g i n a

3 4

Campo NIF
1
O campo NIF permite a pesquisa e seleo do colaborador para o qual pretende a introduo
da alterao recorrente. O campo Nome automaticamente preenchido com a seleo do
colaborador.

Campo Cdigo
2
O campo Cdigo permite a pesquisa e seleo do Abono ou Desconto a introduzir para o
colaborador. O campo Descrio automaticamente preenchido com a seleo do Abono ou
Desconto.

Campos de Tipo de Marcao


3
O campo Marcar Em permite definir se o perodo de calendarizao da alterao em Dias ou
em Horas.
Se a opo pela marcao em Dias, a aplicao proceder ao clculo do perodo da alterao
por multiplicao do nmero de dias resultante da recorrncia definida pelo nmero de Horas
de Trabalho definido para a Entidade / Colaborador.
Se a opo pela marcao em Horas, a aplicao proceder ao clculo do perodo da
alterao por multiplicao do nmero de dias resultante da recorrncia definida pelo nmero
de Horas introduzido no campo N. de Horas.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 78

Campos de Data de Aplicabilidade da Alterao


4
Os campos Aplicar a Partir de e Aplicar At permitem a definio da data de incio e de fim, se
aplicvel, da alterao introduzida e, portanto, da produo de efeitos nos processamentos
para o colaborador.

Campos de Definio da Recorrncia


5
Poder, desde logo, definir se a recorrncia a considerar para a alterao introduzida Diria
ou Semanal.
Se pretende uma recorrncia diria, bastar que, selecionado o separador Diria, introduza a
frequncia de repetio em dias. Por exemplo, ao introduzir no campo Repetir todos, a varivel
7, est a definir que a alterao se ir repetir de 7 em 7 dias.
Se pretende uma recorrncia semanal, bastar que, selecionado o separador Semanal,
selecione a frequncia semanal e o(s) dia(s) da semana a considerar. No exemplo apresentado,
foi definido que o desconto D008 Falta para Assistncia Inadivel a Agregado Familiar induzir
nos processamentos para o colaborador 2 Horas de Falta s Teras-Feiras, de 2 em 2 semanas.

Manual de Salrios|toconline
79 | P g i n a

Separador Processamento e Recibos


O separador Processamento e Recibos permite a execuo das tarefas de processamento de
remuneraes, calculando os abonos e os descontos a partir das informaes registadas nas fichas dos
funcionrios e das alteraes introduzidas. Trata-se da funo mais importante da aplicao.

Para alm do processamento das remuneraes, so aqui permitidas tarefas essenciais, como o
reprocessamento, o acesso ao Recibo Explicativo, a finalizao dos processamentos e a entrega / envio dos
recibos de vencimento aos colaboradores.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 80

2 3
4

Campo de Pesquisa Livre


1
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de Colaboradores por introduo do Cdigo ou
do Nome.
Atalhos de Ao Rpida
2
Os atalhos de ao rpida permitem despoletar os comandos para os colaboradores
selecionados, como sejam:
_ Finalizar, permite a finalizao dos processamentos para os colaboradores selecionados;
_ Reprocessar, permite o reprocessamento para os colaboradores selecionados, para situaes
em que tenham introduzidas alteraes posteriores ao ltimo processamento;
_ Imprimir, permite a impresso dos Recibos de Vencimento dos colaboradores selecionados;
_ Descarregar, permite a descarga dos Recibos de Vencimento dos colaboradores selecionados
para a pasta de Transferncias do navegador;
_ Entregar, permite a entrega dos recibos de vencimento dos colaboradores selecionados na
rea pessoal TOConline, simultaneamente ao seu envio por email, para o endereo definido na
Ficha do Funcionrio.
Filtros de Contexto
3
Os filtros de contexto permitem a listagem dos colaboradores, condicionada ao Ano e Ms
selecionado, permitindo a seleo de um Colaborador, dos colaboradores de um
Departamento ou Seco, dos colaboradores de um Estabelecimento ou por Estado do
Processamento se Com Erros, se No Finalizado ou se Finalizado.
Listagem de Colaboradores em Processamento
4
A listagem de colaboradores apresenta, em linha, os colaboradores da entidade em
Processamento, indicando o cdigo e nome do funcionrio, os valores resumo do
processamento relativo ao ano e ms selecionado e o tipo de processamento.

