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2009 -2013

PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2009- 2013

EMPRESA REGIONAL DE
SERVICIO PBLICO DE
ELECTRICIDAD -
ELECTROSUR S.A.

PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2009-2013

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD S.A. - ELECTROSUR S.A.


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Tacna
Junio - 2009
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

INDICE
1. PRESENTACION
2. ROL DE LA EMPRESA
3. ACTORES DEL NEGOCIO ELCTRICO
4. MISION
5. VISION
6. NUESTROS VALORES
7. DIAGNOSTICO GENERAL
7.1. ANALISIS DEL MACROAMBIENTE
7.1.1. ENTORNO GENERAL
7.1.1.1. Factores Econmicos
7.1.1.2. Factores Geogrficos
7.1.1.3. Factores Demogrficos
7.1.1.4. Factores Polticos
7.1.1.5. Factores Legales
7.1.1.6. Factores Sociales
7.1.1.7. Factores Culturales
7.1.1.8. Factores Tecnolgicos
7.1.1.9. Factores Ambientales
7.1.2. ENTORNO ESPECIFICO
7.1.2.1. Clientes
7.1.2.2. Proveedores
7.1.2.3. Empresas que Prestan Servicios Similares
7.1.2.4. Entidades Relacionadas con la Empresa
7.2. ANALISIS DEL MICROAMBIENTE
7.2.1. Factor Organizacional
7.2.2. Factor Personal
7.2.3. Factor Infraestructura
7.2.4. Factor Tecnologa
7.2.5. Factor Situacin Financiera
8 MATRIZ FODA
9 OBJETIVOS ESTRATGICOS
10 MAPA ESTRATEGICO
11 ESTRATEGIAS
12 OBJETIVOS ESPECIFICOS
13 INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS

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1. PRESENTACION

El objetivo de la revisin del Plan Estratgico Institucional 2008 2011 es la adecuacin al marco
legal vigente establecido por la Corporacin FONAFE, a la cual pertenece Electrosur S.A., entidad
encargada de dirigir a las empresas donde el Estado tiene participacin accionaria.

Existiendo la Directiva de Formulacin del Plan Estratgico emitida por FONAFE y siendo Electrosur
S.A., una empresa que pertenece a la Corporacin, en el presente ao y bajo la direccin de la
Presidencia del Directorio y Directores en ejercicio, el equipo estratega integrado por los Gerentes y
asesorados por la Universidad Catlica San Pablo, han realizado la revisin y actualizacin del Plan
Estratgico Institucional (PEI) con la finalidad de aplicar mejoras continuas en su accionar para el
periodo 2009 2013.

En el desarrollo del presente plan, herramienta dinmica de gestin, las gerencias de rea con sus
colaboradores realizaron previamente, el diagnostico interno y externo, lo que sirvi de base para la
formulacin de las alternativas estrategias, objetivos, indicadores y metas institucionales.

Posteriormente, el equipo estratega formul la misin y visin y determin diez objetivos


estratgicos, los mismos que estn debidamente articulados y en concordancia a los de la
Corporacin FONAFE y del Ministerio de Energa y Minas.

Este documento refleja la participacin de los Directivos y Colaboradores, quienes han asumido el
compromiso de brindar su apoyo para alcanzar el cumplimento esperado.

En mi condicin de Gerente General, presento a continuacin el Plan Estratgico Institucional 2009


2013, herramienta de gestin que considera los objetivos estratgicos generales, distribuidos en las
perspectivas de las finanzas, de los clientes, de los procesos internos y del aprendizaje y
crecimiento, que servirn de orientacin a Electrosur S.A. en los prximos cinco aos de labor.

Finalmente, este Plan tiene por finalidad lograr el cumplimiento y monitoreo de los objetivos e
indicadores formulados, que coadyuvarn al desarrollo de la empresa.

Vctor Gutirrez Rodrguez


Gerente General

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2. ROL DE LA EMPRESA

2.1 RAZN SOCIAL

Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad - Electrosur S.A.

2.2 MARCO LEGAL

Ley de Creacin
Electrosur S.A. fue creada por Ley N 24093 del 28 de enero de 1985, su constitucin se defini
mediante Resolucin Ministerial N 096-85-EM/DGE del 22 de abril de 1985.

Electrosur S.A. es una empresa pblica de derecho privado ubicada en la Categora B, siendo su
Calificacin Industrial Internacional Uniforme, CIIU, el 4010-2.

En cumplimiento de la Ley N 27170, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad


Empresarial del Estado (FONAFE), desde el 09 de diciembre de 1999, ejerce la titularidad del 100%
de las acciones representativas del capital social de Electrosur S.A.

Estatuto
El Estatuto de la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad - Electrosur S.A. est
constituido por 61 artculos, comprendidos a su vez en 10 ttulos y una disposicin final; siendo el
ttulo N 10, referido a disposiciones transitorias.

2.3 RESEA HISTRICA INSTITUCIONAL

La Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad - Electrosur S.A., fue creada por la Ley N
24093 del 28 de Enero de 1985 y por Resolucin Ministerial N 096-85-EM/DGE del 22 de Abril de
1985 sobre la base de la anterior Unidad de Operaciones Sur Oeste de ELECTROPER iniciando
sus operaciones el 01 de Junio de 1985.

Es conformante de la actividad empresarial del Estado y como tal, se encuentra comprendida dentro
del mbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE,
creada por la Ley N 27170.

Es una empresa estatal regional de derecho privado y de duracin indefinida, constituida bajo la
forma de sociedad annima, y goza de autonoma propia para realizar sus actividades, siendo su
actividad principal la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro del rea de su
concesin que comprende los departamentos de Tacna y Moquegua.

Actualmente se rige por el Decreto Ley N 25844 - Ley de Concesiones Elctricas del 06 de
Noviembre de 1992 y su Reglamento Decreto Supremo N 009-93/EM del 19 de Febrero de 1993 y
modificatorias, la misma que establece un rgimen de libertad de precios para los servicios que
puedan efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados en aquellos
servicios que por su naturaleza lo requieran.

Sus principales fines y objetivos de acuerdo a su estatuto vigente son:


- Realizar con autonoma, en su rea de concesin, todas las actividades propias del servicio
pblico de electricidad, de conformidad con lo dispuesto por la ley general de electricidad, su
reglamento y disposiciones modificatorias y complementarias.
- Podr efectuar todos los actos y operaciones civiles, industriales y comerciales que sean
relacionados o conducentes al objetivo principal
- Asociarse con otras empresas del estado, para constituir nuevas empresas con fines
especficos de inters mutuo, siguiendo el procedimiento que seala la ley.

2.4 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA


El objeto social de la empresa es brindar el servicio de distribucin y comercializacin de energa
elctrica en las regiones de Tacna y Moquegua.

2.5 ZONA DE CONCESIN DE LA EMPRESA


Electrosur S.A. actualmente cuenta con las siguientes zonas de concesin:

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2.5 LTIMAS INVERSIONES REALIZADAS A LA FECHA

Electrosur S.A. ha realizado a la fecha los siguientes proyectos de inversin en procesos de


ampliacin.

