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La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacin Integral de Boyac es creada a travs de
Resolucin No.006 del 26 de febrero de 1965, emanada de la entonces Beneficencia de Boyac,
bajo la denominacin de Hospital Psiquitrico de Boyac, determinndole como funcin la de
resolver el problema de los enfermos mentales Boyacenses.
En 1975 la Entidad entra a ser parte del Sistema Nacional de Salud como Hospital de Segundo
Nivel de Atencin, adscrito al Servicio Seccional de Salud de Boyac.
Mediante Decreto No. 1529 de 1995 la Gobernacin de Boyac reestructura el Hospital
Psiquitrico de Boyac como una Empresa Social del Estado del orden Departamental.
Con la Ordenanza No. 013 de 1997 se modifica la denominacin de la Empresa Social del Estado
Hospital Psiquitrico de Boyac por la de Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacin
Integral de Boyac.
Naturaleza Jurdica.
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ordenanza 1529 proferido por la Gobernacin de
Boyac el 27 de diciembre de 1995 y modificado por la Ordenanza 013 del 14 de mayo de 1997, la
Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacin Integral de Boyac, es una entidad con
categora especial de entidad pblica descentralizada del orden departamental, dotada de
personera jurdica, patrimonio propio y autonoma administrativa, sometida al rgimen jurdico
previsto en el Captulo III, Artculos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, por el derecho privado en lo que se refiere a contratacin y por el Estatuto de
Contratacin propio. En razn de su autonoma, La Entidad se organizar, gobernar y establecer
sus normas y reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y legales que le
permitan desarrollar los fines para los cuales fue constituida. (Dcto.1876 de 1994).
El Departamento de Boyac ha querido tener una entidad especializada en salud mental, referente
de todo el departamento en este servicio, como E.S.E. con autonoma administrativa y financiera,
con capacidad para autogestionar y lograr su sostenibilidad en el largo plazo.
Somos una Empresa Social del Estado, comprometida con la salud mental de la poblacin
boyacense, respaldados en una experiencia de ms de 45 aos de labor, brindados con el ms
alto nivel cientfico y administrativo, garantizando la calidad en cada uno de nuestros servicios.
Hemos tenido apoyo del Gobierno Departamental para su desarrollo, se ha logrado consolidar y
posicionar debidamente en el mbito regional y nacional.
Gerencia Estratgica
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CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL
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PLATAFORMA ESTRATEGICA
1. Responsabilidad Social. Unin de esfuerzos que nos motivan a actuar con oportunidad
eficiencia y eficacia en la atencin de nuestros usuarios.
3. Reconocimiento. Con la filosofa del trabajo en equipo, resaltamos los esfuerzos, aportes
y logros del individuo y los grupos de trabajo, fortaleciendo el sentido de pertenencia
institucional.
4. Calidad. La atencin que brindamos se efecta con sujecin a los parmetros establecidos
para la prestacin de los servicios de Salud Mental, en todas las reas de la Empresa, con
elevado criterio tcnico-cientfico.
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ESTRUCTURA ORGANICA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC
JUNTA
DIRECTIVA
SUBGERENCIA
AMBULATORIA SISTEMAS
INTERNACIN
APOYO ADMISIONES
DIAGNOSTICO
APOYO FINANCIERA
TERAPEUTICO
SIAU SUMINISTROS
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Los mercados de la E.S.E. y su zona de influencia estn conformados por toda la poblacin del
departamento de Boyac, la cual es de 1269.401 habitantes, distribuida en los siguientes grupos
etreos:
Grupos de
Codigo edad Total Hombres Mujeres
15 DEPARTAMENTO DE BOYAC
Total 1.269.401 634.893 634.508
0-4 115.636 59.300 56.336
5-9 123.427 63.334 60.093
10-14 128.092 65.843 62.249
15-19 117.493 61.338 56.155
20-24 98.235 52.364 45.871
25-29 87.009 44.202 42.807
30-34 81.495 40.852 40.643
35-39 81.296 39.732 41.564
40-44 81.673 39.751 41.922
45-49 74.512 36.087 38.425
50-54 65.035 31.507 33.528
55-59 54.637 26.251 28.386
60-64 45.298 21.722 23.576
65-69 35.656 16.664 18.992
70-74 30.690 14.078 16.612
75-79 24.352 11.088 13.264
80 Y MS 24.865 10.780 14.085
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70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000
80 Y
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
MS
Hombres -59.300 -63.334 -65.843 -61.338 -52.364 -44.202 -40.852 -39.732 -39.751 -36.087 -31.507 -26.251 -21.722 -16.664 -14.078 -11.088 -10.780
Mujeres 56.336 60.093 62.249 56.155 45.871 42.807 40.643 41.564 41.922 38.425 33.528 28.386 23.576 18.992 16.612 13.264 14.085
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SERVICIOS AMBULATORIOS
Psiquiatra
Neurologa
Nutricin
Psicologa
Trabajo social
SERVICIO DE INTERNACIN
Servicio de atencin integral dirigido a los Usuarios cuyo problema de Salud Mental no
pueda ser atendido adecuadamente de manera ambulatoria y requieren permanecer en la
Institucin; en razn a esto el equipo trabaja para lograr una internacin psiquitrica de corta
duracin.
Trabajamos desde la admisin, con el paciente y con su familia orientados a superar la situacin
aguda que motivo la internacin, de la misma manera se organiza un plan teraputico para la fase
de permanencia en la institucin como en la fase de tratamiento posterior al egreso.
La Unidad de Internacin, posee las caractersticas singulares que hacen del Centro de
Rehabilitacin una buena opcin teraputica: Ambiente campestre, amplias zonas verdes y un
entorno especial que invita a la serenidad mental y al encuentro consigo mismo.
Laboratorio Clnico
Nuestra experiencia desde el ao 1991, garantiza servicios de ptima calidad y excelente atencin
a la comunidad, con eficiencia e idoneidad en los procesos.
Como soporte a la calidad que ofrecemos, contamos con la evaluacin externa en qumica clnica,
con el Programa de Control de Calidad PREVECAL, herramienta valiosa para el mejoramiento
permanente de nuestros procesos.
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Laboratorio de Electroencefalografa
Para su toma y lectura contamos con el recurso humano calificado, con tecnologa de punta,
garantizando la toma y lectura con el ms alto nivel de confiabilidad, adems del confort en
nuestras instalaciones Y entrega de resultados en 2 das.
Audiometra Tonal
Logoaudiometra
Imitancia Acstica
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Se evala la capacidad del individuo para la seleccin y el uso de las actividades en funcin de su
adaptabilidad social, personal y laboral determinando la efectividad de los procesos, estrategias y
modalidades empleadas en rehabilitacin; se Interviene basados en la eleccin de actividades
teraputicas las cuales posibilitan una mejor calidad de vida participando en talleres de:
Huerta teraputica
Sala de Informtica
Manualidades
Gimnasio y Zonas deportivas
Cine foro
Reuniones comunitarias
Entre otros
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Como estrategia fundamental para la realizacin de nuestro programa APS en salud mental, nos
basamos en la idea de integrar la atencin segn las necesidades de la comunidad; este
propsito implica la intencin de aproximar el sector salud a la vida cotidiana de las personas,
superando las barreras de acceso a los servicios hoy reconocidas.
Promocin de estilos de vida saludable que mejoren la salud mental de las personas.
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UBICACIN GEOGRAFICA
La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacin Integral de Boyac, se encuentra ubicada
en el sur de la ciudad de Tunja, en el barrio San Francisco.
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La siguiente tabla muestran las diez primeras causas de Morbilidad por Consulta Externa,
clasificadas por servicio y sexo.
Ao 2011
CONSULTA DE PSIQUIATRA
Enfermedad
Cdigo
F M % del total
CIE-10
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE
F200 79 124 4.05
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TOTAL ATENDIDO
5018
CONSULTA DE NEUROLOGA
ENFERMEDAD DE PARKINSON
G20X 7 5 2.52
MIGRAA, NO ESPECIFICADA
G439 8 3 2.31
CONSULTA DE PSICOLOGA
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TOTAL ATENDIDO
651
CONSULTA DE NUTRICIN
OBESIDAD, NO ESPECIFICADA
E669 71 14 21.46
HIPOGLICEMIA , NO ESPECIFICADA
E162 22 9 7.83
HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA
E785 6 2 2.02
Las siguientes tablas muestran las diez primeras causas de egreso por enfermedad
mental, clasificadas por sexo.
Ao 2011
EGRESO HOSPITALARIO
Cdigo
Enfermedad F M % del total
CIE-10
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Ao 2011
EGRESO HOSPITALARIO
Cdigo
Enfermedad F M % del total
CIE-10
Se trata de responder a los interrogantes: Qu podra ser y qu podra hacer la ESE CENTRO
DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB?
Una forma de responder estos interrogantes puede establecerse a travs de dos pticas. La
primera consiste en situarse en el entorno, es decir fuera de La E.S.E. y elegir las entidades que
se consideren sus competidores.
En seguida, se eligen los factores claves que se consideren estrictamente indispensables para el
desarrollo y supervivencia de una E.S.E., que deseara entrar a competir en ese medio ambiente
(entorno).
Se mira a travs de esos factores claves, los grados de fortalezas y debilidades que tiene la E.S.E.
Esto se obtiene a travs de la Matriz del factor Competitivo. Terminada la labor observadora de
afuera hacia adentro se procede a realizar un anlisis con la segunda ptica en donde se observa
el entorno desde el interior de la empresa, es decir, de adentro hacia afuera y precisar los factores
claves existentes en el entorno que puedan afectar positiva y negativamente a la empresa.
Se elabora en conjunto con todos los miembros Directivos, la Matriz de evaluacin del Factor
Externo (MEFE). Estos dos ejercicios nos permitirn definir ms adelante estrategias para
desarrollar la E.S.E. en ese medio ambiente.
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Los que no logran identificar, pronosticar y evaluar los variables factores ambientales, difcilmente
pueden anticiparse a las amenazas y mucho menos aprovechar las oportunidades existentes.
Esto conduce a estrategias ineficaces y a dudosa supervivencia de la Organizacin o de los
propios intereses personales de directivos y asociados.
La MPC depende en gran parte de los juicios subjetivos hechos en la seleccin de factores, de la
asignacin de ponderaciones y de la determinacin de clasificaciones, por tal razn debe utilizarse
con mucho cuidado en el proceso de toma de decisiones.
Se puede obtener con base en un estudio del sector, definiendo los factores ms crticos que se
estimen pueda permitir actuar con xito a una Organizacin tipo en sus relaciones con clientes o
beneficiarios y proveedores. En muchos casos cualquiera de ellos constituye un factor decisivo de
xito.