Manual de Salrios|toconline
81 | P g i n a

1 2

Seta de Expanso
1
A seta de expanso, esquerda do cdigo do funcionrio, permite a apresentao dos detalhes
do processamento para o colaborador, identificando, em linha, os abonos e os respetivos
descontos aplicveis.
Seta de Menu Direcional
2
A seta de menu direcional, direita na linha do colaborador permite o acesso s seguintes
operaes:
_ Finalizar processamento, permite a finalizao dos processamentos para o colaborador
selecionado;
_ Repetir Processamento, permite o reprocessamento para o colaborador selecionado, para
situaes em que tenham sido introduzidas alteraes posteriores ao ltimo processamento;
_ Imprimir Recibo (A5+A5), permite a impresso do Recibo de Vencimento do colaborador
selecionado no formato A4 (A5+A5) Original + Duplicado;
_ Imprimir Recibo (A4), permite a impresso do Recibo de Vencimento do colaborador
selecionado no formato A4 - Original;
_ Imprimir Recibo Detalhado, permite o acesso ao Recibo de Vencimento explicado, com todos
os detalhes de clculo associados ao processamento.
_ Descarregar Recibo, permite a descarga do Recibo de Vencimento do colaborador
selecionado para a pasta de Transferncias do navegador.
Sinalizadores de Estado
3
Os sinalizadores de estado permitem identificar o estado do processamento, podendo assumir
uma de trs opes Com Erros (a vermelho), No Finalizado (a cinzento) ou Finalizado (a
verde).

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 82

Alerta de Erros no Processamento


4
O alerta de erros no processamento sinaliza a existncia de erros ou de alteraes posteriores
que obrigam a correes ou a reprocessamentos.
A vermelho, sinaliza a existncia de erros, identificados na janela informativa apresentada, e
que afetam o processamento para o colaborador.
A cinzento, sinaliza a existncia de alteraes posteriores ao processamento e ainda no tidas
em considerao, sugerindo o reprocessamento para o colaborador.

Manual de Salrios|toconline
83 | P g i n a

Separador Pagamentos
O separador Pagamentos permite a gesto dos pagamentos das remuneraes aos colaboradores, com
processamentos finalizados. Esto aqui includas as tarefas de emisso de mapas de pagamento, bem como
de gerao dos ficheiros bancrios do tipo PS2 e SEPA, para processamento de transferncias em lote.

Manual de Salrios|toconline
P g i n a | 84

1 2

6
5
4

Boto Emitir Mapa de Pagamentos


1
O boto Emitir Mapa de Pagamentos permite a gerao do relatrio detalhado por
colaborador das remuneraes a pagamento, permitindo a sua posterior exportao para o
formato de leitura PDF ou de edio XLS.

Boto Gerar Ficheiro de Transferncias


2
O boto Gerar Ficheiro de Transferncias permite a gerao e exportao dos ficheiros
bancrios PS2 ou SEPA, para envio instituio bancria, para processamento das
transferncias bancrias em lote.

Campo de Pesquisa Livre


3
O campo de pesquisa livre permite a pesquisa de Colaboradores por introduo do Cdigo ou
do Nome.

Atalho de Ao Rpida
4
O atalho de ao rpida Marcar Como Pago permite marcar como pagas as remuneraes, para
o(s) colaborador(es) selecionado(s), para o ano e ms definido.

Listagem de Colaboradores a Pagamento


5
A listagem de colaboradores apresenta, em linha, os colaboradores da entidade com
processamentos a pagamento, indicando o cdigo e nome do funcionrio, os valores resumo do
processamento relativo ao ano e ms selecionado e o tipo de processamento.

Manual de Salrios|toconline
85 | P g i n a

Filtros de Contexto
6
Os filtros de contexto permitem a listagem dos colaboradores, condicionada ao Ano e Ms
selecionado, permitindo a seleo de um Colaborador, dos colaboradores de um
Departamento ou Seco, dos colaboradores de um Estabelecimento ou por Estado do
Processamento se Com Erros, se No Finalizado ou se Finalizado.

Seta de Menu Direcional


7
A seta de menu direcional, direita na linha do colaborador confere o acesso operao
Marcar Como Pago, que permite sinalizar como pagas as remuneraes para o colaborador
selecionado, para o ano e ms definido.

Manual de Salrios|toconline
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Separador Declaraes
O separador Declaraes permite o acesso gesto e submisso das Declaraes Mensais de
Remuneraes DMR Declarao Mensal de Remuneraes Segurana Social e Autoridade Tributria e
DRI Declarao de Remuneraes pela Internet Segurana Social.