3. ACTORES DEL NEGOCIO ELCTRICO

3.1 CLIENTES
Electrosur S.A., al 31.12.2008 cuenta con ms de 113 mil clientes, razn de ser de la empresa, a
quienes dedica sus recursos para brindar un servicio de calidad, siendo la facturacin anual
alrededor de 75 millones de nuevos soles.

3.2 EMPRESAS ELCTRICAS


Las Empresas Generadoras son las que se dedican a la produccin de energa elctrica, sea de
origen hidrulico o trmico. Las Empresas de Transmisin se dedican al transporte de la energa a
los centros de consumo, mediante lneas de transmisin a tensiones superiores a los 60 KV. Las
Empresas Distribuidoras, son las empresas que se dedican a la distribucin y comercializacin de la
energa elctrica a los usuarios o clientes finales, entre las que se encuentra Electrosur S.A.

3.3 COMIT DE OPERACIN ECONMICA DEL SISTEMA - COES


El Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC) es un
organismo tcnico, conformado por los titulares de las centrales de generacin, de sistemas de
transmisin, de distribucin y un representante de los usuarios, cuyas instalaciones se encuentran
interconectadas en el Sistema Nacional, con la finalidad de coordinar su operacin al mnimo costo,
garantizando la seguridad y calidad del abastecimiento de energa elctrica y el mejor
aprovechamiento de los recursos energticos.

3.4 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINERIA - OSINERGMIN


El 31 de diciembre de 1996, mediante la Ley N 26734 se cre un Organismo Pblico bajo el nombre
de OSINERG, encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y
tcnicas de las actividades que desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e
hidrocarburos, as como el cumplimiento de las normas legales y tcnicas referidas a la
conservacin y proteccin del medio ambiente.

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El OSINERG inici efectivamente el ejercicio de sus funciones el 15 de octubre de 1997. Mediante


Ley N 27332, publicada el 29 de julio del 2000, se promulga la Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos, por la cual se asignan a los
organismos reguladores las funciones de supervisin, regulacin, fiscalizacin, sancin, normativa,
solucin de controversias y de solucin de reclamos.

Finalmente, el 24 de enero del 2007, conforme los Artculos 1, 2 y 18 de la Ley 28964, se cre el
actual Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), como organismo
regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas jurdicas de
derecho pblico interno o privado y las personas naturales, en los subsectores de electricidad,
hidrocarburos y minera.

3.5 GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIN TARIFARIA - GART


La Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria, GART, es el rgano ejecutivo de OSINERGMIN
responsable de proponer al Consejo Directivo de este organismo regulador las tarifas mximas de
energa y potencia para el Servicio Pblico de Electricidad, as como de las tarifas mximas de los
servicios de transporte y distribucin de gas natural por red de ductos y de transporte de
hidrocarburos lquidos, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el marco normativo y
regulatorio de los subsectores de electricidad e hidrocarburos.

3.6 MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS - MEM


El Ministerio de Energa y Minas tiene como finalidad formular y evaluar, en armona con la poltica
general y los planes del Gobierno, las polticas de alcance nacional en materia del desarrollo
sostenible de las actividades minero energticas. Asimismo, es la autoridad competente en los
asuntos ambientales referidos a las actividades minero - energticas.

El Ministerio de Energa y Minas tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las
actividades minero - energticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, segn sea el caso, su
cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales en armona con el medio
ambiente.

3.7 DIRECCION GENERAL DE ELECTRICIDAD - DGE


La Direccin General de Electricidad es el rgano tcnico normativo encargado de proponer y
evaluar la poltica del Subsector Electricidad; proponer y/o expedir, segn sea el caso, la
normatividad necesaria del Subsector Electricidad; promover el desarrollo de las actividades de
generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica; y coadyuvar a ejercer el rol de otorgar
concesiones a nombre del Estado para el desarrollo sostenible de las actividades elctricas.

3.8 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL


ESTADO (FONAFE)
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado CORPORACION
FONAFE, es una empresa de Derecho Pblico adscrita al Sector Economa y Finanzas, creada por
la Ley No. 27170, encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.

3.9 ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)


El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo pblico
descentralizado, con personera jurdica de derecho pblico, adscrito al Ministerio de Economa y
Finanzas, encargado de supervisar la ejecucin de los procesos de seleccin convocados por las
entidades pblicas, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

4. MISIN:
Somos una empresa pblica de derecho privado dedicada a la venta de productos y
servicios elctricos de calidad a satisfaccin del cliente, con personal comprometido, a fin de
contribuir al desarrollo de la regiones de Tacna y Moquegua, siendo eficientes y respetando
nuestro ambiente.

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5. VISIN:
Ser reconocida como una empresa moderna, confiable y con altos estndares de calidad,
que cubran las expectativas de sus clientes.

6. NUESTROS VALORES
En Electrosur S.A., nos comprometemos cumplir cada uno de los lineamientos estratgicos,
permitiendo siempre el crecimiento, desarrollo y bienestar de nuestro personal, promoviendo los
siguientes valores:

Probidad y Vocacin de Servicio


Actuar con rectitud, honradez y honestidad, satisfaciendo los intereses legtimos de la empresa, sus
clientes y la sociedad en su conjunto, y desechando el provecho o ventaja personal, obtenido por s
o por interpsita persona. Profesar y practicar un claro rechazo a la corrupcin en todos los mbitos
de desempeo de la Empresa y cumplir cabalmente con las normas vigentes.

Lealtad y Obediencia
Actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de la empresa, cumpliendo las rdenes
que le imparta el superior jerrquico competente, en la medida que renan las formalidades del caso
y tengan por objeto la realizacin de actos de servicio que se vinculen con las labores a su cargo,
salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, los cuales deber poner en
conocimiento de la administracin de la empresa. Asimismo, actuar con reserva y diligencia en el
manejo de la informacin que conoce.

Idoneidad
Desenvolverse con aptitud tcnica, legal y moral, en el desempeo de su labor. Propender a una
formacin slida acorde a la realidad, capacitndose permanentemente para el debido cumplimiento
de sus labores.

Veracidad y Transparencia
Expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de la empresa y
con terceros.

Puntualidad, Respeto y Disciplina


Participar en las actividades de la empresa y en el entorno, con eficiencia y eficacia, con respeto y
disciplina.

Efectividad y Trabajo en Equipo


Es el compromiso que asume todo trabajador de Electrosur S.A. para desarrollar cada una de las
labores con calidad; eficiencia y eficacia, buscando siempre los resultados ms adecuados y
oportunos.

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7. DIAGNOSTICO GENERAL

7.1 ANALISIS DEL MACROAMBIENTE

7.1.1 ENTORNO GENERAL

7.1.1.1 Factores Econmicos


La economa peruana enfrenta un contexto internacional difcil, la crisis hipotecaria en los Estados
Unidos y las variaciones de los precios internacionales del petrleo y los alimentos han causado una
desaceleracin del crecimiento y un rebrote inflacionario mundial. Existen serios signos de volatilidad
e incertidumbre y riesgos de que la situacin se torne ms difcil antes de ver una mejora.

El producto nacional bruto de los pases ms importantes ha decrecido. La economa mundial ya no


recuperar el ritmo de crecimiento anterior, porque este fue causado por el crecimiento del crdito
sin base en activos reales.