Talento humano del personal con que cuenta la empresa. Considerando sus necesidades
formativas, su capacitacin formal, las relaciones interpersonales e, igualmente la posibilidad de
vincular nuevo personal.
Calidad del servicio prestado al usuario entendida sta como la solucin adecuada de la
mayora de los servicios que atienden las patologas que le corresponden a su primero, segundo y
tercer nivel de atencin.
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Dotacin, Tecnologa, infraestructura y equipos, referida a la eficiencia que puede lograrse por
contar con los elementos y tecnologas indispensables y actualizadas para los servicios de salud
ofrecidos.
Cobertura red de servicios, entendida como la capacidad para cubrir los municipios donde se
concentra la mayora de usuarios, con la red propia.
Cada factor puede ponderarse mediante la importancia relativa que se le asigne a una situacin
deseable y posible de factores de, control interno, pero observados externamente.
Cada factor puede variar en su ponderacin de 0.00 - que significa sin importancia - hasta 1.00 -
que significa muy importante -. El total de asignaciones consideradas deben sumar 1.00.
Para trabajar con una aplicacin matemtica que permitiera dar a cada factor su relevancia se
parte de comparar cada uno de estos con los dems ponderando de 1 a 10 su valor, de acuerdo a
la importancia relativa de cada uno de ellos.
TOTA NO.
FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 L PONDERACION ORDEN
Capacidad Equipo directivo 1 X 4 3 5 4 3 4 6 29 10,36% 6
Talento Humano 2 6 X 5 6 6 5 5 5 38 13,57% 2
Calidad del servicio 3 7 5 X 6 5 5 8 7 43 15,36% 1
Sistema de informacin 4
gerencial 5 4 4 x 4 4 5 5 31 11,07% 4
Dotacin, tecnologa 5
infraestructura y equipos 6 4 5 6 X 4 5 5 35 12,50% 3
Conocimiento cientfico 6 7 5 5 6 6 X 7 7 43 15,36% 1
Cobertura red de servicios 7 6 5 2 5 5 3 X 5 31 11,07% 4
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280
100,00%
Se clasifican luego los factores por orden de importancia, de acuerdo a la columna de la derecha.
El resultado obtenido de este proceso nos seala que una I.P.S. que quiera ser competitiva en
nuestro medio, debe tener como principales factores de xito los siguientes:
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3. Cules son sus mayores debilidades?. La distancia a los sititos de residencia de los
usuarios.
6. Qu tan vulnerables son nuestros Por las distancias tienen desventaja, no estn
competidores a nuestras estrategias actualmente atendiendo servicios fuera de su
corporativas?. sede.
7. Qu tan vulnerables son nuestras No son tan vulnerables, ya que la ESE empieza a
estrategias corporativas a sufrir el fortalecer su consolidacin en el departamento y
contra ataque exitoso de nuestra dando a conocer sus servicios tanto en
competencia?. contributivo como subsidiado.
8. Cul es la relacin de nuestros servicios Ofrecemos los mismos servicios con similares
con respecto a los de nuestros tarifas.
competidores?.
9. Hasta qu punto entran al mercado Por ser especialistas en salud mental es muy
nuevas empresas y salen otras?. difcil que incursionen nuevas I.P.S.
10. Qu factores claves han conducido a la Ser nicos prestadores y tener una trayectoria de
actual posicin competitiva del sector reconocimiento nacional.
en nuestra rea de influencia?.
11. Cmo han cambiado las posiciones de Al cambiar la cobertura del POSS quedamos con
nuestros competidores en el mercado un mercado diferente al tradicional nuestro y es
en los ltimos dos aos?. necesario entrar a ser competitivos por un
mercado que hasta ahora haba sido exclusivo.
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Se obtienen los totales, se realizan las comparaciones y las interpretaciones. Se suman los
resultados ponderados de cada Organizacin para obtener sus totales.
Teniendo en cuenta los factores claves de xito, se procede a elaborar la matriz del perfil
competitivo comparando la empresa con los principales competidores. (Cuadro No. 2).
ORGANISMOS
Constituye el paso final del proceso para identificar las amenazas y oportunidades. Se basa
igualmente en apreciaciones subjetivas y por consiguiente no debe usarse en forma
indiscriminada. La experiencia, la reflexin sobre xitos y desaciertos en las apreciaciones van
perfeccionando el procedimiento para construir una matriz de evaluacin del factor externo
(MEFE).
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Polticas de seguridad social, entendidas como la legislacin vigente en nuestro pas sobre
seguridad social en salud, as como las disposiciones vigentes para las instituciones prestadoras
de salud.
Competencia, conjunto de empresas privadas y pblicas que pueden prestar los mismos servicios
que la ESE CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC CRIB y tienen el mismo
mercado objetivo.
Posibilidad de libre eleccin para recibir servicios de la I.P.S., la libertad que tiene realmente
el usuario para escoger la I.P.S. donde recibe los servicios.
Situacin financiera de las E.P.S., la capacidad para generar recursos por parte de las
aseguradoras para pago oportuno de los servicios contratados.
TOTA
FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 L PONDERACION ORDEN
Polticas de seguridad social. 1 X 8 2 5 5 7 5 2 34 12,14% 5
Autonoma Administrativa 2 2 X 6 8 4 5 7 2 34 12,14% 5
Perfil epidemiolgico 3 8 4 X 8 6 6 5 2 39 13,93% 2
Competencia 4 5 2 2 x 3 8 2 5 27 9,64% 6
Polticas de financiamiento de
la salud 5 5 6 4 7 X 7 5 3 37 13,21% 4
Posibilidad de libre eleccin
del usuario para recibir
servicios de la I.P.S. 6 3 5 4 2 3 X 3 3 23 8,21% 7
Exigencias acreditacin y
calidad servicios 7 5 3 5 8 5 7 X 5 38 13,57% 3
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Segn el procedimiento descrito, el resultado ponderado ms alto posible para la Institucin es 4.0,
el menor posible es 1.0 y su promedio 2.5.
El resultado obtenido por el CRIB es de 1,89, significa que la organizacin no tiene buena
aceptacin ni est atendiendo las necesidades de sus beneficiarios o cliente aunque tiene muchas
oportunidades externas, aunque en las actuales condiciones es poco atractiva y afronta graves
amenazas externas.
CRIB
FACTORES CLAVES DEL
PONDERACIN
XITO
RESULTADO
CLASIFICACIN
PONDERADO
Exigencias de acreditacin y
calidad de servicios 13,57% 1 0,14
Situacin financiera de las
E.P.S. 17,14% 1 0,17
TOTAL RESULTADOS
1 1,89
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OPORTUNIDADES EXTERNAS.
Son las tendencias (econmicas, sociales, polticas, tecnolgicas y competitivas), as como los
hechos que podran de forma significativa beneficiar a una empresa en el futuro. Son
circunstancias potencialmente favorables, que al reconocerse y localizarse pueden ser explotadas
por la Empresa mediante la formulacin de estrategias adecuadas.
Posibilidad de posicionarse como nico prestador de servicios de salud mental, con ampliacin
de su portafolio de servicios.
Ampliar atencin mercado de inimputables a otras regiones.
Alianzas estratgicas con otros prestadores para favorecer la contratacin para venta de
servicios
Fortalecer el programa de Atencin Primaria en Salud
Captar el mercado de entidades contributivo y subsidiado
Ubicacin geogrfica estratgica
Proyecto de ser centro de referencia de salud mental
Posibilidad de ser hospital universitario.
Involucrar a la Junta Directiva en el desarrollo de la empresa.
Iniciar procesos para lograr la acreditacin de la empresa.
Capacitacin continua del personal
Avances del proyecto de Acreditacin del hospital
Implementar procesos de Educacin del usuario
Implementar proyecto de seguimiento al usuario despus del egreso.
Mercadeo con los usuarios para la libre eleccin de las IPS
Personal comprometido, con experiencia, con capacidad cientfica y conocimiento del perfil
epidemiolgico de la poblacin usuaria
Salud mental como prioridad en el Plan Decenal de Salud.
Venta de servicios a otros departamentos (territorios nacionales)
Polticas de financiamiento que favorecen la red publica
Legalizacin de la propiedad del predio del hospital.
Pertenecer y desarrollar el programa de Hospitales verdes
Mejorar condiciones de hotelera.
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AMENAZAS EXTERNAS
Hechos que son dainos para la posicin competitiva presente o futura de la empresa, quien
deber crear estrategias que sirvan para contrarrestar el impacto de estas amenazas.
Las amenazas son acontecimientos o cambios en el entorno que pueden ejercer sobre el
desempeo de la empresa influencia negativa; por ello se deben minimizar, evitar o convertir en
oportunidades a travs de la creacin de estrategias que sirvan para contrarrestar su impacto.
Dificultad en el proceso de recaudo de cartera por dilatacin de pagos por parte de las EPS
Coyuntura de los cambios de la poltica de salud actual
Situacin financiera de las EPS
Programa de auditoria correctiva y no preventiva
Desarrollo del proceso de auditoria concurrente (primeras etapas)
Forma de contratacin del personal auxiliar tercerizado
Oferta restringida de personal del rea cientfica
Limitacin de oferta de personal de salud en la zona
Falta de implementacin de los programas de Talento humano
Limitaciones en la exclusividad del recurso humano profesional y tcnico
Falta de una dependencias de planeacin que apoye los procesos, proyectos, etc
Falta de un sistema de gestin de riesgos
Falta de verificacin de la adherencia a los procesos y guas
Errores de Calidad de los registros y la informacin
No ver la queja el usuario como una oportunidad de mejora
Falta de programa de gestin de archivo
Depuracin y baja de activos fijos
Incidencia del poder judicial sobre las decisiones mdicas.
Presin por conceptos que comprometen derechos y condiciones de menores de edad y del
enfermo mental vulnerable.
Falta de capacidad resolutiva de las redes de primer nivel
Fallas, demoras de las EPS en el sistema autorizador del sistema de RYCR
Falta de control efectivo de la Superintendencia Nacional de Salud
Inestabilidad jurdica del sector salud
Se procedi a elaborar con la participacin de los directivos las condiciones de ventaja competitiva
de la empresa, a travs de la identificacin de los factores claves de su ambiente interno que
puedan afrontar con xito las condiciones de su entorno.
