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Chamado : TGCYGB
Disponvel na rotina Instrues Normativas (MATA950) a gerao dos arquivos magnticos referentes ao
Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS, para serem armazenadas eletronicamente pela Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador
de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados
ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados / Dicionrio / Base de Dados, observe os campos
necessrios ao clculo do Simples Nacional e crie-os, caso no existam:
O arquivo de envio de RPS em lote exige que seja informada a situao do RPS da seguinte forma:
N Operao Normal (tributao conforme documento emitido);
C Cancelado.
Caso haja integrao com o mdulo Gesto de Transportes (SIGATMS), ser necessrio criar os campos Ins.
Munic. (DUE_INSCRM) e Ins. Munic. (DUL_INSCRM). Se o solicitante do transporte estiver localizado no Rio
de Janeiro/RJ, imprescindvel que essa informao esteja preenchida, visto que a Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro exige que se informe a Inscrio Municipal nessas situaes.
Campo DUE_INSCRM
Tipo Caracter
Tamanho 18
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Ins. Munic.
Definio Inscrio Municipal
Help Informe a Inscrio Municipal do solicitante do transporte.
Campo DUL_INSCRM
Tipo Caracter
Tamanho 18
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Ins. Munic.
Descrio Inscrio Municipal
Informe a Inscrio Municipal do endereo do solicitante do
Help
transporte.
Campo B1_CODISS
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @9
Cabealho Cod.Serv.ISS
Definio Cdigo de Servio do ISS
Cdigo de servio do ISS, utilizado para discriminar a
Help operao perante o municpio tributador. Tecla [F3]
Disponvel.
Campo F4_REGESP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Cabealho Reg Especial
Campo F4_CFPS
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @9
Cabealho Cod. CFPS
Definio Cdigo CFPS
Help Cdigo fiscal de prestao de servio.
Os parmetros a seguir so utilizados somente pelos prestadores de servio, para possibilitar a gerao do
RPS Recibo Provisrio de Servios.
Caso a nota fiscal de prestao de servios seja emitida em conjunto com a nota fiscal de produtos (nota
fiscal conjugada), a parte de servios emitida em conjunto com a parte de produtos perde a sua validade
fiscal, devendo ser convertida em nota fiscal eletrnica.
Quando for necessrio manter a utilizao da nota fiscal conjugada, a parte referente aos servios deve ser
enviada prefeitura para convert-la em NF-e. Nesse caso, no preciso configurar a srie e o parmetro
MV_ESPECIE.
O parmetro MV_TRNDISS deve ser configurado com o contedo 1 (por documento), indicando que o valor
do ISS ser truncado apenas ao final do processo, no total do documento.
O parmetro MV_RNDISS deve ser configurado com o contedo F (trunca), pois o programa de gerao da
NF-e da prefeitura do Rio de Janeiro calcula o ISS desprezando as casas decimais a partir da 3 casa.
Exemplo: O imposto gerado resulta em R$ 356,318. Para a Prefeitura do Rio de Janeiro, esse valor deve ser
apresentado como R$ 356,31.
Caso no utilize espcie para emitir a nota fiscal conjugada, informe BRANCO. Exemplo: NF/NFSC/BRANCO
Caso no utilize a emisso de nota fiscal conjugada, no informe contedo para esse parmetro.
Para trabalhar com o conceito de Nota Fiscal Eletrnica, o contedo do parmetro MV_MAPARES deve ser
No, ou seja, no utiliza o Mapa Resumo, at o momento, no h tratamento para a utilizao de Mapa
Resumo no processo da Nota Fiscal Eletrnica. Est sendo analisada, junto Prefeitura do Rio de Janeiro, a
forma de implementao utilizando o Mapa Resumo para gerar a Nota Fiscal Eletrnica. Os lanamentos so
processados apenas cupom a cupom, gerando o registro tipo 3 referente exportao dos RPS para a
prefeitura.
Este parmetro ir confrontar as NF de Servio dos prestadores de fora do Municpio Rio de Janeiro, para
no conter no Tipo 40 a Espcie RPS. Contemplando a Resoluo SMF N 2.617, de 17 de Maio de 2010.
Para que o arquivo magntico seja gerado corretamente, o parmetro MV_ESTADO deve estar preenchido
com RJ e o campo do Cadastro de Empresas (M0_CIDENT) deve estar preenchido como Rio de Janeiro para
identificar o layout correto e gerar o arquivo magntico.