A pesar de este entorno adverso, la produccin nacional ha continuado creciendo en forma


sostenida por el dinamismo de la demanda interna, en particular, la inversin pblica y privada que
ha originado una reactivacin econmica de todo el pas. El empleo contina creciendo, la pobreza
se reduce y los indicadores sociales muestran una mejora continua. Sin embargo, la inflacin
externa ha comenzado a crear presiones inflacionarias domsticas, particularmente, a travs de los
precios de los alimentos y a pesar de la baja de los precios de los combustibles.

En este contexto, es de suma importancia prepararse para enfrentar la posibilidad de un deterioro


an mayor en la economa internacional y a la vez continuar adoptando polticas preventivas que
eviten la propagacin del impacto inflacionario externo y mantengan un ritmo de crecimiento
sostenible.

Las proyecciones macroeconmicas se encuentran influenciadas por los efectos de la crisis


financiera internacional en la economa peruana. Las previsiones sobre la evolucin de la economa
mundial indican que la actividad econmica se desacelerara de 3,4 por ciento en 2008 a un
crecimiento casi nulo en 2009, con cadas en la produccin de las principales economas
industrializadas.

Tomando en cuenta las condiciones de deterioro de la economa mundial se ha revisado la


proyeccin de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 6,5 a 5,0 por ciento para 2009 y de
7,0 a 6,0 por ciento para el 2010. Con ello, se proyecta que la economa peruana pasara de un ciclo
econmico expansivo en los aos previos, hacia uno neutral en el periodo 2009-2010. La
recuperacin de la economa, que se dara a lo largo del presente ao y continuara durante el
prximo, supone: (a) la ejecucin del Plan de Estmulo Econmico anunciado por el gobierno; (b)
que los inventarios de las empresas converjan a los niveles deseados; (c) que se mantengan
adecuados niveles de liquidez en soles y dlares en el sistema financiero, y (d) se estabilice la
economa mundial.

En lo referente a la oferta de energa elctrica, sta se encuentra cerca al lmite de su capacidad


potencial. Se considera el riesgo que factores externos adversos agraven el frgil equilibrio entre la
oferta y la demanda elctrica y que la produccin de gas, no alcance lo planificado, por lo que se
podra generar mayores aumentos en las tarifas elctricas o en el uso de fuentes alternativas y
sustitutas de energa.

7.1.1.2 Factores Geogrficos


Electrosur S.A. tiene a su cargo el suministro de energa elctrica en las regiones de Tacna y
Moquegua, con una zona de 1,601.40 km, conocida como el rea de concesin, que abarca el
territorio dentro del cual opera la empresa, sirviendo a ms de 450 mil habitantes y atendiendo en el
ao 2008 a 113,970 clientes.

Entre los principales clientes de la zona de concesin de la empresa, al I Trimestre del 2009, se
tiene: (ver Cuadro N1).

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Cuadro N1
Principales Clientes de la Zona de Concesin

N Zona Nombres Energa kWh


1 Moquegua MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 5 425 831.20
2 Tacna EPS TACNA S.A. 1 459 187.10
3 Tacna CORPORACION ADC S.A.C 1 189 544.30
4 Tacna ZOFRATACNA EPS 1 020 909.00
5 Tacna LADRILLERA MARTORELL S.A. 436 272.30
6 Ilo PESQUERA HAYDUK S.A. 294 011.00
7 Tacna CONSORCIO INDUSTRIAL EL PACFICO 288 327.00
8 Tacna PERLA DEL PACFICO S.R.L. 215 537.00
9 Tacna USUARIOS POZO AS-120 199 817.60
10 Ilo COPEINCA S.A.C. 187 568.00
Fuente: Departamento de Comercializacin.

7.1.1.3 Factores Demogrficos1


De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, las 25 regiones (incluida la Provincia Constitucional
del Callao) se pueden clasificar en tres grupos: de Mayor Crecimiento (de 3,0% a ms), de
Crecimiento Intermedio (de 2,0% a 2,9%) y los de Menor Crecimiento (de menos de 2,0%). La regin
de Tacna se encuentra en el segundo grupo de crecimiento poblacional con 2,0% (Crecimiento
Intermedio), esto significa una mayor demanda de energa y oportunidades de negocio.

Cabe resaltar que Electrosur S.A., por la ley de concesiones elctricas mantiene un mercado
determinado y es el nico proveedor de este servicio; esto ocasiona que, debido al aumento de la
poblacin usuaria del servicio elctrico, sta solicita a los gobiernos respectivos (nacional, regional y
local), la ampliacin de la cobertura elctrica que, en algunos casos, se realiza sin la debida
aprobacin de Electrosur S.A. Si bien es cierto, en los prximos 5 aos se incrementar la demanda
de clientes regulados y no regulados, debe hacerse bajo la planificacin de la Empresa.

7.1.1.4 Factores Polticos2


Actualmente se afronta un clima poltico democrtico, en el que se dan cita la opinin, la crtica y el
anlisis, los cuales apuntan a un solo objetivo, que es la expresin libre e irrestricta a la que tienen
derecho todos los ciudadanos.

El sector elctrico se desenvuelve bajo el contexto de una poltica econmica nacional sustentada
por las reformas de programas de estabilizacin econmica, un pas con acceso al mercado de
capitales y apoyo a las inversiones.

El Tratado de Libre Comercio suscrito entre Per y Estados Unidos favorecer el incremento de la
exportacin de productos textiles, agropecuarios y otros, propiciando la creacin de nuevas
agroindustrias, cuya implementacin en esta parte del sur del pas, generar mayor demanda de
energa elctrica.

Electrosur S.A., responde al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del


Estado y est regido por varios actores del gobierno nacional. En este contexto, la legislacin ha
venido variando a menudo, as como se han establecido cada vez ms normas y restricciones, entre
ellas la de contrataciones y adquisiciones.

Es poltica del Estado llevar electricidad a ms personas, lo que es muy bueno para la sociedad, sin
embargo significa la ejecucin de obras, especialmente en zonas rurales, que podran generar
prdidas econmicas para la empresa, pero que son necesarias para el desarrollo nacional.

Una de las lneas polticas que est siendo potenciada y mejorada en todos los sectores, es la que
respecta al medio ambiente, lo cual es muy positivo para nuestra sociedad.

1
Censo Nacional 2007. INEI
2
Informes Econmico MEF
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7.1.1.5 Factores Legales3


El sector elctrico peruano se encuentra regulado por la ley de Concesiones Elctricas (Decreto Ley
N 25844) y su Reglamentado aprobado por Decreto Supremo N 009-93-EM y modificatorias.
Mediante esta ley, se establecieron las normas para desarrollar las actividades de generacin,
transmisin y distribucin de energa elctrica, todo ello con el objetivo de asegurar las condiciones
para mantener la eficiencia del mercado, permitiendo un rgimen de libre fijacin de precios por
parte de las generadoras (definido por la libre competencia), y el establecimiento de un sistema de
precios regulados para aquellos actores que, por la naturaleza de su actividad, as lo requieran por
constituir monopolios naturales.