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Nuestra Empresa esta conformada por las siguientes reas y unidades funcionales:
REA FUNCIONAL DE DIRECCIN: Conformada por la Junta Directiva y el Gerente con el cargo
de mantener la unidad de objetivos e intereses de la organizacin en torno a la misin y objetivos
empresariales, identificar las necesidades de los usuarios, determinar los mercados a atender,
definir la estrategia de servicio, asignar recursos, adoptar normas de eficiencia y calidad
controlando su aplicacin en la gestin institucional.
Incluye las Unidades Asesoras de Control Interno y Jurdica.
Los valores se dan de 0.00 a 1.00 en donde 0.00 significa sin importancia y 1.00 de mxima
importancia. A los factores considerados como de mayor impacto en el rendimiento se les asigna
ponderaciones altas. La suma de las ponderaciones debe ser igual a 1.0.en el Cuadro No. 5.
Planta Fsica, la totalidad de la infraestructura propia de nuestra I.P.S., que cumpla con los
requisitos de calidad.
Dotacin equipos mdicos, entendida como la dotacin tecnolgica existente en la E.S.E., sus
equipos con tecnologa de punta con capacidad para resolver los problemas de salud de la
poblacin usuaria.
Calidad del servicio, la provisin de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional
ptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesin y satisfaccin del usuario.
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Los resultados del anlisis nos llevaron a definir las fortalezas y debilidades de la E.S.E.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
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OPORTUNIDAD AMENAZA
Posibilidad de posicionares como nico prestador
Dificultad en el proceso de recaudo de cartera
de servicios de salud mental, con ampliacin de
por dilatacin de pagos por parte de las EPS
su portafolio de servicios.
Ampliar atencin mercado de inimputables a otras Coyuntura de los cambios de la poltica de
regiones. salud actual
Alianzas estratgicas con otros prestadores para
Situacin financiera de las EPS
favorecer la contratacin para venta de servicios
Fortalecer el programa de Atencin Primaria en Programa de auditora correctiva y no
Salud preventiva
Captar el mercado de entidades contributivo y Desarrollo del proceso de auditora
subsidiado concurrente (primeras etapas)
Forma de contratacin del personal auxiliar
Ubicacin geogrfica estratgica
tercerizado
Proyecto de ser centro de referencia de salud Oferta restringida de personal del rea
mental cientfica
Limitacin de oferta de personal de salud en
Posibilidad de ser hospital universitario.
la zona
Involucrar a la Junta Directiva en el desarrollo de Falta de implementacin de los programas de
la empresa. Talento humano
Iniciar procesos para lograr la acreditacin de la Limitaciones en la exclusividad del recurso
empresa. humano profesional y tcnico
Falta de una dependencias de planeacin que
Capacitacin continua del personal
apoye los procesos, proyectos, etc.
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OPORTUNIDAD AMENAZA
Avances del proyecto de Acreditacin del hospital Falta de un sistema de gestin de riesgos
Falta de verificacin de la adherencia a los
Implementar procesos de Educacin del usuario
procesos y guas
Implementar proyecto de seguimiento al usuario Errores de Calidad de los registros y la
despus del regreso. informacin
Mercadeo con los usuarios para la libre eleccin No ver la queja el usuario como una
de las IPS oportunidad de mejora
Personal comprometido, con experiencia, con
capacidad cientfica y conocimiento del perfil Falta de programa de gestin de archivo
epidemiolgico de la poblacin usuaria
Salud mental como prioridad en el Plan Decenal
Depuracin y baja de activos fijos
de Salud.
Venta de servicios a otros departamentos Incidencia del poder judicial sobre las
(territorios nacionales) decisiones mdicas.
Presin por conceptos que comprometen
Polticas de financiamiento que favorecen la red
derechos y condiciones de menores de edad
publica
y del enfermo mental vulnerable.
Legalizacin de la propiedad del predio del Falta de capacidad resolutiva de las redes de
hospital. primer nivel
Pertenecer y desarrollar el programa de Fallas, demoras de las EPS en el sistema
Hospitales verdes autorizador del sistema de RYCR
Falta de control efectivo de la
Mejorar condiciones de hotelera.
Superintendencia Nacional de Salud
Coyuntura de los cambios de la poltica de salud
Inestabilidad jurdica del sector salud
actual
Apoyo del gobierno departamental
Direccionamiento de la poltica departamental de
salud mental.
FORTALEZA DEBILIDAD
nica entidad de salud mental del Departamento. Falta trabajar calidad del servicio
Falta implementar poltica de seguridad del
Monopolio de mano de obra calificada.
paciente
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS:
Una vez analizada la matriz DOFA se procedi por el equipo Directivo a definir las estrategias
empresariales:
Implementar nuevos servicios de ms alta complejidad con el personal actual que contamos
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en todas las regiones del
departamento
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Para definir la importancia de las estrategias, utilizamos en forma ms objetiva del instrumento
denominado Matriz Cuantitativa de Planeacin Estratgica (MCPE).
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Es una tcnica que permiti evaluar cuantitativamente las estrategias alternativas basada en
decisiones subjetivas sobre las ponderaciones y las clasificaciones a los factores seleccionados en
las partes de informacin bsica de entrada de datos y el proceso cuantitativo-evaluativo.
Los resultados de la matriz DOFA, fueron estudiados y se organizaron por temas que permiten
disear estrategias globales, compuestas por una serie de proyectos y objetivos a alcanzar
producto de todo el anlisis de las diferentes oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades
que se trabajaron.
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ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
1 2 3
CLASIFICACION
PA PT PA PT PA PT
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ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
1 2 3
CLASIFICACION
PA PT PA PT PA PT
INTERNOS
0 0 0
MEFI
Portafolio de 2 4 8 4 8 4 8
servicios
1 4 4 4 4 2 3
Planta Fsica
Dotacin
4 4 16 4 16 2 8
Equipos
Mdicos
Calidad del 2 4 8 4 8 4 8
Servicio.
Talento 3 4 12 4 12 4 12
Humano
Capacidad 3 4 12 4 12 4 12
Gerencial.
Recurso 2 3 6 4 8 4 8
Financiero.
Sistema de 3 4 12 4 12 4 12
informacin
4 3 2
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ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
4 5 6
CLASIFICA
Reingeniera organizacional
CION
Modernizacin
FACTORES CLAVES Plan estratgico del acorde con su condicin de
tecnolgica de la
talento humano. empresa autosostenible y
E.S.E.
autogestionada.
PA PT PA PT PA PT
EXTERNOS MEFE
MPC
Capacidad Equipo
3 3 9 4 12 2 6
directivo
Talento Humano 4 4 16 4 16 3 12
Calidad del servicio 3 4 12 4 12 4 12
Sistema de informacin
2 2 4 4 8 4 8
gerencial
Dotacin, tecnologa
2 2 4 3 6 4 8
infraestructura y equipos
Conocimiento cientfico 4 4 16 4 16 4 16
Cobertura red de servicios 2 4 8 4 8 4 8
Capacidad financiera 3 4 12 4 12 4 12
Polticas de seguridad
2 2 4 3 6 1 2
social.
Autonoma Administrativa 4 2 8 4 16 1 4
Perfil epidemiolgico 2 4 8 4 8 3 6
Competencia 2 4 8 2 4 4 8
Polticas de
1 2 2 4 4 1 1
financiamiento de la salud
Posibilidad de libre
eleccin del usuario para
3 2 6 2 6 4 12
recibir servicios de la
I.P.S.
Exigencias acreditacin y
1 4 4 4 4 4 4
calidad servicios
Situacin Financiera de
1 1 1 4 4 4 4
las E.P.S.
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ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
4 5 6
CLASIFICA
Reingeniera organizacional
CION
Modernizacin
FACTORES CLAVES Plan estratgico del acorde con su condicin de
tecnolgica de la
talento humano. empresa autosostenible y
E.S.E.
autogestionada.
PA PT PA PT PA PT
INTERNOS MEFI
Portafolio de servicios 2 4 8 4 8 4 8
Planta Fsica 1 2 2 4 4 4 4
Dotacin Equipos Mdicos 4 2 8 4 16 4 16
Calidad del Servicio. 2 4 8 4 8 4 8
Talento Humano 3 4 12 4 12 4 12
Capacidad Gerencial. 3 2 6 4 12 4 12
Recurso Financiero. 2 2 4 4 8 4 8
Sistema de informacin 3 4 12 4 12 4 12
TOTALES 1 182 222 203
6 1 5
Una vez organizada esta evaluacin se tiene que las estrategias a desarrollar en orden de
importancia son:
No.
ORDEN ESTRATEGIA GLOBAL PROYECTOS A DESARROLLAR
Implementar y desarrollar el rea de planeacin de la empresa
Reingeniera (sistema integrado de gestin)
organizacional acorde
1 con su condicin de Implementar la poltica de tecnovigilancia
empresa autosostenible y
autogestionada.
Implementar la poltica de farmacovigilancia
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El tipo de servicios que podran ser incluidos en el Portafolio de una Empresa Social del Estado y
que por tanto deben programarse, son esencialmente los siguientes:
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Los principios para una poltica de salud mental recogen los principios del servicio pblico esencial
de Seguridad Social y los del Sistema General de Seguridad Social en Salud, propuestos en la Ley
100 de 1993. En consecuencia, la poltica se regir por los principios generales de Eficiencia,
Universalidad, Solidaridad, Unidad, Equidad, Obligatoriedad, Proteccin Integral, Libre
escogencia, Autonoma institucional, Descentralizacin administrativa, Participacin social,
Concertacin y Calidad.
Adems, se consideran como principios especficos para el abordaje de la salud mental, los
siguientes:
Continuidad: los servicios de salud mental debern ser provistos con la regularidad y durante el
tiempo que se requiera, en reconocimiento que la continuidad influye en la calidad y en la
eficiencia de los servicios.
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Respeto por las diferencias: en el marco de la salud mental se promover y proteger el respeto
por las diferencias tnicas, culturales, sexuales, de gnero, generacional, poltico y religioso. Por
tanto, los servicios de salud mental se disearn de tal forma que sean aceptables para la
comunidad que los recibe.
LNEAS DE ACCIN
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Objetivo:
Fortalecer el desarrollo e integracin de los servicios de salud mental a las redes pblicas y
privadas de servicios de salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Estrategias:
Desarrollo de modelos de gestin de servicios bsicos de salud mental aplicable en todos los
municipios del departamento, liderados por el CRIB.
Fortalecimiento del CRIB como nica entidad que prestan servicios de salud mental de baja,
mediana y alta complejidad.
Fortalecimiento de los vnculos entre las instituciones de salud de primer y segundo nivel de
complejidad, las de tercer y cuarto nivel y los servicios comunitarios formales e informales.