Informe no parmetro o nome do campo criado manualmente na tabela Tipos de Entrada/Sada (SF4) para
armazenar o cdigo do incentivo fiscal relacionado na tabela disponibilizada pelo municpio do Rio de Janeiro.
Configuraes do campo conforme exemplo abaixo:
Campo F4_BENEFRJ
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Cabealho Benefcio Fiscal
3. Caso exista a necessidade de configuraes especficas, foram disponibilizados alguns Pontos de Entrada,
conforme o exemplificado abaixo:
Nome MTValRps
Validar a srie escolhida no momento da emisso do RPS, podendo
Finalidade
bloquear o faturamento.
Parmetro [01] cSerNF srie escolhida
Lgico (.T. ou .F.), dependendo da validao efetuada pelo ponto de
Retorno
entrada. Caso retorne .F., o RPS no ser gerado.
Nome MTImpNFE
Efetuar validaes/atualizaes no momento em que cada nota
fiscal eletrnica importada por meio do arquivo de retorno da
prefeitura. Este ponto de entrada est localizado logo abaixo da
Finalidade atualizao de cada uma das notas fiscais eletrnicas, ou seja, ele
ser chamado a cada uma das NF-es importadas. Neste momento,
as tabelas SF2 e SF3 esto posicionadas no registro que acaba de ser
atualizado.
Nome MTDescrNFE
Compor a descrio dos servios prestados na operao. Essa
Finalidade descrio ser utilizada para a impresso do RPS e para gerao do
arquivo de exportao para a prefeitura.
Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)
Parmetro [02] Srie do RPS gerado
Parmetro [03] Cdigo do cliente
Parmetro [04] Loja do cliente
Retorno String com a descrio a ser apresentada
A string dever ter, no mximo, 999 caracteres. Caso a descrio
retornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa
ir reduzir o retorno em 999 caracteres.
Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser
Observaes apresentada, inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o
arquivo magntico de envio prefeitura, necessria a
configurao de quebra de linha. Vale ressaltar que sero impressos
999 caracteres, incluindo as quebras de linha, ou seja, quanto mais
quebras de linha forem configuradas, menos caracteres sero
impressos, devido ao nmero de caracteres perdidos com a quebra.
O ponto de entrada ir retornar quebras de linha da seguinte forma:
Servios prestados:|Lavagem|Polimento|
Que, durante a impresso, sero apresentados como:
Exemplo
Servios prestados:
Lavagem
Polimento
Nome MTObsNFE
Complementar as informaes a serem impressas no quadro Outras
Informaes apenas para a impresso do RPS. Essa informao no
Finalidade
ser enviada a prefeitura. O campo Outras Informaes da Nota
Fiscal Eletrnica gerado automaticamente pela prefeitura.
Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)
Parmetro [02] Srie do RPS gerado
Parmetro [03] Cdigo do cliente
Parmetro [04] Loja do cliente
Retorno String com as informaes adicionais a serem apresentadas.
Nome MTGravNFE
Manipular os arquivos gravados pela rotina automtica do
MATA916. Os RPS gerados so gravados no diretrio fornecido pelo
Finalidade
usurio (na mquina local). Caso seja necessrio manipular esses
arquivos gerados, este ponto de entrada poder ser utilizado.
Diretrio informado pelo usurio para gravao dos RPS gerados
Parmetro [01] pela rotina MATA916.
Exemplo: C:\TXTS\
Nome do arquivo gerado pela rotina. Este nome composto pelo
Parmetro [02] nmero do RPS + Srie do RPS, com a extenso .Doc.
Exemplo: 0000001_UNI.DOC
Retorno No h.
Este ponto de entrada ser chamado a cada um dos arquivos
gerados. Exemplo: caso o filtro fornecido pelo usurio retorne 10
Observaes RPS, o ponto de entrada ser chamado 10 vezes, a cada uma das
gravaes, informando o nome de cada um dos arquivos .DOC
gerados.
Nome MTCliNFE
Alterar as informaes do cliente que sero apresentadas na
Finalidade impresso do RPS (tanto a grfica quanto a com integrao com MS-
Word) e na gerao do arquivo de remessa para a prefeitura.
Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)
Parmetro [02] Srie do RPS gerado
Parmetro [03] Cdigo do cliente
Nome MTCHKNFE
Efetuar validaes com os dados da Nota Fiscal Eletrnica lanados
Finalidade no rodap da Nota Fiscal de Entrada pelo MATA103, confirmando
ou no a incluso do documento fiscal.
