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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO


SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO

PROJETO DE LEI N 1298, DE 2015


PROPOSTA ORAMENTRIA

2016

Oramentos Fiscal, da Seguridade Social


e de Investimentos das Empresas

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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

NDICE

1 MENSAGEM GOVERNAMENTAL 11

MENSAGEM N071 DA PROPOSTA ORAMENTRIA 2015 13

2 PROJETO DE LEI ORAMENTRIA 17

PROJETO DE LEI N1298, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 19

3 QUADROS CONSOLIDADOS DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 29

3.1 QUADRO CONSOLIDADO DA RECEITA E DESPESA 31

QUADRO I - RECEITA E DESPESA DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR

CATEGORIA ECONMICA 33

3.2 QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA 35

QUADRO II - EVOLUO DA RECEITA DO ESTADO POR CATEGORIA ECONMICA E FONTE 37

QUADRO III - SUMRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE 39

QUADRO IV - RECEITA DOS RGOS DA ADMINISTRAO INDIRETA POR FONTE 41

3.3 QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA 49

QUADRO V - EVOLUO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA 51

QUADRO VI - DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO

SEGUNDO OS ORAMENTOS 52

QUADRO VII - DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO 54

QUADRO VIII - DESPESA POR PROGRAMA 56

QUADRO IX - DESPESA POR FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA CONFORME O VNCULO DE

RECURSOS 110

QUADRO X - EVOLUO DA DESPESA DO ESTADO POR RGO 124

QUADRO XI - DESPESA POR PODER, RGO E UNIDADES DA ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETA

SEGUNDO OS ORAMENTOS 125

QUADRO XII - DESPESA POR RGO E FUNO SEGUNDO OS ORAMENTOS 130

QUADRO XIII - DESPESA POR PRODUTO 134

4 ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 179

4.1 PODER LEGISLATIVO 181

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 183

01001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 186

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 188

02001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 190

4.2 PODER JUDICIRIO 191

03000 - TRIBUNAL DE JUSTIA 193

03001 - TRIBUNAL DE JUSTIA 197

3
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06000 - TRIBUNAL DE JUSTIA MILITAR 200

06001 - TRIBUNAL DE JUSTIA MILITAR 201

4.3 MINISTRIO PBLICO 203

27000 - MINISTRIO PBLICO 205

27001 - MINISTRIO PBLICO 208

4.4 DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO 211

42000 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO 213

42001 - DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO 216

4.5 PODER EXECUTIVO 219

08000 - SECRETARIA DA EDUCAO 221

08001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 228

08002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAO-CEE 232

08009 - COORDENADORIA GESTO DE RECURSOS HUMANOS 233

08010 - ESCOLA FORMAO PROFESSORES PAULO R.C.SOUZA 235

08011 - COORDENADORIA GESTO DA EDUCAO BSICA 236

08012 - COORD.INF.MONITORAMENTO AVALIAO EDUCACIONAL 239

08013 - COORD.INFRAESTRUTURA E SERVIOS ESCOLARES 241

08014 - COORDENADORIA DE ORAMENTO E FINANAS 243

08046 - FUNDAO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO-FDE 244

09000 - SECRETARIA DA SADE 246

09012 - FUNDO ESTADUAL DE SADE - FUNDES 257

09045 - FUNDAO REMDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP 265

09046 - FUNDAO ONCOCENTRO DE SO PAULO 267

09047 - FUNDAO PR-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO 269

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN 271

09056 - HOSP.CLNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP 273

09057 - HOSP.DAS CLNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP 276

09059 - HOSP.CLNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB 278

09060 - HOSP.CLNICAS MEDICINA MARLIA-HCFAMEMA 280

10000 - SEC.DESENV.ECON.CINCIA,TECNOLOGIA E INOVAO 282

10001 - SEC.DESENV.ECON,CINCIA,TECNOLOGIA E INOVAO 294

10046 - FUND. UNIVERSIDADE VIRTUAL ESTADO SP-UNIVESP 298

10047 - FUNDAO AMPARO PESQUISA ESTADO SP-FAPESP 300

10058 - UNIVERSIDADE DE SO PAULO - USP 302

10059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP 305

10061 - UNIV.EST."JLIO DE MESQUITA FILHO"- UNESP 308

10063 - CENTRO EDUCAO TECNOL.PAULA SOUZA- CEETEPS 311

10065 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARLIA-FAMEMA 314

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10066 - FAC.DE MEDICINA DE SO JOS DO RIO PRETO 316

10067 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SP - JUCESP 318

10091 - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS - IPT 319

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 321

12001 - SECRETARIA DA CULTURA 327

12045 - FUNDAO PADRE ANCHIETA-RDIO E TV EDUCATIVAS 331

12046 - FUNDAO MEMORIAL DA AMRICA LATINA 333

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 335

13001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 344

13002 - COORD. DE ASSISTNCIA TCNICA INTEGRAL 347

13013 - COORD.DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGCIOS 349

13014 - COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECURIA 351

13015 - AG.PAULISTA TECNOLOGIA AGRONEGCIOS-APTA 353

16000 - SECRETARIA DE LOGSTICA E TRANSPORTES 355

16001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 362

16002 - DEPARTAMENTO HIDROVIRIO 364

16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER 366

16056 - DEPARTAMENTO AEROVIRIO DO ESTADO-DAESP 371

17000 - SEC. DA JUSTIA E DA DEFESA DA CIDADANIA 373

17001 - SEC. DA JUSTIA E DA DEFESA DA CIDADANIA 381

17046 - FUND.DE PROTEO DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 384

17047 - FUND. INSTITUTO DE TERRAS JOS G.SILVA- ITESP 387

17048 - FUND.AT.SOCIOEDUC.ADOLESCENTE-FUNDAO CASA 389

17055 - INST.MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA-IMESC 391

17056 - INSTITUTO PESOS E MEDIDAS EST.SP- IPEM/SP 393

18000 - SECRETARIA DA SEGURANA PBLICA 395

18001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 403

18002 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE SO PAULO 405

18004 - POLCIA MILITAR DO ESTADO DE SO PAULO 408

18005 - CORPO DE BOMBEIROS 410

18007 - SUPERINT.DA POLCIA TCNICO-CIENTFICA 413

18058 - CAIXA BENEFICENTE DA POLCIA MILITAR 415

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 416

20001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 422

20002 - COORD. DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA - CAT 425

20003 - COORD. DA ADMINISTRAO FINANCEIRA - CAF 426

20005 - COORD.COMPRAS ELETR.ENT.DESCENTRALIZADAS-CCE 427

20006 - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAO-CGA 428

5
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20007 - COORD.DE TECNOLOGIA E GESTO ESTRATGICA-CTG 429

20058 - INST. DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SP-IPESP 431

20065 - SO PAULO PREVIDNCIA - SPPREV 432

21000 - ADMINISTRAO GERAL DO ESTADO 434

21001 - SERVIO DA DVIDA PBLICA 437

21002 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 438

21003 - ENCARGOS GERAIS DE PESSOAL 439

21004 - REGIME ESPECIAL DE PRECATRIOS 440

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO 442

23001 - SEC. DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO 446

25000 - SECRETARIA DA HABITAO 449

25001 - SECRETARIA DA HABITAO 454

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 457

26001 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 467

26045 - FUND. P/ CONSERVAO E PRODUO FLORESTAL 473

26046 - FUNDAO PARQUE ZOOLGICO DE SO PAULO 476

26097 - CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO 477

28000 - CASA CIVIL 480

28001 - CASA CIVIL 485

28058 - AGNCIA METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA - AGEM 488

28059 - AGNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP 490

28060 - AG.METR.DO VALE DO PARABA E LIT.N.-AGEMVALE 492

28061 - AG. METROPOLITANA DE SOROCABA - AGEMSOROCABA 494

28092 - EMPRESA PLANEJAMENTO METROPOLITANO - EMPLASA 496

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 498

29001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 506

29048 - FUND.SISTEMA ESTADUAL ANLISE DE DADOS -SEADE 510

29049 - FUNDAO DO DESENV. ADMINISTRATIVO - FUNDAP 512

29057 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO- DETRAN 514

29058 - INST.ASSIST.MDICA SERVIDOR PBLICO-IAMSPE 516

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 519

35001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 524

35003 - COORDENADORIA DE AO SOCIAL 526

35004 - COORDENADORIA DE GESTO ESTRATGICA 527

35006 - COORD.ADMINISTRAO DE FUNDOS E CONVNIOS 528

35007 - FUNDO EST. DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS 529

35009 - COORD. SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 531

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 532

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37001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 539

37002 - ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDO 543

37092 - CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM 544

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAO PENITENCIRIA 547

38001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 552

38003 - COORD.UNIDADES PRISIONAIS RG METROPOLITANA SP 554

38004 - COORD.UNID.PRISIONAIS RG VALE PARABA LITORAL 556

38005 - COORD.UNIDADES PRISIONAIS REGIO CENTRAL 558

38006 - COORD.UNIDADES PRISIONAIS REGIO NOROESTE 560

38007 - COORD.UNIDADES PRISIONAIS DA REGIO OESTE 562

38008 - COORD. DE SADE DO SISTEMA PENITENCIRIO 564

38009 - COORD. DE REINTEGRAO SOCIAL E CIDADANIA 566

38045 - FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP 568

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS 570

39001 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS 579

39055 - DEPTO. DE GUAS E ENERGIA ELTRICA - DAEE 584

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 588

40001 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 591

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 593

41001 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 597

47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICINCIA 600

47001 - SEC.DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICINCIA 602

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA 603

49001 - SECRETARIA DE ENERGIA 606

50000 - SECRETARIA DE TURISMO 609

50001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 612

50002 - COORDENADORIA DE TURISMO 614

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO 616

51001 - SECRETARIA DE GOVERNO 625

51003 - CASA MILITAR 629

51004 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE EST.S.P. - FUSSESP 631

51050 - AGNCIA REGULADORA DE TRANSPORTES-ARTESP 633

51051 - AGNCIA REGUL.SANEAMENTO E ENERGIA-ARSESP 635

99000 - RESERVA DE CONTINGNCIA 637

99099 - RESERVA DE CONTINGNCIA 638

5 ORAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS 639

5.1 QUADROS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS 641

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5.2 INVESTIMENTOS POR EMPRESA 645

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 647

13090 - CIA.DESENVOLVIMENTO AGRCOLA S.PAULO - CODASP 647

16000 - SECRETARIA DE LOGSTICA E TRANSPORTES 648

16091 - DESENVOLVIMENTO RODOVIRIO S.A. - DERSA 648

16093 - COMPANHIA DOCAS DE SO SEBASTIO 650

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 651

20083 - DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S/A 651

20086 - COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP 652

20091 - COMPANHIA DE SEGUROS DO EST. S.PAULO - COSESP 653

20098 - CIA.PAULISTA DE SECURITIZAO-CPSEC 654

25000 - SECRETARIA DA HABITAO 655

25095 - CIA. DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO-CDHU 655

29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 659

29093 - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIOS - CPOS 659

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 660

37093 - CIA. DO METROPOLITANO DE SO PAULO - METR 660

37094 - EMP. METROPOLITANA TRANSPORTES URBANOS-EMTU 663

39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS 665

39091 - CIA.SANEAMENTO BSICO DO ESTADO DE SP-SABESP 665

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA 667

49090 - COMPANHIA ENERGTICA DE SO PAULO - CESP 667

49091 - EMAE-EMPRESA METROPOL.DE GUAS E ENERGIA S.A 668

51000 - SECRETARIA DE GOVERNO 670

51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST.S.P.- PRODESP 670

51087 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 672

6 LEGISLAO DA RECEITA E DA DESPESA 673

ESPECIFICAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLAO 675

ESPECIFICAO DA LEGISLAO DA DESPESA DOS ORAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL 691

7 ANEXOS MENSAGEM 729

I - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM EDUCAO E SADE 731

II - INVESTIMENTOS REGIONALIZADOS 735

III - ESTIMATIVA DA RECEITA 751

IV - DEMONSTRATIVO DOS EFEITOS, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTES DE ISENES,

ANISTIAS, REMISSES, SUBSDIOS E BENEFCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTRIA E

CREDITCIA 759

V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAES DE CRDITO 763

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VI - SITUAO ECONMICO-FINANCEIRA DO ESTADO EM 30 DE JUNHO DE 2015 771

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1 - MENSAGEM GOVERNAMENTAL

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So Paulo, 30 de setembro de 2015

GABINETE DO GOVERNADOR
DO
ESTADO DE SO PAULO

A - n 071/2015

Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter, por intermdio de Vossa Excelncia, elevada


considerao desse nobre Parlamento o projeto de lei que ora a Receita e fixa a Despesa do
Estado para o exerccio de 2016.

A propositura encontra-se fundamentada nos artigos 47, inciso XVII, e 174, inciso
III, da Constituio Estadual, e observa as Diretrizes Oramentrias para o prximo ano,
aprovadas na forma da Lei n 15.870, de 27 de julho de 2015, nas disposies da Lei federal n
4.320, de 17 de maro de 1964, e da Lei Complementar federal n 101, de 4 de maio de 2000, que
fixa normas de finanas pblicas voltadas responsabilidade na gesto fiscal.

O projeto compreende o Oramento Fiscal, o Oramento da Seguridade Social e o


Oramento de Investimentos das Empresas em que o Estado detm a maioria do capital social,
abrangendo, por conseguinte, todos os rgos dos Poderes do Estado e os rgos e entidades da
Administrao centralizada e descentralizada.

A proposio, como de rigor, foi elaborada com absoluta austeridade. As


programaes do Poder Legislativo, Poder Judicirio, Ministrio Pblico e Defensoria Pblica
foram definidas com a observncia das mesmas condies que nortearam as do Poder Executivo,
encartando-se, rigorosamente, dentro das disponibilidades do Tesouro estadual. Sem embargo,
transmito, em anexo, para conhecimento dos membros desse Parlamento, as propostas originais
elaboradas pelo Poder Judicirio, Ministrio Pblico e Defensoria Pblica.

Foram, tambm, consideradas, na elaborao do projeto, as estratgias que


nortearam a preparao do Plano Plurianual do Estado de So Paulo - PPA, relativo ao perodo de
2016 a 2019, ora em apreciao nessa Casa, consubstanciado no Projeto de lei n 1.137, de 14 de
agosto de 2015.

Referida agenda quadrienal configura, em sntese, importante instrumento de


coordenao de esforos coletivos que estabelece de forma clara os compromissos julgados
pertinentes para construir, hoje e a cada dia, o futuro de So Paulo.

Encerra, em suas mltiplas proposies, polticas pblicas orientadas por


diretrizes de ao, ratificadas neste projeto, que objetivam atuar em trs eixos estratgicos:
avano das polticas sociais, com o propsito de atender carncias e enfrentar desafios
socioeconmicos identificados para os prximos anos; retomada do dinamismo que caracteriza a
economia paulista, com a gerao de riquezas e maiores oportunidades de trabalho em um contexto
de desenvolvimento econmico ambientalmente sustentvel; e permanente busca por maior
transparncia e excelncia na gesto do Estado.

Por certo, no h como ignorar que o contorno que delineia a preparao desta
propositura afetado de forma direta pela crise de mltiplas dimenses que hoje compromete

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seriamente o desenvolvimento nacional. Por ser o seu vetor mais dinmico, a economia paulista
experimenta recuo sem paralelo e se ressente, como todo o Pas, da debilidade do crescimento da
produo e do emprego, prejudicados pela acelerada deteriorao dos fundamentos
macroeconmicos.

A gravidade que hoje alcana o colapso fiscal a que foi levado o Estado
brasileiro, as turbulncias e as incertezas financeiras da derivadas impem, para o conjunto
da Nao, a composio de novos espaos de colaborao e dilogo. Objetiva-se, no mbito do
marco democrtico, com respeito e responsabilidade, e sem deixar de lado legtimas diferenas
polticas, construir consensos que permitam superar com mais rapidez os obstculos hoje
presentes, de modo a minorar os prejuzos que possam afetar especialmente os segmentos da
populao mais vulnerveis.

Perante as atuais dificuldades, imprescindvel reforar a disciplina fiscal e


avanar na racionalizao do aparato estatal. No incio do atual mandato, em continuidade aos
programas de reduo dos gastos, de permanente combate ao desperdcio e de aperfeioamento dos
procedimentos e estruturas administrativas, determinei, na esfera do Poder Executivo, medidas
para redimensionar a administrao a fim de diminuir dispndios.

Com o propsito de fortalecer a arrecadao estadual, afetada de forma severa


pelos efeitos da crise, estabeleci como prioridade, para os rgos de fiscalizao e controle,
a intensificao das aes coordenadas de combate fraude e sonegao fiscal e de recuperao
de crditos tributrios.

Iniciativas recm-adotadas, e outras que se seguiro, iro apurar o grau de


ajustamento requerido para a permanncia do equilbrio das contas e permitiro ampliar a
modernizao do setor governamental, com redues significativas na despesa pblica e no
aparato estatal, sem prejuzo da qualidade dos servios pblicos e do respectivo acesso dos
cidados.

Referidas medidas implicam esforo adicional aos exigentes compromissos de


governana fiscal com os quais as sucessivas administraes do Governo estadual, no curso das
ltimas duas dcadas, estiveram e permanecem comprometidas. O oramento do prximo ano, moldado
sob a influncia da situao econmica reconhecidamente adversa, demanda empenho redobrado na
consolidao dos compromissos, indispensveis para a garantia de permanncia do padro de
desenvolvimento e qualidade de vida que distingue So Paulo e que foi construdo, ao longo dos
anos, com trabalho e esforo dedicado dos brasileiros que aqui vivem.

Com a proposta oramentria, o governo paulista, ciente de sua responsabilidade no


enfrentamento severa deteriorao da economia nacional e dos desafios que se colocam, oferece
resposta positiva sociedade. O projeto congrega polticas pblicas que, ponderadas com a
seletividade exigida nas restries dadas pela limitao de recursos, so as respostas mais
equilibradas e eficazes s ameaas que atentam ao crescimento econmico e ao incremento das
aes sociais neste Estado.

Por isso, quase trs quartos da receita disponvel do Poder Executivo esto
comprometidos com o conjunto de programas que do suporte aos gastos de maior ressonncia
social. Referido quadro permite sustentar um amplo elenco de polticas concretas em favor da
educao, sade, segurana, emprego, cultura, habitao de interesse social, mobilidade urbana
e preservao ambiental.

A todo esse esforo soma-se o conjunto de dotaes compromissadas com a finalidade


de dar prosseguimento s diferentes intervenes direcionadas a robustecer os vrios campos de
infraestrutura. Neste aspecto, incluem-se, entre outros, empreendimentos dirigidos a
modernizao da extensa malha rodoviria paulista; ampliao da rede metro-ferroviria de
transportes de massa de alta capacidade; investimentos operados para a garantia da segurana
hdrica; construo de moradias populares; e fortalecimento do complexo de equipamentos de
ateno sade da populao.

Nesse contexto, mostram-se adequadas e necessrias, em especial, iniciativas


destinadas a criar novos espaos de interao com o setor privado, por meio da concesso de

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servios e das parcerias pblico-privadas, que, orientadas pelo interesse pblico, permitem
acrescentar ganhos de eficincia e recursos privados aos investimentos estatais. Em
decorrncia, determinei a reviso dos projetos em carteira, com a preferncia para os
prioritrios no atendimento aos reclamos pela melhoria na oferta e no acesso aos bens e
servios pblicos essenciais.

Reitero que a proposio tem como marcas a austeridade e o compromisso social,


comprometimentos dos quais no podemos nos afastar neste grave momento da vida nacional.
Vivemos tempos de transformaes, de maiores desafios, que demandam unidade de ao e estreita
colaborao e corresponsabilidade dos Poderes Pblicos.

Estou convencido, assim como os paulistas, que iremos superar com sucesso as
atuais dificuldades. O Estado de So Paulo apresenta estatura global, com posio econmica
estratgica, alicerada em slidas e robustas vantagens comparativas, acolhedoras de
investimentos e oportunidades. Dispe de infraestrutura de primeira ordem, com tecido
empresarial dinmico, trabalhadores altamente qualificados e um dos mais pujantes mercados
regionais do mundo.

Pelo exposto, Senhor Presidente, apresento os principais aspectos que fundamentam


a Proposta Oramentria para 2016. Destaco, por derradeiro, a decisiva contribuio dos
Senhores Deputados no sentido de seu aperfeioamento, comprometidos que so com o interesse
pblico, como ficou patenteado pelo profcuo envolvimento demonstrado nos trabalhos levados a
cabo quando da realizao das Audincias Pblicas que antecederam a sua preparao, exercendo,
plenamente, os seus direitos de informao e fiscalizao e motivando a incorporao de ampla
gama de sugestes e prioridades de cunho regional que concorrem para ampliar e qualificar o
desenvolvimento econmico e social de nosso Estado.

Enunciados, assim, os motivos que embasam a propositura, reitero a Vossa


Excelncia os protestos de minha alta considerao.

GERALDO ALCKMIN
GOVERNADOR DO ESTADO

A Sua Excelncia o Senhor Deputado Fernando Capez,


Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de So Paulo.

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2 - PROJETO DE LEI ORAMENTRIA

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PROJETO DE LEI N 1298, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

Ora a Receita e fixa a Despesa do Estado para o


exerccio de 2016.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SO PAULO:

Fao saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

SEO I

DAS DISPOSIES PRELIMINARES

Artigo 1 - Esta lei ora a receita e fixa a despesa do Estado para o exerccio de
2016, compreendendo, nos termos do artigo 174, 4, da Constituio Estadual:

I - o Oramento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, rgos e


entidades da administrao direta e indireta, inclusive fundaes institudas ou mantidas pelo
Poder Pblico;

II - o Oramento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e rgos a ela


vinculados, da administrao direta e indireta, bem como os fundos e fundaes institudas ou
mantidas pelo Poder Pblico;

III- o Oramento de Investimentos das empresas em que o Estado, direta ou


indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

SEO II

DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 2 - A receita total orada nos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social


de R$ 206.864.665.868,00 (duzentos e seis bilhes, oitocentos e sessenta e quatro milhes,
seiscentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais).

Pargrafo nico - Esto includos no total referido no caput deste artigo, os


recursos prprios das autarquias, fundaes e empresas dependentes, conforme discriminao em
quadro especfico que integra esta lei.