Fortalecimiento de los vnculos entre los servicios de salud mental y los servicios conexos,
especialmente con instituciones como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Accin Social e
Instituciones de seguridad ciudadana.
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A. POBLACIN GENERAL.
La promocin de la salud mental est dirigida a toda la poblacin, teniendo en cuenta que todas
las personas, independiente de su condicin, tienen necesidades de salud mental; por tanto,
contempla un amplio espectro de acciones para intervenir sobre los factores de riesgo y los
factores protectores de manera continua y a largo plazo, las cuales contribuyen a generar
condiciones para construir comunidades e individuos mentalmente saludables.
La prevencin primaria en salud mental hace referencia a las intervenciones tendientes a impactar
los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales. Se enfatiza en el
reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo, en su automanejo y est dirigida a
los individuos.
Objetivo:
Estrategias:
Aunque no hay grupo humano inmune, el riesgo es ms alto en los pobres, en las personas con
baja escolaridad, desempleadas, migrantes, victimas de la violencia y el desplazamiento, grupos
de poblacin indgenas, mujeres y nios maltratados, adolescentes desatendidos y ancianos
abandonados. Se trata de situaciones diversas de vulnerabilidad que requieren de intervenciones
especiales focalizadas a las personas y grupos afectados.
Objetivos:
Abogar por la prevencin de los problemas psicosociales intervenles por otros sectores diferentes
a salud
Fortalecer las actividades, procedimientos e intervenciones para la reduccin del impacto negativo
de los problemas psicosociales, en los planes de beneficios del SGSSS
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Estrategias:
Anlisis y difusin del impacto negativo en salud mental del conflicto armado, entre las audiencias
interesadas.
Provisin de atencin integral en salud mental a la poblacin victima del conflicto armado
(poblacin en situacin de desplazamiento, poblacin que ha sido vctima del secuestro, poblacin
residente en zonas de conflicto armado y excombatientes).
Los objetivos y estrategias estn basados en las particularidades de los trastornos mentales,
referidas a: (i) algunos trastornos mentales pasan por diferentes etapas y grados de severidad que
determinan unas necesidades e intensidades de servicios diferentes; (ii) algunos trastornos
mentales tienen un carcter recidivante, que plantea necesidades de continuidad en su manejo;
(iii) el manejo integral del trastorno mental requiere de manera imprescindible la inclusin de la
persona con trastorno mental, su familia, sus cuidadores y la comunidad; y (iv) el manejo efectivo
y de calidad del trastorno mental requiere de manera imprescindible el acceso oportuno y continuo
a los medicamentos.
Objetivo:
Estrategias
Inclusin de prestaciones articuladas a los planes de beneficios del SGSSS, que garanticen el
diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de las personas con trastornos mentales:
Prevencin y/o deteccin precoz y provisin de tratamiento oportuno de las crisis del trastorno
mental, incluidas las conductas suicidas.
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Capacitacin del recurso humano de todos los niveles de complejidad para el tratamiento de los
trastornos mentales
Acceso a una infraestructura hospitalaria en salud mental apropiada y segura tan cerca del lugar
de vivienda del paciente, como sea posible.
3. Inclusin Social
El estigma al que se ven enfrentadas las personas que tienen una enfermedad mental y sus
familias, es un obstculo para el temprano y adecuado tratamiento. El estigma generalmente
conduce a discriminacin, afectando la calidad de vida de los pacientes y sus familias; por ello es
necesario realizar intervenciones tempranas para eliminar el estigma asociado a la salud mental y
as romper el ciclo de la exclusin.
Objetivo:
Estrategias:
Promocin de la aplicacin de leyes que protejan los derechos de los enfermos mentales.
Promocin del trabajo articulado entre los sectores de educacin, trabajo, salud y bienestar social.
4. Recursos Humanos
La produccin de servicios de salud implica una relacin directa entre los usuarios y el personal de
salud. Un sistema de salud sustentable depende del nmero y las caractersticas de la fuerza de
trabajo con que cuente. El equipo humano para la atencin en salud en salud mental es complejo,
pues all converge personal profesional, tcnico, voluntario y familiar con formacin,
responsabilidades e intereses diversos.
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Objetivo:
Estrategias:
Concertacin de metas y estrategias a corto, mediano y largo plazo con las entidades educativas
para la formacin de la fuerza de trabajo en salud que cumpla con las particularidades requeridas
para la atencin en salud mental.
Objetivo:
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Estrategias
Objetivo:
Estrategias
Definicin de una agenda de investigacin en salud mental que establezca las lneas prioritarias
concertadas entre la autoridad sanitaria, la comunidad cientfica, los sectores
econmico-poltico, y otros sectores involucrados en el desarrollo de una poltica de salud mental
Articulacin del componente de Salud Mental a la Biblioteca Virtual en Salud de Colombia (BVS) y
otros mecanismos de difusin que promuevan y faciliten el uso de los resultados de las
investigaciones realizadas en salud mental.
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Modulacin: esta funcin se refiere a establecer, implantar y monitorear las reglas de juego para el
sistema de salud, as como imprimir en el mismo una direccin estratgica.
Articulacin: con esta funcin se trata de hacer coherente la articulacin de los distintos
componentes responsables de la atencin en salud a la poblacin.
A.MODULACION
Teniendo en cuenta que en la funcin de modulacin tambin deben establecerse las prioridades
en salud para la asignacin de recursos, es imprescindible que se analice y redefina el conjunto
de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud- POS, las
acciones que hacen parte del Plan de Atencin Bsica- PAB, y dejar planteado cmo las
acciones individuales del POS se articulan con las acciones colectivas del PAB en el tema
de salud mental. Todo esto debe ser realizado tomando en consideracin las actuales
condiciones sociales, econmicas y polticas del pas.
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Adems, se sugiere incluir la atencin de la salud mental dentro del primer nivel de atencin,
lo que implica la disponibilidad y el entrenamiento de profesionales de cuidado primario en la
deteccin y tratamiento de los problemas mentales. Unido al fortalecimiento del primer nivel de
atencin, se requiere mantener un tercer nivel de atencin altamente especializado, con
recursos tecnolgicos y humanos apropiados, integrado al sistema de prestacin de servicios
general.
Por tanto, es necesario propiciar la especializacin y el liderazgo del CRIB, con un trabajo
simultneo de fortalecimiento de las acciones de promocin de la salud en el rea de la salud
mental y de prevencin de la enfermedad mental, articulado con toda la red pblica hospitalaria
del departamento..
Una vez se ajusten los paquetes de beneficios y se consiga sean iguales para los dos regmenes
de afiliacin, se deben realizar evaluaciones peridicas para revisar dichos planes, de tal forma
que su actualizacin responda a las condiciones cambiantes del contexto y a la evidencia
cientfica disponible. Por ejemplo, cabe sealar que aspectos como la consejera gentica, dada su
relacin con la deteccin temprana de problemas de salud mental, debera incluirse en el plan de
beneficios, tanto del POS-Contributivo como del Subsidiado.
Accin intersectorial:
Para el caso de la atencin a la salud mental, la accin intersectorial debe dar cuenta de qu es y
cmo se concreta la integracin funcional al interior del SGSSS (entidades del sector) y con otros
sectores, que son co-responsables de la salud mental de la poblacin.
As, se deben definir las competencias y las lneas de coordinacin entre las entidades
adscritas y vinculadas1 al Ministerio de Salud y Proteccin Social, para responder
articuladamente al tema de salud mental.
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Regulacin:
En la vigilancia y control en salud mental se mencionan tres mbitos claves: las entidades
prestadoras de servicios y las aseguradoras, los medicamentos y las entidades privadas (formales
e informales) que prestan servicios de salud mental.
Dado que en esta sub-funcin se inscribe la participacin comunitaria, para el caso de la salud
mental se deben definir los mecanismos y espacios para que las personas que sufren una
enfermedad mental, junto con sus familias, puedan participar en la gestin de los servicios de
salud mental, de tal forma que contribuyan a garantizar la calidad del servicio, la equidad en el
acceso y la proteccin de los derechos de las personas con problemas mentales.
B. FINANCIAMIENTO
Dicha sugerencia es coherente con el ajuste que se requiere hacer a los planes de beneficio, en la
cual se propone la inclusin de nuevas actividades, procedimientos e intervenciones en los dos
Regmenes de Afiliacin en Salud; ello implica, por tanto, una redefinicin de las fuentes de
financiamiento para estos servicios.
C. ARTICULACIN
Para lograr una mejor articulacin entre poblaciones y entidades prestadoras, es imprescindible
que la red de servicios de salud, para la atencin de la salud mental, se adecue a la
situacin actual del pas. Deben tenerse en cuenta las condiciones de las poblaciones de zonas
rurales, que por razn del conflicto armado se ven altamente impactadas en su salud mental y las
de poblaciones en situacin de desplazamiento que requieren atencin en los lugares de
recepcin.
D. PRESTACIN
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El plan se orienta a fortalecer las tres reas funcionales establecidas en la E.S.E. y sus respectivas
unidades funcionales, procesos y procedimientos, de manera que le permita a la ESE cumplir los
objetivos que tiene como empresa, desarrollando su misin. En desarrollo de este se tomo en
cuenta:
El anlisis actual y futuro de las variables internas y externas que afectan a la organizacin.
La definicin de la Visin, misin, Cultura y objetivos corporativos.
La Conformacin funcional de las IPS a partir de las tres reas Funcionales y
La construccin del portafolio de servicios.
Se definieron los objetivos, las estrategias y las metas de desarrollo para un periodo de cuatro
aos que corresponde a la duracin del nombramiento del Gerente de la ESE.
2.1. OBJETIVOS
Los objetivos fueron definidos a partir de las unidades funcionales de la E.S.E., luego de haber
priorizado las reas identificadas como crticas, dbiles y que deben desarrollarse ms
urgentemente.
OBJETIVO No. 1
ESTRATEGIAS
Desarrollar una estructura organizativa flexible, que facilite la creatividad y participacin de los
trabajadores en la obtencin de productos de alto valor agregado.
Invertir en tecnologa y formacin del talento humano.
Basar la competitividad empresarial en la creatividad y en la capacidad de innovar, para hacer
frente a los cambios del mercado.
Aprovechar el monopolio transitorio en el mercado para generar un crecimiento sostenible de
la E.S.E.
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Introducir cambios relativamente menores en los productos y procesos actuales, para mejorar
la eficiencia de los mismos.
Desarrollar la poltica de Atencin Primaria en Salud en el componente de salud mental
integral.
Impulsar las actividades de investigacin y desarrollo, con apoyo de Colciencias y las
universidades, sobre la situacin de salud mental de la poblacin del departamento.