Con la finalidad de regular las actividades del sector, la Ley de Concesiones Elctricas contempl la
creacin de un Sistema Supervisor de la Inversin de Energa, en el cual se incluyeron tres
entidades directamente ligadas a la actividad, todo esto con la finalidad de establecer lineamientos
claros para el otorgamiento de concesiones, fijacin de tarifas y la supervisin y fiscalizacin de los
actores del sector.

La Ley de Concesiones Elctricas establece que la Comisin de Tarifas Elctricas (hoy Gerencia
Adjunta de Regulacin Tarifaria GART) regula los siguientes precios:

Tarifas de potencia y energa entre Generadores.


Tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisin y Distribucin.
Tarifas de potencia y energa de empresas generadoras a empresas distribuidoras, destinadas al
servicio.
Tarifas de empresa distribuidora a clientes regulados.

Mediante Decreto Supremo N 020-97-EM, publicado el 11 de Octubre de 1997 se aprob la Norma


Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE), cuyo objetivo es fijar los indicadores
tcnicos y comerciales de calidad en la prestacin del servicio pblico de electricidad que deben
cumplir las empresas distribuidoras. La implementacin de la norma, se fija en tres etapas:

Primera: Cuya duracin es de 18 meses, contados desde la entrada en vigencia de la NTCSE. En


ella, las empresas deben adecuar sus sistemas informticos y realizar las inversiones necesarias
para efectuar las mediciones de calidad. Va desde Noviembre 1997 a Abril 1999.

Segunda: Con una duracin de 18 meses, se caracteriza por la aplicacin de multas equivalentes al
20% del monto fijado para la tercera etapa. Comprende el perodo Mayo 1999 a Octubre 2001.

Tercera: Con una duracin indefinida, se caracteriza por la aplicacin de multas al 100%, sanciones
previstas en la NTCSE. Mediante D.S. N 017-2000-EM del 18 de Setiembre de 2000, se ampla el
plazo de aplicacin de la segunda etapa de la NTCSE, hasta el 31 de Diciembre del 2001, fijando el
inicio de la tercera etapa a partir del 1 de Enero del 2002.

7.1.1.6 Factores Sociales4


An no se ha logrado concientizar, a los clientes y pobladores de las zonas de concesin, sobre las
acciones que perjudican a nuestra empresa y que atentan contra el buen servicio elctrico,
principalmente el robo de conductores y de energa elctrica. Esta situacin se da, entre otras cosas,
porque la poblacin no siente la empresa como suya, a falta de conocimiento de los clientes de las
maneras de operar de la empresa, lo que favorece la proliferacin de stos delitos que significan
prdidas.

La falta de trabajo formal origina problemas en el entorno laboral, por que mayoritariamente la
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) est subempleada, ocasionando esto morosidad en el
pago del servicio de energa elctrica.

7.1.1.7 Factores Culturales


Las condiciones de un buen nmero de usuarios en edad educativa, tanto en universidades,
institutos de educacin superior, colegios, etc., existentes en la regin y las relaciones cotidianas
entre las poblaciones de Tacna y Arica principalmente, hacen que exista el uso masivo de
comunicacin moderna (internet), lo que incide en el mayor consumo de energa elctrica.

3
Ley de Concesiones Elctricas
4
Informe de Prevencin de Riesgos.
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A lo largo de estos dos ltimos aos se observa un crecimiento constante en los niveles de energa
generada y consumida, impulsada por una mayor demanda la cual a su vez es producto de un
mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la demanda de los nuevos
desarrollos mineros. Gracias a la facilidad de acceso a la informacin, los clientes exigen cada vez
ms calidad del servicio percibido por ellos en la atencin, los cortes y reposiciones de energa.

Cabe resaltar que los niveles de educacin en todo el pas estn en constante mejora lo que permite
contar con profesionales mejor preparados en el medio, propiciando sea ms viable la difusin y
sensibilizacin de la empresa en la sociedad.

7.1.1.8 Factores Tecnolgicos


Hasta el ao 2003 las fuentes de generacin de energa elctrica se resuman en hdricas y trmicas
en base a carbn, diesel y petrleo residual. Las fuentes hdricas dependen estrictamente de
factores climatolgicos, especficamente del nivel de lluvias registradas en nuestro pas, por lo que el
abastecimiento de energa generada en base a este recurso no es constante. Las fuentes trmicas
por su parte (carbn y diesel) se rigen por precios internacionales, por lo que se ven expuestos a
fuertes incrementos, afectando los costos de generacin. Sin embargo, desde agosto de 2004 con la
puesta en marcha del proyecto del gas natural de Camisea, se dio un cambio fundamental en la
matriz energtica del pas. Cabe resaltar que Electrosur S.A. recibe electricidad desde un solo ramal
y que actualmente est como cola del sistema.

El crecimiento actual de la generacin elctrica ha tomado impulso a travs del uso del gas de
Camisea, y por la iniciativa de inversin por parte de las generadoras en la implementacin de
centrales trmicas. Este boom de inversiones viene dado no slo por el bajo costo del gas en
nuestro pas (en el Per la cotizacin del gas es de US$2,3 el milln de BTU, mientras que en el
mercado internacional el precio promedia los US$11 el milln de BTU), sino tambin por una serie de
incentivos otorgados por el gobierno para promover la utilizacin del gas como fuente de generacin.
Sin embargo, este impulso lejos de solucionar el problema de abastecimiento de energa elctrica
plantea nuevas interrogantes sobre la estructura de la matriz energtica y sobre la sostenibilidad de
la misma en el largo plazo.

La acelerada evolucin de la tecnologa, ha generado un aumento rpido en la capacidad de


efectuar trabajos en las empresas, los horizontes de obsolescencia de muchas tecnologas son cada
vez menores y los costos de estas tambin, esto origina algunos factores positivos, como su posible
adopcin y uso eficaz, y otros factores negativos, como el colapso de los sistemas por virus
informticos.

7.1.1.9 Factores Ambientales


En lo que respecta a los factores ambientales, estos tienen diversos aspectos a considerarse, segn
las ciudades de la zona de concesin. Hay que resaltar, el efecto de la contaminacin atmosfrica,
ocasionada por las emisiones industriales que tienen un efecto corrosivo sobre los metales que son
parte de nuestros activos fijos, limitando su durabilidad; por otra parte, la salinidad y la humedad
ambiental tienen efectos parecidos sobre estos materiales.

Cabe resaltar, que la matriz energtica se encuentra compuesta por energa procedente de
producciones algunas ms "limpias" que otras.

7.1.2 ENTORNO ESPECIFICO

7.1.2.1 CLIENTES

A. CARACTERISTICAS DEL MERCADO


La venta de energa que la empresa suministra a sus clientes se encuentra ubicada en el mercado
regulado, basndose en las siguientes definiciones:

Mercado Libre
Las transacciones entre clientes libres, aquellos con demandas superiores a 1000 KW, pueden ser
realizadas por empresas generadoras o distribuidoras. En este caso el precio, volumen y las
condiciones a transar son libres.

Mercado de Oportunidad (Spot).


Son transacciones puntuales y realizadas en momentos de demanda u oferta no prevista. Las
condiciones de contratacin son libres entre las partes.