Artigo 3 - A receita ser arrecadada nos termos da legislao vigente e das


especificaes constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte
desdobramento:

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RECEITA DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


POR CATEGORIA ECONMICA E FONTE

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAO TOTAL

1 - RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO 194.440.164.741

1.1 - RECEITAS CORRENTES 182.237.281.130

1 11 RECEITA TRIBUTRIA 152.889.461.591

12 RECEITA DE CONTRIBUIES 41.945.010

13 RECEITA PATRIMONIAL 4.892.691.567

14 RECEITA AGROPECURIA 5.737.920

15 RECEITA INDUSTRIAL 4.707.200

16 RECEITA DE SERVIOS 1.432.086.006

17 TRANSFERNCIAS CORRENTES 18.354.901.007

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.615.750.829

1.2 - RECEITAS DE CAPITAL 12.202.883.611

2 21 OPERAES DE CRDITO 9.609.600.000

22 ALIENAO DE BENS 2.010.120.510

23 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 1.553.693

24 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 577.607.150

25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.002.258

2 - RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAO INDIRETA 37.712.377.980

2.1 - RECEITAS CORRENTES 36.958.183.201

2.2 - RECEITAS DE CAPITAL 754.194.779

3 - RECEITAS INTRAORAMENTRIAS (25.287.876.853)

3.1 - RECEITAS INTRAORAMENTRIAS CORRENTES (25.083.434.895)

3.2 - RECEITAS INTRAORAMENTRIAS DE CAPITAL (204.441.958)

RECEITA TOTAL 206.864.665.868

Pargrafo nico - Durante o exerccio financeiro de 2016 a receita poder ser


alterada de acordo com a necessidade de adequ-la sua efetiva arrecadao.

Artigo 4 - A despesa total fixada nos Oramentos Fiscal e de Seguridade Social,


no mesmo valor da receita total, de R$ 206.864.665.868,00 (duzentos e seis bilhes,
oitocentos e sessenta e quatro milhes, seiscentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e
sessenta e oito reais), sendo:

I no Oramento Fiscal: R$ 178.260.890.556,00 (cento e setenta e oito bilhes,


duzentos e sessenta milhes, oitocentos e noventa mil e quinhentos e cinquenta e seis reais);

II no Oramento da Seguridade Social: R$ 28.603.775.312,00 (vinte e oito


bilhes, seiscentos e trs milhes, setecentos e setenta e cinco mil e trezentos e doze reais).

Artigo 5 - A despesa total fixada, observada a programao constante dos quadros


que integram esta lei, apresenta a seguinte distribuio entre os rgos oramentrios:

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DESPESA DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


POR RGO ORAMENTRIO

Valores em R$ 1,00
RGO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

FISCAL 113.223.412.780 65.037.477.776 178.260.890.556


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1.015.869.492 4.556.510 1.020.426.002

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 769.134.919 5.806.390 774.941.309

TRIBUNAL DE JUSTIA 7.288.814.347 2.778.608.930 10.067.423.277

TRIBUNAL DE JUSTIA MILITAR 55.654.053 369.800 56.023.853

SECRETARIA DA EDUCAO 25.450.059.770 3.001.353.942 28.451.413.712

SEC.DESENV.ECON.CINCIA,TECNOLOGIA E INOVAO 13.071.246.758 1.623.187.627 14.694.434.385

SECRETARIA DA CULTURA 736.922.798 65.663.020 802.585.818

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 973.645.125 170.485.998 1.144.131.123

SECRETARIA DE LOGSTICA E TRANSPORTES 1.777.705.719 4.512.745.822 6.290.451.541

SEC. DA JUSTIA E DA DEFESA DA CIDADANIA 243.176.571 272.455.994 515.632.565

SECRETARIA DA SEGURANA PBLICA 19.863.235.990 362.928.244 20.226.164.234

SECRETARIA DA FAZENDA 2.845.051.176 108.042.298 2.953.093.474

ADMINISTRAO GERAL DO ESTADO 22.702.626.933 41.556.346.374 64.258.973.307

SEC. DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO 147.772.891 80 147.772.971

SECRETARIA DA HABITAO 1.507.152.337 129.272.637 1.636.424.974

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 556.850.433 676.121.687 1.232.972.120

MINISTRIO PBLICO 1.926.484.337 159.354.930 2.085.839.267

CASA CIVIL 466.365.536 12.902.090 479.267.626

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 961.368.565 537.838.814 1.499.207.379

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 2.955.641.654 7.290.569.978 10.246.211.632

SECRETARIA DA ADMINISTRAO PENITENCIRIA 4.112.774.562 247.438.280 4.360.212.842

SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS 1.030.313.875 862.417.529 1.892.731.404

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.260.972.670 182.856.130 1.443.828.800

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 150.101.144 57.783.609 207.884.753

DEFENSORIA PBLICA DO ESTADO 77.013.295 672.524.134 749.537.429

SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICINCIA 67.682.442 70 67.682.512

SECRETARIA DE ENERGIA 35.796.403 10 35.796.413

SECRETARIA DE TURISMO 418.738.667 1.260 418.739.927

SECRETARIA DE GOVERNO 745.240.318 365.649.904 1.110.890.222

RESERVA DE CONTINGNCIA 10.000.000 0 10.000.000

SEGURIDADE SOCIAL 16.353.978.219 12.249.797.093 28.603.775.312

SECRETARIA DA SADE 15.149.758.339 6.140.354.370 21.290.112.709

SEC. DA JUSTIA E DA DEFESA DA CIDADANIA 1.380.112.694 57.146.300 1.437.258.994

SECRETARIA DA SEGURANA PBLICA 2.349.305 239.527.230 241.876.535

SECRETARIA DA FAZENDA 36.505.966 28.205.731.003 28.242.236.969

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 209.411.653 923.407.372 1.132.819.025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 898.169.753 29.373.865 927.543.618

(TRANSFERNCIA INTRAGOVERNAMENTAL) (1.322.329.491) (23.965.547.362) (25.287.876.853)

TOTAL 129.577.390.999 77.287.274.869 206.864.665.868

1 - Integram o Oramento Fiscal as dotaes oramentrias, conta do Tesouro


do Estado, destinadas a transferncias s empresas a ttulo de subscrio de aes.

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2 - Integram o Oramento Fiscal ou o Oramento da Seguridade Social, conforme o


vnculo institucional de cada uma das entidades, as dotaes oramentrias conta do Tesouro
do Estado, das receitas prprias e das receitas vinculadas, destinadas s fundaes, autarquias
e empresas dependentes.

Artigo 6 - Os recursos oramentrios destinados ao financiamento das aes e


servios pblicos de sade, alocados na unidade oramentria Fundo Estadual de Sade-FUNDES, da
Secretaria da Sade, na forma autorizada na Lei n 15.549, de 30 de julho de 2015, que dispe
sobre as diretrizes oramentrias para o exerccio de 2016, sero executados:

I pelas unidades da administrao direta da Secretaria da Sade, conforme


programao demonstrada no Anexo I, devendo a unidade oramentria Fundo Estadual de Sade-
FUNDES, na qualidade de unidade oramentria gestora, providenciar a transferncia das
correspondentes dotaes, obedecida a distribuio por fonte e por grupo de despesa;

II pelas unidades oramentrias da administrao direta e indireta, no


vinculadas institucionalmente Secretaria da Sade e que realizem aes de sade, devendo a
unidade oramentria Fundo Estadual de Sade-FUNDES providenciar as transferncias das
correspondentes dotaes por meio da modalidade de aplicao intraoramentria, obedecida a
distribuio por fonte e por grupo de despesa.

SEO III

DO ORAMENTO DE INVESTIMENTOS

Artigo 7 - As fontes de recursos para financiamento das despesas do Oramento de


Investimentos das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto, somam R$ 8.854.849.100,00 (oito bilhes, oitocentos e
cinquenta e quatro milhes, oitocentos e quarenta e nove mil e cem reais), conforme
especificao a seguir:

FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORAMENTO DE INVESTIMENTOS

Valores em R$ 1,00
FONTE DE FINANCIAMENTO VALOR

TESOURO DO ESTADO 3.909.111.100

OPERAES DE CRDITO 1.326.792.000

PRPRIOS 2.331.262.000

OUTRAS FONTES 1.287.684.000

TOTAL 8.854.849.100

Artigo 8 - A despesa do Oramento de Investimentos, no computadas as entidades


cuja programao consta integralmente do Oramento Fiscal, fixada em R$ 8.854.849.100,00
(oito bilhes, oitocentos e cinquenta e quatro milhes, oitocentos e quarenta e nove mil e cem
reais), com a seguinte distribuio por rgo Oramentrio:

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DESPESA DO ORAMENTO DE INVESTIMENTOS POR RGO ORAMENTRIO

Valores em R$ 1,00
RGO VALOR

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 140.000

SECRETARIA DE LOGSTICA E TRANSPORTES 110.900.000

SECRETARIA DA FAZENDA 396.970.000

SECRETARIA DA HABITAO 1.689.487.000

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO 1.934.000

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 3.598.300.100

SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS 2.900.569.000

SECRETARIA DE ENERGIA 43.825.000

SECRETARIA DE GOVERNO 112.724.000

TOTAL 8.854.849.100

SEO IV

DA AUTORIZAO PARA A ABERTURA DE CRDITOS ADICIONAIS

Artigo 9 - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exerccio, crditos suplementares at o limite de 17%


(dezessete por cento) da despesa total fixada no artigo 4 desta lei, observado o disposto no
artigo 43, da Lei federal n 4.320, de 17 de maro de 1964;

II - abrir crditos adicionais at o limite da dotao consignada como Reserva de


Contingncia.

III - abrir crditos suplementares mediante a utilizao de recursos na forma


prevista no artigo 43, 1, inciso III, da Lei federal n 4.320, de 17 de maro de 1964, at o
limite de 15%(quinze por cento) do total da despesa fixada no artigo 4 desta lei, inclusive os
recursos decorrentes de atos autorizados no artigo 47,XIX,a, da Constituio Estadual (Emenda
Constitucional n 21 de 14 de fevereiro de 2006).

Pargrafo nico - No oneraro o limite previsto no inciso I deste artigo, os


crditos destinados a suprir insuficincias nas dotaes oramentrias, relativas a inativos e
pensionistas, honras de aval, dbitos constantes de precatrios judiciais, servios da dvida
pblica, despesas de exerccios anteriores e despesas conta de recursos vinculados, at o
limite de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada no artigo 4 desta lei.

Artigo 10 - Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e


acompanhamento da execuo oramentria, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da
programao aprovada nesta lei, autorizado a transpor recursos, entre atividades e projetos de
um mesmo programa, no mbito de cada rgo, at o limite de 10% da despesa fixada nesta Lei e
obedecida a distribuio por grupo de despesa.

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SEO V

DAS OPERAES DE CRDITO

Artigo 11 - Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operaes de crdito por


antecipao da receita at o limite de 5% (cinco por cento) da receita total estimada para o
exerccio de 2016, observadas as condies estabelecidas no artigo 38, da Lei complementar
federal n 101, de 4 de maio de 2000.

SEO VI

DISPOSIO FINAL

Artigo 12 - Esta lei entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016.

Palcio dos Bandeirantes, 30 de setembro de 2015.

Geraldo Alckmin

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ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAO DAS UNIDADES ORAMENTRIAS DA
ADMINISTRAO DIRETA DA
SECRETARIA DA SADE NA EXECUO DO FUNDES

RGO / U. O. / PROGRAMA / AO VALOR R$

09000 - SECRETARIA DA SADE (Administrao Direta) 17.575.442.676

09001 - ADM. SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE 7.650.888.033

PROGRAMA: 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 6.046.028.809


10.301.2445 - APOIO ATENO BSICA DE COMPETNCIA MUNICIPAL 80.000.000
10.301.6165 - ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENO SADE DA POPULAO PRISIONAL 20.000.000
10.302.4849 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICPIOS DO ESTADO DE SO PAULO 238.750.000
10.302.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRPRIA DO ESTADO 634.235.888
10.302.5532 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES CONTRATADAS/CONVENIADAS 3.294.000.000
10.302.6213 - SUBVENES A ENTIDADES FILANTRPICAS 907.284.575
10.302.6214 - REDE DE REABILITAO LUCY MONTORO 35.000.000
10.302.6221 - SANTAS CASAS SUSTENTVEIS 550.000.000
10.303.6117 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ESPECIALIZADA 286.758.346

PROGRAMA: 0933 - CINCIA TECNOLOGIA E INOVAO EM SADE 11.000


10.128.5805 - DIFUSO DO CONHECIMENTO 1.000
10.571.5807 - INOVAO TECNOLGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS 10.000

PROGRAMA: 0940 - GESTO EM SADE 956.565.868


10.122.5801 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SADE 700.000
10.122.6215 - GESTO DA SECRETARIA DA SADE 754.265.868
10.302.2472 - FORTALECIMENTO DA GESTO ESTADUAL DE SADE 201.600.000

PROGRAMA: 0941 - EXPANSO E MODERNIZAO NA SADE 340.126.604


10.122.1377 - REFORMAS E AMPLIAO EM REAS FSICAS DAS UNIDADES DA ADM DIRETA E INDIRETA 171.000.000
10.122.2529 - CONSTRUO DE NOVAS UNIDADES DE SADE 10
10.302.2449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA 42.026.594
10.302.2473 - APOIO PARCERIA PBLICO-PRIVADA P/CONSTRUO DO HOSP. ESTADUAL DE S.JOS CAMPOS 52.300.000
10.302.2530 - APOIO PARCEIRA PBLICO-PRIVADA P/CONSTRUO DO NOVO HOSPITAL PROLA BYINGTON 23.042.000
10.302.2531 - APOIO PARCERIA PBLICO-PRIVADA P/CONSTRUO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SOROCABA 51.758.000

PROGRAMA: 0942 - GESTO DA EDUCAO E DO TRABALHO EM SADE 270.655.752


10.128.4862 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP 14.150.000
10.128.6121 - CAPACITAES TCNICAS E ADMINISTRATIVAS 2.740.002
10.306.5428 - GERENCIAMENTO DO BENEFCIO SADE 94.500.000
10.331.2444 - QUALIDADE DE VIDA - SADE DO TRABALHO 10.000
12.128.4863 - RESIDNCIA MDICA 159.255.750

PROGRAMA: 0944 - RECOMEO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK 10.000.000


10.302.6184 - RECOMEO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK - SADE 10.000.000

PROGRAMA: 2826 - COMUNICAO SOCIAL 27.500.000


10.131.5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 27.500.000

09002 - COORDENADORIA DE REGIES DE SADE 728.881.262

PROGRAMA: 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 691.990.434


10.302.4849 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICPIOS DO ESTADO DE SO PAULO 15.000.000
10.302.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRPRIA DO ESTADO 512.056.795
10.302.6213 - SUBVENES A ENTIDADES FILANTRPICAS 24.384.456
10.303.6117 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ESPECIALIZADA 140.549.183

PROGRAMA: 0940 - GESTO EM SADE 35.889.445


10.122.6215 - GESTO DA SECRETARIA DA SADE 35.889.445

PROGRAMA: 0942 - GESTO DA EDUCAO E DO TRABALHO EM SADE 1.001.383


10.128.6121 - CAPACITAES TCNICAS E ADMINISTRATIVAS 1.001.383

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09006 - COORDENADORIA DE SERVIOS DE SADE 2.893.030.680

PROGRAMA: 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 2.655.135.598


10.302.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRPRIA DO ESTADO 2.459.554.962
10.302.6213 - SUBVENES A ENTIDADES FILANTRPICAS 79.362.078
10.303.6117 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ESPECIALIZADA 116.218.558

PROGRAMA: 0940 - GESTO EM SADE 226.373.302


10.122.6215 - GESTO DA SECRETARIA DA SADE 226.373.302

PROGRAMA: 0941 - EXPANSO E MODERNIZAO NA SADE 10.802.896


10.122.1377 - REFORMAS E AMPLIAO EM REAS FSICAS DAS UNIDADES DA ADM DIRETA E INDIRETA 300.000
10.302.2449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA 10.502.896

PROGRAMA: 0942 - GESTO DA EDUCAO E DO TRABALHO EM SADE 718.884


10.128.6121 - CAPACITAES TCNICAS E ADMINISTRATIVAS 718.884

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENAS 397.868.739

PROGRAMA: 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 276.235.457


10.302.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRPRIA DO ESTADO 267.860.856
10.302.6213 - SUBVENES A ENTIDADES FILANTRPICAS 4.108.000
10.303.6117 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ESPECIALIZADA 4.266.601

PROGRAMA: 0932 - VIGILNCIA EM SADE 86.005.785


10.303.4138 - EXAMES DE LABORATRIO DE INTERESSE SADE PBLICA 27.668.988
10.304.4127 - AES DE VIGILNCIA SANITRIA 8.159.960
10.304.6244 - VIGILNCIA AMBIENTAL 85.000
10.305.4722 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA 42.500.837
10.305.5780 - VACINAO DE ROTINA 4.950.000
10.305.5781 - CAMPANHA DE VACINAO ANIMAL 660.000
10.305.6243 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA DE DOENAS E AGRAVOS NO TRANSMISSVEIS 1.981.000

PROGRAMA: 0933 - CINCIA TECNOLOGIA E INOVAO EM SADE 802.659


10.571.4856 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SADE 802.659

PROGRAMA: 0940 - GESTO EM SADE 33.510.498


10.122.6215 - GESTO DA SECRETARIA DA SADE 33.510.498

PROGRAMA: 0941 - EXPANSO E MODERNIZAO NA SADE 1.054.340


10.122.1377 - REFORMAS E AMPLIAO EM REAS FSICAS DAS UNIDADES DA ADM DIRETA E INDIRETA 736.518
10.302.2449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA 317.822

PROGRAMA: 0942 - GESTO DA EDUCAO E DO TRABALHO EM SADE 260.000


10.128.6121 - CAPACITAES TCNICAS E ADMINISTRATIVAS 260.000

09009 - COORD.CINCIA,TECN.INSUMOS ESTRATGICOS SADE 1.518.583.417

PROGRAMA: 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 984.884.787


10.302.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRPRIA DO ESTADO 4.724.833
10.303.6117 - ASSISTNCIA FARMACUTICA ESPECIALIZADA 980.159.954

PROGRAMA: 0933 - CINCIA TECNOLOGIA E INOVAO EM SADE 513.180.543


10.128.5805 - DIFUSO DO CONHECIMENTO 165.828
10.571.4856 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SADE 4.901
10.571.5807 - INOVAO TECNOLGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS 513.009.814

PROGRAMA: 0935 - PRODUO DE IMUNOBIOLGICOS, SOROS, HEMODERIVADOS E MEDICAMENTOS 6.286.584


10.303.4869 - PRODUO DE VACINAS 723.000
10.303.6119 - PRODUO DE SOROS 5.563.584

PROGRAMA: 0940 - GESTO EM SADE 14.209.653


10.122.6215 - GESTO DA SECRETARIA DA SADE 14.209.653

PROGRAMA: 0942 - GESTO DA EDUCAO E DO TRABALHO EM SADE 21.850


10.128.6121 - CAPACITAES TCNICAS E ADMINISTRATIVAS 21.850

09010 - COORD.GESTO CONTRATOS DE SERVIOS DE SADE 4.372.652.666

PROGRAMA: 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 4.372.345.354


10.302.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRPRIA DO ESTADO 3.179.033

26
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

10.302.4852 - ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAES SOCIAIS 4.304.053.469
10.302.6214 - REDE DE REABILITAO LUCY MONTORO 65.112.852

PROGRAMA: 0940 - GESTO EM SADE 307.312


10.122.6215 - GESTO DA SECRETARIA DA SADE 307.312

09011 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FESIMA 13.537.879

PROGRAMA: 0932 - VIGILNCIA EM SADE 13.181.379


10.304.4127 - AES DE VIGILNCIA SANITRIA 6.002.000
10.304.6244 - VIGILNCIA AMBIENTAL 100.000
10.305.4124 - CAMPANHAS DE VACINAO 3.709.000
10.305.4722 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA 3.270.379
10.305.6243 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA DE DOENAS E AGRAVOS NO TRANSMISSVEIS 100.000

PROGRAMA: 0940 - GESTO EM SADE 334.000


10.122.6215 - GESTO DA SECRETARIA DA SADE 334.000

PROGRAMA: 0942 - GESTO DA EDUCAO E DO TRABALHO EM SADE 22.500


10.128.6121 - CAPACITAES TCNICAS E ADMINISTRATIVAS 22.500

27
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

3 - QUADROS CONSOLIDADOS DOS


ORAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL

002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

3.1 - QUADRO CONSOLIDADO


DA RECEITA E DESPESA

002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO I
RECEITA E DESPESA DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
POR CATEGORIA ECONMICA

Valores em R$ 1,00

RECEITA VALOR Cdigo


Cdigo
Categoria
Grupo DESPESA VALOR

RECEITAS
Cdigo
Cdigo CORRENTES
Categoria
Subcategoria
Econmica
Receita
Receita 219.195.464.331
Cdigo
Cdigo
DESPESAS
Categoria
Grupo CORRENTES 205.465.131.442

# # RECEITA TRIBUTRIA 153.083.999.521


3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.619.204.046

# RECEITA DE CONTRIBUIES 30.931.805.771


2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.935.944.243

# RECEITA PATRIMONIAL 6.276.197.903


3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.909.983.153

# RECEITA AGROPECURIA 6.493.150

# RECEITA INDUSTRIAL 207.938.330

# RECEITA DE SERVIOS 3.635.717.201

# TRANSFERNCIAS CORRENTES 19.047.923.069

# OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.005.389.386 SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE 13.730.332.889

RECEITAS
Cdigo
Cdigo DE CAPITAL
Categoria
Subcategoria
Econmica
Receita
Receita Cdigo
Cdigo
14.600.429.520 DESPESAS
Categoria
Grupo DE CAPITAL 28.320.762.409

# # OPERAES DE CRDITO 4 4
9.609.600.040 INVESTIMENTOS 13.881.610.169

# ALIENAO DE BENS 5
2.010.360.730 INVERSOES FINANCEIRAS 7.212.862.390

# AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 6
3.010.453 AMORTIZACAO DE DIVIDA 7.226.289.850

# TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 1.090.585.240

# OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.886.873.057 DFICIT DO ORAMENTO DE CAPITAL 13.720.332.889

Cdigo
Cdigo
RESERVA
Categoria
Grupo
DE CONTINGENCIA 10.000.000

9 9

SUBTOTAL 233.795.893.851 SUBTOTAL 233.795.893.851


7 RECEITAS CORRENTES - INTRAORCAMENTARIAS (25.083.434.895) DESPESAS CORRENTES - INTRAORCAMENTARIAS (25.083.434.895)

8 RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORCAMENTARIAS (1.847.793.088) DESPESAS DE CAPITAL - INTRAORCAMENTARIAS (1.847.793.088)

TOTAL 206.864.665.868 TOTAL 206.864.665.868

RESUMO

1 RECEITAS CORRENTES 194.112.029.436


3 DESPESAS CORRENTES 180.381.696.547

2 RECEITAS DE CAPITAL 12.752.636.432


4 DESPESAS DE CAPITAL 26.472.969.321

9 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000

TOTAL 206.864.665.868 TOTAL 206.864.665.868

33
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

3.2 - QUADROS CONSOLIDADOS


DA RECEITA

002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO II
EVOLUO DA RECEITA DO ESTADO POR CATEGORIA ECONMICA E FONTE -
2012 A 2016