Esto aqui includas as tarefas de verificao e validao das Declaraes e de submisso das primeiras
Declaraes de Remuneraes e de Declaraes de Substituio.

De destacar a possibilidade de submisso das Declaraes DMR e DRI a partir da aplicao, sem a
necessidade de recurso s aplicaes disponibilizadas pela Autoridade Tributria e pela Segurana Social
para submisso das Declaraes.

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Listagem de Declaraes de Remuneraes


1
A listagem de Declaraes apresenta, em linha, e na hierarquia de cada tipo de declarao
DMR ou DRI, as declaraes para o ano e ms selecionado, indicando, na linha de cada
declarao, as datas de registo de envio e de receo das declaraes.

Seta de Expanso
2
A seta de expanso, esquerda do tipo de Declarao DMR ou DRI, permite a visualizao das
Declaraes de Remuneraes registadas.

Sinalizador de Declarao de Substituio


3
O sinalizador, apresentado na linha da Declarao de Remuneraes, indica se se trata de uma
Declarao de Substituio.

Filtros de Contexto
4
Os filtros de contexto permitem a listagem das declaraes de remuneraes, condicionada ao
Ano e Ms selecionado.

Seta de Menu Direcional


5
A seta de menu direcional, direita na linha do colaborador permite o acesso s seguintes
operaes:
_ Imprimir, permite a visualizao e impresso da Declarao de Remuneraes;
_ Validar, permite despoletar a ao de validao da Declarao de Remuneraes e a
indicao de eventuais erros identificados;
_ Descarregar Ficheiro, permite a descarga do ficheiro da Declarao de Remuneraes, para
posterior submisso na aplicao disponibilizada;
_ Submeter, abre a caixa de dilogo de submisso da Declarao de Remuneraes a partir da
aplicao;
_ Ver Relatrio da Submisso, permite aceder ao relatrio de envio e submisso da Declarao
de Remuneraes a partir da aplicao, indicando se a mesma foi aceite e considerada vlida
pela Autoridade Tributria ou pela Segurana Social;

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_ Criar Declarao de Substituio, permite gerar a Declarao de Remuneraes de


substituio, para posterior submisso a partir da aplicao;
_ Preenchimento do Quadro n. 6, permite o acesso caixa de dilogo de preenchimento do
tipo de Declarao de Remuneraes - 1. Declarao, Declarao de Substituio ou
Declarao apresentada nos termos da Alnea d), n. 1, art. 119 do CIRS.

Alerta para Substituio de Declarao


6
O alerta para Substituio de Declarao notifica o utilizador para a necessidade de submisso
de uma Declarao de Substituio, nos cenrios de existncia de alteraes posteriores ao
processamento e submisso da Declarao de Remuneraes.

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Menu Relatrios

O menu Relatrios confere o acesso rea de mapas e relatrios de anlise disponibilizados pela aplicao.

Esto enquadrados neste menu os mapas de Folhas de Frias, o Acumulado Anual por Colaborador e o
Mapa de Pagamento de Remuneraes.

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Folha de Frias
O mapa de Folha de Frias permite o acesso ao mapa de resumo mensal, com detalhe dos abonos e
descontos processados por funcionrio para um determinado perodo de anlise.

Ao clicar no boto Folha de Frias, ser


encaminhado para a caixa de seleo do Ano e
Ms a extratar. Caso pretenda a seleo de um
ou mais colaboradores, poder utilizar o filtro
Colaborador.

Aps preenchidos os filtros, bastar clicar em


Extrair para aceder ao relatrio, onde esto
detalhados, em linha, por colaborador, os
abonos e descontos processados no perodo
selecionado.

Para aceder informao apresentada no ecr, dever clicar na seta de deslizamento, disponvel direita
da barra de menus.

Ao clicar em Alterar parmetros, ser reencaminhado para a caixa de seleo de Ano, Ms e Colaborador,
podendo redefinir os filtros de pesquisa.

O boto PDF permite a descarga do ficheiro em formato de leitura PDF, ao passo que o boto Excel permite
a descarga do ficheiro em formato de edio XLS.

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Acumulado Anual por Colaborador


O mapa de Acumulado Anual por Colaborador permite o acesso ao resumo anual, por colaborador, com
detalhe dos abonos e descontos processados para o ano selecionado.