Array contendo as informaes da Nota Fiscal Eletrnica, com as
seguintes posies:
[01]: Nmero da NF-e
[02]: Cdigo de Verificao
Parmetro [01]
[03]: Emisso
[04]: Hora da Emisso
[05]: Valor do crdito
[06]: Nmero do RPS
.T. ou .F., indicando se confirma ou no a incluso do documento
Retorno
fiscal.
Este ponto de entrada executado no momento da confirmao da
Observaes
incluso do documento fiscal de entrada por meio do MATA103.
A impresso do RPS - Recibo Provisrio de Servios para o municpio do Rio de janeiro pode ser efetuada
tanto pela rotina Impresso RPS (MATA916) integrao com MS-Word utilizando o arquivo RPSRIO.dot,
quanto pela rotina Impr. RPS Graf. (MATR968). Os detalhes para configurao e utilizao de cada rotina
esto disponveis no Boletim Tcnico NFS-e Municipal Modelo SPED (ABRASF).
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea / Arq. Magnticos / Instrues Normativas (MATA950),
configure os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial da apurao.
Data Final?
Informe a data final da apurao.
Instr. Normativa?
Informe o arquivo de configurao a ser utilizado, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe
NFERIO.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo texto em que sero geradas as informaes. Exemplo: NFERIO.TXT.
Diretrio?
Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\TXTS\.
2. Ao confirmar os parmetros gerais da Instruo Normativa, ser apresentada a introduo da etapa para o
preenchimento dos parmetros especficos da exportao para NF-e.
4. Clique em Avanar.
Cliente inicial
Informe o cliente inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os
clientes sejam processados, deixe esta pergunta em branco.
Loja
Informe a loja inicial do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos
os clientes sejam processados, deixe essa pergunta em branco.
Cliente final
Informe o cliente final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os
clientes sejam processados, informe ZZZZZZ.
Loja
Informe a loja final do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os
clientes sejam processados, informe ZZ.
RPS inicial
Informe o nmero do RPS inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos
os RPSs sejam processados, deixe essa pergunta em branco.
RPS final
Informe o nmero do RPS final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos
os RPSs sejam processados, informe ZZZZZZ.
Srie do RPS inicial
Informe o nmero de srie do RPS inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para
que todos os RPSs sejam processados, deixe essa pergunta em branco.
Srie do RPS final
Informe o nmero de srie do RPS final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para
que todos os RPSs sejam processados, informe ZZZZZZ.
O arquivo texto gerado deve ser submetido ao programa disponvel no site da Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro para que sejam geradas as respectivas NF-e e processado o arquivo de retorno enviado pela
prefeitura.
1. Para que a importao dos dados referentes ao endereo seja feita corretamente, observe a regra de
preenchimento do campo Endereo no Cadastro de Clientes:
Informe o tipo do logradouro, com trs (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o
tipo do logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o Sistema automaticamente reduzir para 3
caracteres. Exemplo: caso seja informado AVENIDA, na gerao do arquivo de exportao, a informao
apresentada ser AVE.
Caso o cliente esteja estabelecido no Distrito Federal, o endereo no ser dividido em tipo de logradouro,
nome do logradouro e nmero, devido ao fato de que os endereos desta localidade no seguem esse
padro.
Caso o cliente esteja estabelecido no exterior, essa regra de preenchimento no se torna necessria.
Conforme instrues da Prefeitura do Rio de Janeiro, em se tratando de tomador estabelecido no exterior,
os campos CEP, UF e cidade no devem ser preenchidos e, no campo Bairro, devem ser apresentadas as
informaes referentes cidade e ao pas do tomador.
2. Caso o contribuinte esteja estabelecido no municpio do Rio de Janeiro, obrigatrio o preenchimento correto da
Inscrio Municipal do contribuinte. Essa informao exigida e validada pelo site da prefeitura.
3. Campos como endereo, bairro e cidade tambm so obrigatrios. O arquivo de envio de RPS em lotes no ser
importado se essas informaes no forem apresentadas.
4. Caso o contribuinte seja do municpio do Rio de Janeiro, informe, no campo Cidade, o contedo Rio de Janeiro,
para que seja possvel identificar que o cliente do prprio municpio.
6. O modelo de arquivo de importao disponvel no site da prefeitura do Rio de Janeiro, no qual o Protheus
contempla o TXT (Tabulado) Ver 3.0.
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