Valores em R$ 1,00
CD ESPECIFICAO ARRECADADA PREVISTA
2012 2013 2014 2015 2016
1000 RECEITAS CORRENTES 142.502.272.785 158.628.910.847 166.382.728.417 176.837.234.771 181.963.211.104
1100 RECEITA TRIBUTRIA 121.762.806.065 130.511.338.879 136.008.829.364 148.797.916.067 152.889.461.591
1110 IMPOSTOS 117.957.673.534 126.213.393.850 131.427.835.795 143.864.114.867 147.469.367.041
1112 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMNIO E A 12.668.706.949 13.511.007.118 14.284.633.027 15.165.448.200 16.246.700.374
RENDA
1113 IMPOSTO SOBRE A PRODUO E A 105.288.966.585 112.702.386.732 117.143.202.768 128.698.666.667 131.222.666.667
CIRCULAO
1120 TAXAS 3.805.123.841 4.297.933.180 4.580.991.716 4.933.795.900 5.420.090.072
1121 TAXAS P/EXERCCIO DO PODER DE 7.268.794 15.666.281 37.791.721 27.950.590 30.616.951
POLCIA
1122 TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS 3.797.855.047 4.282.266.899 4.543.199.995 4.905.845.310 5.389.473.121
1130 CONTRIBUO DE MELHORIA 8.690 11.849 1.853 5.300 4.478
1130 CONTRIBUO DE MELHORIA 8.690 11.849 1.853 5.300 4.478
1200 RECEITA DE CONTRIBUIES 15.813.881 18.491.074 33.255.917 39.500.010 41.945.010
1210 CONTRIBUIES SOCIAIS 15.813.881 18.491.074 33.255.917 39.500.010 41.945.010
1210 CONTRIBUIES SOCIAIS 15.813.881 18.491.074 33.255.917 39.500.010 41.945.010
1300 RECEITA PATRIMONIAL 3.890.337.750 4.004.564.123 6.869.056.345 4.704.497.520 4.892.691.567
1310 RECEITAS IMOBILIRIAS 7.549.771 10.444.557 23.917.885 16.410.970 18.196.130
1311 ALUGUIS 6.967.955 10.373.378 16.208.548 13.887.680 15.112.840
1312 ARRENDAMENTOS 232.766 5.759.243 763.290 990.290
1319 OUTRAS RECEITAS IMOBILIRIAS 349.050 71.179 1.950.094 1.760.000 2.093.000
1320 RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS 2.790.784.183 2.668.303.788 2.936.716.277 3.105.391.220 1.823.779.434
1321 JUROS DE TITULOS DE RENDA 419.335.830 443.143.643 250.216.120 100
1322 DIVIDENDOS 267.722.213 168.897.682 871.130.099 586.341.011 232.942.858
1325 REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS 2.103.726.140 2.056.262.463 2.065.586.178 2.268.834.089 1.590.836.476
1330 RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES 3.838.135 8.911.304 4.200.100 1.188.131.113
1339 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSES E 3.838.135 8.911.304 4.200.100 1.188.131.113
PERMISSES
1390 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.092.003.796 1.321.977.644 3.899.510.880 1.578.495.230 1.862.584.890
1390 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.092.003.796 1.321.977.644 3.899.510.880 1.578.495.230 1.862.584.890
1400 RECEITA AGROPECURIA 5.810.678 6.332.969 7.240.249 6.550.520 5.737.920
1410 RECEITA DE PRODUO VEGETAL 3.352.919 3.757.455 5.903.122 4.340.740 3.444.080
1410 RECEITA DE PRODUO VEGETAL 3.352.919 3.757.455 5.903.122 4.340.740 3.444.080
1420 RECEITA DA PRODUO ANIMAL E 2.457.024 2.575.114 1.336.492 2.209.260 2.293.260
DERIVADOS
1420 RECEITA DA PRODUO ANIMAL E 2.457.024 2.575.114 1.336.492 2.209.260 2.293.260
DERIVADOS
1490 OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS 735 400 636 520 580
1490 OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS 735 400 636 520 580
1500 RECEITA INDUSTRIAL 2.108.526 2.148.318 2.502.394 3.348.750 4.707.200
1520 RECEITA DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO 2.108.526 2.148.318 2.502.394 3.348.640 4.707.090
1520 RECEITA DA INDSTRIA DE 2.108.526 2.148.318 2.502.394 3.348.640 4.707.090
TRANSFORMAO
1590 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 110 110
1590 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 110 110
1600 RECEITA DE SERVIOS 264.260.598 397.498.453 466.356.459 523.488.335 1.158.015.980
1600 RECEITA DE SERVIOS 264.260.598 397.498.453 466.356.459 523.488.335 1.158.015.980
1600 RECEITA DE SERVIOS 264.260.598 397.498.453 466.356.459 523.488.335 1.158.015.980
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 12.557.836.642 14.608.045.778 16.544.450.295 17.382.515.696 18.354.901.007
1720 TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.517.248.474 14.589.622.277 16.488.953.854 17.205.599.776 18.329.493.162
1721 TRANSFERNCIAS DA UNIO 12.517.248.474 14.589.622.277 16.488.953.854 17.205.599.176 18.329.492.562
1722 TRANSFERNCIAS DOS ESTADOS 300 300
1723 TRANSFERNCIAS DOS MUNICPIOS 300 300
1730 TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES 7.521.739 3.254.535 46.375.099 14.172.360 18.860.560
PRIVADAS
1730 TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES 7.521.739 3.254.535 46.375.099 14.172.360 18.860.560
PRIVADAS
1740 TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR 8.714 484.095 260 260
1740 TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR 8.714 484.095 260 260
1750 TRANSFERNCIAS DE PESSOAS 13.610 10.320
1750 TRANSFERNCIAS DE PESSOAS 13.610 10.320
1760 TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 33.066.430 15.160.251 8.637.247 162.729.690 6.536.705
1761 TRANSF. DE CONVNIOS DA UNIO E SUAS 23.787.930 15.160.251 8.637.247 162.729.680 6.536.695
ENTIDADES

37
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO II
EVOLUO DA RECEITA DO ESTADO POR CATEGORIA ECONMICA E FONTE -
2012 A 2016
Valores em R$ 1,00
CD ESPECIFICAO ARRECADADA PREVISTA
2012 2013 2014 2015 2016
1763 TRANSF.CONVN.DOS MUNICPIOS E SUAS 10 10
ENTIDADE
1764 TRANSF. DE CONVNIOS DE INSTITUIES 9.278.500
PRIVADAS
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.003.298.647 9.080.491.252 6.451.037.393 5.379.417.873 4.615.750.829
1910 MULTAS E JUROS DE MORA 1.728.942.648 4.459.438.040 2.378.583.828 2.119.079.013 1.536.623.881
1911 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 918.216.478 3.956.522.901 1.770.922.475 1.535.978.915 1.134.561.707
1912 MULTAS E JUROS DE MORA DAS 3.916 18.878 306 10 10
CONTRIBUIES
1913 MULTAS E JUROS MORA DA DV.ATIVA DOS 338.792.604 161.488.338 231.185.482 178.440.610 190.293.430
TRIBUTOS
1915 MULTA E JUROS DE MORA DA DVIDA 2.796.144 460 451.292
ATIVA OUTRAS REC.
1919 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 471.929.651 341.407.923 373.679.421 404.659.018 211.317.442
1920 INDENIZAES E RESTITUIES 770.106.025 367.005.926 452.290.527 424.064.730 444.176.510
1921 INDENIZAES 2.184.294 10.591.674 313.662 70.255.020 70.235.010
1922 RESTITUIES 767.921.731 356.414.252 451.976.864 353.809.710 373.941.500
1930 RECEITA DA DVIDA ATIVA 671.322.882 549.257.311 1.374.355.886 760.562.955 992.502.286
1931 RECEITA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA 659.166.611 535.242.708 1.346.095.219 740.232.185 972.200.151
1932 RECEITA DA DVIDA ATIVA NO 12.156.271 14.014.603 28.260.667 20.330.770 20.302.135
TRIBUTRIA
1990 RECEITAS DIVERSAS 832.927.092 3.704.789.975 2.245.807.153 2.075.711.175 1.642.448.152
1990 RECEITAS DIVERSAS 832.927.092 3.704.789.975 2.245.807.153 2.075.711.175 1.642.448.152
2000 RECEITAS DE CAPITAL 1.852.949.382 4.715.934.279 7.510.683.550 15.667.511.945 12.198.881.663
2100 OPERAES DE CRDITO 790.014.014 4.633.380.717 6.550.887.558 10.500.647.510 9.609.600.000
2110 OPERAES DE CRDITO INTERNAS 321.177.107 3.339.944.221 4.139.453.713 6.404.827.050 4.501.597.000
2114 OPERAES DE CRDITO INTERNAS - 321.177.107 3.339.944.221 4.139.453.713 6.404.827.050 4.501.597.000
CONTRATUAIS
2120 OPERAES DE CRDITO EXTERNAS 468.836.906 1.293.436.496 2.411.433.845 4.095.820.460 5.108.003.000
2123 OPERAES DE CRDITO EXTERNAS - 468.836.906 1.293.436.496 2.411.433.845 4.095.820.460 5.108.003.000
CONTRATUAIS
2200 ALIENAO DE BENS 1.010.150.173 7.761.182 822.185.895 3.914.303.815 2.010.120.510
2210 ALIENAO DE BENS MVEIS 935.037.160 797.813.964 3.200.240.430 1.500.044.430
2211 ALIENAO DE TTULOS MOBILIRIOS 100 100
2219 ALIENAO DE OUTROS BENS MVEIS 935.037.160 797.813.964 3.200.240.330 1.500.044.330
2220 ALIENAO DE BENS IMVEIS 75.113.012 7.761.182 24.371.931 714.063.385 510.076.080
2229 ALIENAO DE OUTROS BENS IMVEIS 75.113.012 7.761.182 24.371.931 714.063.385 510.076.080
2300 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 11.620.206 1.454.695 1.462.722 1.650.100 1.553.693
2300 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 11.620.206 1.454.695 1.462.722 1.650.100 1.553.693
2300 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 11.620.206 1.454.695 1.462.722 1.650.100 1.553.693
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 41.164.990 73.337.684 136.147.374 1.250.910.310 577.607.150
2420 TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.036.988 8.886.317 14.924.140 130
2421 TRANSFERNCIAS DA UNIO 15.036.988 8.886.317 14.924.140 130
2440 TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR 1.491.415 131.430 110 110
2440 TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR 1.491.415 131.430 110 110
2470 TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS 39.673.575 58.169.266 127.261.057 1.235.986.060 577.606.910
2471 TRANSF. DE CONVNIOS DA UNIO E SUAS 39.673.575 58.169.266 127.261.057 1.235.986.060 577.606.910
ENTIDADES
2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 210 310
2590 OUTRAS RECEITAS 210 310
2590 OUTRAS RECEITAS 210 310
TOTAL DA ADMINISTRAO DIRETA 144.355.222.167 163.344.845.125 PREVISTA
173.893.411.966 192.504.746.716 194.162.092.767
2012 2013 2014 2015 2016
AUTARQUIA 7.908.708.350 10.002.209.040 8.771.673.848 9.727.950.007 10.112.233.641
FUNDAO 927.969.982 986.322.854 1.094.785.764 1.039.506.957 834.780.160
EMPRESA DEPENDENTE 1.371.168.434 1.452.562.697 1.556.025.871 1.607.288.592 1.755.559.300
TOTAL DA ADMINISTRAO INDIRETA 10.207.846.767 12.441.094.591 PREVISTA
11.422.485.483 12.374.745.556 12.702.573.101
ESPECIFICAO 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL GERAL 154.563.068.934 175.785.939.717 185.315.897.450 204.879.492.272 206.864.665.868

Obs.: Descontados os valores Intraoramentrios

38
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO III
SUMRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE

Valores em R$ 1,00

TIPO DE ADMINISTRAO
CD FONTE FONTE DE RECURSO 1 3 4 5

ADMINISTRAO EMPRESA
AUTARQUIA FUNDAO TOTAL
DIRETA DEPENDENTE

1000 RECEITAS CORRENTES 181.963.211.104 9.562.939.182 834.779.920 1.751.099.230 194.112.029.436

1100 RECEITA TRIBUTRIA 152.889.461.591 194.537.930 153.083.999.521


RECEITAS
# CORRENTES TESOURO DO ESTADO 111.457.917.157 111.457.917.157
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS ESTADUAIS 41.249.734.314 112.815.020 41.362.549.334
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# CORRENTES 181.810.120 181.810.120
DESPESA
RECEITAS
# CORRENTES PRPRIOS 81.722.910 81.722.910

1200 RECEITA DE 41.945.010 5.806.425.866 5.848.370.876


CONTRIBUIES
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS ESTADUAIS 41.945.000 714.000 42.659.000
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# CORRENTES 10 10
DESPESA
RECEITAS
# CORRENTES PRPRIOS 5.805.711.866 5.805.711.866
1300 RECEITA PATRIMONIAL 4.892.691.567 1.210.403.876 119.899.990 53.202.470 6.276.197.903
RECEITAS
# CORRENTES TESOURO DO ESTADO 2.638.260.480 2.638.260.480
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS ESTADUAIS 5.477.644 3.120.020 9.000.000 17.597.664
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# CORRENTES 2.168.005.810 2.168.005.810
DESPESA
RECEITAS
# CORRENTES PRPRIOS 1.197.199.846 95.968.090 53.202.430 1.346.370.366
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS FEDERAIS 80.947.623 10.084.010 14.931.900 40 105.963.573
RECEITAS
# CORRENTES OPERAES DE CRDITO 10 10

1400 RECEITA 5.737.920 460.010 295.220 6.493.150


AGROPECURIA
RECEITAS
# CORRENTES TESOURO DO ESTADO 300 300
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# CORRENTES 5.737.620 5.737.620
DESPESA
RECEITAS
# CORRENTES PRPRIOS 460.010 295.220 755.230
# 1500 RECEITA INDUSTRIAL 4.707.200 1.220 200.129.910 3.100.000 207.938.330
RECEITAS
# CORRENTES TESOURO DO ESTADO 400 400
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# CORRENTES 4.706.800 4.706.800
DESPESA
RECEITAS
# CORRENTES PRPRIOS 1.220 200.129.910 3.100.000 203.231.130
1600 RECEITA DE SERVIOS 1.158.015.980 681.553.001 225.870.270 1.570.277.950 3.635.717.201
RECEITAS
# CORRENTES TESOURO DO ESTADO 818.496 818.496
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS ESTADUAIS 218.014.634 218.014.634
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# CORRENTES 939.182.840 939.182.840
DESPESA
RECEITAS
# CORRENTES PRPRIOS 681.552.991 225.870.270 1.570.277.950 2.477.701.211
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS FEDERAIS 10 10 20

1700 TRANSFERNCIAS 18.354.901.007 552.009.582 136.241.940 4.770.540 19.047.923.069


CORRENTES
RECEITAS
# CORRENTES TESOURO DO ESTADO 10.054.204.573 10.054.204.573
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS ESTADUAIS 548.422.159 10 548.422.169
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# CORRENTES 18.871.130 18.871.130
DESPESA
RECEITAS
# CORRENTES PRPRIOS 140.630.240 70 1.900.000 142.530.310
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS FEDERAIS 7.733.403.145 411.379.332 136.241.870 2.870.540 8.283.894.887

1900 OUTRAS RECEITAS 4.615.750.829 1.117.547.697 152.342.590 119.748.270 6.005.389.386


CORRENTES
RECEITAS
# CORRENTES TESOURO DO ESTADO 3.198.558.820 3.198.558.820
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS ESTADUAIS 1.022.992.499 752.156.604 24.138.110 83.606.310 1.882.893.523
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# CORRENTES 394.199.500 394.199.500
DESPESA
RECEITAS
# CORRENTES PRPRIOS 269.391.063 128.131.160 36.141.960 433.664.183
RECEITAS
# CORRENTES VINCULADOS FEDERAIS 10 96.000.030 73.320 96.073.360

2000 RECEITAS DE CAPITAL 12.198.881.663 549.294.459 240 4.460.070 12.752.636.432

2100 OPERAES DE 9.609.600.000 40 9.609.600.040


# CRDITO
RECEITAS
# DE CAPITAL OPERAES DE CRDITO 9.609.600.000 40 9.609.600.040
2200 ALIENAO DE BENS 2.010.120.510 240.120 90 10 2.010.360.730

39
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO III
SUMRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE
Valores em R$ 1,00

TIPO DE ADMINISTRAO
CD FONTE FONTE DE RECURSO 1 3 4 5

ADMINISTRAO EMPRESA
AUTARQUIA FUNDAO TOTAL
DIRETA DEPENDENTE

RECEITAS
# DE CAPITAL TESOURO DO ESTADO 2.010.076.480 2.010.076.480
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# DE CAPITAL 44.030 44.030
DESPESA
RECEITAS
# DE CAPITAL PRPRIOS 240.120 90 10 240.220

2300 AMORTIZAO DE 1.553.693 1.456.760 3.010.453


EMPRSTIMOS
RECEITAS
# DE CAPITAL TESOURO DO ESTADO 1.553.693 1.553.693
RECEITAS
# DE CAPITAL PRPRIOS 1.456.760 1.456.760

2400 TRANSFERNCIAS DE 577.607.150 508.517.880 150 4.460.060 1.090.585.240


CAPITAL
##
RECEITAS DE CAPITAL TESOURO DO ESTADO 300 300
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# DE CAPITAL 10 10
DESPESA
RECEITAS
# DE CAPITAL PRPRIOS 40 20 60
RECEITAS
# DE CAPITAL VINCULADOS FEDERAIS 577.606.840 508.517.840 130 4.460.060 1.090.584.870

2500 OUTRAS RECEITAS DE 310 39.079.659 39.079.969


CAPITAL
RECEITAS
# DE CAPITAL TESOURO DO ESTADO 300 300
FUNDO ESPECIAL DE
RECEITAS
# DE CAPITAL 10 10
DESPESA
RECEITAS
# DE CAPITAL PRPRIOS 39.079.659 39.079.659

MINISTRAO DIRETA AUTARQUIAS FUNDAES PRESAS DEPENDENTES TOTAL

1 TESOURO DO ESTADO 129.361.390.999 129.361.390.999

2 VINCULADOS ESTADUAIS 43.086.586.250 868.805.654 33.138.110 83.606.310 44.072.136.324

3 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 3.712.557.880 3.712.557.880

4 PRPRIOS 8.217.446.725 650.394.830 1.664.622.350 10.532.463.905

5 VINCULADOS FEDERAIS 8.391.957.628 1.025.981.222 151.247.220 7.330.640 9.576.516.710

7 OPERAES DE CRDITO 9.609.600.010 40 9.609.600.050

TOTAL GERAL 194.162.092.767 10.112.233.641 834.780.160 1.755.559.300 206.864.665.868

Obs.: Descontados os valores das Receitas Intraoramentrias.

RECEITA INTRAORAMENTRIA DA ADMINISTRAO DIRETA - FUNDES

RECEITA INTRAORAMENTRIA - TESOURO 278.071.974 278.071.974

40
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO IV
RECEITA DOS RGOS DA ADMINISTRAO INDIRETA POR FONTE
Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO
1 2 4 5 7

CD UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITA TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE


PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO

08046 FUNDAO DESENVOLVIMENTO DA 216.000.000 100 320.364.315 536.364.415


EDUCAO-FDE - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 40 40
1600 RECEITA DE SERVIOS 40 40
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20 20
7600 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS C/ 64.000.000 320.364.315 384.364.315
REC.DE SERVIOS
8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 152.000.000 152.000.000

09045 FUNDAO REMDIO POPULAR CHOPIN 183.569.900 32.400.080 215.969.980


LIMA-FURP - SEGURIDADE SOCIAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 360.000 30 360.030
1500 RECEITA INDUSTRIAL 182.129.880 182.129.880
1600 RECEITA DE SERVIOS 10 10
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 32.400.020 32.400.020
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.080.000 20 1.080.020
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 10 10

09046 FUNDAO ONCOCENTRO DE SO PAULO - 70 3.723.810 3.723.880


SEGURIDADE SOCIAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 10 182.610 182.620
1600 RECEITA DE SERVIOS 10 10
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 3.467.940 3.467.950
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30 73.260 73.290
2200 ALIENAO DE BENS 10 10

09047 FUNDAO PR-SANGUE HEMOCENTRO DE 2.071.040 30.681.470 32.752.510


S.PAULO - SEGURIDADE SOCIAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 48.000 543.460 591.460
1600 RECEITA DE SERVIOS 1.800.010 1.800.010
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 20 30.137.920 30.137.940
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 223.010 40 223.050
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 50 50

09055 SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - 38.080 6.084.090 6.122.170


SUCEN - SEGURIDADE SOCIAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 30 84.030 84.060
1600 RECEITA DE SERVIOS 18.010 18.010
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 6.000.030 6.000.030
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.040 20.040
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 30 30

09056 HOSP.CLNICAS FAC.MEDICINA RIB. 139.690 57.223.860 57.363.550


PRETO-USP - SEGURIDADE SOCIAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 9.500 23.840 33.340
1600 RECEITA DE SERVIOS 1.410 1.410
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 57.200.020 57.200.020
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 128.780 128.780

09057 HOSP.DAS CLNICAS FAC. DE MEDICINA DA 752.300 113.527.130 114.279.430


USP - SEGURIDADE SOCIAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 715.010 534.140 1.249.150
1500 RECEITA INDUSTRIAL 1.210 1.210
1600 RECEITA DE SERVIOS 20 20
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 20 100.189.380 100.189.400
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36.030 36.030
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 10 12.803.610 12.803.620

09059 HOSP.CLNICAS FAC.MEDICINA 1.700.050 13.800.170 15.500.220


BOTUCATU-HCFMB - SEGURIDADE SOCIAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 108.000 90 108.090
1600 RECEITA DE SERVIOS 1.460.020 1.460.020
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 120.010 13.800.020 13.920.030
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.020 12.020
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 60 60

09060 HOSP.CLNICAS MEDICINA 60 10 70


MARLIA-HCFAMEMA - SEGURIDADE SOCIAL

41
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO IV
RECEITA DOS RGOS DA ADMINISTRAO INDIRETA POR FONTE
Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO
1 2 4 5 7

CD UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITA TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE


PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
1300 RECEITA PATRIMONIAL 10 10
1600 RECEITA DE SERVIOS 30 30
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 10 20
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10 10

10046 FUND. UNIVERSIDADE VIRTUAL ESTADO 54.010 54.010


SP-UNIVESP - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 10 10
1600 RECEITA DE SERVIOS 54.000 54.000

10047 FUNDAO AMPARO PESQUISA ESTADO 87.676.880 84.253.080 171.929.960


SP-FAPESP - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 72.754.560 14.017.250 86.771.810
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 70.235.820 70.235.820
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.922.300 14.922.300
2200 ALIENAO DE BENS 20 20
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 10 10

10058 UNIVERSIDADE DE SO PAULO - USP - 418.254.672 296.347.730 16.564.190 731.166.592


FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 175.990.060 110 175.990.170
1600 RECEITA DE SERVIOS 105.502.010 105.502.010
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 13.264.020 13.264.030
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.531.840 13.531.840
2200 ALIENAO DE BENS 20 20
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 10 3.300.060 3.300.070
2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.323.780 1.323.780
7600 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS C/ 418.254.672 418.254.672
REC.DE SERVIOS