Contratar a personas innovadoras, que permitan fortalecer la imagen corporativa extensible a
nuevos productos que reporten nuevos beneficios.
METAS
OBJETIVO No. 2
ESTRATEGIAS
METAS
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OBJETIVO No. 3
ESTRATEGIAS
METAS
OBJETIVO No. 4
Elaborar el Plan global de mercadeo que permita posicionar a la ESE como prestador nico en
salud mental en el oriente del pas.
ESTRATEGIAS
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Diversificar su portafolio con nuevos servicios para los mercados en los que ya opera,
comercializar los servicios actuales en nuevos mercados y el desarrollo de nuevos servicios
para nuevos mercados.
Implementar la diversificacin de servicios, ofrecer un servicio de la ms alta calidad para
lograr la lealtad de los usuarios.
METAS
Implementar nuevos servicios de ms alta complejidad con el personal actual que contamos.
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en todas las regiones del
departamento durante 2.012.
Crear la central de urgencias de referencia para Salud mental
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la lnea 106.
Fortalecer el mercadeo y la contratacin con las EPS
Ampliar servicios actuales en nuevas reas y horarios, para satisfacer demanda insatisfecha.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados institucionales con empresas y A.R.P.
Organizacin del servicio extramural incluyendo hospitalizacin en casa.
Desarrollar proyecto de UAICA con apoyo de los niveles departamental y nacional.
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los usuarios el uso de los servicios
del Hospital
Desarrollar alianzas estratgicas para el mercadeo de servicios en la regin, con las IPS
existentes
Fortalecer la atencin primaria en salud, desarrollando servicio ambulatorio extramural.
Potenciar la inclusin y vinculacin de otros grupos y sectores que hagan posible multiplicar
acciones hacia el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros usuarios.
Garantizar los mecanismos de participacin ciudadana y comunitarias establecidos por la ley
y los reglamentos.
OBJETIVO No. 5
Ejecutar un proyecto de modernizacin tecnolgica de la E.S.E. para permitir que sea competitiva
con los avances tecnolgicos de nuestro medio.
ESTRATEGIAS
Asegurar a la E.S.E. una ventaja competitiva sostenible y duradera, que permita mantenerse
como nico prestador de servicios de salud mental en el departamento.
METAS
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Ampliar la planta fsica acorde a los nuevos servicios fortaleciendo los servicios existentes
Presentar proyectos de inversin en tecnologa para cofinanciacin del ente territorial durante
la vigencia 2.012.
Desarrollar un programa de gestin de archivo antes del 31 de julio de 2.013.
Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente.
OBJETIVO No. 6
ESTRATEGIAS
METAS
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Ejecutar un proyecto de reingeniera organizacional acorde con su condicin de empresa autosostenible y autogestionada,
OBJETIVO No. 1
durante el ao 2.012
ESTRATEGIAS:
Desarrollar una estructura organizativa flexible, que facilite la creatividad y participacin de los trabajadores en la obtencin de productos de alto valor agregado.
Invertir en tecnologa y formacin del talento humano.
Basar la competitividad empresarial en la creatividad y en la capacidad de innovar, para hacer frente a los cambios del mercado.
Aprovechar el monopolio transitorio en el mercado para generar un crecimiento sostenible de la E.S.E.
Introducir cambios relativamente menores en los productos y procesos actuales, para mejorar la eficiencia de los mismos.
Desarrollar la poltica de Atencin Primaria en Salud en el componente de salud mental integral.
Impulsar las actividades de investigacin y desarrollo, con apoyo de Colciencias y las universidades, sobre la situacin de salud mental de la poblacin del departamento.
Contratar a personas innovadoras, que permitan fortalecer la imagen corporativa extensible a nuevos productos que reporten nuevos beneficios.
METAS:
Implementar y desarrollar el rea de planeacin de la empresa (sistema integrado de gestin) antes del 31 de julio de 2.012
Adaptar los procesos administrativos para maximizar recursos y aumentar la rentabilidad financiera.
Implementar la poltica de tecnovigilancia antes del 31 de octubre de 2.012
Implementar la poltica de farmacovigilancia antes del 30 de septiembre de 2.012
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ESTRATEGIAS:
Generar controles gerenciales para lograr la estabilidad y supervivencia de la E.S.E.
Hacer seguimiento permanente al saneamiento financiero, ante la actual inestabilidad por cambio de pagador de nuestros servicios, incrementando la eficiencia
de empresa y logrando estabilizar su situacin econmico-financiera.
Hacer seguimiento permanente desde la alta direccin, a la utilizacin de los activos o el empleo de estos en otras actividades buscando mayor eficacia, la
reduccin de costos en existencias, personal, etc.
METAS:
Mejorar anualmente los indicadores de gestin financiera para garantizar sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E.
Implementar y desarrollar el programa de costos hospitalarios antes del 30 de junio de 2.013.
Implementar el sistema de informacin integral hospitalaria antes del 31 de diciembre de 2.013.
Estructurar la oficina de contratacin y procesos contractuales durante el primer semestre de 2.012.
Fortalecer la contratacin del rgimen contributivo y regmenes especiales para mejorar venta de servicios.
Fortalecer la auditoria concurrente en todos los servicios de la institucin durante el ao 2.012.
Fortalecer la capacidad resolutiva asistencial que permita satisfacer necesidades y expectativas del cliente.
Gerencia Estratgica
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UNIDAD FUNCIONAL:
OBJETIVO No. 3 Implementar y desarrollar la poltica de calidad total centrada en el usuario, a ms tardar el 31 de diciembre de 2.012.
ESTRATEGIAS:
Fortalecer el compromiso de una empresa con la sociedad en el desarrollo de la poltica de salud mental, dirigida a todos los habitantes del departamento.
Fomentar el cumplimiento de la responsabilidad social de la E.S.E. que abarque sus relaciones con los trabajadores, con clientes, con proveedores, con
competidores y con la comunidad local.
Mejorar la imagen corporativa, promocionando socialmente el compromiso con las personas ms vulnerables.
METAS:
Desarrollar y fortalecer el programa de calidad en la atencin y seguridad del paciente antes del 30 de septiembre de 2.012.
Desarrollar el programa de gestin de riesgos antes del 30 de septiembre de 2.012.
Fomentar el trabajo en equipo.
Establecer el sistema de estmulos e incentivos al personal antes del 31 de diciembre de 2.012.
Lograr que la ESE est dentro del Ranking de las mejores IPS del pas, antes del 31 de diciembre de 2.013.
Crear el sistema integrado de gestin de la calidad
Acreditar y mantener la certificacin de la ESE como Hospital Verde
Garantizar a la poblacin en condiciones de vulnerabilidad el acceso oportuno a los servicios de deteccin, diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de los
problemas y trastornos de la salud mental.
Gerencia Estratgica
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Elaborar el Plan global de mercadeo que permita posicionar a la ESE como prestador nico en salud mental en el oriente
OBJETIVO No. 4
del pas.
ESTRATEGIAS:
Propiciar el crecimiento sostenido de la E.S.E. mediante la diversificacin de su portafolio de servicios.
Aumentar la participacin de la E.S.E. en el mercado o mercados en los que opera, a extender su mbito de accin a otros mercados y a implementar nuevos
Diversificar su portafolio con nuevos servicios para los mercados en los que ya opera, comercializar los servicios actuales en nuevos mercados y el desarrollo de
Implementar la diversificacin de servicios, ofrecer un servicio de la ms alta calidad para lograr la lealtad de los usuarios.
METAS:
Implementar nuevos servicios de ms alta complejidad con el personal actual que contamos.
Vincular nuevos especialistas para ofrecer servicios itinerantes en todas las regiones del departamento durante 2.012.
Crear la central de urgencias de referencia para Salud mental
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de la lnea 106.
Fortalecer el mercadeo y la contratacin con las EPS
Ampliar servicios actuales en nuevas reas y horarios, para satisfacer demanda insatisfecha.
Ampliar Portafolio de servicios hacia otros mercados institucionales con empresas y A.R.P.
Organizacin del servicio extramural incluyendo hospitalizacin en casa.
Desarrollar proyecto de UAICA con apoyo de los niveles departamental y nacional.
Implementar un programa de mercadeo que favorezca en los usuarios el uso de los servicios del Hospital
Desarrollar alianzas estratgicas para el mercadeo de servicios en la regin, con las IPS existentes
Fortalecer la atencin primaria en salud, desarrollando servicio ambulatorio extramural.
Potenciar la inclusin y vinculacin de otros grupos y sectores que hagan posible multiplicar acciones hacia el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros
Garantizar los mecanismos de participacin ciudadana y comunitarias establecidos por la ley y los reglamentos.
Gerencia Estratgica
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AREA FUNCIONAL:
UNIDAD FUNCIONAL:
Ejecutar un proyecto de modernizacin tecnolgica de la E.S.E. para permitir que sea competitiva con los avances
OBJETIVO No. 5
tecnolgicos de nuestro medio.
ESTRATEGIAS:
Asegurar a la E.S.E. una ventaja competitiva sostenible y duradera, que permita mantenerse como nico prestador de servicios de salud mental en el
departamento.
METAS:
Mejorar la oportunidad en el suministro de bienes y servicios y mantener su eficiencia en el tiempo.
Desarrollar el programa anual de mantenimiento de equipos e infraestructura
Desarrollar el proyecto de ordenamiento fsico funcional de las instalaciones antes del 31 de julio de 2.013.
Ampliar la planta fsica acorde a los nuevos servicios fortaleciendo los servicios existentes
Presentar proyectos de inversin en tecnologa para cofinanciacin del ente territorial durante la vigencia 2.012.
Desarrollar un programa de gestin de archivo antes del 31 de julio de 2.013.
Desarrollar el programa de saneamiento de activos permanente.
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OBJETIVO No. 6 Desarrollar, implementar y ejecutar el plan estratgico del talento humano de la E.S.E.
ESTRATEGIAS:
Implementar el Plan Institucional de Formacin y Capacitacin para el desarrollo de las competencias laborales de los empleados pblicos de la E.S.E.
METAS:
Organizar los grupos funcionales orientados a la nueva oferta de servicios.
Implementar un programa de educacin continuada antes del 31 de diciembre de 2.012.
Definir a poltica docente asistencial (internado y residentes) antes del 30 de septiembre de 2.012.
Desarrollar y ejecutar el programa de Gestin de Talento Humano, integrando el personal de planta y el personal tercerizado.
Organizar y desarrollar el programa de comunicaciones internas y externas antes del 30 de septiembre de 2.012.
