Transaccion: MM02 usaremos para cambiar los materiales (con datos existentes)

Importante no permitir agregar pestaas nuevas.

Campos con fondo blanco nos indica que pueden ser modificados.

Transaccion: MM03 solo nos permite visualizar la informacion (campos en gris)

Transacciones para cambios masivos en los maestros de datos y/o documentos:

SCAT y LSMW

Transaccion MM60 sirve para obtener un listado de materiales y la informacion

almacenada en su maestro de datos. (ya sea que se accese en el campo de
transacciones directamente o se busque en el arbol ( Logistica- Gestion de materiales-
Maestro de materiales- otros)

Cuando decimos Grabar una "Variante" lo usamos para grabar la modificacin del
acomodo de las columnas.

Transaccin MR21 se usa para modificar el precio de los productos

Clasificacion del STOCK:

1) Stock Libre utilizacion (stock en almacen y se puede disponer de inmediato a el)

2) Stock en Control de calidad (este estara sujeto a controles antes de estas disponible)

3) Stock Bloqueado (al detectar que no puede ser usado hasta que le hagan prueba y verifiquen si estado)

4) Stock en transito (aquellos materiales que se encuentran en algun proceso de traslado)

Transacciones para visualizar el listado de stock MMB3 y MM02 o MM03 en solapa STOCK de CENTRO

Cuando creamos un pedido debemos definir el tipo de posicion en el campo "p", estos son:

( ) por default Normal

P= Posicion inicial

C= Consignacion

L= Subcontratacion

I=Pedido a terceros

T= Texto

V=Trasladar

F= Prestacion Servicios

Cuando elegimos Pedido a Consignacion "C" no apararecera valor del producto ya que solo se separo.
Cuando hacemos un pedido Subcontratacion "L" donde pedido un producto a un proveedor y un acabado a otro proveedor, por
ejemplo vendo mesas de comedar a un proveedor e envio el pedido para la compra de la mesa y le pongo que lo lleve al patio de un
segundo proveedor para que la pinte y este ultimo se la enviara a mi cliente final, puede haber 1o 2 pedidos y 1 o 2 facturas.

Cuando hacemos un pedido a Terceros "I" es cuando le pedimos a nuestro proveedor que entregue directamente a nuestro cliente
final.

Maestro de Materiales: serie de archivos que registra informacin de cada producto o servicio que sea adquirido, comercializado o
producido.

1 - Datos especficos de compras : por supuesto que corresponde y es parte de los datos definidos (en la vista de compras).

2 - Datos fijos del material : su descripcin indica que corresponden a datos del material.

3 - Datos especficos de valoracin : corresponden a datos definidos en la vista de Contabilidad.

4 - Datos fijos que pueden ser cambiados : de manera similar al punto 2, hace referencia a datos propios del material pero que
pueden ser modificados.

5 - Datos propios para cada clase de documento : al definir un material, sus datos no son asociados a ningn tipo de documento en
particular, por tanto, esta respuesta no es correcta y por tanto, es la que debe ser marcada.

INTERLOCUTORES. son provedores que puede jugar varios roles, tipo Dsitribuidores

Creacion de un Doc con referencia nos ayuda en dos cosas , facilita el registro de l informacion ya que se hereda de otro la
mayoria de la informacion, y quedan asociados en la mirma operacion de compra, ayudandonos a establecer las etapas de la
compra con mayor facilidad.

Los doc que podemos tomar como ref son solicitud de pedido, contrato marco, peticion de oferta entre otros

El estado de los campos pueden ser tres: OBLIGATORIO, OPCIONAL O VISUALIZABLE

Creacion de un documento:

Puede ser de dos formas: Sin Referencia (es cuando se hace un doc de cero, llenando manual o automatica todos los datos
requeridos y Con Referencia ( es cuando tomamos otro doc y le dejamos algunos datos previamente, ej cuando hacemos un Pedido
a partir de una Sol Ped los datos de la cabecera seran utilizados copiandose al nuevo doc.