10059 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 430.392.211 574.465.000 6.200.000 1.011.057.211


CAMPINAS-UNICAMP - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 128.302.290 2.699.970 131.002.260
1400 RECEITA AGROPECURIA 100.000 100.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 443.826.700 443.826.700
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 3.500.010 3.500.010
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.236.000 2.236.000
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 20 20
7600 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS C/ 430.392.211 430.392.211
REC.DE SERVIOS

10061 UNIV.EST."JLIO DE MESQUITA FILHO"- 208.284.050 33.840.000 40 242.124.090


UNESP - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 59.880.020 3.840.000 63.720.020
1400 RECEITA AGROPECURIA 360.000 360.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 11.640.000 11.640.000
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 3.000.020 18.000.000 21.000.020
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 133.164.000 133.164.000
2100 OPERAES DE CRDITO 40 40
2200 ALIENAO DE BENS 240.010 240.010
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 12.000.000 12.000.000

10063 CENTRO EDUCAO TECNOL.PAULA SOUZA- 39.182.890 55.350.070 94.532.960


CEETEPS - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 5.644.550 650.020 6.294.570
1400 RECEITA AGROPECURIA 10 10
1600 RECEITA DE SERVIOS 32.887.000 32.887.000
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 20 54.700.020 54.700.040
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 651.300 651.300
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 30 30

10065 FACULDADE DE MEDICINA DE 126.270 249.050 375.320


MARLIA-FAMEMA - FISCAL

42
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO IV
RECEITA DOS RGOS DA ADMINISTRAO INDIRETA POR FONTE
Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO
1 2 4 5 7

CD UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITA TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE


PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
1300 RECEITA PATRIMONIAL 1.210 120 1.330
1600 RECEITA DE SERVIOS 125.010 125.010
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 20 30 50
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20 20
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 10 248.900 248.910

10066 FAC.DE MEDICINA DE SO JOS DO RIO 28.153.332 592.520 546.400 29.292.252


PRETO - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 79.350 31.560 110.910
1500 RECEITA INDUSTRIAL 10 10
1600 RECEITA DE SERVIOS 510.950 510.950
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 20 349.780 349.800
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.180 2.180
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 165.060 165.060
7600 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS C/ 23.153.332 23.153.332
REC.DE SERVIOS
8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000 5.000.000

10067 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SP - 93.612.630 93.612.630


JUCESP - FISCAL
1100 RECEITA TRIBUTRIA 93.612.610 93.612.610
1300 RECEITA PATRIMONIAL 10 10
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10 10

10091 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS - 2.300.000 115.069.650 11.661.160 129.030.810


IPT - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 10 20 30
1500 RECEITA INDUSTRIAL 3.100.000 3.100.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 108.956.620 108.956.620
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 2.870.520 2.870.520
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.013.020 3.013.020
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 4.460.040 4.460.040
8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.300.000 4.330.580 6.630.580

12045 FUNDAO PADRE ANCHIETA-RDIO E TV 59.800.000 59.800.000


EDUCATIVAS - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 20 20
1600 RECEITA DE SERVIOS 59.799.880 59.799.880
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 90 90
2200 ALIENAO DE BENS 10 10

12046 FUNDAO MEMORIAL DA AMRICA LATINA - 1.013.900 1.013.900


FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 905.290 905.290
1500 RECEITA INDUSTRIAL 10 10
1600 RECEITA DE SERVIOS 30 30
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 20 20
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 108.520 108.520
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 20 20

16055 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 530.636.490 551.142.750 130.000.050 1.211.779.290


DER - FISCAL
1100 RECEITA TRIBUTRIA 2.410 2.410
1200 RECEITA DE CONTRIBUIES 714.000 714.000
1300 RECEITA PATRIMONIAL 3.120.000 492.983.970 30 496.104.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 34.237.090 34.237.090
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 10
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 526.800.080 23.921.670 550.721.750
2200 ALIENAO DE BENS 20 20
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 130.000.010 130.000.010

16056 DEPARTAMENTO AEROVIRIO DO 120.030 58.052.020 50 58.172.100


ESTADO-DAESP - FISCAL

43
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO IV
RECEITA DOS RGOS DA ADMINISTRAO INDIRETA POR FONTE
Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO
1 2 4 5 7

CD UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITA TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE


PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
1300 RECEITA PATRIMONIAL 57.769.980 20 57.770.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 10 10
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 10
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 120.030 282.020 402.050
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 10 20 30

17046 FUND.DE PROTEO DEFESA DO 33.138.110 46.000.000 50 79.138.160


CONSUMIDOR-PROCON - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 9.000.000 12.243.840 20 21.243.860
1600 RECEITA DE SERVIOS 102.000 102.000
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 10 20
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.138.110 33.654.150 57.792.260
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 20 20

17047 FUND. INSTITUTO DE TERRAS JOS 4.757.160 180.140 4.937.300


G.SILVA- ITESP - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 240.000 180.050 420.050
1500 RECEITA INDUSTRIAL 20 20
1600 RECEITA DE SERVIOS 4.517.050 4.517.050
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 70 70
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80 80
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 20 20

17048 FUND.AT.SOCIOEDUC.ADOLESCENTE-FUNDA 167.457.302 57.137.850 8.450 224.603.602


O CASA - SEGURIDADE SOCIAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 601.200 8.420 609.620
1600 RECEITA DE SERVIOS 18.000 18.000
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 30 40
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.518.630 56.518.630
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
7600 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS C/ 167.457.302 167.457.302
REC.DE SERVIOS

17055 INST.MEDICINA SOCIAL E DE 15.064.900 15.064.900


CRIMINOLOGIA-IMESC - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 1.120.000 1.120.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 13.944.870 13.944.870
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30 30

17056 INSTITUTO PESOS E MEDIDAS EST.SP- 60 1.602.080 135.120.050 136.722.190


IPEM/SP - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 216.270 720.010 936.280
1600 RECEITA DE SERVIOS 1.367.560 1.367.560
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 134.400.010 134.400.010
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60 18.250 30 18.340

18058 CAIXA BENEFICENTE DA POLCIA MILITAR 239.527.230 239.527.230


- SEGURIDADE SOCIAL
1200 RECEITA DE CONTRIBUIES 192.000.000 192.000.000
1300 RECEITA PATRIMONIAL 5.490.000 5.490.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 21.600 21.600
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.015.610 42.015.610
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
2300 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 10 10

20058 INST. DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE 19.767.380 19.767.380


SP-IPESP - SEGURIDADE SOCIAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 2.673.000 2.673.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 1.932.010 1.932.010
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.705.620 13.705.620
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
2300 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 1.456.740 1.456.740

20065 SO PAULO PREVIDNCIA - SPPREV - 480.000 28.089.483.623 96.000.000 28.185.963.623


SEGURIDADE SOCIAL

44
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO IV
RECEITA DOS RGOS DA ADMINISTRAO INDIRETA POR FONTE
Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO
1 2 4 5 7

CD UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITA TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE


PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
1200 RECEITA DE CONTRIBUIES 4.706.785.176 4.706.785.176
1300 RECEITA PATRIMONIAL 9.910.206 9.910.206
1600 RECEITA DE SERVIOS 12.271 12.271
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 480.000 27.032.913 96.000.000 123.512.913
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
7200 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS COM 23.239.014.503 23.239.014.503
REC DE CONTRIB
7600 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS C/ 106.526.215 106.526.215
REC.DE SERVIOS
7900 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS COM 202.319 202.319
OUTRAS REC.COR.
8200 ALIENACAO DE BENS 10 10

26045 FUND. P/ CONSERVAO E PRODUO 89.595.560 89.595.560


FLORESTAL - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 2.232.230 2.232.230
1400 RECEITA AGROPECURIA 10 10
1600 RECEITA DE SERVIOS 3.322.110 3.322.110
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 601.210 601.210
7600 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS C/ 40.000.000 40.000.000
REC.DE SERVIOS
8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 43.440.000 43.440.000

26046 FUNDAO PARQUE ZOOLGICO DE SO 30.096.000 30.096.000


PAULO - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 4.965.400 4.965.400
1400 RECEITA AGROPECURIA 295.210 295.210
1600 RECEITA DE SERVIOS 24.343.000 24.343.000
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 492.390 492.390

26097 CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO 10 83.606.310 206.300.790 90 289.907.200


ESTADO - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 2.006.600 20 2.006.620
1600 RECEITA DE SERVIOS 169.265.290 169.265.290
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 1.900.000 20 1.900.020
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.606.310 33.128.900 116.735.210
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 20 20
8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 30 40

28058 AGNCIA METROPOLITANA BAIXADA 2.560.090 20 2.560.110


SANTISTA - AGEM - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 480.000 10 480.010
1600 RECEITA DE SERVIOS 510.000 510.000
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 960.030 10 960.040
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 610.050 610.050
2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 10

28059 AGNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - 220.070 220.070


AGEMCAMP - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 70.000 70.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 150.000 150.000
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 30 30
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30 30
2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 10

28092 EMPRESA PLANEJAMENTO METROPOLITANO - 10 9.881.910 9.881.920


EMPLASA - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 214.900 214.900
1600 RECEITA DE SERVIOS 9.667.000 9.667.000
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10 10
8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10 10

29048 FUND.SISTEMA ESTADUAL ANLISE DE 10.000.000 10.000.000


DADOS -SEADE - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 290.880 290.880
1600 RECEITA DE SERVIOS 9.241.100 9.241.100
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 468.010 468.010
2200 ALIENAO DE BENS 10 10

29049 FUNDAO DO DESENV. ADMINISTRATIVO - 121.432.260 80 121.432.340


FUNDAP - FISCAL

45
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO IV
RECEITA DOS RGOS DA ADMINISTRAO INDIRETA POR FONTE
Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO
1 2 4 5 7

CD UNIDADE ORAMENTRIA / RECEITA TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE


PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
1300 RECEITA PATRIMONIAL 1.030.210 30 1.030.240
1600 RECEITA DE SERVIOS 120.000.030 120.000.030
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 30 30
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 402.020 402.020
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 20 20

29057 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO- 243.956.384 162.450.060 406.406.444


DETRAN - FISCAL
1100 RECEITA TRIBUTRIA 19.200.000 19.200.000
1300 RECEITA PATRIMONIAL 10 27.000.000 27.000.010
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 135.450.040 135.450.050
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 224.756.364 20 224.756.384

29058 INST.ASSIST.MDICA SERVIDOR 922.168.860 1.238.512 923.407.372


PBLICO-IAMSPE - SEGURIDADE SOCIAL
1200 RECEITA DE CONTRIBUIES 906.926.690 906.926.690
1300 RECEITA PATRIMONIAL 7.929.000 30 7.929.030
1600 RECEITA DE SERVIOS 1.528.650 1.528.650
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 1.238.472 1.238.482
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.784.510 5.784.510
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 10 10

37092 CIA.PAULISTA DE TRENS 366.820.000 1.333.370.000 259.000.500 1.010.900.000 2.970.090.500


METROPOLITANOS-CPTM - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 50.980.920 50.980.920
1600 RECEITA DE SERVIOS 1.282.389.040 1.282.389.040
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30 30
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 366.820.000 259.000.500 1.010.900.000 1.636.720.500

38045 FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO 40.630.100 60 40.630.160


PIMENTEL-FUNAP - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 296.400 30 296.430
1500 RECEITA INDUSTRIAL 18.000.000 18.000.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 2.673.000 2.673.000
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 30 30
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.660.700 19.660.700

39055 DEPTO. DE GUAS E ENERGIA ELTRICA - 60 49.073.949 350.000.050 399.074.059


DAEE - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 4.740.010 20 4.740.030
1600 RECEITA DE SERVIOS 340.020 340.020
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 10
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60 6.238.040 6.238.100
2200 ALIENAO DE BENS 10 10
2300 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 10 10
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 350.000.020 350.000.020
2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 37.755.859 37.755.859

51050 AGNCIA REGULADORA DE 207.565.130 20 207.565.150


TRANSPORTES-ARTESP - FISCAL
1300 RECEITA PATRIMONIAL 176.027.380 10 176.027.390
1600 RECEITA DE SERVIOS 31.537.730 10 31.537.740
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20 20

51051 AGNCIA REGUL.SANEAMENTO E 122.882.990 10.237.500 133.120.490


ENERGIA-ARSESP - FISCAL
1100 RECEITA TRIBUTRIA 81.722.910 81.722.910
1300 RECEITA PATRIMONIAL 40.060.000 1.500.000 41.560.000
1600 RECEITA DE SERVIOS 20 20
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 1.100.000 8.737.490 9.837.490
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60 60
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS 10 OPERAES DE 10
ESFERA PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
TOTAL FISCAL 1.461.920.235 985.070.074 4.445.290.819 1.413.566.925 1.010.900.040 9.316.748.093
TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 167.457.302 480.000 29.516.356.133 354.687.582 30.038.981.017
TOTAL GERAL 1.629.377.537 985.550.074 33.961.646.952 1.768.254.507 1.010.900.040 39.355.729.110

46
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO IV
RECEITA DOS RGOS DA ADMINISTRAO INDIRETA POR FONTE
Valores em R$ 1,00

1 2 4 5 7
TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE
CDIGO RECEITA / ESPECIFICAO PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
1000 RECEITAS CORRENTES 985.550.074 10.491.687.206 671.581.052 12.148.818.332
1100 RECEITA TRIBUTRIA 112.815.020 81.722.910 194.537.930
1200 RECEITA DE CONTRIBUIES 714.000 5.805.711.866 5.806.425.866
1300 RECEITA PATRIMONIAL 12.120.020 1.346.370.366 25.015.950 1.383.506.336
1400 RECEITA AGROPECURIA 755.230 755.230
1500 RECEITA INDUSTRIAL 203.231.130 203.231.130
1600 RECEITA DE SERVIOS 2.477.701.211 10 2.477.701.221
1700 TRANSFERNCIAS CORRENTES 10 142.530.310 550.491.742 693.022.062
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 859.901.024 433.664.183 96.073.350 1.389.638.557
2000 RECEITAS DE CAPITAL 40.776.699 512.978.030 40 553.754.769
2100 OPERAES DE CRDITO 40 40
2200 ALIENAO DE BENS 240.220 240.220
2300 AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 1.456.760 1.456.760
2400 TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 60 512.978.030 512.978.090
2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.079.659 39.079.659

TOTAL 985.550.074 10.532.463.905 1.184.559.082 40 12.702.573.101

7000 RECEITAS CORRENTES - 1.103.257.517 23.385.743.037 320.364.315 24.809.364.869


INTRAORCAMENTARIAS
7200 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS COM REC DE 23.239.014.503 23.239.014.503
CONTRIB
7600 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS C/ REC.DE 1.103.257.517 146.526.215 320.364.315 1.570.148.047
SERVIOS
7900 RECEITAS INTRAORAMENTRIAS COM OUTRAS 202.319 202.319
REC.COR.
8000 RECEITAS DE CAPITAL - 526.120.020 43.440.010 263.331.110 1.010.900.000 1.843.791.140
INTRAORCAMENTARIAS
8200 ALIENACAO DE BENS 10 10
8500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 526.120.020 43.440.000 263.331.110 1.010.900.000 1.843.791.130

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORAMENTRIAS 1.629.377.537 23.429.183.047 583.695.425 1.010.900.000 26.653.156.009

TOTAL GERAL 1.629.377.537 985.550.074 33.961.646.952 1.768.254.507 1.010.900.040 39.355.729.110

47
002457296165510
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

3.3 - QUADROS CONSOLIDADOS


DA DESPESA

002457296165510
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO V
EVOLUO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA
2012 a 2016

Valores em R$ 1,00

REALIZADA FIXADA

DESPESA
2012 2013 2014 2015 2016

DESPESAS CORRENTES 156.162.935.936 174.351.825.613 185.900.793.345 201.648.698.412 205.465.131.442

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS


57.978.305.905 88.045.238.950
###############################
95.517.280.241 102.090.512.697 104.619.204.046

OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS


90.483.251.824
###############################

CORRENTES
77.932.353.242 80.791.451.564 88.830.336.872 89.909.983.153

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA


7.701.378.207 8.374.233.420
###############################
9.592.061.539 10.727.848.843 10.935.944.243

DESPESAS DE CAPITAL 16.081.007.105 22.887.761.611 23.157.262.029 27.610.444.600 26.677.411.279

INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
8.101.099.083
###############################
13.339.905.102 12.944.816.199 16.368.896.918 13.881.610.169

INVERSOES FINANCEIRAS INVERSOES FINANCEIRAS4.087.792.859


3.197.012.316
###############################
4.436.286.692 5.131.301.800 5.569.511.260

AMORTIZACAO DE DIVIDA AMORTIZACAO DE DIVIDA 5.460.063.651


4.782.895.706
###############################
5.776.159.138 6.110.245.882 7.226.289.850

RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 10.000.000

RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA


###############################
10.000.000 10.000.000

SUBTOTAL 172.243.943.041 197.239.587.224 209.058.055.374 229.269.143.012 232.152.542.721

DESPESA INTRAORAMENTRIA (17.440.328.961) (20.458.991.253) (23.386.658.231) (24.389.650.740) (25.287.876.853)

TOTAL 154.803.614.080 176.780.595.971 185.671.397.143 204.879.492.272 206.864.665.868

Excludos da Administrao Direta os valores referentes s subvenes e receitas prprias das empresas dependentes.

51
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VI
DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO
SEGUNDO OS ORAMENTOS
Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO
TIPO DE ADMINISTRAO TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERAES DE
ESFERA/CATEGORIA/GRUPO ESTADO ESTADUAIS DE DESPESA PRPRIOS FEDERAIS CRDITO TOTAL

ADMINISTRAO DIRETA 109.644.953.851 43.086.586.250 3.712.557.880 7.952.903.449 5.376.300.000 169.773.301.430

FISCAL 95.543.654.491 43.068.886.250 3.165.880.140 3.065.064.764 5.104.500.000 149.947.985.645

DESPESAS CORRENTES 83.172.890.081 42.819.372.871 2.936.975.974 2.708.079.615 100.373.986 131.737.692.527

1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.342.567.905 345.524.336 705.563.655 56.393.655.896

2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.910.484.061 10.910.484.061

3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.919.838.115 42.473.848.535 2.231.412.319 2.708.079.615 100.373.986 64.433.552.570

DESPESAS DE CAPITAL 12.370.764.410 249.513.379 228.904.166 356.985.149 5.004.126.014 18.210.293.118

4-INVESTIMENTOS 3.534.189.128 249.513.379 228.904.146 347.984.929 1.137.126.014 5.497.717.596

5-INVERSOES FINANCEIRAS 1.693.511.020 20 9.000.220 3.867.000.000 5.569.511.260

6-AMORTIZACAO DE DIVIDA 7.143.064.262 7.143.064.262

SEGURIDADE SOCIAL 14.101.299.360 17.700.000 546.677.740 4.887.838.685 271.800.000 19.825.315.785

DESPESAS CORRENTES 13.720.297.392 17.700.000 545.511.366 4.844.325.573 6.300.000 19.134.134.331

1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.173.006.705 636.000.024 4.809.006.729

2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 7.595.425 7.595.425

3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.539.695.262 17.700.000 545.511.366 4.208.325.549 6.300.000 14.317.532.177

DESPESAS DE CAPITAL 381.001.968 1.166.374 43.513.112 265.500.000 691.181.454

4-INVESTIMENTOS 377.000.030 1.166.374 43.513.112 265.500.000 687.179.516

6-AMORTIZACAO DE DIVIDA 4.001.938 4.001.938

ADMINISTRAO INDIRETA 21.244.766.639 985.550.074 33.961.646.952 1.943.977.576 4.233.300.050 62.369.241.291

FISCAL 17.669.758.289 985.070.074 4.445.290.819 1.589.289.994 4.233.300.050 28.922.709.226

DESPESAS CORRENTES 15.354.050.935 981.708.529 4.030.818.044 801.967.313 110.392.409 21.278.937.230

1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.402.686.634 88.154.840 1.997.219.790 77.314.092 12.565.375.356

2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 17.864.757 17.864.757

3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.933.499.544 893.553.689 2.033.598.254 724.653.221 110.392.409 8.695.697.117

DESPESAS DE CAPITAL 2.315.707.354 3.361.545 414.472.775 787.322.681 4.122.907.641 7.643.771.996

4-INVESTIMENTOS 2.236.483.704 3.361.545 414.472.775 787.322.681 4.122.907.641 7.564.548.346

6-AMORTIZACAO DE DIVIDA 79.223.650 79.223.650

SEGURIDADE SOCIAL 3.575.008.350 480.000 29.516.356.133 354.687.582 33.446.532.065

DESPESAS CORRENTES 3.475.243.824 480.000 29.516.356.123 322.287.407 33.314.367.354

1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.072.743.242 480.000 28.491.745.644 286.197.179 30.851.166.065

3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.402.500.582 1.024.610.479 36.090.228 2.463.201.289

DESPESAS DE CAPITAL 99.764.526 10 32.400.175 132.164.711

4-INVESTIMENTOS 99.764.526 10 32.400.175 132.164.711

RESERVA DE CONTIGNCIA 10.000.000 10.000.000

FISCAL 10.000.000 10.000.000

RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 10.000.000

9-RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 10.000.000

TOTAL 130.899.720.490 44.072.136.324 3.712.557.880 33.961.646.952 9.896.881.025 9.609.600.050 232.152.542.721

Excludos da Administrao Direta os valores referentes s subvenes e receitas prprias das empresas dependentes.

Inclui valores referentes a transferncia intragovernamental.