Capacitar y entrenar permanentemente al personal del equipo de salud acorde con el nivel de la institucin y los nuevos servicios
Organizar el programa de induccin y reinduccin del personal vinculado tanto de planta como por externalizacin de servicios.
Implementar mecanismos de desarrollo del talento humano en forma continua y permanente para que respondan al cumplimiento de los objetivos institucionales
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OBJETIVO No. 1 Ejecutar un proyecto de reingeniera organizacional acorde con su condicin de empresa autosostenible y autogestionada, durante el ao 2.012
INDICADORES DE FECHA DE
ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS COSTOS $ MILLONES VALOR FINANCIADO VALOR POR FINANCIAR PERIODO DE EJECUCIN
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
SERVICIOS GASTOS FUENTE (Gestin y
TIPO No. TIPO No. INSUMOS $ MILLONES FUENTE $ MILLONES INICIA TERMINA (Control)
PERSONALES GENERALES PROBABLE Resultados)
a b c d e f g h i j k l m n o p q
Implementar y desarrollar el rea de Organizar rea 1 Documental 1 - may-12 dic-12 Oficina funcionando dic-12 Gerente
planeacin de la empresa (sistema Definir SIG RH 2 60 30 Rec Propios 30 Cofinanciacin
integrado de gestin) antes del 31 de Computador 2 10 10 10 Rec Propios 10 Cofinanciacin
julio de 2.012 -
Levantar procesos Documental 1 10 5 15 Rec Propios - may-12 dic-12 Procesos dic-12 Gerente
Adaptar los procesos administrativos
Implementar procesos RH 1 30 5 35 Rec Propios - normalizados
para maximizar recursos y aumentar la
rentabilidad financiera. Control permanente Computador 2 5 5 Rec Propios -
-
Disear poltica Documental 1 5 5 Rec Propios - may-12 dic-12 Poltica definida y en dic-12 Gerente
Implementar la poltica de
Acto administrativo - desarrollo Subgerente Cientfico
tecnovigilancia antes del 31 de octubre
de 2.012 Socializacin -
-
Disear poltica Documental 1 5 5 Rec Propios - may-12 dic-12 Poltica definida y en dic-12 Gerente
Implementar la poltica de
Acto administrativo - desarrollo Subgerente Cientfico
farmacovigilancia antes del 30 de
Socializacin -
septiembre de 2.012
-
110 20 15 105 - 40
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INDICADORES DE FECHA DE
ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS COSTOS $ MILLONES VALOR FINANCIADO VALOR POR FINANCIAR PERIODO DE EJECUCIN
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
SERVICIOS GASTOS FUENTE (Gestin y
TIPO No. TIPO No. INSUMOS $ MILLONES FUENTE $ MILLONES INICIA TERMINA (Control)
PERSONALES GENERALES PROBABLE Resultados)
a b c d e f g h i j k l m n o p q
Seguimiento a ejecucin ingresos 12 Documental 12 10 2 12 Rec Propios - may-12 mar-16 Equilibrio mensual Gerente, subgerente admtivo
Mejorar anualmente los indicadores de
Seguimiento ejeuccin gastos 12 Sistema inform 12 10 10 Rec Propios - may-12 mar-16
gestin financiera para garantizar
sobrevivencia y crecimiento de la E.S.E. Cobro efectivo de cartera 12 RH 12 30 5 2 37 Rec Propios - may-12 mar-16
- may-12 mar-16
Diseo sistema costos 1 Software 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16 No. Informes costos Mensual Gerente, subgerente admtivo
Implementar y desarrollar el programa
Levantamiento informacin 1 Hadware 1 5 5 Rec Propios - may-12 mar-16
de costos hospitalarios antes del 30 de
Prueba inicial 1 RH 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16
junio de 2.013.
Implementacin sistema 1 1 - may-12 mar-16
Sistema
Parametrizacin mdulos 12 documental 12 100 100 Rec Propios - may-12 mar-16 dic-12 Gerente, subgerente admtivo
Implementar el sistema de informacin implementado
integral hospitalaria antes del 31 de Capacitacin personal 80 Hadware 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16
diciembre de 2.013. Informacin inicial 1 RH 10 - may-12 mar-16
Implementacin sistema 1 Red 1 50 20 Rec Propios 30 Cofinanciacin may-12 mar-16
Organizacin oficina 1 documental 1 60 60 Rec Propios - may-12 mar-16 Oficina organizada jun-12 Gerente, subgerente admtivo
Estructurar la oficina de contratacin y
Manual de contratacin 1 Hadware 1 5 5 Rec Propios - may-12 mar-16
procesos contractuales durante el
Diseo minutas base 1 RH 1 - may-12 mar-16
primer semestre de 2.012.
Diseo control contratacin 1 1 - may-12 mar-16
Diseo portafolio a ofrecer 15 Documental 1 20 10 30 Rec Propios - may-12 mar-16 No. Contratos dic-12 Gerente, subgerente admtivo
Fortalecer la contratacin del rgimen
Presentacin propuestas 15 - may-12 mar-16
contributivo y regmenes especiales
Negociacin con E.P.S. 15 - may-12 mar-16
para mejorar venta de servicios.
Mercadeo de servicios 15 - may-12 mar-16
Sistema
Implementacin auditora concurrente 1 documental 1 100 100 Rec Propios - may-12 mar-16 dic-12 Gerente, subgerente admtivo
Fortalecer la auditoria concurrente en implementado
todos los servicios de la institucin Asignar responsable programa 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 mar-16
durante el ao 2.012. Seguimiento a ejecucin 12 RH 3 5 5 Rec Propios - may-12 mar-16
- may-12 mar-16
Contratacin de personal necesario 1 documental 1 - - may-12 mar-16 Productividad dic-12 Gerente, subgerente admtivo
Fortalecer la capacidad resolutiva Definir poltica de prestacin de servicios 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 mar-16
asistencial que permita satisfacer RH, sum y
Seguimiento a demanda no satisfecha 8 1 9.132 1.772 1.400 12.304 Rec Propios - may-12 mar-16
necesidades y expectativas del cliente. ggrles
- may-12 mar-16
9.532 1.784 1.482 12.768 - 30
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OBJETIVO No. 3 Implementar y desarrollar la poltica de calidad total centrada en el usuario, a ms tardar el 31 de diciembre de 2.012.
INDICADORES DE FECHA DE
ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS COSTOS $ MILLONES VALOR FINANCIADO VALOR POR FINANCIAR PERIODO DE EJECUCIN
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
SERVICIOS GASTOS FUENTE (Gestin y
TIPO No. TIPO No. INSUMOS $ MILLONES FUENTE $ MILLONES INICIA TERMINA (Control)
PERSONALES GENERALES PROBABLE Resultados)
a b c d e f g h i j k l m n o p q
Desarrollar y fortalecer el programa de Definir politica de seguridad del paciente 1 documental 1 - may-12 dic-12 Programa dic-12 Gerente y Subgerente
calidad en la atencin y seguridad del Socializar poltica 10 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
paciente antes del 30 de septiembre de Hacer seguimiento permanente 12 RH 3 50 10 10 Rec Propios 50 Cofinanciacin may-12 dic-12
2.012. Monitorear indicadores 12 - may-12 dic-12
Definir riesgos probables de la E.S.E. 1 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 Programa sep-12 Gerente y Subgerente
Desarrollar el programa de gestin de Definir poltica de gestin de riesgos 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
riesgos antes del 30 de septiembre de Monitorear gestin de riesgos mediante
1 RH 3 50 50 Rec Propios - may-12 dic-12
2.012. MECI
Retroalimentar la gestin de riesgos 6 - may-12 dic-12
Capacitacin al personal 12 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 dic-12
Programa Gerente y Subgerente
Programar reuiniones mensuales con el
12 Hadware 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
personal por unidades funcionales
Fomentar el trabajo en equipo.
Hacer seguimiento a equipos de trabajo
12 RH 1 50 50 Rec Propios - may-12 dic-12
formales
- may-12 dic-12
Diseo del plan de estmulos 1 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 Programa dic-12 Gerente y Subgerente
Establecer el sistema de estmulos e
Levantamiento de informacin 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
incentivos al personal antes del 31 de
Socializacin propuesta plan 10 RH 3 50 50 Rec Propios - may-12 dic-12
diciembre de 2.012.
Aprobacin y ejecucin del plan 1 - may-12 dic-12
Diseo del cuadro de mando integral 1 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 Mejorar posicin dic-13 Gerente y Subgerente
Lograr que la ESE est dentro del Definicin de indicadores de seguimiento 1 Hadware 1 - may-12 dic-12 E.S.E. Cientfico
Ranking de las mejores IPS del pas, Presentacin informes peridicos a MPS y
6 RH 3 30 30 Rec Propios - may-12 dic-12
antes del 31 de diciembre de 2.013. SNS
Cumplir indicadores de eficiencia y calidad 1 - may-12 dic-12
Continuar proyecto de acreditacin 1 documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 dic-12 Programa dic-12 Gerente y Subgerente
Gestionar el mejoramiento continuo 1 RH 1 50 50 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
Crear el sistema integrado de gestin
Monitorear los avances en acreditacin 6 - may-12 dic-12
de la calidad
Informacin a todos los funcionarios de
6 - may-12 dic-12
resultados
Monitorear politica como hospital verde 6 documental 1 100 100 Rec Propios - may-12 dic-12 dic-12
Programa Gerente y Subgerente
Levantar documentacin soporte de
Acreditar y mantener la certificacin de 6 RH 1 50 50 Rec Propios - may-12 dic-12 implementado Cientfico
avances
la ESE como Hospital Verde
Presentacin ante el ente acreditador 1 - may-12 dic-12
- may-12 dic-12
Garantizar a la poblacin en condiciones Identificar la poblacin vulnerable. 1 RH 1 100 100 Rec Propios - may-12 dic-12 dic-12
de vulnerabilidad el acceso oportuno a Programa Gerente y Subgerente
Orientar los servicios a ofrecer implementado Cientfico
los servicios de deteccin, diagnstico, 1 - may-12 dic-12
accesibilidad y oportunidad
tratamiento y rehabilitacin de los
problemas y trastornos de la salud Medicin mediante indicadores 6 - may-12 dic-12
mental. Monitorizacin permanente 6 - may-12 dic-12
450 190 50 640 - 50
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OBJETIVO No. 4 Elaborar el Plan global de mercadeo que permita posicionar a la ESE como prestador nico en salud mental en el oriente del pas.