Mercado de Servicio Pblico.

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Destinado a clientes con consumo menor a 1000 KW. Los precios mximos son fijados por la
Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria - GART.
Mercado Intergeneradores
Conformado por transacciones entre empresas generadoras de electricidad integrantes del sistema
interconectado nacional.

B. TAMAO DEL MERCADO


Electrosur S.A. a la fecha cuenta con ms de 113 970 clientes en su zona de concesin, ubicados el
64% en Tacna, 18% en Moquegua y 18% en Ilo.

La distribucin del volumen de la energa vendida, por zona geogrfica, se da de la siguiente forma:
en Tacna 67%, en Moquegua 13% y en Ilo 20%.

C. CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS


Nuestra empresa Electrosur S.A., en la actualidad compra energa a varios generadores y la
distribuye a los clientes ubicados en la zona de concesin ubicada en las regiones de Tacna y
Moquegua.

La distribucin del producto se encuentra constituida en tres sectores tpicos:

Sector Tpico 2: Conformado por los Sistemas Elctricos de Tacna, Moquegua, Ilo y La Yarada.
Sector Tpico 5: Conformado por los Sistemas Elctricos de Puquina- Omate- Ubinas, Tarata,
Tomasiri, Ichua y Moquegua rural.

D. EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES


El cliente medio requiere de Electrosur S.A. un servicio constante y confiable de energa elctrica,
entendindose por constante a la permanencia en el tiempo del servicio sin interrupciones y por
confiable la entrega de energa elctrica dentro de los parmetros establecidos de niveles de tensin
elctrica.
Electrosur S.A. en este momento se encuentra al igual que las otras empresas distribuidoras de
electricidad dentro de los rangos normados por la ley de concesiones.

7.1.2.2 PROVEEDORES
La energa elctrica que distribuye y comercializa Electrosur S.A. es suministrada por las empresas
generadoras ELECTROPERU S.A., EDEGEL, ENERSUR, DUKE ENERGY EGENOR,
TERMOSELVA y EEPSA, desde el inicio del contrato en enero 2007 asegurndose la continuidad del
suministro hasta el 2010.

7.1.2.3 EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS SIMILARES


Electrosur S.A. como toda empresa de distribucin a nivel nacional, no tiene un competidor real, sin
embargo se ha establecido la Empresa Modelo, diseada segn estudios realizados por la Gerencia
Adjunta de Regulacin Tarifaria - GART, sobre el valor agregado de distribucin.

Los parmetros utilizados por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria en el diseo de la


empresa modelo, son los siguientes:

Tipo de redes con tecnologa econmicamente adaptadas.


Caractersticas del mercado elctrico.
Redes optimizadas tanto tcnica como econmicamente.
Las prdidas mximas en el que debe incurrir la empresa distribuidora.
Costos indirectos de administracin y de gestin.
Control de calidad de servicio de acuerdo a la norma tcnica de calidad.
Costos de explotacin tcnicos y comerciales.

7.1.2.4 ENTIDADES RELACIONADAS CON LA EMPRESA


Entre las principales entidades que se relacionan con la empresa, se encuentran el Ministerio de
Economa y Finanzas, a travs del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado (FONAFE), el Ministerio de Energa y Minas (MEM), a travs de la Direccin General de
Electricidad (DGE), Direccin Ejecutiva de Proyectos (DEP), el Organismo Supervisor de la Inversin
en Energa y Minera (OSINERGMIN) y el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
(OSCE).

En el marco regional; la empresa se relaciona con los Gobiernos locales y regionales de Tacna y
Moquegua; las entidades respectivas como la Direccin de Educacin, Agricultura, Instituto Nacional
de Estadstica e Informtica, etc.

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13
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

7.2 ANLISIS DEL MICROAMBIENTE

7.2.1 FACTOR ORGANIZACIONAL

Dada su pequea dimensin respecto a otras empresas de distribucin, se tiene mayor flexibilidad y
capacidad de adaptacin tanto a los cambios internos como a los del entorno.

En lneas generales, se considera que es posible soportar el crecimiento de la empresa en el


mediano plazo, manteniendo la misma cantidad de personal gracias al soporte de sistemas (que
implica procesos automatizados en la mayor parte de las actividades de gestin) y a disponer de
herramientas para mejorar los niveles de productividad. En otras palabras, se puede mantener la
misma dimensin empresarial para soportar requerimientos mayores originados por el desarrollo del
mercado.

La organizacin de Electrosur S.A., ha mejorado en los ltimos aos. El sistema de atencin a sus
clientes est en constante mejora, y gracias a algunos de sus procesos de control, es una de las
mejores empresas del rubro en el pas en mantener bajos sus niveles de prdidas de energa.

Entre los aspectos negativos de la empresa, se encuentra la falta de oportunidad con la que llega la
informacin a los estamentos que lo requieren, lo que provoca disconformidad. Cabe mencionar que,
a pesar del uso intensivo del correo electrnico, se continan teniendo problemas de coordinacin
inclusive entre personal del mismo departamento.

Las nuevas condiciones establecidas en el contrato de compra de energa y los sobrecostos por
pago de energa reactiva, estn originando una reduccin del margen entre la venta y compra de
energa.

La planificacin en la empresa ha estado vinculada siempre a cada una de las reas, centralizando
las decisiones en las Gerencias, lo que no ha permitido mantener actualizados los instrumentos de
gestin.

7.2.2 FACTOR PERSONAL

La empresa cuenta con personal con experiencia tcnica y administrativa para realizar sus
labores, lo que permite buscar la eficiencia y rentabilidad, existiendo una clara identificacin del
personal con la empresa, requirindose de un mejor y ms agresivo programa de capacitacin a
todo nivel, propendiendo a la mejora continua de capacidades y constante actualizacin.

En los ltimos aos, la gestin empresarial ha mejorado considerablemente, siendo ahora ms


proactiva, con esto se pueden aprovechar varias oportunidades y superar muchas debilidades
existentes.

Por otro lado existen algunos aspectos negativos como:

La sensacin de cierto grupo de clientes de Electrosur S.A. es de insatisfaccin, debido a la


falta de comunicacin constante con sus clientes y la poblacin en general. Principalmente
originadas en, algunos problemas producidos por interrupciones, demora en la atencin y
otros son la causa de esta insatisfaccin.

Existen factores internos (Incertidumbre, escala salarial antigua y desactualizada,


inadecuada comunicacin, etc.) y externos (Crisis econmica internacional, reclamos,
violencia social, etc.), que producen en los trabajadores cierto grado de desmotivacin y
resistencia a los cambios.

Falta de trabajo en equipo con cierta tendencia al individualismo, en la cual cada trabajador
y/o rea realiza su labor al margen del resto. Esto ocurre debido a la existencia de ciertos
prejuicios internos y la falta de motivacin. As mismo, muchas veces no se comparte el
trabajo realizado con otras reas lo que da lugar a una innecesaria duplicidad del trabajo.

Estos aspectos negativos, tienen explicacin en la brecha que existe entre el perfil del puesto y las
competencias que poseen realmente los trabajadores, lo que se prev revertir con la implantacin de
un estudio de competencias, aplicado a la realidad de Electrosur S.A.