52
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VI
DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO
SEGUNDO OS ORAMENTOS
Valores em R$ 1,00
CONSOLIDAO DA ADMINISTRAO DIRETA
FONTE DE RECURSO
ESFERA/CATEGORIA/GRUPO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL DE OPERAES DE
TESOURO DO ESTADO VINCULADOS FEDERAIS TOTAL
ESTADUAIS DESPESA CRDITO
ESFERA 109.644.953.851 43.086.586.250 3.712.557.880 7.952.903.449 5.376.300.000 169.773.301.430

FISCAL 95.543.654.491 43.068.886.250 3.165.880.140 3.065.064.764 5.104.500.000 149.947.985.645

SEGURIDADE SOCIAL 14.101.299.360 17.700.000 546.677.740 4.887.838.685 271.800.000 19.825.315.785


TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERAES DE TOTAL
CATEGORIA ECONMICA 109.644.953.851 43.086.586.250 3.712.557.880 7.952.903.449 5.376.300.000 169.773.301.430
DESPESAS CORRENTES 96.893.187.473 42.837.072.871 3.482.487.340 7.552.405.188 106.673.986 150.871.826.858
DESPESAS DE CAPITAL 12.751.766.378 249.513.379 230.070.540 400.498.261 5.269.626.014 18.901.474.572
TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERAES DE TOTAL
ESTADO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CRDITO
GRUPO 109.644.953.851 43.086.586.250 3.712.557.880 7.952.903.449 5.376.300.000 169.773.301.430
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.515.574.610 345.524.336 705.563.655 636.000.024 61.202.662.625
2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.918.079.486 10.918.079.486
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.459.533.377 42.491.548.535 2.776.923.685 6.916.405.164 106.673.986 78.751.084.747
4-INVESTIMENTOS 3.911.189.158 249.513.379 230.070.520 391.498.041 1.402.626.014 6.184.897.112
5-INVERSOES FINANCEIRAS 1.693.511.020 20 9.000.220 3.867.000.000 5.569.511.260
6-AMORTIZACAO DE DIVIDA 7.147.066.200 7.147.066.200

CONSOLIDAO DA ADMINISTRAO INDIRETA


FONTE DE RECURSO
ESFERA/CATEGORIA/GRUPO VINCULADOS OPERAES DE
TESOURO DO ESTADO PRPRIOS VINCULADOS FEDERAIS TOTAL
ESTADUAIS CRDITO
ESFERA 21.244.766.639 985.550.074 33.961.646.952 1.943.977.576 4.233.300.050 62.369.241.291
FISCAL 17.669.758.289 985.070.074 4.445.290.819 1.589.289.994 4.233.300.050 28.922.709.226
SEGURIDADE SOCIAL 3.575.008.350 480.000 29.516.356.133 354.687.582 33.446.532.065
TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE
PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
CATEGORIA ECONMICA 21.244.766.639 985.550.074 33.961.646.952 1.943.977.576 4.233.300.050 62.369.241.291
DESPESAS CORRENTES 18.829.294.759 982.188.529 33.547.174.167 1.124.254.720 110.392.409 54.593.304.584
DESPESAS DE CAPITAL 2.415.471.880 3.361.545 414.472.785 819.722.856 4.122.907.641 7.775.936.707
TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE
PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
GRUPO 21.244.766.639 985.550.074 33.961.646.952 1.943.977.576 4.233.300.050 62.369.241.291
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.475.429.876 88.634.840 30.488.965.434 363.511.271 43.416.541.421
2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 17.864.757 17.864.757
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.336.000.126 893.553.689 3.058.208.733 760.743.449 110.392.409 11.158.898.406
4-INVESTIMENTOS 2.336.248.230 3.361.545 414.472.785 819.722.856 4.122.907.641 7.696.713.057
6-AMORTIZACAO DE DIVIDA 79.223.650 79.223.650

CONSOLIDAO DA ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETA


FONTE DE RECURSO
ESFERA/CATEGORIA/GRUPO TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERAES DE
PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CRDITO
ESFERA 130.899.720.490 44.072.136.324 3.712.557.880 33.961.646.952 9.896.881.025 9.609.600.050 232.152.542.721
FISCAL 113.223.412.780 44.053.956.324 3.165.880.140 4.445.290.819 4.654.354.758 9.337.800.050 178.880.694.871
SEGURIDADE SOCIAL 17.676.307.710 18.180.000 FUNDO
546.677.740 29.516.356.133 5.242.526.267 271.800.000 53.271.847.850
TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE
ESPECIAL DE PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
CATEGORIA ECONMICA 130.899.720.490 44.072.136.324 DESPESA
3.712.557.880 33.961.646.952 9.896.881.025 9.609.600.050 232.152.542.721

DESPESAS CORRENTES 115.722.482.232 43.819.261.400 3.482.487.340 33.547.174.167 8.676.659.908 217.066.395 205.465.131.442

DESPESAS DE CAPITAL 15.167.238.258 252.874.924 230.070.540 414.472.785 1.220.221.117 9.392.533.655 26.677.411.279

RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 FUNDO 10.000.000


TESOURO DO VINCULADOS VINCULADOS OPERAES DE
ESPECIAL DE PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS FEDERAIS CRDITO
GRUPO 130.899.720.490 44.072.136.324 DESPESA
3.712.557.880 33.961.646.952 9.896.881.025 9.609.600.050 232.152.542.721
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.991.004.486 434.159.176 705.563.655 30.488.965.434 999.511.295 104.619.204.046
2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.935.944.243 10.935.944.243
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.795.533.503 43.385.102.224 2.776.923.685 3.058.208.733 7.677.148.613 217.066.395 89.909.983.153
4-INVESTIMENTOS 6.247.437.388 252.874.924 230.070.520 414.472.785 1.211.220.897 5.525.533.655 13.881.610.169
5-INVERSOES FINANCEIRAS 1.693.511.020 20 9.000.220 3.867.000.000 5.569.511.260
6-AMORTIZACAO DE DIVIDA 7.226.289.850 7.226.289.850
9-RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000 10.000.000

Excludos da Administrao Direta os valores referentes s subvenes e receitas prprias das empresas dependentes.

Inclui valores referentes a transferncia intragovernamental.

53
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VII
DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

Valores em R$ 1,00
FONTE DE RECURSO
1 2 3 4 5 7

CD ELEMENTO DE DESPESA
TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERAES DE
PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CRDITO

01 APOSENTADORIAS DO 1.713.740.600 25.048.887 21.417.053.479 76.800.000 23.232.642.966


RPPS E DOS MILITARES
03 PENSES DO RPPS E DO 5.987.830 390.113 6.548.412.697 6.554.790.640
MILITAR
04 CONTRATAO POR TEMPO 10 10
DETERMINADO
07 CONTRIB. A ENTIDADES 82.721.454 455.063 180.977 6.968.608 896.037 91.222.139
FECHADAS DE
PREVIDNCIA

08 OUTROS BENEF. 27.277.316 280.000 190.420.959 3.184.246 552.480 221.715.001


ASSIST.DO SERVIDOR E
DO MILITAR

11 VENCIMENTOS E 37.431.766.458 337.140.986 2.894.227 2.158.086.761 829.448.427 40.759.336.859


VANTAGENS
FIXAS-PESSOAL CIVIL

12 VENCIMENTOS E 6.069.520.378 6.069.520.378


VANTAGENS
FIXAS-PESSOAL MILITAR

13 OBRIGAES PATRONAIS 25.824.603.308 68.361.893 31.006.502 351.622.808 56.823.114 26.332.417.625


14 DIRIAS - CIVIL 184.361.323 13.309.200 13.792.312 12.214.287 10.961.097 234.638.219
15 DIRIAS - MILITAR 185.309.229 78.846.084 45.000 264.200.313
16 OUTRAS DESPESAS 219.254.248 56.831.851 16.074.906 292.161.005
VARIVEIS - PESSOAL
CIVIL

18 AUXLIO FINANCEIRO A 71.796.870 1.920.000 600.000 74.316.870


ESTUDANTES
20 AUXLIO FINANCEIRO A 1.127.434.852 653.000 19.926.677 84.433.080 1.232.447.609
PESQUISADORES
21 JUROS SOBRE A DVIDA 9.191.840.091 9.191.840.091
POR CONTRATO
22 OUTROS ENCARGOS SOBRE 1.744.104.152 1.744.104.152
A DVIDA POR CONTRATO
30 MATERIAL DE CONSUMO 3.325.577.029 78.024.078 130.764.664 266.616.858 933.375.561 937.509 4.735.295.699
31 PREMIAES CULTURAIS 40.384.993 400.000 40.784.993
ARTST.CIENT.DESP.OUT
RAS

32 MATERIAL,BEM OU 19.098.420 1.500.000 5.000 7.725.410 28.328.830


SERV.PARA
DISTRIB.GRATUITA

33 PASSAGENS E DESPESAS 195.440.323 17.754.714 16.330.656 96.924.508 864.869.441 49.000 1.191.368.642


COM LOCOMOO
35 SERVIOS DE 97.314.492 14.778.000 21.330.804 131.957.001 4.874.409 63.805.332 334.060.038
CONSULTORIA
36 OUTROS SERV.DE 384.304.142 203.610.022 21.223.657 115.457.766 24.806.699 220.000 749.622.286
TERCEIROS-PESSOA
FSICA

37 SERV.LIMPEZA, 1.397.825.944 122.767.960 205.078.633 362.943.411 6.557.020 1.426.641 2.096.599.609


VIGILNCIA E
OUTROS-P.JURDICA

39 OUTROS SERV. DE 11.755.992.606 1.118.430.458 1.615.523.648 1.546.376.997 2.397.935.105 145.834.548 18.580.093.362


TERCEIROS-P.JURDICA
41 CONTRIBUIES 5.418.961.806 61.917.000 26.552.146 65.919.929 31.942.365 5.605.293.246
42 AUXLIOS 609.721.907 205.579.747 6.250.000 30.000.000 851.551.654
43 SUBVENES SOCIAIS 2.032.662.609 17.700.000 17.178.611 3.228.686.560 5.296.227.780
45 SUBVENES ECONMICAS 64.800.000 64.800.000
46 AUXLIO-ALIMENTAO 258.471.753 13.347.990 331.391.051 603.210.794
47 OBRIGAES 1.412.142.593 4.601.597 5.312.350 163.944.831 2.539.792 1.588.541.163
TRIBUTRIAS E
CONTRIBUTIVAS

48 OUTROS AUXLIOS 295.352.346 2.500.000 10.000 297.862.346


FINANCEIROS A PESSOAS
FSICAS

49 AUXLIO-TRANSPORTE 413.830.486 1.804.082 65.861.076 481.495.644


50 SERVIOS DE UTILIDADE 1.139.188.947 17.470.660 7.355.822 88.961.635 1.356.916 1.254.333.980
PBLICA
51 OBRAS E INSTALAES 3.762.367.287 10 64.416.286 290.042.685 1.055.179.779 4.637.491.330 9.809.497.377
52 EQUIPAMENTOS E 1.196.277.580 47.295.167 99.640.749 124.430.100 146.791.098 830.893.325 2.445.328.019
MATERIAL PERMANENTE
59 PENSES ESPECIAIS 60.669.589 60.669.589
61 AQUISIO DE IMVEIS 110.000.010 20 20 110.000.050

54
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QUADRO VII
DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO

Valores em R$ 1,00

FONTE DE RECURSO
1 2 3 4 5 7

CD ELEMENTO DE DESPESA
TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERAES DE
PRPRIOS TOTAL
ESTADO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CRDITO

65 CONST.OU AUMENTO DE 1.559.211.000 9.000.100 2.340.900.000 3.909.111.100


CAPITAL DE EMPRESAS
71 PRINCIPAL DA DVIDA 7.226.289.850 7.226.289.850
CONTRATUAL RESGATADO
81 DISTRIBUIO DE 41.461.458.461 1.601.451 60.624.134 41.523.684.046
RECEITAS
82 APORTE DE REC.PELO 24.300.000 100 1.526.100.000 1.550.400.100
PARCEIRO PBL.EM
FAVOR PPP

83 DESPESAS DECORRENTES 10 10
DE CONTRATO DE PPP
84 DESP. DECORRENTES DA 10 10
PARTICIPAO EM
FUNDOS

91 SENTENAS JUDICIAIS 2.741.286.825 157.249.477 1.000 2.898.537.302


92 DESPESAS DE 1.926.010 30.000 115.000 208.844 120.000 2.399.854
EXERCCIOS ANTERIORES
93 INDENIZAES E 1.230.600.398 160.755.000 235.866.357 13.548.091 2.500.000 1.643.269.846
RESTITUIES
94 INDENIZAES E 167.157.398 958.152 548.789.022 5.376.959 268.811 722.550.342
RESTITUIES
TRABALHISTAS

96 RESSARCIMENTO DE 68.846.008 21.000 2.500 76.611.775 500.000 145.981.283


DESP.DE PESSOAL
REQUISITADO

99 RESERVA DE 10.000.000 10.000.000


CONTINGNCIA

TOTAL 130.899.720.490 44.072.136.324 3.712.557.880 33.961.646.952 9.896.881.025 9.609.600.050 232.152.542.721

Excludos da Administrao Direta os valores referentes s subvenes e receitas prprias das empresas dependentes.

Inclui valores referentes a transferncia intragovernamental.

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ALOCAR RECURSOS ORAMENTRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA ESTADUAL 27.038.489.148
DESPESAS DO SERVIO DA DVIDA PBLICA ESTADUAL,
PRECATRIOS, AES TRABALHISTAS, AES INDENIZATRIAS DE
PEQUENO VALOR E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE
DOS RGOS DA ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

4812 PAGAMENTO DE AES INDENIZATRIAS DE PEQUENO VALOR 40000 - PROCURADORIA GERAL 592.941.715
5027 PAGAMENTO DE BENEFCIOS ASSISTENCIAIS 21000 - ADM. GERAL ESTADO 43.361.108
5029 PAGAMENTO DE SERVIOS GERAIS DO ESTADO 21000 - ADM. GERAL ESTADO 887.186.804
5140 PAGAMENTO DA DVIDA PBLICA INTERNA 21000 - ADM. GERAL ESTADO 16.587.465.484
5141 PAGAMENTO DA DVIDA PBLICA EXTERNA 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.466.082.839
39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 97.088.407
PENSIONISTAS DA REVOLUO DE 1932 - LEI N 1.890,
5693 21000 - ADM. GERAL ESTADO 14.246.064
DE 1978
CONTRIBUIO DO ESTADO EDUCAO BSICA
5696 08000 - EDUCAO 5.180.000.000
DECORRENTE DA LEGISLAO-FUNDEB
6010 PAGAMENTO DE PRECATRIOS PELO REGIME ESPECIAL 21000 - ADM. GERAL ESTADO 2.148.341.110
PAGAMENTO DE PRECATRIOS PELO REGIME ESPECIAL -
6011 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.000
SETOR EDUCAO
PAGAMENTO DE PRECATRIOS PELO REGIME ESPECIAL-
6012 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.000
SETOR TRANSPORTE
PAGAMENTO DE PRECATRIOS PELO REGIME ESPECIAL -
6013 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.000
SETOR SADE
PAGAMENTO DE PRECATRIOS PELO REGIME ESPECIAL -
6014 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.000
SETOR SEGURANA
6259 PAGAMENTO DA DVIDA PBLICA EXTERNA 09000 - SADE 1.352.293
6260 PAGAMENTO DA DVIDA PBLICA INTERNA 09000 - SADE 10.245.070
6261 PAGAMENTO DE OBRIGAES DE INSTITUIES EXTINTAS 29000 - PLANEJAMENTO 10.174.244
PAGAMENTO DE OBRIGAES DISSOLUO DA CIA PAULISTA
6262 50000 - TURISMO 10
DE EVENTOS E TURISMO-CPETUR

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0001 - PARTICIPAO SOCIETRIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ALOCAR RECURSOS ORAMENTRIOS DESTINADOS PROGRAMAO DE 3.909.111.100
INVESTIMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS
ESTATAIS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

SUBSCRIO DE AES DA CIA. DE DESENVOLVIMENTO


1411 13000 - AGRICULTURA 1.000
AGRCOLA DE SO PAULO - CODASP
SUBSCRIO DE AES DA CIA. DE SEGUROS DO ESTADO
1439 20000 - FAZENDA 1.000
DE SO PAULO - COSESP
SUBSCRIO DE AES DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 51000 - SECRETARIA DE
1565 1.000
S/A-IMESP GOVERNO
SUBSCRIO DE AES DA CIA. PAULISTA DE OBRAS E
1601 29000 - PLANEJAMENTO 1.000
SERVIOS - CPOS
SUBSCRIO DE AES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO
1605 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 1.000
BSICO DO ESTADO S. PAULO-SABESP
SUBSCRIO DE AES DA CIA. ENERGTICA DE SO
1620 49000 - ENERGIA 1.000
PAULO-CESP
SUBSCRIO DE AES DA EMAE-EMPRESA METROPOLITANA
1621 49000 - ENERGIA 1.000
DE GUAS E ENERGIA
SUBSCRIO DE AES DA DERSA - DESENVOLVIMENTO
1679 16000 - TRANSPORTES 101.000.000
RODOVIRIO S/A
SUBSCRIO DE AES DA CIA. DESENVOLVIMENTO
1682 25000 - HABITAO 812.000.000
HABITACIONAL E URBANO - CDHU
SUBSCRIO DE AES DA CIA. DE PROCESSAMENTO DE 51000 - SECRETARIA DE
1684 1.000
DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP GOVERNO
SUBSCRIO DE AES DA EMPRESA METROPOLITANA DE
1693 37000 - TRANSPORTES METROP 454.200.100
TRANSPORTES URBANOS DE SP - EMTU
SUBSCRIO DE AES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO
1695 37000 - TRANSPORTES METROP 2.533.200.000
DE SO PAULO - METR
SUBSCRIO DE AES DA COMPANHIA PAULISTA DE
1927 20000 - FAZENDA 1.000
PARCERIAS - CPP
SUBSCRIO DE AES DA COMPANHIA DOCAS DE SO
2265 16000 - TRANSPORTES 8.700.000
SEBASTIO
SUBSCRIO DE AES DA AGNCIA DE FOMENTO DO
2266 20000 - FAZENDA 1.000
ESTADO DE SO PAULO - AFESP

56
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

SUBSCRIO DE AES DA COMPANHIA PAULISTA DE


2300 20000 - FAZENDA 1.000
SECURITIZAO

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROVER OS RGOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS GESTO RGOS E UNIDADES DA ADMINISTRAO ESTADUAL 4.029.260.754
ADMINISTRATIVA E QUE NO CONCORRAM DIRETAMENTE NA
PRODUO DE BENS OU SERVIOS ESPECFICOS GERADOS PELA
IMPLEMENTAO DE AES FINS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
4009 ADMINISTRAO DA SECRETARIA administrativas 1 25000 - HABITAO 63.080.001
atendidas (unidade)

nmero de entidades
COORDENAO DO SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAO
4276 coordenadas 14 26000 - MEIO AMBIENTE 54.436.072
DA QUALIDADE AMBIENTAL - SEAQUA (unidade)

nmero de unidades
administrativas
5040 ADMINISTRAO DA SECRETARIA 31 23000 - EMPREGO E TRABALHO 57.481.851
atendidas
(unidade)

nmero de unidades
5078 APOIO ADMINISTRATIVO administrativas 11 26000 - MEIO AMBIENTE 114.720.050
atendidas (unidade)

nmero de unidades
5272 APOIO TCNICO ADMINISTRATIVO administrativas 6 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 3.624.267.056
atendidas (unidade)

instituio
OBRIGAES DO EST.PELA INCORPORAO DE
5690 incorporada 1 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 31.378.051
INSTITUIES ISOLADAS PELAS UNIVERSIDADES (unidade)

nmero de unidades
5854 GESTO DE INFRAESTRUTURA DE SUPRIMENTOS administradas 72 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 83.897.673
atendidas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0102 - OBRIGAES PREVIDENCIRIAS EM COMPLEMENTAO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ALOCAR RECURSOS ORAMENTRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 1.847.666.934
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES AOS
BENEFICIRIOS DA LEI 4.819, DE 26 DE AGOSTO DE 1958.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI


4533 16000 - TRANSPORTES 20.330.835
200/74 - DERSA
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
4534 20000 - FAZENDA 1.621.173
200/74 - COSESP
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
4538 25000 - HABITAO 1.332.931
200/74 - CDHU
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
4551 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 172.472.498
200/74-SABESP
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
4781 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 14.817.449
200/74 - IPT
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
4782 26000 - MEIO AMBIENTE 28.342.911
200/74 - CETESB
PAGAMENTO COMPLEM. APOSENT. PENSES - LEI
5025 21000 - ADM. GERAL ESTADO 1.577.184.872
4.819/58- EMPRESAS PRIVAT. OU EXTINTAS
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
5661 13000 - AGRICULTURA 864.547
200/74 - CODASP
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI 51000 - SECRETARIA DE
5662 9.172.891
200/74-IMESP GOVERNO
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI 51000 - SECRETARIA DE
5663 10.863.717
200/74-PRODESP GOVERNO
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
5664 37000 - TRANSPORTES METROP 5.179.252
200/74 - METR
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
5999 37000 - TRANSPORTES METROP 10
200/74 - CPTM
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
6002 29000 - PLANEJAMENTO 3.673.933
200/74 - IAMSPE
COMPLEMENTAO DE APOSENTADORIAS E PENSES LEI
6158 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 1.809.915
200/74 - IPEM/SP

57
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0150 - PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
DESENVOLVER E DIVULGAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS. POPULAO PAULISTA 1.020.426.002

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

obras e/ou
EXPANSO E ADEQUAO DAS INSTALAES DO PALCIO 9
1215 adaptaes 01000 - ASSEMB.LEGISLATIVA 10
DE JULHO realizadas (unidade)

legislativos
1322 INTEGRAO DO LEGISLATIVO 01000 - ASSEMB.LEGISLATIVA 10
integrados (unidade)
ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES eventos realizados
1343 01000 - ASSEMB.LEGISLATIVA 10
POLTICAS (unidade)

horas de transmisso
4508 DIVULGAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS da tv assembleia. 8.784 01000 - ASSEMB.LEGISLATIVA 24.669.555
(unidade)

sesses legislativas
4817 FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO realizadas. 305 01000 - ASSEMB.LEGISLATIVA 969.191.944
(unidade)

funcionrios
4818 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS participantes 600 01000 - ASSEMB.LEGISLATIVA 895.000
(unidade)

processos
4820 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAO informatizados 144 01000 - ASSEMB.LEGISLATIVA 11.119.502
(unidade)

GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA equipamentos em rede


5701 12.860 01000 - ASSEMB.LEGISLATIVA 14.549.971
INFORMAO E COMUNICAO e sistemas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0200 - CONTROLE EXTERNO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GARANTIR A BOA GESTO DA APLICAO DOS RECURSOS PBLICOS, ORDENADORES DE DESPESA, GESTORES E REPONSVEIS POR BENS E 774.941.309
CONTRIBUINDO NO APERFEIOAMENTO DA ADMINISTRAO PBLICA, VALORES PBLICOS NO MBITO DO ESTADO DE SO PAULO E DE SEUS
AMPLIANDO O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO E MUNICPIOS, EXCETO O DA CAPITAL
APRIMORANDO A ESTRUTURA NORMATIVA DE SUPORTE AO CONTROLE
EXTERNO, TREINANDO SEU CORPO TCNICO, BEM COMO ORIENTANDO
O PBLICO ALVO QUANTO AOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE
FISCALIZAO ELETRNICA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

obras realizadas
1361 PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS 30
(unidade)
processos julgados
4821 CONTROLE E FISCALIZAO FINANCEIRA E ORAMENTRIA 8.570 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS 774.941.279
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0303 - PROCESSO JUDICIRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ATENDER OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O CIDADO E OPERADORES DO DIREITO 10.067.423.277
FUNCIONAMENTO DA JUSTIA ESTADUAL, APERFEIOAR A
PRESTAO JURISDICIONAL E OS SERVIOS AUXILIARES DOS
PROCESSOS DE 1 E 2 INSTNCIA, ESTABELECER PROGRAMAS DE
MODERNIDADE, OTIMIZAR A ESTRUTURA DO PODER JUDICIRIO
VISANDO AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS,
EXPANDIR O PROCESSO DIGITAL, CONSTRUIR,REFORMAR E EQUIPAR
PREDIOS FORENSES.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

construo, reformas
1941 INFRAESTRUTURA DE PRDIOS JUDICIAIS e aquisio de 4 03000 - TRIBUNAL JUSTIA 72.456.102
imveis (unidade)

crianas e
2303 JUSTIA DA INFNCIA E JUVENTUDE adolescentes 03000 - TRIBUNAL JUSTIA 10
atendidos (unidade)

diligncias
4567 DILIGNCIAS JUDICIAIS 4.200.000 03000 - TRIBUNAL JUSTIA 159.600.000
realizadas (unidade)
alunos concluintes
4822 FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA 16.800 03000 - TRIBUNAL JUSTIA 17.165.351
(unidade)
aes julgadas
4826 DISTRIBUIO DA JUSTIA 4.657.449 03000 - TRIBUNAL JUSTIA 9.402.829.325
(unidade)

unidades
administrativas e
DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAO E MANUTENO DE
4827 judiciais 533 03000 - TRIBUNAL JUSTIA 415.035.129
SISTEMAS DE INFORMAO informatizadas
(unidade)

matrias veiculadas
6020 COMUNICAO INSTITUCIONAL 4.400 03000 - TRIBUNAL JUSTIA 97.350
(unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

unidades
jurisdicionais
6164 FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIA 600 03000 - TRIBUNAL JUSTIA 240.000
correicionadas
(unidade)

conciliaes e
6192 SOLUES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS mediaes realizadas 03000 - TRIBUNAL JUSTIA 10
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0600 - PROCESSO JUDICIRIO MILITAR
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROCEDER DISTRIBUIO DE JUSTIA ESPECIALIZADA VISANDO POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO 56.023.853
MINIMIZAR A CRIMINALIDADE E MANTER OS PRINCPIOS DE
DISCIPLINA E HIERARQUIA, BEM COMO, PROMOVER O CONSTANTE
INCENTIVO AO APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS OFICIAIS E
PRAAS DA POLCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO
ESTADO COM CONSEQUENTE APERFEIOAMENTO DOS SERVIOS
PRESTADOS SOCIEDADE, MEDIANTE JULGAMENTO DE AES
CRIMINAIS E CVEIS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

quantidade de
1365 INSTALAO DE AUDITORIAS auditorias 06000 - TB JUSTIA MILITAR 10
instaladas (unidade)

aes julgadas
4832 DISTRIBUIO DE JUSTIA MILITAR 3.706 06000 - TB JUSTIA MILITAR 56.023.843
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0800 - GESTO PEDAGGICA DA EDUCAO BSICA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ASSEGURAR ENSINO DE QUALIDADE A TODOS OS ALUNOS DA REDE POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 14.098.081.006
ESTADUAL, COM VISTAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
HABILIDADES E COMPETNCIAS, ASSIM COMO DE VALORES
CULTURAIS E TICOS, CONTRIBUINDO PARA SUA CONSTITUIO
PLENA COMO PESSOA E CIDADO, QUALIFICADO PARA O MERCADO
DE TRABALHO E CAPAZ E GERAR VALOR PARA A SOCIEDADE.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de matrculas
de alunos
pblico-alvo da
ATEND. ESPECIALIZADO A ALUNOS DA EDUC. BSICA E
5156 educao especial na 77.000 08000 - EDUCAO 220.767.926
INCLUSO DE PBLICOS ESPECFICOS rede estadual e em
escolas parceiras
(unidade)

nmero de matrculas
DESENVOLVIMENTO E GESTO DO ENSINO no ensino
5160 1.930.000 08000 - EDUCAO 1.759.865.795
FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB fundamental da rede
estadual (unidade)

nmero de matrculas
DESENVOLVIMENTO E GESTO DO ENS. no ensino
5161 1.930.000 08000 - EDUCAO 6.844.200.518
FUNDAMENTAL-PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO-FUNDEB fundamental da rede
estadual (unidade)

nmero de alunos
atendidos pelo
5743 LER E ESCREVER 1.600.000 08000 - EDUCAO 25.686.745
programa ler e
escrever (unidade)

nmero de matrculas
de eja na rede
estadual (ef e em) e
em cejas (centros de
ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NA EDUCAO BSICA
5745 educao de jovens e 253.000 08000 - EDUCAO 19.100.000
- EJA adultos), incluindo
sistema
penitencirio
(unidade)

nmero de matrculas
DESENVOLVIMENTO E GESTO DO ENSINO no ensino mdio da
5757 1.507.000 08000 - EDUCAO 3.673.144.893
MDIO-PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO-FUNDEB rede estadual
(unidade)

nmero de matrculas
DESENVOLVIMENTO E GESTO DO ENSINO no ensino mdio da
5759 1.507.000 08000 - EDUCAO 1.066.559.517
MDIO-SERVIDORES-FUNDEB rede estadual
(unidade)

nmero de matrculas
nos cel (ef e em da
5998 CENTROS DE ESTUDOS DE LNGUAS - CEL'S 65.000 08000 - EDUCAO 645.226
rede estadual)
(unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de escolas
que possuem jornada
6136 EDUCAO EM TEMPO INTEGRAL 2.289 08000 - EDUCAO 352.339.234
de 07 horas ou mais
(unidade)

percentual de
escolas que
PROVISO DE MATERIAIS DIDTICOS E DE APOIO receberam o caderno
6168 100 08000 - EDUCAO 60.233.236
PEDAGGICO PARA A EDUCAO BSICA do aluno no 1 ms
de aula do semestre
(%)

nmero de alunos
participantes em
PROVISO DE RECURSOS PARA A REALIZAO DE
6169 projetos de 1.000.000 08000 - EDUCAO 7.070.000
ATIVIDADES PEDAGGICAS COMPLEMENTARES enriquecimento
curricular (unidade)

percentual de alunos
que realizaram a
prova do saresp no
AVALIAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL
6177 total das sries em 87 08000 - EDUCAO 65.525.916
PAULISTA que se realizaram as
provas na rede
estadual (%)

nmero de cursos
INICIATIVAS PEDAGGICAS MEDIADAS POR TECNOLOGIAS
6203 oferecidos pela 5 08000 - EDUCAO 270.000
DE INFORMAO evesp (unidade)

nmero de acessos
6208 CURRCULO+ E ACESSA ESCOLA plataforma currculo 1.500.000 08000 - EDUCAO 2.672.000
mais (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0805 - PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER PARCERIAS E AES DE COOPERAO, TENDO COMO BASE ALUNOS, EDUCADORES, PAIS E COMUNIDADES DO ENTORNO ESCOLAR 128.000.000
A MATRIZ CURRICULAR, INTEGRANDO ESCOLAS, COMUNIDADES E
DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL, ESPECIALMENTE
INSTITUIES DE ENSINO SUPERIOR, PARA A EXECUO DE
PROJETOS QUE CONCORRAM PARA A REDUO DAS
VULNERABILIDADES DAS COMUNIDADES INTRA E EXTRAESCOLARES,
VISANDO A AUTONOMIA DAS ESCOLAS E A MELHORIA DA QUALIDADE
DA EDUCAO BSICA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de escolas
com aes do
5146 ESCOLA DA FAMLIA 1.800 08000 - EDUCAO 128.000.000
programa escola da
famlia (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0808 - FORMAO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
REALIZAR A EXPANSO DE COMPETNCIAS E HABILIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO 278.535.697
PROFISSIONAIS, INCENTIVANDO O APRENDIZADO E A
IMPLEMENTAO DE METODOLOGIAS PEDAGGICAS E PRTICAS DE
GESTO INOVADORAS E ADEQUADAS AO CONTEXTO DOS ALUNOS,
PARA A EVOLUO DA QUALIDADE DA EDUCAO. DESENVOLVER
PROJETOS E AES PARA SADE E QUALIDADE DE VIDA DOS
PROFISSIONAIS, ATRAVS DE PARCERIAS COM SECRETARIAS DE
ESTADO E INSTITUIES AFINS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de servidores
5426 GERENCIAMENTO DO BENEFCIO-EDUCAO beneficiados 130.000 08000 - EDUCAO 210.000.000
(unidade)

nmero de
capacitaes
6175 FORMAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAO realizadas por 25.000 08000 - EDUCAO 53.187.687
iniciativa da see
(unidade)

nmero de aes para


promoo de sade e
PROMOO DE AES VOLTADAS QUALIDADE DE VIDA DOS
6176 preveno de agravos 10 08000 - EDUCAO 15.348.010
PROFISSIONAIS DA EDUCAO dos profissionais da
educao (unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0815 - MANUTENO E SUPORTE DA EDUCAO BSICA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GARANTIR CONDIES PARA QUE PROGRESSIVAMENTE TODOS TENHAM ALUNOS DA REDE PBLICA ESTADUAL 8.746.547.009
DIREITO EDUCAO DE QUALIDADE, ATRAVS DE ADEQUADA
OFERTA DE VAGAS E AMBIENTE PROPCIO AO DESENVOLV. DAS
ATIVIDADES ESCOLARES, ATRAVS DA PROVISO DE SERVIOS
EDUC. BSICA, QUE CONTRIBUAM PARA ACESSO E PERMANNCIA,
TAIS COMO ESTRUTURAS FSICAS ADEQUADAS, TRANSPORTE,
ALIMENTAO ESCOLAR, RECURSOS DE TI E KIT ESCOLAR.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de obras,
reformas, ampliaes
2494 CONSTRUO E AMPLIAO DA REDE FSICA ESCOLAR 658 08000 - EDUCAO 568.000.000
e adequaes
realizadas (unidade)

nmero de escolas
atendidas por
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS FSICOS E SERVIOS
4087 servios de suporte 5.104 08000 - EDUCAO 63.083.942
EDUCACIONAIS gesto educacional
(unidade)

percentual de alunos
da rede estadual
transportados
5740 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAO BSICA 8 08000 - EDUCAO 838.973.551

(%)

nmero de parcerias
educacionais
estado-municpios
AO COOPERATIVA ESTADO-MUNICPIO PARA CONSTRUES firmadas para
5810 10 08000 - EDUCAO 168.180.000
ESCOLARES viabilizar
construes,
reformas e ampliao
de escolas (unidade)

percentual de
servios de
manuteno -
pequenos reparos -
CONSERVAO, MANUTENO E REPAROS EM PRDIOS atendidos no total
6138 100 08000 - EDUCAO 124.000.000
ESCOLARES dos servios
solicitados no ano

(%)

nmero de alunos
atendidos pelo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO ESCOLAR AOS ALUNOS DA
6172 servio de 3.437.000 08000 - EDUCAO 606.686.904
EDUCAO BSICA alimentao escolar
(unidade)

percentual de
escolas atendidas
pelo conjunto de 4
itens de interveno
MODERNIZAO E MANUTENO TECNOLGICA NAS UNIDADES
6173 de tecnologia: 98 08000 - EDUCAO 335.324.232
ESCOLARES computadores,
impressoras,
infraestrutura
lgica e conexo (%)

percentual de
escolas atendidas
com reposio de
material permanente
6174 OPERAO DA REDE DE ENSINO BSICO necessrio ao seu 25 08000 - EDUCAO 863.424.408
funcionamento

(%)

nmero de unidades
6178 GESTO E MODERNIZAO DA SECRETARIA DA EDUCAO administrativas 102 08000 - EDUCAO 5.178.873.972
atendidas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
MANTER SERVIOS DE SADE DE QUALIDADE, PRESTADOS NA MDIA POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 16.955.413.270
E ALTA COMPLEXIDADE, DE
FORMA REGIONALIZADA, EQUNIME E COM RESOLUTIVIDADE,
MEDIANTE A PACTUAO REGIONAL, COM APOIO TCNICO E
FINANCEIRO AOS MUNICPIOS, INCLUSIVE NA ATENO BSICA,
VISANDO A ATENO INTEGRAL SADE.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de municpios
2445 APOIO ATENO BSICA DE COMPETNCIA MUNICIPAL beneficiados 645 09000 - SADE 80.000.000
(unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de municpios
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICPIOS DO ESTADO DE SO
4849 beneficiados 467 09000 - SADE 253.750.000
PAULO (unidade)

nmero de
atendimentos
ambulatoriais e
ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE
4850 hospitalares 11.260.195 09000 - SADE 5.667.771.025
PRPRIA DO ESTADO realizados pela
administrao direta
e indireta (unidade)

nmero de
atendimentos
ambulatoriais e
ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES
4852 hospitalares 9.600.000 09000 - SADE 4.304.053.469
GERENCIADAS POR ORGANIZAES SOCIAIS realizados pelas
unidades gerenciadas
pelas oss (unidade)

nmero de
atendimentos
ambulatoriais e
hospitalares
ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES
5532 realizados por 10.704.485 09000 - SADE 3.294.000.000
CONTRATADAS/CONVENIADAS servios contratados
/conveniados sob
gesto estadual
(unidade)

percentual de
pacientes
6117 ASSISTNCIA FARMACUTICA ESPECIALIZADA 85 09000 - SADE 1.670.586.815
cadastrados
atendidos (%)

nmero de municpios
elegveis que
receberam repasse
ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENO SADE DA financeiro para a
6165 35 09000 - SADE 20.000.000
POPULAO PRISIONAL realizao de
ateno bsica
dentro dos
presdios. (unidade)

nmero de entidades
filantrpicas
beneficiadas com
recursos repassados
6213 SUBVENES A ENTIDADES FILANTRPICAS 559 09000 - SADE 1.015.139.109
para servios de
mdia e alta
complexidade
(unidade)

nmero de
atendimentos
6214 REDE DE REABILITAO LUCY MONTORO realizados pela rede 440.944 09000 - SADE 100.112.852
lucy montoro
(unidade)

nmero de entidades
filantrpicas
beneficiadas com
recursos repassados
6221 SANTAS CASAS SUSTENTVEIS 127 09000 - SADE 550.000.000
para servios de
mdia e alta
complexidade
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0932 - VIGILNCIA EM SADE
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROTEGER A POPULAO DE DOENAS, AGRAVOS E RISCOS POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 181.245.906
EXISTENTES OU POTENCIAIS NO MBITO DA SADE COLETIVA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de doses de
4124 CAMPANHAS DE VACINAO vacinas aplicadas 11.000.000 09000 - SADE 3.709.000
(unidade)

percentual dos
municpios do estado
que realizaram as
aes de vigilncia
4127 AES DE VIGILNCIA SANITRIA 95 09000 - SADE 14.161.960
sanitria pactuadas
com a secretaria
estadual da sade
(%)

nmeros de exames
laboratoriais de
vigilncia
4138 EXAMES DE LABORATRIO DE INTERESSE SADE PBLICA epidemiolgica, 900.000 09000 - SADE 27.668.988
sanitria e
ambiental realizados
(unidade)

62
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de casos de
doenas de
notificao
4722 VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA 48.000 09000 - SADE 45.771.216
compulsria
investigados
(unidade)

nmero de imveis
visitados para
identificao e
CONTROLE DE DOENAS TRANSMITIDAS POR VETORES E
4839 combate de vetores e 850.000 09000 - SADE 74.668.174
HOSPEDEIROS INTERMEDIRIOS hospedeiros
intermedirios
(unidade)

nmero de casos de
4865 EPIDEMIOLOGIA E INFORMAO EM CNCER cncer registrados 46.000 09000 - SADE 7.390.568
(unidade)

nmero de doses de
5780 VACINAO DE ROTINA vacinas aplicadas 21.000.000 09000 - SADE 4.950.000
(unidade)

doses aplicadas
5781 CAMPANHA DE VACINAO ANIMAL 4.000.000 09000 - SADE 660.000
(unidade)

nmero de
departamentos
regionais de sade
(drs) com plano de
aes estratgicas
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA DE DOENAS E AGRAVOS NO para o enfrentamento
6243 17 09000 - SADE 2.081.000
TRANSMISSVEIS das doenas crnicas
no transmissveis
(paedcnt)
implantados e
acompanhados
(unidade)

grupos de vigilncia
epidemiolgica (gve)
e grupos de
vigilncia sanitria
6244 VIGILNCIA AMBIENTAL (gvs) capacitados 27 09000 - SADE 185.000
para desenvolver
atividades de
vigilncia ambiental
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0933 - CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO EM SADE
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO, INCORPORAR E ALTERAR POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 514.190.702
AVALIAES TECNOLGICAS E INOVAES CIENTFICAS NA REA
DA SADE, GARANTINDO SUA DIFUSO SOCIEDADE E A MELHORIA
DA ASSISTNCIA SADE, DO ENSINO E DA PESQUISA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de pesquisas
4856 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SADE cientficas em sade 34 09000 - SADE 1.004.060
aprovadas (unidade)

nmero de
profissionais
capacitados em
5805 DIFUSO DO CONHECIMENTO conhecimentos 100 09000 - SADE 166.828
tcnico-cientficos
em sade
(unidade)

nmero de ncleos de
inovao tecnolgica
5807 INOVAO TECNOLGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS 1 09000 - SADE 513.019.814
implementados.
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0935 - PRODUO DE VACINAS, SOROS E MEDICAMENTOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PRODUZIR MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS NECESSRIOS POPULAO DO TERRITRIO NACIONAL 222.251.484
PREVENO, PROTEO E RECUPERAO, DE FORMA COMPLEMENTAR
A OFERTA DO MERCADO, ENTREGUES NA QUANTIDADE E NO TEMPO
ADEQUADOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
4838 FABRICAO E DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS farmacotcnicas 2.000.000.000 09000 - SADE 215.964.900
produzidas (unidade)

63
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de doses de
vacinas produzidas e
4869 PRODUO DE VACINAS 82.500.000 09000 - SADE 723.000
entregues
(unidade)

nmero de frascos
ampolas de soros
6119 PRODUO DE SOROS 274.406 09000 - SADE 5.563.584
entregues
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0936 - FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FORNECER HEMOCOMPONENTES DE QUALIDADE POPULAO NO POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 88.809.826
TEMPO OPORTUNO POR MEIO DA REDE ASSISTENCIAL DO SUS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de bolsas de
concentrados de
4192 ATENDIMENTO HEMOTERPICO 218.545 09000 - SADE 88.809.826
hemcias processadas
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0940 - FORTALECIMENTO DA GESTO ESTADUAL DO SUS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FORTALECER A GESTO ESTADUAL DO SISTEMA NICO DE SADE E POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 1.273.651.345
A PARTICIPAO E CONTROLE SOCIAL NO CAMPO DA SADE PARA O
ESTADO DE SO PAULO E, EM REGIES ESTRATGICAS, AMPLIAR A
GOVERNANA, A INTEGRAO E O APERFEIOAMENTO EM REDE DOS
SERVIOS DO SUS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

percentual realizado
das obras de
2472 FORTALECIMENTO DA GESTO ESTADUAL DE SADE 50 09000 - SADE 201.600.000
construo de
hospitais (%)

nmero de reunies
do pleno e das
comisses do
5801 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SADE 54 09000 - SADE 700.000
conselho estadual de
sade realizadas
(unidade)

nmero de unidades
da ses-sp atendidas
6215 GESTO DA SECRETARIA DA SADE por meio do apoio 83 09000 - SADE 1.071.351.345
administrativo
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0941 - EXPANSO E MODERNIZAO NA SADE
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROPORCIONAR MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FSICA (REFORMA, POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO. 411.989.000
CONSTRUO E AQUISIO DE EQUIPAMENTOS) DOS SERVIOS DE
SADE DO SUS NA ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETA PARA
GARANTIR A ASSISTNCIA SADE DA POPULAO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

quantidade de metros
REFORMAS E AMPLIAO EM REAS FSICAS DAS UNIDADES quadrados reformados
1377 73.008,67 09000 - SADE 217.041.538
DA ADM DIRETA E INDIRETA ou ampliados
(m)

nmero de
mobilirios para
APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. reas assistenciais
2449 7.323 09000 - SADE 67.847.422
DIRETA E INDIRETA e equipamentos
mdicos hospitalares
(unidade)

nmero de hospitais
construdos por meio
APOIO PARCERIA PBLICO-PRIVADA P/CONSTRUO DO
2473 de parceria 09000 - SADE 52.300.000
HOSP. ESTADUAL DE S.JOS CAMPOS pblico-privada
(unidade)

quantidade de metros
quadrados
2529 CONSTRUO DE NOVAS UNIDADES DE SADE construdos em obras 09000 - SADE 40
novas
(m)

64
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de hospitais
construdos por meio
APOIO PARCEIRA PBLICO-PRIVADA P/CONSTRUO DO
2530 de parceria 09000 - SADE 23.042.000
NOVO HOSPITAL PROLA BYINGTON pblico-privada
(unidade)

nmero de hospitais
construdos por meio
APOIO PARCERIA PBLICO-PRIVADA P/CONSTRUO DO
2531 de parceria 09000 - SADE 51.758.000
HOSPITAL ESTADUAL DE SOROCABA pblico-privada
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0942 - CAPACITAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA REA DA SADE
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FORMAR PROFISSIONAIS PARA A REA DA SADE; PROPICIAR SERVIDORES DA SECRETARIA DA SADE E DEMAIS TRABALHADORES DO 282.731.685
EDUCAO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E GESTORES DO SISTEMA NICO DE SADE NO ESTADO DE SO PAULO
SISTEMA NICO DE SUDE; APRIMORAR O CLIMA ORGANIZACIONAL
E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES NA
SECRETARIA DA SADE.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

percentual de
unidades atendidas
pelos servios
especializados em
2444 QUALIDADE DE VIDA - SADE DO TRABALHO 2 09000 - SADE 10.000
engenharia de
segurana e medicina
do trabalho (sesmt)
(%)

nmero de bolsas do
4862 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP pap ofertadas 1.176 09000 - SADE 14.150.000
(unidade)

nmero de bolsas
anuais de residncia
4863 RESIDNCIA MDICA 9.153 09000 - SADE 168.816.606
mdica financiadas
(unidade)

nmero de servidores
da secretaria da
sade beneficiados
5428 GERENCIAMENTO DO BENEFCIO SADE 59.595 09000 - SADE 94.500.000
com auxlio
alimentao
(unidade)

nmero de servidores
do sistema nico de
6121 CAPACITAES TCNICAS E ADMINISTRATIVAS sade (sus) 32.532 09000 - SADE 5.255.079
capacitados
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 0944 - RECOMEO: UMA VIDA SEM DROGAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER AES DE PREVENO AO USO ABUSIVO DE SUBSTNCIAS USURIOS DE DROGAS E SEUS FAMILIARES 52.458.122
PSICOATIVAS E REINSERO SOCIAL DE PESSOAS QUE FAZEM USO
ABUSIVO DE LCOOL E OUTRAS DROGAS, AMPLIANDO O ACESSO
JUSTIA, AO TRATAMENTO DE SADE INTEGRAL, FORTALECENDO
SEUS VNCULOS FAMILIARES E COMUNITRIOS DE MODO A
RESGATAR SUA AUTONOMIA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
internaes
decorrentes das
necessidades de
RECOMEO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO sade devido ao uso
6184 14.199 09000 - SADE 10.000.000
CRACK - SADE abusivo ou
dependncia de
substncias
psicoativas
(unidade)

nmero de vagas
disponibilizadas
para acolhimento em
6186 ATENDIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPUTICAS 2.036 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 21.229.056
comunidades
teraputicas
(unidade)