Ao clicar no boto Acumulado Anual por


Colaborador, ser encaminhado para a
caixa de seleo do Ano a extratar. Caso
pretenda a seleo de um ou mais
colaboradores, poder utilizar o filtro
Colaborador.

Aps preenchidos os filtros, bastar clicar


em Extrair para aceder ao relatrio, onde
esto detalhados, em linha, e por
colaborador, os abonos e descontos
processados.

Para aceder informao apresentada no ecr, dever clicar na seta de deslizamento, disponvel direita
da barra de menus.

Ao clicar em Alterar parmetros, ser reencaminhado para a caixa de seleo de Ano e Colaborador,
podendo redefinir os filtros de pesquisa.

O boto PDF permite a descarga do ficheiro em formato de leitura PDF, ao passo que o boto Excel permite
a descarga do ficheiro em formato de edio XLS.

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Mapa de Pagamentos
O mapa de Pagamentos permite a gerao do relatrio detalhado, por colaborador, das remuneraes a
pagamento, com detalhe dos vencimentos lquidos e sua repartio pelos meios de pagamento
selecionados: Numerrio, Ticket / Carto ou em Espcie.

Ao clicar no boto Mapa de Pagamentos,


ser encaminhado para a caixa de
seleo do Ano e Ms a extratar. Dever,
igualmente, selecionar o estado de
pagamento das remuneraes dos
colaboradores a listar.

Aps preenchidos os filtros, bastar clicar


em Extrair para aceder ao relatrio, onde
esto detalhados, em linha, e por
colaborador, os valores das
remuneraes a pagar.

Ao clicar em Alterar parmetros, ser reencaminhado para a caixa de seleo de Ano, Ms e Estado de
Pagamento, podendo redefinir os filtros de pesquisa.

O boto PDF permite a descarga do ficheiro em formato de leitura PDF, ao passo que o boto Excel permite
a descarga do ficheiro em formato de edio XLS.

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Encargos da Entidade Patronal


O mapa de Encargos da Entidade Patronal permite o acesso ao resumo mensal de todos os encargos da
entidade patronal, detalhando, por colaborador, os valores do vencimento lquido e de reteno de IRS
apurados, os descontos para entidades externas, bem como os valores das contribuies para a Segurana
Social por conta da entidade e para os fundos FCT e FGCT, bem como os descontos para entidades externas
por conta da empresa.

Ao clicar no boto Encargos da Entidade


Patronal, ser encaminhado para a caixa
de seleo do Ano e Ms a extratar. Caso
pretenda a seleo de um ou mais
colaboradores, poder utilizar o filtro
Colaborador.

Aps preenchidos os filtros, bastar clicar


em Extrair para aceder ao relatrio, onde
esto detalhados, em linha, e por
colaborador, os valores dos encargos.

Ao clicar em Alterar parmetros, ser reencaminhado para a caixa de seleo de Ano, Ms e Colaborador,
podendo redefinir os filtros de pesquisa.

O boto PDF permite a descarga do ficheiro em formato de leitura PDF, ao passo que o boto Excel permite
a descarga do ficheiro em formato de edio XLS.

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Dedues para Entidades


O mapa de Dedues para Entidades permite o acesso ao resumo mensal das dedues da empresa e/ou
do colaborador para as entidades externas, como sejam Sindicatos, Servios Sociais, Seguradoras ou outras
entidades.

Ao clicar no boto Dedues para


Entidades, ser encaminhado para a
caixa de seleo do Ano e Ms a extratar.
Caso pretenda a seleo de um ou mais
colaboradores, poder utilizar o filtro
Colaborador.

Aps preenchidos os filtros, bastar clicar


em Extrair para aceder ao relatrio, onde
esto detalhados, em linha, os montantes
das dedues efetuadas.

Ao clicar em Alterar parmetros, ser reencaminhado para a caixa de seleo de Ano, Ms e Colaborador,
podendo redefinir os filtros de pesquisa.

O boto PDF permite a descarga do ficheiro em formato de leitura PDF, ao passo que o boto Excel permite
a descarga do ficheiro em formato de edio XLS.

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Folhas de Frias para as Seguradoras


O mdulo de Salrios TOConline permite a gerao e exportao do ficheiro da Folha de Frias, em formato
normalizado, para envio da declarao mensal s Seguradoras, para efeitos das remuneraes a segurar.