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7.2.3 FACTOR INFRAESTRUCTURA


La empresa tiene una infraestructura, que nos permite brindar un adecuado servicio, y satisfacer la
demanda futura. Dicha infraestructura incluye un buen soporte en equipos de cmputo,
comunicaciones y otros, que ayudan al desarrollo de actividades de la empresa.

El nivel de capacidad instalada de Electrosur S.A. asegura el poder satisfacer la demanda estimada,
actualmente la potencia instalada es de 85 MW.
Se deben mejorar los ambientes de atencin al pblico y de los trabajadores, tanto en Moquegua
como en Ilo.

Una parte de la infraestructura elctrica, tiene cierta antigedad, que origina deficiencia en la calidad
del suministro de energa, con la presencia de subtensiones, sobretensiones, armnicas, flckers y
otras perturbaciones por la conexin, desconexin o variacin de cargas importantes o por
maniobras en el sistema elctrico. As mismo, el incremento en la construccin de las viviendas y
edificios sin autorizacin por parte de las municipalidades en la zona de concesin, ha originado
deficiencias en las distancias de seguridad a las redes de distribucin las cuales son observadas en
aplicacin del procedimiento de seguridad pblica.

Esta situacin trae como consecuencia la imposicin de sanciones por el organismo fiscalizador del
subsector energa (OSINERGMIN).

7.2.4 FACTOR TECNOLOGA


En la actualidad la empresa cuenta con un sistema de gestin comercial SIGCOM para toda su zona
de concesin, un Sistema de Informacin Georreferenciado - SIG, y una pgina Web.

Los sistemas vigentes permiten brindar un servicio oportuno, proporcionar informacin fuente para
las actividades de reduccin de prdidas de energa en distribucin elctrica de la empresa.

Se cuenta con una red informtica que permite acceder al 100% de los trabajadores que requieren
el uso de este tipo de herramientas. Los desarrollos de software son mayoritariamente propios de la
empresa, contndose con una pgina Web actualizada para el acceso permanente.

Se cuenta con modernos equipos y sistemas de cmputo (Software y Hardware), pero no se tiene
todava un Sistema Informtico Empresarial Integrado, lo que impide el flujo de informacin
adecuada, cumplindose con funciones especficas, pero no todas estn interrelacionadas.

Esto se traduce en el hecho de que no siempre se tiene la informacin completa, ni en los plazos
adecuados en los diferentes departamentos que la requieren y consecuentemente la respuesta no
es oportuna deviniendo en desmedro de la gestin.

7.2.5 FACTOR SITUACIN FINANCIERA


La naturaleza de la empresa le ha permitido obtener cada vez mejores niveles de liquidez y
solvencia econmica, favoreciendo la posibilidad de hacer inversiones con recursos propios y/o
acceder a lneas de crdito que ayuden a mejorar la eficiencia y la discreta rentabilidad obtenida.

Se tiene un presupuesto flexible para cada ejercicio anual, el mismo que es previamente aprobado
por FONAFE, sobre la base de la directiva establecida para tal fin.

El programa de inversiones de la empresa, se encuentra limitado a la aprobacin del presupuesto


por parte de FONAFE.

La empresa tiene obligaciones de pago pendientes a largo plazo por efecto de electrificaciones
realizadas en aos anteriores.

Los aportes para el funcionamiento de la DGE, OSINERGMIN y otros, no estn sustentados en la


aplicacin tarifaria, slo en mandatos legales; por lo tanto, no estn reconocidos como un elemento
de costo dentro de la tarifa.

Muchas observaciones de OSINERGMIN orientadas a la parte fsica del sistema elctrico, no se


atienden en el plazo por la imposibilidad de inversin en este rubro.

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En los casos en que se solicita modificacin presupuestaria, sta deviene en procesos muy dilatados
que impiden la ejecucin oportuna de la misma.

8. MATRIZ FODA
Luego de la evaluacin de los anlisis previos, se deducen muchas fortalezas, amenazas,
debilidades y oportunidades, entre las que se rescatan de mayor importancia:

FORTALEZAS:
F1: Gestin gerencial proactiva.
F2: Recursos adecuados de hardware.
F3: Capacidad de atencin a demanda futura.
F4: Software adecuado.
F5: Personal experimentado e identificado.
F6: Solvencia econmica.
F7: Tecnologa para el servicio de atencin al cliente.
F8: Buen sistema de control de prdidas.

DEBILIDADES:
D1: Instrumentos de gestin desactualizados.
D2: Toma de decisiones centralizada a la Gerencia General.
D3: Inadecuada distribucin de la carga laboral.
D4: Inadecuada planificacin en todas las reas de la empresa.
D5: Infraestructura elctrica poco adecuada.
D6: Infraestructura no elctrica poco adecuada.
D7: Falta de integracin de los sistemas de la empresa.
D8: Brechas significativas en las competencias del personal.
D9: Alto nivel de morosidad.
D10: Bajo nivel de rentabilidad.

AMENAZAS:
A1: Dependencia de un solo ramal.
A2: Nueva normatividad que impacte a la empresa.
A3: Incremento de la morosidad.
A4: Exigencias cada vez mayores de los clientes.
A5: Hurtos de energa.
A6: Hurtos de conductores.
A7: Desconocimiento de la poblacin de la manera de trabajo de la empresa.
A8: Presin poltica por nuevas electrificaciones no rentables.
A9: Colapso de servidores por virus.
A10: Ingreso de productos sustitutos a la electricidad.
A11: Excesivos procedimientos para contrataciones y adquisiciones.
A12: Ejecucin de obras no autorizadas por la empresa.

OPORTUNIDADES:
O1: Pertenecer a la Corporacin FONAFE
O2: Disponibilidad de nuevas tecnologas en el mercado.
O3: Crecimiento de clientes regulados y no regulados.
O4: Mercado cautivo.
O5: Disposicin de financiamiento por gobiernos (nacional, regional y local).
O6: Existencia de varios proveedores especializados.
O7: Reactivacin econmica y demanda de nuevos servicios.
O8: Existencia de personal capacitado en el medio.