RECOMEO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO


6190 09000 - SADE 21.229.056
CRACK- DESENVOLVIMENTO SOCIAL

65
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de vagas
disponibilizadas em
acolhimento
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A USURIOS DE institucional a
6196 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 10
SUBSTNCIAS PSICOATIVAS E FAMLIAS usurios dependentes
de substncias
psicoativas e suas
famlias (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1015 - FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E REGIONAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
INDUZIR O DESENVOLVIMENTO ECONMICO DO ESTADO, COM BASE SETORES PRODUTIVOS; MUNICPIOS PAULISTAS; RGOS E ENTIDADES 6.087.570
NA ARTICULAO DOS AGENTES PRODUTIVOS, NA COORDENAO PBLICAS E PRIVADAS SEM FINALIDADE ECONMICA
DOS INSTRUMENTOS DE APOIO E NO FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO
DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de projetos
de fomento
2527 FOMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA economia criativa 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 10
desenvolvidos
(unidade)

nmero de centros de
inteligncia
FOMENTO AOS CENTROS DE INTELIGNCIA ECONMICA E
2552 econmica e 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 10
COMPETITIVA competitiva criados
(unidade)

nmero de eventos e
5208 PROMOO E SUPORTE A MISSES E EVENTOS misses fomentados 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 10
(unidade)

nmero de projetos
de desenvolvimento
5239 FOMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS regional 4 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 3.520.000
desenvolvidos
(unidade)

nmero de estudos
5992 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL desenvolvidos 2 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 2.567.540
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1021 - INOVAO E TECNOLOGIA PARA POLTICAS PBLICAS, RGOS GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
INCREMENTAR A EXECUO DE PROJETOS DE PESQUISA, RGOS GOVERNAMENTAIS, MUNICPIOS, EMPRESAS PBLICAS E PRIVADAS 183.038.231
DESENVOLVIMENTO E INOVAO E PRESTAR ASSESSORIA E POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO
TECNOLGICA, APOIO METROLGICO E INFORMAO TECNOLGICA,
EM ATENO S DEMANDAS DE POLTICAS PBLICAS, RGOS
GOVERNAMENTAIS, MUNICPIOS, EMPRESAS E SOCIEDADE CIVIL.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

percentual de
MODERNIZAO LABORATORIAL PARA P,D&I E SERVIOS
2111 laboratrios 5 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 2.300.000
TECNOLGICOS modernizados (%)

nmero de projetos
de inovao e
5840 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAO tecnologia 60 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 63.903.064
desenvolvidos por
ano (unidade)

nmero de documentos
tcnicos de
6200 SERVIOS METROLGICOS PARA TECNOLOGIA E INOVAO 18.600 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 116.835.167
metrologia
produzidos (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1027 - INOVAO PARA A COMPETITIVIDADE
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AMPLIAR E MANTER DE MODO SUSTENTVEL AS VANTAGENS SETOR PBLICO E SETOR PRIVADO - TODO O SEGMENTO PRODUTIVO E AS 34.152.888
COMPETITIVAS DO ESTADO DE SO PAULO POR MEIO DA PROMOO INSTITUIES LIGADAS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO, O
DA INOVAO E DIFUSO TECNOLGICA, QUE AFETA AS DECISES SETOR INVESTIDOR
DE INVESTIR E DE INOVAR DOS AGENTES PRIVADOS E PBLICOS.
O PROGRAMA BUSCA O DESENVOLVIMENTO ECONMICO EQUILIBRADO,
ESTIMULANDO OS INVESTIMENTOS E A INOVAO NOS DIVERSOS
SETORES E REGIES DO ESTADO DE SO PAULO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de projetos
PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
1929 financiados 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 20
CIENTFICO E TECNOLGICO - FUNCET (unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
4394 APOIO TECNOLGICO AOS MUNICPIOS - PATEM atendimentos 20 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 2.700.000
realizados (unidade)

nmero de projetos
5204 SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAO - SPAI desenvolvidos 2 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 11.257.842
(unidade)

nmero de
APOIO TECNOLGICO S MICRO, PEQUENAS E MDIAS
5285 atendimentos 150 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 1.800.010
EMPRESAS realizados (unidade)

nmero de
atendimentos
5848 ASSISTNCIA E APOIO AO INVESTIDOR realizados pela 1.637 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 16.385.016
organizao social
investe sp (unidade)

nmero de estudos e
projetos
5849 ESTUDOS NA REA DE INOVAO E COMPETITIVIDADE 5 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 2.010.000
desenvolvidos
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1038 - FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE, DE FORMA GRATUITA, JOVENS E CIDADOS, MAIORES DE 16 ANOS, RESIDENTES NO ESTADO DE SO 86.488.994
ADULTOS, POSSIBILITANDO A INSERO NO MERCADO DE TRABALHO PAULO.
DESSA PARCELA DA POPULAO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de matrculas
efetuadas no via
6126 VIA RPIDA EMPREGO 54.600 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 86.488.994
rpida emprego
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
CAPACITAR PESSOAS NOS DIVERSOS EIXOS TECNOLGICOS DE JOVENS E ADULTOS EM BUSCA DE FORMAO, QUALIFICAO E 2.267.046.278
FORMAO PROFISSIONAL, NOS NVEIS INICIAL, TCNICO E REQUALIFICAO PROFISSIONAL, EGRESSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
TECNOLGICO, CONTRIBUINDO PARA AMPLIAR SEU POTENCIAL DE ESTUDANTES E EGRESSOS DO ENSINO MDIO QUE BUSCAM FORMAO
EMPREGABILIDADE. TCNICA OU TECNOLGICA DE NVEL SUPERIOR.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de vagas
ofertadas no
vestibular para o
1515 EXPANSO DA EDUCAO PROFISSIONAL TECNOLGICA 33.119 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 104.408.216
ensino tecnolgico
do centro paula
souza (unidade)

nmero de vagas
ofertadas no
vestibulinho para o
2226 EXPANSO DA EDUCAO PROFISSIONAL TCNICA 115.000 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 112.434.684
ensino tcnico do
centro paula souza
(unidade)

nmero de matrculas
no ensino
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL
5290 tecnolgico do 82.202 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 546.493.717
TECNOLGICA centro paula souza
(unidade)

nmero de matrculas
no ensino tcnico
oferecido pelo
5292 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL TCNICA 179.120 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 1.301.148.714
governo do estado de
so paulo
(unidade)

nmero de
profissionais do
CAPACITAO DO PESSOAL DOCENTE, TCNICO E
5620 centro paula souza 10.408 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 682.499
ADMINISTRATIVO capacitados
(unidade)

nmero de matrculas
na formao inicial
FORMAO INICIAL E CONTINUADA/QUALIFICAO
5845 e educao 5.375 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 20.790.152
PROFISSIONAL continuada
(unidade)

nmero de matrculas
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDIO - CENTRO PAULA no ensino mdio do
5852 23.280 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 181.088.296
SOUZA centro paula souza
(unidade)

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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1040 - VIA RPIDA EMPRESA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
DESBUROCRATIZAR E SIMPLIFICAR O PROCESSO DE ABERTURA, CIDADOS PAULISTAS CANDIDATOS A EMPREENDEDORES OU 93.612.630
ALTERAO E BAIXA DE EMPRESAS PARA AUMENTAR O GRAU DE EMPREENDEDORES E OUTRAS EMPRESAS DE QUAISQUER PORTE INSTALADAS
LEGALIZAO, DE FORMA QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA ATENDER NO ESTADO DE SO PAULO.
A DEMANDA DE EMPREGO E RENDA NO ESTADO DE SO PAULO E
AMPLIAR SUA PARTICIPAO NOS RESULTADOS DA ECONOMIA
PAULISTA (PIB).

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de processos
eletrnicos
6132 INTEGRAO PARA REGISTRO E LEGALIZAO DE EMPRESAS 18 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 93.612.630
analisados.
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1041 - PROMOO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AUMENTAR A QUALIDADE DE ENSINO DAS UNIVERSIDADES INSTITUIES DE ENSINO E PESQUISA, COMUNIDADE CIENTFICA, 20
ESTADUAIS POR MEIO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA, EMPRESAS, PROFESSORES, ALUNOS, PREFEITURAS, COMUNIDADE LOCAL E
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E DO OFERECIMENTO DE BOLSAS A POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO
PARA GARANTIR A PERMANNCIA DO ALUNO E MELHORAR SUA
FORMAO, CAPACITANDO-OS PARA O MERCADO DE TRABALHO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de projetos
APOIO INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA DO ENSINO
2072 desenvolvidos 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 10
SUPERIOR (unidade)

nmero de bolsas de
2376 BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS estudos concedidas 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 10
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1042 - ASSISTNCIA MDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITRIOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER A FORMAO DE PESSOAL QUALIFICADO, EM NVEL DE ALUNOS EGRESSOS DO ENSINO MDIO E SUPERIOR E POPULAO DO 1.900.607.921
GRADUAO E PS-GRADUAO, CONCOMITANTEMENTE COM A ESTADO DE SO PAULO.
PRESTAO DE SERVIOS DE SADE E A REALIZAO DE
PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS
UNIVERSITRIOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
internaes nos
5274 ASSISTNCIA MDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL hospitais 66.800 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 920.648.325
universitrios no
ano (unidade)

nmero de
PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE NAS REAS procedimentos de
5276 6.200 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 103.159.381
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS/DEFIC.AUDITIVA alta complexidade
(unidade)

ASSISTNCIA MDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL NOS


6159 09000 - SADE 418.254.672
HOSPITAIS DA USP
ASSISTNCIA MDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL NOS
6160 09000 - SADE 430.392.211
HOSPITAIS DA UNICAMP
ASSISTNCIA MDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO
6163 09000 - SADE 28.153.332
HOSPITAL DA FAMERP

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1043 - ENSINO PBLICO SUPERIOR
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS E CURSOS SUPERIORES EM ALUNOS EGRESSOS DO ENSINO MDIO E SUPERIOR 6.026.682.583
REAS ESTRATGICAS, BEM COMO, O SUPORTE PESQUISA
CIENTFICA E TECNOLGICA, APERFEIOANDO CONSTANTEMENTE A
QUALIDADE DA FORMAO EM GRADUAO E PS-GRADUAO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

rea com instalaes


ADEQUAO DA ESTRUTURA FSICA DAS UNIVERSIDADES E
1151 adequadas no ano 22.750 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 250.875.382
FACULDADES PBLICAS (m)

nmero de novas
1524 EXPANSO DO ENSINO SUPERIOR E DA PESQUISA vagas no ensino de 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 10
graduao (unidade)

nmero de bolsas
4402 BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO para projetos de 120 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 242.190
pesquisa (unidade)

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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de visitantes
em exposio e
5297 ATIVIDADES EM MUSEUS 500.000 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 56.303.274
mostras do acervo
(unidade)

nmero de alunos
ENSINO DE GRADUAO NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES matriculados no
5304 112.427 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 3.287.830.949
ESTADUAIS ensino de graduao
(unidade)

nmero de alunos
matriculados no
ENSINO DE PS-GRADUAO E PESQUISA NAS
5305 ensino de 66.995 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 2.196.881.288
UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS ps-graduao
(unidade)

alunos matriculados
EXTENSO UNIVERSITRIA, DIFUSO CULTURAL E na extenso
5306 41.450 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 177.677.582
PRESTAO DE SERVIOS COMUNIDADE universitria
(unidade)

nmero de refeies
5312 RESTAURANTES UNIVERSITRIOS 5.950.000 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 8.210.239
servidas (unidade)

nmero de alunos
5787 POLTICAS DE PERMANNCIA E FORMAO ESTUDANTIL atendidos com bolsas 9.000 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 14.048.899
e auxlios (unidade)

nmero de vagas
ENSINO DE GRADUAO, PS-GRADUAO E EXTENSO A
6137 ativas no ano 6.600 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 34.612.770
DISTNCIA E SEMIPRESENCIAL (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1044 - DESENVOLVIMENTO DA CINCIA E DA TECNOLOGIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AMPLIAR E QUALIFICAR A PESQUISA CIENTFICA ATRAVS DA ALUNOS DE GRADUAO, PS-GRADUAO E PESQUISADORES 1.298.651.922
CONCESSO DE BOLSAS DE PESQUISA E AUXLIOS NAS DIVERSAS
MODALIDADES. H PESQUISADORES E BOLSISTAS DO ESTADO DE SP
EM TODAS AS REAS DO CONHECIMENTO, RESULTANDO NO AUMENTO
DA PRODUO CIENTFICA QUE PODE SER VERIFICADA ATRAVS DO
AUMENTO DE FORMANDOS, MESTRES E DOUTORES, BEM COMO DE
PUBLICAES E REGISTROS DE PATENTES.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de bolsas de
4688 CONCESSO DE BOLSAS DE ESTUDO estudo concedidas 12.500 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 476.071.538
(unidade)

nmero de auxlios
concedidos pagos no
4699 INOVAO TECNOLGICA perodo - inovao 330 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 230.628.723
tecnolgica
(unidade)

nmero de auxlios
concedidos pagos no
5286 CONCESSO DE AUXLIO PESQUISA 3.700 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 374.632.734
ms - linha regular
(unidade)

nmero de auxlios
concedidos pagos no
5287 PROGRAMAO ESPECIAL 420 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 149.568.724
ms - programas
especiais (unidade)

ADMINISTRAO DA FUNDAO DE AMPARO PESQUISA DO unidade administrada


5699 1 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 67.750.203
ESTADO DE SO PAULO - FAPESP - fapesp (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1201 - DIFUSO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GARANTIR AS CONDIES DE ACESSO PLENO E UNIVERSAL A MUNICPIOS DO ESTADO E POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 145.670.649
PRODUO CULTURAL VIA PROGRAMAS DE CIRCULAO,
EQUIPAMENTOS E ITINERNCIA DE GRUPOS ARTSTICOS, POR MEIO
DE UMA POLTICA QUE COMBINE A EXCELNCIA DAS ATIVIDADES
OFERTADAS COM A AMPLIAO DE ACESSO DO CIDADO A
DIVERSIDADE DESTA PRODUO, VISANDO A FORMAO DE
PLATIA, AMPLIAO DE REPERTRIO E O GOSTO PELA LEITURA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de atividades
realizadas de
FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE CAMPOS DO
2422 formao no festival 1.114 12000 - CULTURA 2.400.000
JORDO de inverno de campos
do jordo (unidade)

nmero de municpios
que contam com
ATIVIDADE CULTURAL EM PARCERIA COM MUNICPIOS E
5706 atendimento tcnico 250 12000 - CULTURA 838.020
ENTIDADES ao municpio - atm
no ano (unidade)

69
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de atividades
realizadas nos
5709 CIRCULAO CULTURAL 2.813 12000 - CULTURA 39.630.419
programas de
circulao (unidade)

nmero de
bibliotecas pblicas
municipais e
5979 SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PBLICAS - SISEB 283 12000 - CULTURA 454.310
comunitrias
atendidas por ano
(unidade)

nmero de usurios
6099 BIBLIOTECAS E LEITURA 221.000 12000 - CULTURA 16.675.376
atendidos (unidade)

nmero de pessoas
atendidas nas
atividades dos
6211 CORPOS ESTVEIS E EQUIPAMENTOS DE DIFUSO CULTURAL 608.000 12000 - CULTURA 85.672.524
corpos estveis e
equipamentos
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1203 - FORMAO CULTURAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER A FORMAO E CAPACITAO CULTURAL DE CRIANAS, POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 229.047.905
JOVENS E ADULTOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de alunos
atendidos pelo
4779 PROJETO GURI 415.638 12000 - CULTURA 86.650.173
projeto guri
(unidade)

nmero de alunos
atendidos nas
5469 OFICINAS CULTURAIS 137.217 12000 - CULTURA 19.953.366
oficinas culturais
(unidade)

nmero de alunos
regulares atendidos
ESCOLA DE MSICA DO ESTADO DE SO PAULO - EMESP
5691 na escola de musca 1.248 12000 - CULTURA 19.768.372
TOM JOBIM - emesp tom jobim
(unidade)

nmero de alunos
CONSERVATRIO DRAMTICO E MUSICAL 'DR. CARLOS DE regulares do
5692 2.301 12000 - CULTURA 24.927.928
CAMPOS' DE TATU conservatrio de
tatu (unidade)

nmero de pessoas
atendidas em todas
5714 FBRICAS DE CULTURA as atividades das 807.400 12000 - CULTURA 68.067.695
fbricas de cultura
(unidade)

nmero de alunos
5976 SO PAULO ESCOLA DE TEATRO atendidos em cursos 352 12000 - CULTURA 9.680.371
regulares (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1206 - RDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MDIAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER A FORMAO CRTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA. POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 165.955.970

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

unidade administrada
5459 APOIO TCNICO-ADMINISTRATIVO 1 12000 - CULTURA 132.074.701
(unidade)

horas de transmisso
tvcultura, tv
PRODUO E TRANSMISSO DAS RDIOS, TVS E NOVAS
5460 ra-tim-bum (canal 28.741 12000 - CULTURA 33.881.269
MDIAS fechado) e rdios
cultura am e fm (h)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1213 - GESTO DA POLTICA ESTADUAL DE CULTURA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
COORDENAR A EXECUO DA POLTICA ESTADUAL DE CULTURA, SERVIDORES, COLABORADORES E USURIOS. 70.031.860
GARANTINDO OS MEIOS NECESSRIOS PARA A IMPLEMENTAO E
GESTO DOS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

70
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

obras e intervenes
2026 IMPLANTAO E QUALIFICAO DE MUSEUS realizadas. 1 12000 - CULTURA 15.000.000
(unidade)

obras realizadas
2499 INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 1 12000 - CULTURA 10.000.000
(unidade)

nmero de unidades
5727 ADMINISTRAO DA SECRETARIA administradas 17 12000 - CULTURA 45.031.860
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1214 - MUSEUS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
TORNAR OS MUSEUS REFERENCIAIS EM PRESERVAO, PESQUISA, POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 113.938.128
GESTO E DIVULGAO DO PATRIMNIO MUSEOLGICO, AMPLIANDO
A VISIBILIDADE E O ACESSO AO PBLICO. INVESTIR NA
PRESERVAO DAS EDIFICAES, CONSERVAO, DOCUMENTAO E
PESQUISA DOS ACERVOS; QUALIFICAR E DIVERSIFICAR A
PROGRAMAO CULTURAL, MELHORANDO A GESTO E O ATENDIMENTO
A TODOS OS PBLICOS E APOIAR A CRIAO DE NOVOS MUSEUS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de aquisies
2434 QUALIFICAO DO PATRIMNIO MUSELOGICO 12000 - CULTURA 10
realizadas (unidade)

nmero de visitantes
nos museus da
5732 GESTO DE MUSEUS 2.625.000 12000 - CULTURA 113.938.118
secretaria de estado
da cultura (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1215 - PRESERVAO DO PATRIMNIO CULTURAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PRESERVAR O PATRIMNIO CULTURAL PAULISTA E FORTALECER A POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 206.476
CONSCINCIA PATRIMONIAL NO ESTADO ATRAVS DA
IDENTIFICAO, PROTEO E VALORIZAO DO PATRIMNIO
CULTURAL PAULISTA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

processos de
identificao e
IDENTIFICAO E VALORIZAO DO PATRIMNIO CULTURAL atribuio de valor
5737 30 12000 - CULTURA 201.596
PAULISTA ao patrimonio
cultura paulista
(unidade)

anlise de projetos
de interveno em
bem tombado e reas
5738 PROTEO DO PATRIMNIO CULTURAL PAULISTA 3 12000 - CULTURA 4.880
envoltrias, bem
como estudos de
tombamento (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1218 - FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ESTIMULAR E APOIAR DA CRIAO, EXPERIMENTAO E INOVAO ARTISTAS, PRODUTORES E OUTROS REALIZADORES DO CAMPO DA CULTURA. 49.600.549
NO CAMPO DAS ARTES AT A PRESERVAO DE MANIFESTAES DA
CULTURA TRADICIONAL E VALORIZAO DE DIFERENTES
IDENTIDADES. FOMENTAR O PROTAGONISMO DOS AGENTES E DAS
ATIVIDADES SOCIOECONMICAS DE BASE CULTURAL. RECONHECER E
VALORIZAR ARTISTAS, PRODUTORES E OUTROS REALIZADORES DOS
DIFERENTES SEGMENTOS ARTSTICO-CULTURAIS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de prmios
1986 PROAC - PROGRAMA DE AO CULTURAL-EDITAIS concedidos no proac 363 12000 - CULTURA 40.816.564
editais (unidade)

numero de prmios
concedidos no
FOMENTO REDE CULTURA VIVA - PONTOS DE CULTURA DO
2304 programa cultura 100 12000 - CULTURA 7.914.950
ESTADO DE SO PAULO viva/ pontos de
cultura (unidade)

nmero de prmios
5450 PRMIO ESTMULO PRODUO DE CURTA METRAGEM concedidos no prmio 15 12000 - CULTURA 869.035
estmulo (unidade)

71
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1221 - INTEGRAO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER A DISCUSSO DAS QUESTES ATINENTES INTEGRAO POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 28.134.281
DA AMRICA LATINA E APRESENTAR AS DIFERENTES
MANIFESTAES CULTURAIS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
frequentadores das
atividades
4043 PROMOO DE ATIVIDADES CULTURAIS 310.000 12000 - CULTURA 10.600.960
realizadas pelo
memorial da amrica
latina. (unidade)

unidades
5470 APOIO TCNICO E ADMINISTRATIVO administradas 1 12000 - CULTURA 17.278.457
(unidade)

participantes dos
5790 CTEDRA MEMORIAL DA AMRICA LATINA cursos e eventos. 643 12000 - CULTURA 7.773
(unidade)

nmero de
5791 CENTRO DE ESTUDOS DA AMRICA LATINA frequentadores. 147.997 12000 - CULTURA 247.091
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1301 - TECNOLOGIAS SUSTENTVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GERAR E TRANSFERIR CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA A AGENTES ENVOLVIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS DE PRODUO DA 253.900.511
PROMOO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DA AGROPECURIA AGROPECURIA, NOTADAMENTE PRODUTORES AGRCOLAS, TRABALHADORES
PAULISTA, VISANDO SEGURANA ALIMENTAR, MELHOR ORGANIZAO RURAIS, FORNECEDORES DE BENS E SERVIOS PARA A AGRICULTURA,
DO ESPAO RURAL E PERIURBANO, BIOENERGIA, PRODUTOS E DEMANDANTES DA PRODUO AGRCOLA.
PROCESSOS ESTRATGICOS, ALM DE PROMOVER A PRODUTIVIDADE
E COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS AGRCOLAS,AGROINDUSTRIAIS,
OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGCIOS, GERAO DE EMPREGO E
RENDA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

unidades de pesquisa
RECUPERAO DA INFRAESTRUTURA DA PESQUISA
1380 modernizadas 2 13000 - AGRICULTURA 1.000.000
AGROPECURIA PAULISTA (unidade)

variveis
disponibilizadas em
2048 SISTEMA DE INFORMAES ESTATSTICAS DO AGRONEGCIO 13000 - AGRICULTURA 10
banco de dados
(unidade)

produo de
INSUMOS PARA ATENDIMENTO A PROGRAMAS imunobiolgicos
2546 adequados ao setor 13000 - AGRICULTURA 10
GOVERNAMENTAIS E DE CONTROLE BIOLGICO agropecurio
(unidade)

pesquisa e
desenvolvimento de
tecnologias visando
conservao de solo
TECNOLOGIAS PARA SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
2547 e recursos hdricos 13000 - AGRICULTURA 10
EM REAS VULNERVEIS dos sistemas de
produo
agropecurios
paulistas (unidade)

anlises
ANLISES LABORATORIAIS PARA A QUALIDADE DO
4872 laboratoriais 270.000 13000 - AGRICULTURA 2.035.884
ALIMENTO realizadas (unidade)

ndice de quantidade
de insumos
4874 INSUMOS TECNOLGICOS ESTRATGICOS 100 13000 - AGRICULTURA 2.982.194
estratgicos
produzidos (unidade)

TRANSFERNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS atendimentos


4891 480.000 13000 - AGRICULTURA 2.813.215
SUSTENTVEIS tcnicos (unidade)
pesquisas realizadas
5925 GERAO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTVEIS 1.400 13000 - AGRICULTURA 244.514.079
(unidade)

unidades
administrativas-dire
6216 APOIO ADMINISTRATIVO o e gesto-em 2 13000 - AGRICULTURA 555.109
funcionamento
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1307 - EXTENSO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER OS AGENTES LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO COMO PRODUTORES RURAIS E FAMILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS 232.745.328
ARTICULADORES DAS FORAS PRESENTES NOS MUNICPIOS,
VISANDO CONJUGAR O DESENVOLVIMENTO ECONMICO, A PROMOO
DA CIDADANIA E A PRESERVAO DO MEIO AMBIENTE.