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Objetivos e Vantag ens do Envio por Fich eiro Informtico

Para agilizar a gesto operacional do seguro obrigatrio de Acidentes de Trabalho, a Associao Portuguesa
de Seguradores, em articulao com as seguradoras, estabeleceu um formato normalizado para envio da
declarao mensal feita pelas empresas s Seguradoras, para efeitos das remuneraes a segurar.

O quadro legal em vigor estabelece que o tomador de seguro deve enviar sua seguradora a declarao de
remuneraes e outros valores a segurar, no mbito da aplice de Acidentes de Trabalho nos contratos de
seguro a prmio varivel (vulgo Folha de Frias), at ao dia 15 do ms seguinte quele a que respeitam. As
folhas de frias a enviar pelo tomador do seguro Seguradora devem abranger tudo o que a Lei considera
como elemento integrante da retribuio, e todas as prestaes que revistam carcter de regularidade e
no se destinem a compensar a Pessoa Segura por custos aleatrios, que incluem designadamente os
subsdios de almoo, subsdios de frias e de Natal.

O envio das Folhas de Frias, em formato normalizado, agiliza a gesto de sinistros e evita erros na emisso
de recibos pois mantm atualizados, diretamente em sistema, os valores de massa salarial e toda a
informao necessria sobre os seus colaboradores. O envio mensal das Folhas de Frias, em formato
normalizado .eur, garante sua empresa:

Mais Eficcia: Em caso de acidente de trabalho, existe uma resoluo mais rpida do sinistro, pois a
manuteno da informao sobre os seus colaboradores automaticamente atualizada nos sistemas
informticos da Seguradora, permitindo uma maior rapidez na atribuio de incapacidades dos
colaboradores sinistrados. (Mudou de lugar)

Mais Fiabilidade: Ao atualizar as Folhas de Frias diretamente nos sistemas informticos da Seguradora
diminui a probabilidade de erro na transcrio e registo manual dos dados. Permite que o Tomador fique
com registo/prova de envio da informao.

Mais Eficincia de Processos: Reduz o n. de extravios de documentao habitualmente verificados no


envio tradicional por Papel. Utilizao de um sistema uniforme entre as vrias Companhias de Seguros.

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Gerao e Expor tao das Fo lhas d e Fr ias para as Seguradoras

A gerao do ficheiro normalizado de Folha de Frias para a Seguradora individualizada por Nmero de
Aplice e contm apenas quatro campos adicionais: o Cdigo do Segurador, o Nmero de aplice, o Cdigo
de profisso do trabalhador e o Subsdio de almoo.

Ao clicar no boto Folha de Frias


(Seguradoras), ser encaminhado para a
caixa de seleo do Ano e Ms a extratar.
Dever, igualmente, selecionar a
Seguradora para a qual pretende obter o
ficheiro de envio.

Aps preenchidos os filtros, bastar clicar


em Extrair, para aceder listagem
detalhada, por colaborador, dos abonos e
descontos processados no perodo
selecionado, agrupada por Seguradora e
Nmero de Aplice.

Para aceder informao apresentada no ecr, dever clicar na seta de deslizamento, disponvel direita
da barra de menus.

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Para proceder gerao e descarga do(s) ficheiro(s) da Folha de Frias para a Seguradora dever clicar no
boto Folha de Frias. O(s) ficheiro(s) gerado(s) (so) colocado(s) na pasta de Transferncias do seu
navegador.

De reforar que o ficheiro normalizado de Folha de Frias para a Seguradora individualizado por Nmero
de Aplice, pelo que, nos cenrios de existncia de duas ou mais aplices de Seguro de Acidentes de
Trabalho na mesma Companhia de Seguros, a aplicao gerar um ficheiro de Folha de Frias por cada
aplice.

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Envio do fich eiro da Folha de Frias Seguradora

A maioria das seguradoras que operam no mercado tem disponvel o novo ficheiro informtico de folhas de
frias para envio dos valores das retribuies mensais.

Desta forma, para o envio do ficheiro da Folha de Frias para a Seguradora, dever aceder pgina oficial
da Companhia de Seguros e submeter o ficheiro na rea destinada para o efeito.

A Associao Portuguesa de Seguradores, na pgina https://folhasferias.apseguradores.pt, disponibiliza os


links para acesso direto s reas reservadas de algumas seguradoras, para submisso dos referidos
ficheiros.

Caso enfrente alguma dificuldade no procedimento de envio / submisso do ficheiro da Folha de Frias,
sugerimos o contacto com a Companhia de Seguros.

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