ESTRATEGIAS DE LA MATRIZ FODA:


Luego de hacer un anlisis de cruce de fuerzas internas y externas se han deducido las siguientes
estrategias:

ESTRATEGIAS FORTALEZA AMENAZAS (FA):

E1: Realizar un plan de informacin a los clientes sobre la gestin de la empresa. F(1-5-6-7) y A(3-4-5-6-
7-10)

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E2: Realizar un plan de informacin a otros organismos sobre la gestin de la empresa. F(1-5-6-7) y A(1-
8-12)
E3: Fortalecer el programa de reduccin de prdidas de energa tcnicas y comerciales. F(1-2-4-5-7-8) y
A(4-5)
E4: Proyectar la empresa hacia la comunidad. F(1-5-6-7) y A(3-4-5-6-8-10-12)
E5: Mejorar el planeamiento elctrico. F(1-2-4) y A(4-8-12)
E6: Incursionar en la venta de nuevos productos y servicios. F(5-7) y A(2-3)
E7: Minimizar el hurto de conductores. F(1-2-5-6) y A(6)

ESTRATEGIAS DEBILIDADES AMENAZAS (DA):


E8: Mejorar el programa para el mantenimiento de redes y acometidas. D(4-7) y A(2-3-4-10)
E9: Mejorar las competencias del personal. D(2-4-8) y A(2-11)
E10: Implementar programas de motivacin. D(2-3) y A(4-11)
E11: Implementar un sistema de gestin integrado. D(1-2-4-8) y A(2-3-4-9)
E12: Mejorar la infraestructura no elctrica de la empresa. D(6) y A(2-4-5-6-9)
E13: Desarrollar programas de habilidades y herramientas gerenciales. D(2-4-8) y A(2-4-11)
E14: Implementar un sistema de asignacin de personal. D(3-4) y A(4-11)
E15: Mantener actualizados los manuales y procedimientos de la empresa. D(1-2-4) y A(1-5-6-9-11-12)

ESTRATEGIAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES (FO):


E16: Bsqueda constante de clientes. F(2-3-7) y O(1-3-4-5-7)

ESTRATEGIAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES (DO):


E17: Mejorar la rentabilidad de la empresa. D(9-10) y O(1-2-8)
E18: Mejorar y renovar la infraestructura elctrica de la empresa. D(5) y O(2-3-5-7)
E19: Mejorar los sistemas de planificacin en gestin. D(1-2-3-4) Y O(2-4-6-8)
E20: Mejorar las condiciones de trabajo. D(6) y O(2-6)

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009- 2013

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PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2009- 2013

9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

OBJETIVO ESTRATEGICO 1
Generar valor mediante una eficiente gestin empresarial.

OBJETIVO ESTRATGICO 2
Incrementar el nmero de clientes.

OBJETIVO ESTRATEGICO 3
Investigar e implementar nuevos negocios rentables.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4
Mejorar la relacin Empresa Sociedad.

OBJETIVO ESTRATEGICO 5
Mejorar la gestin de la empresa.

OBJETIVO ESTRATEGICO 6
Reducir prdidas de energa en distribucin a niveles reconocidos.

OBJETIVO ESTRATEGICO 7
Mejorar la confiabilidad del servicio.

OBJETIVO ESTRATEGICO 8
Propiciar el desarrollo organizacional de la empresa y el clima laboral.

OBJETIVO ESTRATEGICO 9
Potenciar las capacidades y competencias del personal.

OBJETIVO ESTRATEGICO 10
Ampliar y mejorar la infraestructura de la empresa.

10. MAPA ESTRATGICO

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

11. ESTRATEGIAS
Objetivo Estratgico 1:
Generar valor mediante una eficiente gestin empresarial.
Estrategias:
Mejorar la rentabilidad de la empresa.

Objetivo Estratgico 2:
Incrementar el nmero de clientes.
Estrategias:
Bsqueda constante de clientes.

Objetivo Estratgico 3:
Investigar e implementar nuevos negocios rentables.
Estrategias:
Incursionar en la venta de nuevos productos y servicios.

Objetivo Estratgico 4:
Mejorar la relacin Empresa Sociedad
Estrategias:
Realizar un plan de informacin a los clientes sobre la gestin de la empresa.
Realizar un plan de informacin a otros organismos sobre la gestin de la empresa.
Proyectar la empresa hacia la comunidad.

Objetivo Estratgico 5:
Mejorar la gestin de la empresa.
Estrategias:
Implementar un sistema de gestin integrado.
Mantener actualizados los manuales y procedimientos de la empresa.
Mejorar los sistemas de planificacin en gestin.

Objetivo Estratgico 6:
Reducir prdidas de energa en distribucin a niveles reconocidos.
Estrategias:
Fortalecer el programa de reduccin de prdidas de energa tcnicas y comerciales.

Objetivo Estratgico 7:
Mejorar la confiabilidad del servicio.
Estrategias:
Mejorar el planeamiento elctrico.
Mejorar el programa para el mantenimiento de redes y acometidas.
Minimizar el hurto de conductores.

Objetivo Estratgico 8:
Propiciar el desarrollo organizacional de la empresa y el clima laboral.
Estrategias:
Implementar programas de motivacin.
Implementar un sistema de asignacin de personal.
Mejorar las condiciones de trabajo.

Objetivo Estratgico 9:
Potenciar las capacidades y competencias del personal.
Estrategias:
Mejorar las competencias del personal.
Desarrollar programas de habilidades y herramientas gerenciales.

Objetivo Estratgico 10:


Ampliar y mejorar la infraestructura de la empresa.
Estrategias:
Mejorar y renovar la infraestructura elctrica de la empresa.
Mejorar la infraestructura no elctrica de la empresa.

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

12. OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Implementar un programa de proyectos de


1.1.1
inversin rentable.

GENERAR VALOR MEDIANTE MEJORAR LA


Implementar un programa de optimizacin de
1 UNA EFICIENTE GESTIN 1.1 RENTABILIDAD DE LA 1.1.2
activos
EMPRESARIAL EMPRESA

Implementar un programa para minimizar gastos


1.1.3
administrativos

Implementar un programa de captacin de


2.1.1
clientes potenciales

INCREMENTAR EL NMERO BSQUEDA CONSTANTE DE Implementar un programa de rehabilitacin de ex


2 2.1 2.1.2
DE CLIENTES CLIENTES clientes

Implementar un programa de saneamiento de


2.1.3
suministros colectivos

3.1.1 Desarrollar planes de Venta de Productos


INVESTIGAR E INCURSIONAR EN LA VENTA
3 IMPLEMENTAR NUEVOS 3.1 DE NUEVOS PRODUCTOS Y
NEGOCIOS RENTABLES SERVICIOS
3.1.2 Desarrollar planes de Venta de Servicios

REALIZAR UN PLAN DE
INFORMACIN A LOS
4.1 4.1.1 Implementar un plan de Comunicacin.
CLIENTES SOBRE LA
GESTIN DE LA EMPRESA
REALIZAR UN PLAN DE
MEJORAR LA RELACIN Desarrollar un plan de coordinacin
4 INFORMACIN A OTROS
EMPRESA SOCIEDAD 4.2 4.2.1 interinstitucional para fortalecer la gestin
ORGANISMOS SOBRE LA
empresarial.
GESTIN DE LA EMPRESA

PROYECTAR LA EMPRESA Establecer un plan para proyectar la empresa


4.3 4.3.1
HACIA LA COMUNIDAD hacia la comunidad.

5 MEJORAR LA GESTIN DE LA
EMPRESA Integrar los sistemas que permiten la gestin de
5.1.1
la empresa

IMPLEMENTAR UN SISTEMA 5.1.2 Implementar un sistema de informacin gerencial


5.1
DE GESTIN INTEGRADO
Implementar y certificar los sistemas de Gestin
de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestin de
5.1.3
Seguridad y Salud Ocupacional ISO 18001,
Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001.
5.2 MANTENER ACTUALIZADOS 5.2.1 Revisar y actualizar las herramientas de gestin
LOS MANUALES Y de la empresa.
PROCEDIMIENTOS DE LA
EMPRESA
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21
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Implementar un sistema de control de gestin


5.3.1
Cuadro de Mando Integral

Implementar el plan estratgico de tecnologas de


5.3.2
MEJORAR LOS SISTEMAS informacin.
5.3 DE PLANIFICACIN EN
GESTIN Adecuacin e implementacin de la norma de
5.3.3
seguridad de la informacin ISO 17799.