Componentes de Pantalla:
Barra de Herramientas

1) Barra Principal

a) casilla de transacciones

b) Guardar Doc

c) Flechas Verde, Amarilla y Roja

d) Imprimir

e) Buscar

f) Abrir un nuevo modo

g) Crear un acceso directo

h) Informacion

i) Ajustes Personales

2. Barra de Pedido (es la mas completa)

a) Resumen del Doc

b) Crear Nvo Doc

c) Visualizar / Modificar

d) Otro Doc

e) Verificar

f) Visualizar mensaje

g) Visualizacion de la Impresion

h) Mensajes

i) Informacion

j) Parametrizacion personal

3- Barra de Sol de Pedido (mismos que la Barra de Pedido antes mencionados.

4- Barra de Entrada de Mcia

a) Activar Resumen

b) Reiniciar

c) Retener

d) Verificar

e) Contabilizar

5.Barra de Factura a proveedor

a)Estr. pedido activa

b) Simular

c) Mensajes (muestra los simbolos en los tres posibles opciones:

i) amarillo: algunos datos es dudodao o no conveniente

ii) rojo: presenta un error que impide el registro del doc

iii) grisado: el boton no esta accesible, por lo tanto no hay mensaje que mostrar.

SAP presenta MENUES de opciones de manera similar a Windows

Ejemplo

En el menu PEDIDO las opciones son tan obvias que facilita conocer cada una de las opciones, por ej, Crear, Otro Pedido (mostrar
un pedido diferente), Grabar, Finalizar

En el Menu ENTORNO alguna de las opciones son:

- Modificaciones de cabecera (muestra cambios efectuados en el Doc en la cabera sirve para casos de auditorias

- Modificaciones posicion: (muestra cual quien cuando, hizo cambios en los items del doc)

-Stock de Material ( muestra un informe de STOCK del material del item seleccionado)

- Pedido Abierto / Sol Abierto: se usa para accedeer a los datos completos del un doc referido a uno previo ej. contrato, cotizacion,
sol de pedido

-Doc FI es cuando un doc de compras es asosciado a documentos porteriores que pegan a FI,

Creacion de SOLPED haciendo referencia a un documento de referencia (otra solped similar y heredar o tomar otro documento
de compras para que queden asociados entre si)

pasos:

1) trans ME51N

2) Boton Resumen doc activo

3) En Variante de Seleccion seleccionaremos "solicitudes de pedido"

4) colocaremos el num de aciertos a ver y parametrizar por fecha para obtener el dato lo mas exacto posible a elegir

5) seleccionamos el doc haciendo clic o arrastrar el doc al carrito, notaremos en los item que heredo la informacion

En transaccion ME51N para crear una SolPed seleccionaremos la Lsita de Doc

disponible , NB es el estandar de SAP

1)Se llena el ITEM dePosicion colocamos 10 ya que SAP lo toma como el primero y
lo incrementara de 10 en 10

2)Ingresmos el cogido de material

3)Cantidad

4) Fecha de entrega

5)Centro (match code)

6) Almacen Un valor detrminado X

7) Grupo de Comrpas (match code)

8) Solicitante (nombre)

Al finalizar damos ENTER para que SAP valide, si hay algun dato incorrecto o si
faltara un campo obligatorio,

Se da sobre el boton VERIFICAR para qye nos confirme q todo esta bien

y por ultimo el boton grabar y en a parte baja nos indicara el numero de Sol Ped
Se pueden agregar texto adicional msimo que se visualizara en la Orden de Compra
(que e envira al proveedor) como especificacione sde horario de entrega, etc

Para elimanar un item solo basta con seleccionar y darle al bote de basura, ese
renglon se seguira mostrando con el icono de bote al inicio mostrando que esta
bloqueado, si deseamos revertir o recuprar el item nos colocamos en ese renglon y
damos clic al bote y damos clic en ANULAR SUPRESION

