Mdulo V

Taller V: Elaboracin de un manual de

Sistema Integrado de Gestin aplicado a una
empresa

Expositor: Ing. Luis Espinoza Faras

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 Descripcin del caso

Maderas y Derivados SAC es una empresa dedicada a la

fabricacin de paletas de madera para helados (de crema y agua) y
fines mdicos (baja lenguas) .
Fue fundada en el ao 1973 dedicada inicialmente para la
fabricacin de fsforos pero debido a un cambio estratgico,
cambio de giro en el ao 1982 (dej la fabricacin de fsforos y
empez con las paletas y baja lenguas) al detectarse un nicho
parcialmente atendido por la industria nacional que ofreca un buen
margen de rentabilidad.
Cuenta con 46 trabajadores (administrativos y operativos) y se
halla situada en la Av. Separadora Industrial 1560 Ate.

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 Descripcin del caso

Como parte del proceso de internacionalizacin que desea

emprender la empresa, lo ha contratado a Ud. como nuevo
coordinador del SIG para que elabore el manual del sistema
integrado de gestin (calidad, S&SO y medio ambiente).
El anterior coordinador del SIG ya haba elaborado los
procedimientos obligatorios que requieren estas normas (todos en
formato electrnico) y han sido aprobados por los niveles
establecidos.
El Gerente General le ha indicado que la fabricacin y empaque de
estas paletas de madera las realiza externamente otra empresa
bajo la modalidad de maquila.

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 Descripcin del caso

Para la recepcin de los productos terminados, almacn cuenta con

equipos de medicin para que son calibrados por un laboratorio
externo. No se realizan labores de verificacin de equipos de
medicin.
Se le pregunta a Ud. si aplica o no la exclusin del numeral 7.5 y
7.6 de la norma ISO 9001:2008.

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Se le pide elaborar:
o Indice del manual del sistema integrado de gestin
o Alcance del SIG (indicar si hay o no exclusiones)
o Mapa de procesos y/o cadena de valor
o Determinacin del proceso de almacenamiento (ficha de
proceso):
Etapas
Interacciones
Seguimiento y medicin (indicadores)
Recursos e informacin necesarios

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 2. Interacciones con
otros procesos Ventas

INICIO

Pedido Cotizacin
Cliente Recepcin de pedido Cliente

Elaboracin de cotizacin

1. La secuencia (etapas) Consulta de

Almacn
stock?
stock

Pedido de fabricacin
Produccin
Solicitud de
Generacin de pedido fabricacin

Solicitud de despacho Distribucin

3. Seguimiento y Gua de
medicin (indicadores) remisin
Cobranza al cliente

FIN

Pedidos sin equivocaciones Satisfaccin del cliente Ausencia de fallas en solicitudes de

fabricacin
Stock reales
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 4. Recursos e informacin

Recursos

Procedimientos e instructivos
Equipos de comunicacin (telfono fijo y celular)
Equipos de oficina (fax, fotocopiadora)
Movilidad
Software y hardware

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 GRACIAS!

Ing. Luis Espinoza Faras

luisespinozafarias@hotmail.com
Lima, Octubre 2011