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EVALUACIN INDEPENDIENTE
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA AO 2013
OBJETIVOS
AMPLITUD
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RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE AUDITORA DE CONTROL INTERNO
Recurso tecnolgico: la entidad cuenta con equipo de cmputo para cada uno de os
responsables del programa, as como insumos y equipos de oficina suficientes.
Recurso fsico: cada responsable cuenta tambin con oficina para el desarrollo de las
actividades de planeacin y ejecucin de las auditoras.
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CRONOGRAMA DE AUDITORA INTERNA 2013
PROCESO, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROCESO RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO O 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AUDITORA FINAL PLAN DE Asesor control
ACCIN 2012 interno
EVALUACIN PLAN DE GESTIN Asesor control
2012 interno
PLANEACIN Asesor control
AUDITORA PLAN DE ACCIN 2013
ESTRATGICA interno
EVALUACIN PLAN DE GESTIN Asesor control
2013 interno
Asesor control
AUDITORA CONTRATACIN
interno
AUDITORA ATENCIN AL Asesor control
USUARIO interno
GESTIN DE LA
AUDITORA RENDICIN DE Asesor control
INFORMACIN Y CUENTAS
interno
COMUNICACIN
AUDITORA SEGURIDAD DE LA Asesor control
INFORMACIN interno
Asesor control
AUDITORA FACTURACIN
interno
Asesor control
AUDITORA CARTERA
interno
GESTIN Asesor control
AUDITORA GLOSAS
FINANCIERA interno
Asesor control
CONTABILIDAD
interno
AUDITORA NORMAS DE Asesor control
AUSTERIDAD EN GASTO PBLICO interno
ADMINISTRACI AUDITORA INVENTARIOS:
Asesor control
N DE BIENES E URGENCIAS, ALMACN Y
INSUMOS FARMACIA interno
TALENTO POLTICAS Y NORMATIVIDAD Asesor control
HUMANO APLICABLE interno
Asesor control
METAS DE SALUD PUBLICA
PROMOCIN Y interno
PREVENCIN Asesor control
METAS DE P Y P
interno
AUDITORA PLANES DE ACCIN Asesor control
DE RIESGOS PRIORIZADOS interno
CALIDAD
AUDITORA PLANES DE Asesor control
MEJORAMIENTO interno
EVALUACIN SISTEMA DE Asesor control
CONTROL INTERNO interno
EVALUACIN SISTEMA DE Asesor control
CONTROL INTERNO CONTABLE interno
EVALUACIN
Asesor control
INDEPENDIENT EVALUACIN POR DEPENDENCIAS
E interno
EVALUACIN DE LEGALIDAD EN Asesor control
USO DE SOFTWARE interno
OTRAS EVALUACIONES DE Asesor control
CONTROL INTERNO interno
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