Implementar un sistema de control interno


5.3.4
(modelo sistema COSO)

FORTALECER EL 6.1.1 Plan de reduccin de prdidas tcnicas


REDUCIR PRDIDAS DE PROGRAMA DE
6 ENERGA EN DISTRIBUCIN 6.1 REDUCCIN DE PRDIDAS
A NIVELES RECONOCIDOS DE ENERGA TCNICAS Y
COMERCIALES 6.1.2 Plan de reduccin de prdidas comerciales

MEJORAR EL
7.1 PLANEAMIENTO 7.1.1 Revisar y optimizar el planeamiento elctrico
ELCTRICO

MEJORAR LA CONFIABILIDAD
7 MEJORAR EL PROGRAMA
DEL SERVICIO Establecer un sistema de control de cumplimiento
7.2 PARA EL MANTENIMIENTO 7.2.1
para el mantenimiento de redes y acometidas
DE REDES Y ACOMETIDAS

MINIMIZAR EL HURTO DE Implementar un plan de administracin de riesgos


7.3 7.3.1
CONDUCTORES y gestin contra el hurto de conductores

Establecer programas de incentivos por


8.1.1
IMPLEMENTAR desempeo.
8.1 PROGRAMAS DE
MOTIVACIN Desarrollar programas integracin de personal y
8.1.2
familiar
PROPICIAR EL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DE LA
8 8.2.1 Estructurar un plan de rotacin de personal
EMPRESA Y EL CLIMA IMPLEMENTAR UN SISTEMA
LABORAL 8.2 DE ASIGNACIN DE
PERSONAL Ejecutar peridicamente evaluaciones objetivas
8.2.2
de desempeo del personal

MEJORAR LAS Establecer y ejecutar un plan para la mejora de


8.3 8.3.1
CONDICIONES DE TRABAJO las condiciones de trabajo

Determinar las competencias del personal en


9.1.1
MEJORAR LAS cada puesto laboral
9.1 COMPETENCIAS DEL
POTENCIAR LAS PERSONAL Estructurar un plan de capacitacin para superar
CAPACIDADES Y 9.1.2
9 brechas de competencias personales
COMPETENCIAS DEL
PERSONAL DESARROLLAR
PROGRAMAS DE Implementar herramientas y aplicativos
9.2 HABILIDADES Y 9.2.1 informticos en la gestin operativa y
HERRAMIENTAS administrativa empresarial.
GERENCIALES

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22
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Suscribir convenios interinstitucionales para la


MEJORAR Y RENOVAR LA 10.1.1
ampliacin de la infraestructura elctrica.
INFRAESTRUCTURA
10.1
ELCTRICA DE LA
EMPRESA Ejecutar un plan de renovacin de la
10.1.2
AMPLIAR Y MEJORAR LA infraestructura elctrica de la empresa
10 INFRAESTRUCTURA DE LA
EMPRESA Establecer un plan de mejoramiento de
MEJORAR LA ambientes de atencin al pblico en las oficinas
INFRAESTRUCTURA NO de la empresa en Moquegua, Ilo y Tacna.
10.2 10.2.1
ELCTRICA DE LA Establecer un plan de mejoramiento de
EMPRESA ambientes de trabajo de la empresa, en las
oficinas de Moquegua, Ilo y Tacna.

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23
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

13. INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS

PERSPEC META META META META META


OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR DE DESEMPEO
TIVA 2009 2010 2011 2012 2013

Rentabilidad de la Inversin ROI 5.93 5.99 5.97 5.99 6.02


Rentabilidad del Patrimonio ROE 4.50 4.77 4.75 4.77 4.81
Rentabilidad de los activos ROA 3.42 4.11 4.11 4.28 4.35
FINANZAS

GENERAR VALOR MEDIANTE


1 UNA EFICIENTE GESTIN Margen Comercial MC 15.27 15.28 15.50 16.10 17.00
EMPRESARIAL Gasto de Administracin GA 3.91 4.84 5.40 6.05 6.30
Eficiencia Operativa 12.0% 12.3% 12.6% 12.6% 13.0%
Ahorro generado por la gestin
12.3% 12.5% 12.7% 12.8% 13%
de FONAFE
INCREMENTAR EL NMERO
2 Tasa de crecimiento de clientes 4.20% 4.30% 4.10% 4.00% 3.80%
DE CLIENTES
Planes de Venta de Productos
INVESTIGAR E IMPLEMENTAR 2 3 3 3 3
Implementados
3 NUEVOS NEGOCIOS
CLIENTES

RENTABLES Planes de Venta de Servicios


1 2 1 1 1
Implementados
ndice de satisfaccin de los
0.60 0.63 0.67 0.71 0.75
MEJORAR LA RELACIN clientes
4
EMPRESA - SOCIEDAD
ndice de reclamos fundados 0.170 0.167 0.164 0.161 0.158

ndice de morosidad 11.00% 10.32% 9.81% 9.30% 8.80%

MEJORAR LA GESTIN DE LA ndice de herramientas de


5 0.8 1 1 1 1
EMPRESA gestin actualizadas
PROCESOS INTERNOS

Avance de la Implementacin del


50% 100% 100% 100% 100%
Sistema COSO
REDUCIR PRDIDAS DE
Prdidas de energa por
6 ENERGA EN DISTRIBUCIN A 7.80% 7.60% 7.40% 7.20% 7.00%
distribucin
NIVELES RECONOCIDOS
Duracin promedio de
16.00 15.36 14.74 14.15 13.58
MEJORAR LA CONFIABILIDAD Interrupciones del Servicio (D).
7
DEL SERVICIO Nmero de Interrupciones del
14.00 13.44 12.90 12.38 11.88
Servicio (N).
PROPICIAR EL DESARROLLO ndice de satisfaccin del clima
0.65 0.75 0.85 0.85 0.85
ORGANIZACIONAL DE LA laboral
8
EMPRESA Y EL CLIMA Propuestas de mejora
LABORAL 4 6 6 8 8
presentadas por trabajadores
POTENCIAR LAS ndice de satisfaccin del
0.60 0.75 0.85 0.85 0.85
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

CAPACIDADES Y personal con su capacitacin


9
COMPETENCIAS DEL ndice de horas de capacitacin
PERSONAL 70 75 80 85 90
ejecutadas por trabajador
Convenios firmados con
4 4 4 4 4
entidades interinstitucionales
AMPLIAR Y MEJORAR LA
Avance del plan de mejora de
10 INFRAESTRUCTURA DE LA 100% 100% 100% 100% 100%
ambientes de atencin al pblico
EMPRESA
Avance del plan de mejora de
100% 100% 100% 100% 100%
ambientes de trabajo

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009- 2013

ANEXO 1: ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL CON OSINERGMIN

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

ANEXO 2: ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL CON FONAFE

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009 - 2013

ANEXO 3: ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL CON EL MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

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PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2009- 2013

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