INDICADORES DE FECHA DE
ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS COSTOS $ MILLONES VALOR FINANCIADO VALOR POR FINANCIAR PERIODO DE EJECUCIN
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
SERVICIOS GASTOS FUENTE (Gestin y
TIPO No. TIPO No. INSUMOS $ MILLONES FUENTE $ MILLONES INICIA TERMINA (Control)
PERSONALES GENERALES PROBABLE Resultados)
a b c d e f g h i j k l m n o p q
Estudio de mercados para nuevos servicios 1 Documental 1 50 50 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Implementar nuevos servicios de ms
Adquisicin de tecnologa necesaria. 6 Hadware 1 5 5 Rec Propios -
alta complejidad con el personal actual
Capacitacin al personal especializado 6 RH N.D. 300 300 Venta servicios
que contamos.
implementacin nuevos servicios 6 Insumos N.D. 300 300 Venta servicios
Organizar servicio extramural 1 Documental 1 30 30 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Vincular nuevos especialistas para
reclutar personal necesario para proyecto 1 Hadware 1 20 20 Rec Propios -
ofrecer servicios itinerantes en todas
Inscribir servicio extramural 1 RH N.D. 500 500 Venta servicios
las regiones del departamento durante
Coordinar con las dems ESE ejecucin y
2.012. 10 Insumos N.D. -
apoyo
Organizar servicio 1 Documental 1 10 10 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Crear la central de urgencias de Coordinar con CRUEB referencia de casos 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios -
referencia para Salud mental Seguimiento a calidad y oportunidad 12 RH N.D. 20 20 Rec Propios -
Insumos N.D. -
Celebrar convenio con Secretara de Salud 1 Documental 1 - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Organizar y responsabilizar a la E.S.E. de Organizar traslado del servicio al CRIB 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios -
la lnea 106. Seguimiento a calidad del servicio 12 RH N.D. 300 300 Venta servicios
Insumos N.D. -
Disear portafolio de servicios 1 Documental 1 20 20 Rec Propios - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
Fortalecer el mercadeo y la Presentacin propuesta a las EPSC y EPSS 15 Hadware 1 10 10 Rec Propios -
contratacin con las EPS Celebrar contratos con las EPS 15 RH N.D. 100 100 Venta servicios
Hacer seguimiento a contratos 15 -
Levantamiento de informacin de
1 Documental 1 - may-12 mar-16 Productividad Mensual Gerente y Subgerentes
demanda insatisfecha
Ampliar servicios actuales en nuevas
Programar nuevos horarios de atencin 1 Hadware 1 -
reas y horarios, para satisfacer
Contratar personal necesario 1 RH N.D. 30 30 Rec Propios -
demanda insatisfecha.
Ajustar portafolio de servicios y socializarlo 1 Insumos N.D. 20 20 Rec Propios -
Gerencia Estratgica
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2012 - 2016
DE BOYAC
OBJETIVO No. 5 Ejecutar un proyecto de modernizacin tecnolgica de la E.S.E. para permitir que sea competitiva con los avances tecnolgicos de nuestro medio.
INDICADORES DE FECHA DE
ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS COSTOS $ MILLONES VALOR FINANCIADO VALOR POR FINANCIAR PERIODO DE EJECUCIN
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
SERVICIOS GASTOS FUENTE (Gestin y
TIPO No. TIPO No. INSUMOS $ MILLONES FUENTE $ MILLONES INICIA TERMINA (Control)
PERSONALES GENERALES PROBABLE Resultados)
a b c d e f g h i j k l m n o p q
Programar anualmente plan de compras 4 Documental 1 10 10 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Mejorar la oportunidad en el suministro teniendo en cuenta proyectos de la E.S.E. -
de bienes y servicios y mantener su Hacer seguimiento a la adquisicin
eficiencia en el tiempo. 12 -
oportuna de bienes y servicios
Monitorear cumplimiento planes 12 -
Implementar plan anual de
4 Documental 1 10 10 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
mantenimiento
Desarrollar el programa anual de Ejecutar realmente el plan de
mantenimiento de equipos e 4 Insumos N.D. 500 500 Rec Propios -
mantenimiento
infraestructura
Hacer seguimiento a la ejecucin del plan. 12 -
-
Contratar ejecucin proyecto 1 Documental 1 100 100 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Desarrollar el proyecto de Presentar proyecto ante ente territorial y
1 -
ordenamiento fsico funcional de las Ministerio
instalaciones antes del 31 de julio de Viabilizar financiacin proyecto ante
1 -
2.013. Gobernacin
Ejecucin proyecto 1 -
Contratar diseo con base en POFF 1 Documental 1 - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Ampliar la planta fsica acorde a los
Viabilizar cofinanciacin proyecto 1 Financieros N.D. 5.000 5.000 Cofinanciacin
nuevos servicios fortaleciendo los
Contratar ejecucin proyecto 1 -
servicios existentes
-
Elaborar proyectos con metodologa MGA 6 Documental 1 10 10 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Presentar proyectos de inversin en
Viabilizar proyectos en Gobernacin 6 Financieros N.D. 1.000 300 Rec Propios 700 Cofinanciacin
tecnologa para cofinanciacin del ente
Conseguir recursos de cofiannciacin 6 -
territorial durante la vigencia 2.012.
Ejecutar proyectos 6 -
Elaborar tablas de retencin documental 1 Documental 1 - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
Desarrollar un programa de gestin de Disear proyecto de gestin de archivo 1 Financieros N.D. 200 200 Rec Propios -
archivo antes del 31 de julio de 2.013. Ejecutar adecuaciones planta fsica 1 hadware 1 10 10 Rec Propios -
Adquirir recursos para organziar el archivo 1 -
Organizar programa de saneamiento
1 Documental 1 10 10 Rec Propios - jun-12 mar-16 Plan ejecutado An7ual Gerente y Subgerentes
contable
Desarrollar el programa de
Elaborar cronograma 1 Hadware 1 10 10 Rec Propios -
saneamiento de activos permanente.
Ejecutar programa 1 RH N.D. -
Hacer seguimiento semestral 8 -
100 40 6.720 1.160 - 5.700
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OBJETIVO No. 6 Desarrollar, implementar y ejecutar el plan estratgico del talento humano de la E.S.E.
INDICADORES DE FECHA DE
ACTIVIDADES RECURSOS NECESARIOS COSTOS $ MILLONES VALOR FINANCIADO VALOR POR FINANCIAR PERIODO DE EJECUCIN
LOGRO MEDICION
METAS RESPONSABLE
SERVICIOS GASTOS FUENTE (Gestin y
TIPO No. TIPO No. INSUMOS $ MILLONES FUENTE $ MILLONES INICIA TERMINA (Control)
PERSONALES GENERALES PROBABLE Resultados)
a b c d e f g h i j k l m n o p q
Revisar organizacin funcional de la E.S.E. 1 Documental 1 10 10 - jun-12 mar-16 Anual Gerente y Subgerentes
Reorganizacin
Organizar los grupos funcionales Definir procesos administrativos y
1 - grupos funcionales
orientados a la nueva oferta de asistenciales
servicios. -
-
Realizar estudio de necesidades 1 Documental 1 10 10 - jun-12 mar-16 No. Personas Anual Gerente y Subgerentes
Implementar un programa de
Disear programa de educacin continuada 1 Financieros N.D. 50 50 - capacitadas
educacin continuada antes del 31 de
diciembre de 2.012. Ejecutar programa 1 RH N.D. 150 150 -
Evaluar impacto del programa 4 -
Disear pltica docente aistencial 1 Documental 1 - jun-12 mar-16 Anual Gerente y Subgerentes
Poltica
Aprobar poltica mediante acto
Definir a poltica docente asistencial 1 Financieros N.D. 30 30 - implementada
administrativo
(internado y residentes) antes del 30
Evaluar trimestralmente la ejecucin de la
de septiembre de 2.012. 12 RH N.D. 50 50 -
poltica
Documental 1 -
Levantamiento de informacin 1 Financieros N.D. 10 10 - jun-12 mar-16 Anual Gerente y Subgerentes
Desarrollar y ejecutar el programa de
Definicin del programa de gestin del Programa ejecutado
Gestin de Talento Humano, 1 RH N.D. 10 10 -
talento humano
integrando el personal de planta y el
Aprobacin del programa 1 -
personal tercerizado.
Ejecucin y seguimiento del programa 12 -
Definir programa de comunicaciones 1 Documental 1 20 20 - jun-12 mar-16 No. De Anual Gerente y Subgerentes
Aprobar programa mediante acto comunicaciones que
Organizar y desarrollar el programa de 1 Financieros N.D. 50 50 -
administrativo cumple directrices
comunicaciones internas y externas
antes del 30 de septiembre de 2.012. Implementar programa de comunicaciones 1 RH N.D. 30 30 -
Gerencia Estratgica
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La programacin anual de la prestacin de los servicios de salud en una IPS debe realizarse una
vez se haya evaluado lo realizado durante el ao inmediatamente anterior.
EVALUACION DE ACTIVIDADES
Plantear los mecanismos e instrumentos de programacin de las actividades para prestar servicios
extra e intramurales a los usuarios. Para ello, debe tenerse en cuenta el portafolio bsico de
servicios de salud, el cual debe organizarse adecuadamente con el fin de garantizar la prestacin
de los diferentes paquetes que contempla el Plan de Beneficios del Sistema de Seguridad Social
en Salud a saber:
CAPACIDAD INSTALADA
Recurso Cantidad
Camas de hospitalizacin 84
Consultorios de consulta externa 5
GERENCIA ESTRATGICA.
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CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL
DE BOYAC ESTRATEGICO 2012 - 2015
PRODUCCIN DE SERVICIOS
Variable 2008 2009 2010 2011
Camas de hospitalizacin 84 84 84 84
Total de egresos 778 734 583 520
Porcentaje Ocupacional 84,74 84,84 75,83 86,1
Promedio Das Estancia 14,57 16,78 14,66 17,25
Giro Cama 9,26 8,74 6,94 6,19
Consultas Electivas 5.490 5.848 6.125 5.048
El porcentaje ocupacional es del 86,1%, la consulta se redujo en el ltimo ao, por lo que es necesario reforzar la
oferta de servicios con mayor nmero de horas mdico y nuevos horarios extendidos de atencin.
CALIDAD DE ATENCIN
La produccin equivalente del ltimo ao es de 144.037 unidades de valor relativo, las cuales sern objeto de
incremento de acuerdo con el plan de desarrollo planteado para la E.S.E.
GERENCIA ESTRATGICA.