Transaccion MK01 es para dar de alta un nuevo proveedor: se captura Organizacion de Compras y Grupo de Cuentas, pasando a
las vistas o pantallas de captura

Vista o Pantalla #1

Se dan de alta Tratamiento, Nombre o Razon Social, Concepto de busqueda 1/2 y Datos de Domicilio

Vista o Pantalla #2

Se da de alta el numero de identificacion Fiscal

Vista o Pantalla #3

se da de alta moneda, cond. de pago e incoterms

Vista o Pantalla #4

Se dan de alta los interlocutores

Y por ultimo nos pregunta si deseamos guardar los datos, damos si

Transaccion MMEB (listado de stock) cantidades en stock de un material en cada centro y almacen, ingresamos el material y centro /
MM02 y MM03 tambien se puede usar para visualizar la cantidad total de unidades del material

Pasos para mov de mercaderia

1) Transaccion MIGO

2) Elegiremos la actividad a de tipos de movimiento en la primer casilla (abajo Activar Resumen)

3)Ingresa el numero de Pedido

4) Ingresamos la Nota de entrega ( Num necs) *obligtorio

5) Ingresamos un texto descriptivo en la cabecera

6) Tildar la posicion para abrir la posicion tecleamos #2

7) Abrimos la solapa Cantidad (corroboras la cantidad recibida)

8) Damos clic en boton VERIFICAR y SAP pondra mensaje correspondiente

9) Dar Clic en boton CONTABILIZAR y SAP arroja un numero de documento de MATERIAL

** Ingresamos de nueva cuenta a la transaccion MMBE para verificar que le stock se haya incrementado, de igual forma MM02
(revision del maestro de materiales en la solapa de Contabilidad 1) vemos que el stock se incrmento

Si volvemos a entrar al mismo Pedido desde MIGO SAP nos recomendara en Cantidad en UME nos menciona las piezas que faltan
por dar entrada, pulsaremos el cuandro Posicion OK y en la casilla TIPO DE STOCKs, seleccionaremos Control de Cantidad y SAP
sigue proponiendo las piezas restantes, VERIFICAMOS, por cual damos CONTABILIZAR, nos arroja el numero de material.
En MMBE podremos entrar a una opcion para ver los documentos por EM, Seleccionamos el Menu ENTORNO, Seleccionamos el
Sub Menu Movim.mercaderias

TIPO de OPERACIONE en EM:

A01 Entr de Mercancia

A08 Traspaso

A07 Salida d eMcia

A02 Devolucion

A04 Visualizar

A09 Tomar Mat de Almacen

A10 Almacenar

A03 Anulacin

A06 Entrega Posterior

A05 Liberar Stocl Bloqueado EM

Cuando hacemos un EM con referencia a otro docs, estos pueden ser:

-Doc de Material (al hacer otro EM)

-Entrega (se referenciara a un documento de EM confeccionado para una salida de stock

.-Ordense podra asociar a una orden d Fabricacion.

-Pedido es el mas comun y se indicara un Num de Pedido

- Reserva: se determina la aplicacion de este producto a la eversa ingresada

Al crear un Pedido con Referencia se puede tomar otro pedido y heredar los datos o tomar una Sol Ped y tomar su info

pasos para crear un pedido con referencia:

1) Trans ME21N

2) En la franja izq, oprimimos Boton Resumen Doc Activo

3) Oprimir el primer boton de la Izq Variante de Seleccion (despelgara list de docs)

Se puede hacer una busqueda colocando filtros para que nos muestre un rano menor de Pedido a elegir

Creacion de Pedido sin Referencia

1) transaccion ME21N

2) llenar Org de compras

3) sociedad

4) llenar el Num de proveedor

5) aparece el campo Gpo de compras

6) Lenamos la posicion"10!

