P E M E R I N TAH K A B U PATE N B L I TAR

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KESAMBEN
JL.A Yani No. 62 Kesamben
Telepon (0342) 331533

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

AUDIT INTERNAL
 Nomor SPO
Tanggal Pembuatan 20 Desember 2016
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh dr.Rofiq Ahmad

DINAS KESEHATAN
Nama SPO Penanganan Atonia Uteri
KAB. BLITAR
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. UU no.36 th 2009 tentang kesehatan Bidan
2. Permenkes No. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi
FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)

2.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Managerial 1. SK Audit Internal
2. Program UKM 2. ATK
3. Unit UKP 3. SOP Audit Internal
4. Panduan Mutu Puskesmas
5. Instrumen Audit Internal

Peringatan : Pencatatan dan Pendanaan

Bila tidak ada audit internal puskesmas, maka suatu - Laporan Audit Internal
kegiatan tidak akan berjalan dengan maksimal - APBD

Pelaksana Mutu Baku Ket

Kepala Wakil
Uraian Prosedur Ketua Audi Keleng
Pkm Waktu Output
Audit MM tor kapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Persiapan audit
Ketua tim audit
Puskesmas
menetapkan tim Terbentuk
1 Visual 3 menit
auditor yang tim auditor
utamanya sesuai
dengan kompetensi
yang telah di tetapkan

Ketua tim audit

2 puskesmas menyusun ATK 10 menit Jadwal Audit
jadwal audit internal

Ketua audit
Pertimbangan
Puskesmas
Lembar jadwal
3 mengajukan jadwal 5 menit
jadwal
kepada Kepala
Puskesmas
 Ketua tim audit
Puskesmas menerima
usulan tim serta
ATK Pertimbangan
4 jadwal audit internal 8 menit
Visual jadwal
yang telah di buat
oleh Ketua Tim mutu
Puskesmas
Jika setuju,
memberikan
5 pengesahan dengan ATK 3 menit Jadwal tetap
menandatangani
jadwal audit internal
Ketua audit
memberikan
Persamaan
6 pengarahan kepada Visual 20 menit
persepsi
tim auditor sebelum
audit di laksanakan
Auditor membuat
checklist audit pada Checklist
7 ATK 2 jam
formulir checklist audit
audit
Auditor menyerahkan
Cheklist Checklist di
8 checklist audit kepada 5 menit
audit Lead auditor
Lead Auditor
B. Proses audit
Auditee koordinasi Rencana
9 Visual 10 menit
dengan tim audit audit
tentang rencana audit
Auditee menjamin
Personil
10 kehadiran personil - 5 menit
lengkap
yang relevan
Auditee menyediakan
Fasilitas
11 fasilitas yang di - 15 menit
tersedia
perlukan
Auditor
melaksanakan audit Cheklist
Audit sesuai
12 dengan standart dan audit 31/2 jam
standart
ruang lingkup yang di ATK
tetapkan
Auditor menjaga
kerahasiaan dokumen Terjaga
13 - -
dan informasi yang kerahasiaan
penting
14 Mencatat hasil ATK 15 menit Temuan hasil
 temuan audit ke
dalam form laporan
audit
ketidak sesuaian dan
penyelesaiannya
Ketua tim audit
Pelaksanaan
15 memimpin 10 menit
audit
pelaksanaan
Ketua tim audit Form
Form LKP
16 membuat laporan LKP 1 jam
terisi
form LKP dari auditor ATK
Ketua tim audit
Form
menandatangani form
LKP asli
LKP tersebut, serta LKP
17 dan foto 15 menit
mendistribusikan terdistribusi
copi
LKP asli ke auditee
Bollpoint
serta copy ke auditor
Ketua tim audit
mempresentasikan Hasil audit
18 LCD 30 menit
hasil audit kepada tim terpresentasi
mutu Puskesmas
Ketua tim mutu
Puskesmas
Pelaksanaan
memonitor dan
19 Visual - audit
memastikan
termonitor
pelaksanaan audit
internal
Tim audit melaporkan
Komunik
20 hasil audit pada saat 5 menit Hasil audit
asi
tinjauan manajemen
C. Tindakan
perbaikan
Lember LKP I
21 Auditee menerima 5 menit
LKP audetee
LKP dari Lead
Auditor
Auditee menindak
Tindak
22 lanjuti hasil audit - -
lanjutaudit
dengan tindakan