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PLAN DE DESARROLLO
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PLANTA DE PERSONAL
Variable 2008 2009 2010 2011
Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 51 50 46 43
Empleados Pblicos 40 39 36 33
Trabajadores Oficiales 7 7 7 7
Libre Nombramiento y Periodo Fijo 4 4 3 3
La mayor fortaleza de la E.S.E. es mantener una planta de personal suficiente, que le permite emprender su plan
de desarrollo con un recurso humano comprometido y con excelente nivel cientfico.
La E.S.E. ha sido muy responsable en el control de sus costos y gastos, lo que le ha permitido tener equilibrio
financiero y presupuestal.
Ha mejorado mucho los ingresos por venta de servicios, aspecto que puede ser ms favorable para la empresa en
la medida en que se generen nuevos servicios y se incremente la produccin de los servicios actuales, pues su
potencial de mercado le permiten crecer de manera muy segura y permanente.
GERENCIA ESTRATGICA.
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La E.S.E. ha tenido como fortaleza el que su cliente casi exclusivo era el ente departamental puesto que las
enfermedades mentales estaban excludas del POS hasta finales de 2.011, a partir del presente ao cambian las
condiciones por lo que se debe iniciar un proceso de organizar la contratacin, facturacin y recaudo oportuno de
los servicios para mantener la situacin financiera sin cambios que puedan afectar el equilibrio.
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RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS
COMPROMISOS
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La cartera de la E.S.E. es reducida, ya que el mayor pagador es la Gobernacin de Boyac y esto ha sido una de las
fortalezas hasta finales de 2.011.
Los pasivos estimados de la E.S.E. estn debidamente respaldadas con los recursos que tiene la E.S.E. en los
fondos de cesantas que le permiten cubrir estos valores y tener un margen de solvencia adicional que son recursos
propios.
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Los procesos jurdicos de la E.S.E. se encuentran debidamente atendidos por el Asesor jurdico y no revisten
actualmente riesgo para la empresa.
GERENCIA ESTRATGICA.
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ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIN INEGRAL DE BOYAC
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)
La E.S.E. increment en el ltimo ao sus activos en ms de $ 300 millones, con mayor disponibilidad en
bancos e inversiones en liquidez, y un pequeo incremento en cartera. Sus pasivos disminuyeron y el
patrimonio obtuvo un incremento de $ 340 millones, lo que le mejor su situacin financiera en general.
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Anexo No. 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIN INTEGRAL DE BOYAC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)
Los ingresos se incrementaron en 2.011 en $ 400 millones en ventas de servicios, se disminuyeron costos
de ventas y los gastos administrativos, generando unos excedentes importantes, que permiten tener una
empresa slida y con buenas posibilidades de generar crecimiento sin afectar su situacin financiera en
general.
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La empresa pasa de prdidas equivalentes al 2,66% de las ventas en 2.010 a unas ganancias del 11,16% en
el ao 2.011. El crecimiento en ingresos fue del 15% en el ltimo ao mientras los costos de ventas apenas
se incrementaron en el 6,56% y los administrativos disminuyeron en el 8,86%.
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La E.S.E. tiene muy buenos ndices de liquidez, posee suficiente capital de trabajo para desarrollar su objeto
social y pensar en incrementar sus servicios pues tiene como soportar su prestacin. La cartera tiene una
rotacin de 61 das deteriorndose en 4 das en el ltimo ao.
La rotacin de inventarios es de 10 das, es decir est trabajando con inventarios justo a tiempo, dada la
facilidad de adquirir los insumos necesarios.
El nivel de endeudamiento es muy bajo y est respaldado con los fondos de cesantas que tiene en el activo
como inversiones.
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DEPENDENCIA FINANCIERA
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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EQUILIBRIO FINANCIERO
COBERTURA DE ACTIVOS FIJOS
LIQUIDEZ INMEDIATA
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SI
ANALISIS DE LA GESTION ECONOMICA
ESTRUCTURA FINANCIERA
ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
ES UN PROBLEMA DE GESTION
ORGANIZATIVA
COMPOSICION DEL ACTIVO
Activo Corriente 54,94%
ES UN PROBLEMA DE POLITICA
ANALISIS DE PRECIOS
Pasivo Corriente 9,67% COMERCIAL
EQUILIBRIO FINANCIERO
COBERTURA DE INMOVILIZACIONES
Patrimonio neto 0,83 INTERVENCION SOBRE POLITICAS
STOP HAY EQUILIBRIO ?
Pasivo mediano y largo plazo 0,98 SI NO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
Patrimonio neto + pasivo a mediano y largo plazo 9,58
LIQUIDEZ
Liquidez Total 7,48
INTERVENCION EN LA POLITICA DE
STOP ES CORRECTA ?
PERIODO PROMEDIO DE PAGO 0,00 NO ADQUISICION DE RECURSOS
62,18
PERIODO PROMEDIO DE COBRO
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3. PLAN DE GESTIN
El plan de gestin al que se refieren la Ley 1438 de 2.011 y la Resolucin 710 de 2.012, debe ser
planeado por el Gerente y contener entre otros aspectos, las metas de gestin y resultados
relacionados con la viabilidad financiera, la calidad, la eficiencia en la prestacin de los servicios y
las metas y compromisos incluidos en los convenios de desempeo si los hubiere y el reporte de
informacin a Superintendencia nacional e Salud y al Ministerio de salud y la Proteccin Social.
El plan de gestin de las E.S.E. es el compromiso del Gerente ante la Junta Directiva, contiene las
metas de gestin y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la
prestacin de los servicios, en las reas de Direccin y gerencia, Financiera y Administrativa, y
clnica o asistencial. Igualmente las metas de reporte a S.N.S. y M.S.P.S. que sin ir en contrava
con la planeacin general de la empresa se constituye en un documentos independiente cuyo
cumplimiento se mide con los indicadores definidos en la resolucin 710 de 2.012.
El plan de gestin debe contener los resultados a alcanzar durante el perodo para el que fue
designado el gerente, determinando las actividades a ser realizadas y las metas que debern ser
evaluadas anualmente.
El plan de gestin es coherente con los planes estratgicos, operativos, de desarrollo, de accin o
cualquier otra forma de planeacin que exista en la institucin.
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SITUACIN
INICIAL
(Resultado
del indicador
REA INDICADOR FRMULA OBSERVACIONES
al momento
de la
formulacin
del plan)
Promedio de la calificacin de la
autoevaluacin cuantitativa y
cualitativa en desarrollo del Ciclo de
Promedio de la calificacin de la
Preparacin para la acreditacin o Primera autoevaluacin con base
autoevaluacin en la vigencia/ Promedio
del Ciclo de Mejoramiento de la en lineamientos de Resolucin
Direccin y gerencia 20%
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SITUACIN
INICIAL
(Resultado
del indicador
REA INDICADOR FRMULA OBSERVACIONES
al momento
de la
formulacin
del plan)
mecanismos electrnicos mecanismos electrnicos/Valor total de
adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material mdico-
quirrgico.
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SITUACIN
INICIAL
(Resultado
del indicador
REA INDICADOR FRMULA OBSERVACIONES
al momento
de la
formulacin
del plan)
Oportunidad en el reporte de
informacin en cumplimiento del Cumplimiento oportuno de los informes, Presentado en Mantener el cumplimiento
Decreto 2193 de 2004 o la norma en trminos de la normatividad vigente trminos estricto de esta obligacin.
que la sustituya
Numero de Historias Clnicas con
aplicacin estricta de la gua de manejo
para las tres primeras causas de
Evaluacin de aplicacin de Guas
morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de
de manejo de las tres (3) primeras
la ESE/ Total Historias Clnicas para las
causas de morbilidad de la ESE
tres primeras causas de morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria) auditadas en A partir de mayo se inicia el
AREA GESTIN CLINICA ASISTENCIAL
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Una vez establecido el diagnstico, planteamos en forma general las propuestas de la Gerencia
para el desarrollo de la gestin durante el perodo para el cual fue nombrado y que le permitirn
cumplir con las metas propuestas.
Para ello, establecemos los logros a alcanzar en cada una de las reas de gestin mencionadas,
as como las principales actividades a desarrollar, teniendo en cuenta entre otros los siguientes
aspectos por cada rea:
Se debe prestar especial atencin al desarrollo de los sistemas de informacin y control interno.
Para el tema del Control interno, es importante consultar los documentos tcnicos del
Departamento de la Funcin Pblica, los cuales establecen todos los procedimientos para el
desarrollo e implementacin del Modelo Estndar de Control Interno (MECI), aplicable a todas las
entidades pblicas del pas.
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En esta rea los logros deben estar dirigidos a estandarizar y hacer eficientes los procesos
logsticos y de soporte, as como al desarrollo de un clima organizacional adecuado para la gestin
y orientado a la consecucin de resultados. Establecimiento de programas para el bienestar de los
funcionarios, el saneamiento de pasivos laborales, entre otras, asegurando tambin condiciones
laborales dignas y seguras.
Se propone la siguiente tabla para resumir los lineamientos generales del plan de gestin.
Para cada indicador debe describir en forma cualitativa los logros a alcanzar y las actividades que
le permitirn cumplir con los mencionados logros.
La Empresas Sociales del Estado Centro de rehabilitacin Integral de Boyac, de nivel territorial,
para efectos de la Evaluacin del Plan de Gestin, como hospital mental a la que aplican los
siguientes parmetros en este aspecto:
Evaluacin de aplicacin de Guas de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de
la ESE
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Ejecucin del 100% del Plan de Desarrollo Seguimiento peridico y acciones de mejora
institucional en el cuarto ao de gestin. mediante el BSC
Mantener el nivel de gasto por UVR, sin Seguimiento mensual a produccin de servicios y
superar el I.P.C. de cada ao. a ejecucin de gastos.
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Para cada una de las reas y de acuerdo con los lineamientos propuestos, se debern fijar las
metas cuantitativas, alcanzables y tendientes a la mejora hasta donde sea posible, las cuales
deben reflejar el resultado esperado en cada semestre, para cada indicador definido en la
Resolucin 710 de 2.012.
Para cada indicador se debe establecer la meta cualitativa de gestin en perodos semestrales.
Las mismas deben corresponder al resultado propuesto para cada perodo.
Para cada indicador se debe establecer la meta cualitativa de gestin en perodos anuales.
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Para cada indicador se debe establecer la meta cualitativa de gestin en perodos anuales.
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En Coherencia con nuestra Poltica y Compromiso como Hospital Verde aplicamos impresin a
doble cara en todos nuestros documentos y utilizamos productos amigos del medio ambiente.
Tipo de Papel: 100% fibra de caa de azcar.
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ROKNEY GIOVANNI BARRERA GAMA
GERENTE
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