7) ingresamos el codigo del material

8) Cantidad

9) Fecha req para la entrega

10) Llenaremos CENTRO

11) Almacen

12)solicitante

13)Nnec

Tecla ENTER (sap verifica a groso modo el doc y nos arroja mensajes si algun campo nos falto)

Una vez que atendimos a los mensajes en la barra inferior, damos clic en el campo VALIDAR para que arroje los mensajes en el
cuadro de texto

Para COPIAR el Item completo, lo seleccionamos y damos clic en el boton COPIAR y se duplica exactamente igual al item copiado

Dar GUARDAR nos aparece el mesaje de Guardar y en la pantalla inferior nos da el NUM de PEDIDO.

Centro: Unidad organizacional que permite subdividir una cia de acuerdo a sus actividades y reas, unidad fsica donde se
efectuarn tareas para proveer o distribuir algo (materia prima , pt)

Almacen: Subdivisin de un Centro donde se gestionan materiales.

Nivel Orgnizacin Generales:

1) Mandante

2) Sociedad

3) Centrol

4) Almacen

** Criterios Implementacin de una Estructura de una Organizacin:

A) Revisar las necesidades actuales.

B) Revisar las necesidades futuras

C) Requisitos Legales y Financieros

D) Requisitos Operativos

E) Interaccin de los Deptos.

* Organizacion de Compras:
 Unidad organizativa que divide a la empresa en funcion de sus NECESIDADES de compra y ESTRATEGIAS.

*Grupo de Compras:

Unidad organizativa encargada de la PLANIFICACIN, EJECUCION y CONTROL de las operaciones de aprovisionamiento, es

identificado por clave e indica responsables.

CONSIDERACIONES GENERALES EN IMPLEMENTACIN :

1) Etapa de Diseo (implementacion)

2) Operacion

3) Flexibilidad

4) Consenso

MM1 transaccion para crear nvo material

MM2 transacciones para visualziar un material

MM3 trasaccion para modificar un material

Creacin, modificacin y visualizacin de un Material

> Men de SAP

|-> Logstica
|-> Gestin de materiales
|-> Maestro de materiales
|-> Material
|-> Crear en general
|-> Modificar
|-> Visualizar

Material: numero o codigo que hace referencia al nuevo material solo se usa en numeracion externa, si es interna se dejara en
blanco

Ramo: rubro industrialdeterminado (ej construccion, industrial quimica, ingenieria mecnica, etc) tiene funciones de control y
determina el estado de los datos.

Material- Modelo. es aquel que sera tomado en cuenta para la creacin del nuevo.

Vistas (aplicaciones para la cual sera utilizado el material) por eso es importante definir correctamente, ya que de ese punto defines
donde podra ser tomado en cuenta el producto.

Definiciones bsicas de los Materiales

Numeracion Interna de Nvo Material es correlativo y automatico (codigo clave)

*si por alguna razon no se crea un material el numero asignado se pierde, por lo cual hay huecos.

*Numeracion externa.- operador se encarga de asignar el codigo bajo una codificacion en particular (combinaciones de Numero,
letras y simbolos)

MAESTRO DE MATERIALES -Tipo de Materiales:

FERT: Producto terminado (fabricacin propia)

ERSA: Piezas de recambio (sustituyen piezas defectuosas, se pueden gesionar en stok, tiene datos de compra pero no de ventas)

UNBW: Productos no valorados, se gestionan sobre una base cuantitativa, no valorativa ?

ROH: Materias Primas (simpre de adquieren con un externo y luego se procesan)

KMAT: Productos configurables (materiales que pueden tener diferentes variantes, ej. un carro tiene diferentes clases de pintura,
tapiceria, motor, etc)

HALB: Productos Semielaborados (pueden ser adquiridos con externos o por fabricacion interna)

NLAG Materiales No almacenables (no se crea stock, se consumen inmediatamente)

DIEN: Servicios (no pueden ser almacenados, se pueden realizar internamente o externamente)