72
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

iniciativas de
MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO PARA OS
2286 negcio apoiadas 65 13000 - AGRICULTURA 54.200.000
AGRICULTORES FAMILIARES (unidade)

rea assistida com


PRTICAS DE MANEJO DE SOLO SUSTENTVEIS PARA implantao de
2471 13000 - AGRICULTURA 10
MITIGAO DAS EMISSES DE CARBONO prticas
sustentveis (ha)

preservao e
MOBILIZAO E SENSIBILIZAO COM AES DE recomposio de
2545 13000 - AGRICULTURA 10
ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL nascentes e de matas
ciliares. (unidade)

ABASTECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS NO ESTADO DE SO sementes produzidas


4435 2.000.000 13000 - AGRICULTURA 11.100.000
PAULO (kg)

atendimentos em
ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL PARA UMA assistncia tcnica
4437 70.000 13000 - AGRICULTURA 72.449.568
AGRICULTURA SUSTENTVEL e extenso rural
(unidade)

nmero de unidades
6217 APOIO ADMINISTRATIVO em funcionamento 594 13000 - AGRICULTURA 94.995.740
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1308 - ABASTECIMENTO, SEGURANA ALIMENTAR E DINAMIZAO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
DESENVOLVER AS CADEIAS PRODUTIVAS PAULISTAS POR MEIO DE PEQUENOS PRODUTORES, AGRICULTORES FAMILIARES, AGRICULTORES, 10.177.994
POLTICAS PBLICAS VOLTADAS AO ABASTECIMENTO, ORGANIZAES GOVERNAMENTAIS E NO GOVERNAMENTAIS, INSTITUIES
ORGANIZAO DE PEQUENOS PRODUTORES, A MELHORIA DE PBLICAS E PRIVADAS, POPULAO EM GERAL
QUALIDADE DE PRODUTOS, QUALIFICAO PROFISSIONAL,
PROMOO DA SEGURANA ALIMENTAR E DO ALIMENTO SEGURO, BEM
COMO, OTIMIZAR O ACESSO INFORMAES E A PRESTAO DE
SERVIOS

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

produtos
CERTIFICAO DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SO PAULO
1288 certificados 30 13000 - AGRICULTURA 3.000
- SELO SO PAULO (unidade)

pessoas qualificadas
2548 QUALIFICAO DE AGENTES DA AGRICULTURA PAULISTA 13000 - AGRICULTURA 10
(unidade)
ASSESSORIA NA CRIAO E CONSOLIDAO DE atendimentos
4453 270 13000 - AGRICULTURA 1.550.127
ASSOCIAES E COOPERATIVAS realizados (unidade)

atendimentos
AES INTEGRADAS EM ABASTECIMENTO E SEGURANA
4783 realizados nas aes 100.000 13000 - AGRICULTURA 1.195.000
ALIMENTAR integradas (unidade)

atendimentos
realizados a
4876 POUPATEMPO DO PRODUTOR RURAL agricultores e 56.700 13000 - AGRICULTURA 2.926.200
beneficirios
(unidade)

unidades
6218 APOIO ADMINISTRATIVO administradas 1 13000 - AGRICULTURA 4.503.657
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1311 - DEFESA AGROPECURIA PARA PROTEO AMBIENTAL, SADE PBLICA E SEGURANA ALIMENTAR
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER, POR MEIO DA FISCALIZAO DOS AGENTES ENVOLVIDOS AGENTES DE CADEIA PRODUTIVA DE ANIMAIS E VEGETAIS DE PECULIAR 125.549.565
NA CADEIA PRODUTIVA DE ALIMENTOS, A MANUTENO E INTERESSE DO ESTADO E CONSUMIDORES DE ALIMENTOS
VALORIZAO DO PATRIMNIO AGROPECURIO, A SANIDADE ANIMAL
E VEGETAL, A IDONEIDADE DE INSUMOS E SERVIOS UTILIZADOS
NA AGROPECURIA E A IDENTIDADE E SEGURANA
HIGINICO-SANITRIA E TECNOLGICA DOS ALIMENTOS, VISANDO
INCREMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS PAULISTAS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

fiscalizaes
realizadas em
CONSERVAO DE SOLO AGRCOLA NAS REAS DE propriedades
2538 13000 - AGRICULTURA 10
ABRANGNCIA DO PROGRAMA NASCENTES abrangidas pelo
programa nascentes
(unidade)

unidades de
atendimento ao
4388 APOIO ADMINISTRATIVO 250 13000 - AGRICULTURA 24.729.798
pblico em operao.
(unidade)

nmero mensal de
fiscalizaes de
VIGILNCIA SANITRIA VEGETAL E CONSERVAO DO MEIO
4457 defesa sanitria 11.250 13000 - AGRICULTURA 40.869.855
AMBIENTE vegetal realizadas
(unidade)

73
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero mensal de
fiscalizaes de
VIGILNCIA SANITRIA ANIMAL E INOCUIDADE DE
4458 defesa sanitria 60.300 13000 - AGRICULTURA 59.949.902
ALIMENTOS animal realizadas
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1315 - GESTO DAS AGROPOLTICAS PBLICAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
IMPLANTAR POLTICAS GOVERNAMENTAIS NA REA DE AGRICULTURA PRODUTORES RURAIS, PESCADORES ARTESANAIS, PREFEITURAS 520.892.168
E ABASTECIMENTO NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS, MUNICIPAIS, ORGANIZAES PBLICAS E PRIVADAS.
ESTABELECENDO DIRETRIZES E COORDENANDO A EXECUO DOS
PROGRAMAS NO MBITO DO ESTADO, COM PRIORIDADE PARA AS
REAS COM VULNERABILIDADE AMBIENTAL, ESPECIALMENTE EM
RELAO CONSERVAO DO SOLO E RECURSOS HDRICOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

quilmetros de
1195 MELHOR CAMINHO estradas trafegveis 191 13000 - AGRICULTURA 40.000.000
(km)

quantidade de
1327 SUBVENO AOS PRODUTORES RURAIS - FEAP/BANAGRO produtores 6.000 13000 - AGRICULTURA 49.491.251
atendidos. (unidade)

quantidade de
1334 SUBVENO DO PRMIO DO SEGURO subvenes 6.000 13000 - AGRICULTURA 21.923.875
concedidas (unidade)

quantidade de
financiamentos
1407 CRDITO PARA EXPANSO NO AGRONEGCIO PAULISTA 300 13000 - AGRICULTURA 5.072.624
efetivados.
(unidade)

quantidade de
1410 PONTES RURAIS 30 13000 - AGRICULTURA 4.000.000
pontes. (unidade)
reas recuperadas
2536 CUIDANDO DA GUA E DO SOLO 13000 - AGRICULTURA 10
ambientalmente (ha)

sementes e mudas de
espcies nativas
2537 INSUMOS ESTRATGICOS PARA RESTAURAO ECOLGICA 13000 - AGRICULTURA 10
disponibilizadas
(unidade)

nmero de unidades
4455 APOIO ADMINISTRATIVO em funcionamento 1 13000 - AGRICULTURA 395.130.410
(unidade)

PARCERIA ESTADO-MUNICPIO PARA O DESENVOLVIMENTO atendimento aos


4770 164 13000 - AGRICULTURA 5.273.988
RURAL LOCAL E REGIONAL municipios (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1601 - PLANEJAMENTO DE LOGSTICA E TRANSPORTES
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
MODERNIZAR A GESTO DA ORGANIZAO NO QUE SE REFERE AO SECRETARIA DE LOGSTICA E TRANSPORTES 59.863.362
PLANEJAMENTO E IMPLANTAO DOS RECURSOS DE GESTO
OPERACIONAL E DE PROJETOS (ESTRATGIA, ESTRUTURA,
PESSOAS, PROCESSOS E TI) VISANDO OBTER MAIOR EFICINCIA E
EFICCIA. DESENVOLVER ESTUDOS QUE PERMITAM AUMENTO DA
COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PAULISTA ATRAVS DA
INTERMODALIDADE, VIA ELABORAO DO PLANO DIRETOR DE
LOGSTICA E TRANSPORTES - PDLT

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
6092 GESTO ADMINISTRATIVA administradas 1 16000 - TRANSPORTES 59.863.362
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1602 - GESTO DA LOGSTICA HIDROVIRIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROVER A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MELHORANDO A USURIOS DA HIDROVIA, OPERADORES LOGSTICOS E EMPRESAS DE 165.803.543
CAPACIDADE E EFICINCIA DO TRANSPORTE MARTIMO E COMRCIO EXTERIOR.
HIDROVIRIO E PROMOVENDO A MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA
DO PORTO DE SO SEBASTIO E DA HIDROVIA TIET-PARAN, DE
MODO A GARANTIR SEGURANA, AUMENTO DE VELOCIDADE DE
TRFEGO E DE VOLUME DE CARGAS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

percentual de avano
fsico das obras de
1291 IMPLANTAO DE MELHORIAS NA HIDROVIA TIET-PARAN melhorias na malha 21,2 16000 - TRANSPORTES 142.180.000
hidrovia
tiet-paran (%)

74
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

percentual de avano
fsico das obras de
2157 IMPLANTAO DE NOVOS TRECHOS HIDROVIRIOS ampliao na malha 11,5 16000 - TRANSPORTES 9.800.000
hidroviria estadual
(%)

nmero de inspees
operacionais
5873 OPERAO E MANUTENO DO SISTEMA HIDROVIRIO peridicas 4 16000 - TRANSPORTES 4.471.907
realizadas na
hidrovia (unidade)

nmero de unidades
6092 GESTO ADMINISTRATIVA administradas 1 16000 - TRANSPORTES 9.351.636
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1605 - GESTO, OPERAO E SEGURANA DE RODOVIAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ASSEGURAR O USO ADEQUADO DAS RODOVIAS ESTADUAIS USURIOS DAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAO DO DEPARTAMENTO DE 1.338.458.684
PROPORCIONANDO QUALIDADE E SEGURANA AOS USURIOS DIRETOS ESTRADAS E RODAGEM - DER
E INDIRETOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
quilmetros de
4900 POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIO DO DER rodovias 15.463,08 16000 - TRANSPORTES 7.710.999
administradas pelo
der (km)

nmero de
quilmetros de
IMPLANTAO E OPERAO DE POSTOS DE PESAGEM NAS
4901 rodovias 15.463,08 16000 - TRANSPORTES 75.549.034
RODOVIAS ESTADUAIS administradas pelo
der (km)

nmero de
quilmetros de
OPERAO DE PRAAS DE PEDGIO NAS RODOVIAS SOB
4902 rodovias 15.463,08 16000 - TRANSPORTES 3.095.821
ADMINISTRAO DO DER administradas pelo
der (km)

nmero de
quilmetros de
4903 OPERAO E SEGURANA DA MALHA RODOVIRIA rodovias 15.463,08 16000 - TRANSPORTES 341.709.139
administradas pelo
der (km)

nmero de
quilmetros de
CONSERVAO, SINALIZAO E DEMAIS ELEMENTOS DE
4907 rodovias 15.463,08 16000 - TRANSPORTES 300.507.463
SEGURANA EM RODOVIAS - DER administradas pelo
der (km)

nmero de unidades
6092 GESTO ADMINISTRATIVA administradas do der 15 16000 - TRANSPORTES 609.886.228
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1606 - ADEQUAO DA MALHA RODOVIRIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
MANTER E APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES USURIOS (DE LAZER E CARGA) DAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAO DO 2.918.385.976
RODOVIRIOS SOB A ADMINISTRAO DO DER COM QUALIDADE DER E DAS VICINAIS.
(SEGURANA, ECONOMIA, CONFORTO E FLUIDEZ)

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
quilmetros de
pavimentao e/ou de
1114 ESTRADAS VICINAIS recuperao, 100 16000 - TRANSPORTES 19.268.966
ampliao das
estradas vicinais
(km)

nmero de
1413 MODERNIZAO / MONITORAO DE RODOVIAS ESTADUAIS equipamentos 86 16000 - TRANSPORTES 5.820.000
instalados (unidade)

nmero de kms
duplicados,
DUPLICAO, IMPLANTAO E RECUPERAO DE RODOVIAS implantados e
1418 214,19 16000 - TRANSPORTES 334.600.000
ESTADUAIS recuperados nas
rodovias estaduais
(km)

percentual de avano
IMPLANTAO E TRANSPOSIO DE RODOVIAS - CONVNIO fsico de execuo
1970 11,64 16000 - TRANSPORTES 119.100.000
DER/DERSA de obras no perodo
(%)

75
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de terminais
reformados e/ou
2097 TERMINAIS RODOVIRIOS 15 16000 - TRANSPORTES 4.300.000
construdos
(unidade)

PAVIMENTAO E RECUPERAO DE ESTRADAS VICINAIS - nmero de projetos


2247 16000 - TRANSPORTES 10
BIRD/CONCLUSO executados (unidade)

nmero de kms
duplicados,
implantados e
2392 TRANSPORTE, LOGSTICA E MEIO AMBIENTE - BIRD 26,55 16000 - TRANSPORTES 119.800.000
recuperados nas
rodovias estaduais
(km)

nmero de kms
duplicados,
implantados e
2476 TRANSPORTE, LOGSTICA E MEIO AMBIENTE - CAF 9,65 16000 - TRANSPORTES 2.500.000
recuperados nas
rodovias estaduais
(km)

nmero de kms
duplicados,
INVESTIMENTO RODOVIRIO DO ESTADO DE SO PAULO - implantados e
2477 273,15 16000 - TRANSPORTES 668.800.000
BID recuperados nas
rodovias estaduais
(km)

nmero de kms
duplicados,
LOGSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SO PAULO - implantados e
2478 128,7 16000 - TRANSPORTES 311.000.000
MIGA recuperados nas
rodovias estaduais
(km)

percentual de
execuo do
2497 NOVA TAMOIOS - CONTORNOS empreendimento nova 22,03 16000 - TRANSPORTES 463.600.000
tamoios - contorno
(%)

percentual de
2498 TUNEL SANTOS-GUARUJ 16000 - TRANSPORTES 10.000.000
execuo da obra (%)

nmero de contratos
APOIO PARCERIA PBLICO-PRIVADA PARA RODOVIA DOS
2505 de ppp em execuo 1 16000 - TRANSPORTES 396.600.000
TAMOIOS-TRECHO SERRA (unidade)

nmero de kms
duplicados,
INVESTIMENTO RODOVIRIO DO ESTADO DE SO PAULO - implantados e
2510 78,35 16000 - TRANSPORTES 458.400.000
BID FASE II recuperados nas
rodovias estaduais
(km)

nmero de
quilmetros de
pavimentao e/ou de
4904 RECUPERAO/PAVIMENTAO POR ADMINISTRAO DIRETA recuperao, 28 16000 - TRANSPORTES 4.597.000
ampliao das
estradas vicinais
(km)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1607 - MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTURIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AUMENTAR A SEGURANA DOS AEROPORTOS DO ESTADO MEDIANTE A USURIOS DOS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELO DAESP 106.509.131
EXECUO DE OBRAS E SERVIOS DE MELHORIAS, EM PARCERIA
COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVS DA SECRETARIA DE AVIAO
CIVIL - SAC

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de aeroportos
IMPLANTAO, AMPLIAO E MODERNIZAO DOS
1110 reformados e 5 16000 - TRANSPORTES 20.000.030
AEROPORTOS DE SO PAULO ampliados (unidade)

nmero de aeroportos
operados e mantidos
MANUTENO E SEGURANA DA REDE DE AEROPORTOS pelo departamento
4914 26 16000 - TRANSPORTES 59.149.103
ESTADUAIS aerovirio do estado
de so paulo (daesp)
(unidade)

nmero de unidades
6092 GESTO ADMINISTRATIVA administradas 1 16000 - TRANSPORTES 27.359.998
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1611 - TRANSPOSIO RODO-FERROVIRIA DA RMSP
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
MELHORAR A CIRCULAO, O TRFEGO DE CARGAS E FLUXO DE POPULAO DA REGIO METROPOLITANA DE SO PAULO. 1.571.400.010
PASSAGEIROS COM A IMPLANTAO DO RODOANEL MRIO COVAS E
DO FERROANEL NO ENTORNO DA REGIO METROPOLITANA DE SO
PAULO

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

percentual de avano
2283 EXECUO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE fsico das obras no 14,89 16000 - TRANSPORTES 1.571.400.010
perodo (%)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1711 - PROTEO E DEFESA DO CONSUMIDOR
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAES DE CONSUMIDORES EM GERAL 79.138.160
CONSUMO PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLAO CONSUMERISTA POR
PARTE DOS FORNECEDORES, BEM COMO, CONSCIENTIZAR OS
CONSUMIDORES E FORNECEDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS E
DEVERES, EM BUSCA DO EQUILBRIO DO MERCADO DE CONSUMO DE
FORMA SUSTENTVEL

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de novos
IMPLANTAO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEO E municipios
2174 5 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 46.221
DEFESA DO CONSUMIDOR NO ESTADO implantados no
sindec (unidade)

nmero de municpios
atendidos pela
2175 CAPILARIZAO DE INFRAESTRUTURA 460 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 2.222.990
regionalizao
(unidade)

nmero de convnios
4161 MUNICIPALIZAO DA DEFESA DO CONSUMIDOR 40 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 2.345.020
firmados (unidade)

nmero de unidades
4964 GESTO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA administradas 14 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 29.289.570
(unidade)

nmero de
5486 PROCESSAMENTO DE DEMANDAS DOS CONSUMIDORES consumidores 722.000 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 42.451.930
atendidos (unidade)

nmero de atos
5488 ATOS FISCALIZATRIOS fiscalizatrios 27.150 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 664.250
realizados (unidade)

nmero de aes
6045 EDUCAO PARA O CONSUMO educativas 570 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 2.118.179
realizadas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1714 - PERCIA JUDICIAL NA REA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAO DE VNCULO GENTICO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
REALIZAR PERCIAS NA REA DE MEDICINA LEGAL E DE POPULAO ENCAMINHADA PELO PODER JUDICIRIO 23.930.609
INVESTIGAO DE VNCULO GENTICO (DNA) EM ATENDIMENTO A
DEMANDA DO PODER JUDICIRIO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de regionais
DESCENTRALIZAO DE PERCIAS NA REA DE MEDICINA de medicina legal
2428 1 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 1.664.492
LEGAL implantadas
(unidade)

nmero de laudos de
4135 PERCIAS DE INVESTIGAO DE VNCULO GENTICO (DNA) dna expedidos 10.555 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 5.562.121
(unidade)

nmero de laudos
expedidos de
5641 PERCIAS NA REA DE MEDICINA LEGAL 22.000 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 14.028.432
percias de medicina
legal. (unidade)

nmero de unidades
ADMINISTRAO DO INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE
5902 administradas 1 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 2.475.564
CRIMINOLOGIA DE SO PAULO (unidade)

nmero de aes de
6114 EDUCAO CONTINUADA educao continuada 6 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 200.000
realizadas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1724 - METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
EXECUTAR ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O CONTROLE METROLGICO E POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 136.722.190
A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIOS, COM VISTAS A GARANTIR
O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E ASSEGURAR O RESPEITO
SOCIEDADE.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
verificaes
peridicas de
5669 FISCALIZAO E CONTROLE METROLGICO 783.000 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 136.722.190
instrumentos de
pesar e medir
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1729 - ATENO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
DAR EFETIVIDADE AOS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS E ADOLESCENTES E JOVENS EM MEDIDAS CAUTELARES E EM CUMPRIMENTO DE 1.604.716.296
GARANTIAS DO ADOLESCENTE EM MEDIDAS CAUTELARES OU AUTOR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAO E SEMILIBERDADE
DE ATO INFRACIONAL ATRAVS DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAO E SEMILIBERDADE COMO
PREVISTO EM LEI, OBJETIVANDO O RETORNO AO CONVVIO
SOCIAL.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de novos
centros de
2208 ADEQUAO DA INFRAESTRUTURA AO SINASE E ECA atendimento 3 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 11.500.000
construdos.
(unidade)

nmero de unidades
5904 APOIO ADMINISTRATIVO administradas 154 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 173.977.032
(unidade)

nmero de de
ATENO EDUCAO DO ADOLESCENTE EM MEDIDA atendimentos em
5905 914.231 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 152.827.393
SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR ateno integral
educao. (unidade)

nmero de de
ATENO SADE DO ADOLESCENTE EM MEDIDA atendimentos em
5906 3.274.951 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 174.513.847
SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR ateno bsica
sade. (unidade)

nmero de
adolescentes
atendidos por
EXECUO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE cometimento de atos
5907 487 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 924.440.722
INTERNAO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES infracionais
equiparados a crimes
hediondos por ano
(unidade)

ATENO INTEGRAL SADE DO ADOLESCENTE EM


6182 09000 - SADE 167.457.302
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AMPLIAR O ACESSO DA SOCIEDADE AO CONHECIMENTO E S CIDADOS EM GERAL, FUNCIONRIOS PBLICOS, SOCIEDADE CIVIL 203.591.774
POLTICAS PBLICAS REFERENTES CIDADANIA E AOS DIREITOS
HUMANOS

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
CONSTRUO, REFORMA E INSTALAO DOS CENTROS DE do cic reformadas ou
1218 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 10
INTEGRAO DA CIDADANIA construdas
(unidade)

CONSTRUO, AMPLIAO E REFORMA DE FRUNS E DE nmero de obras


1430 27 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 30.000.000
INSTALAES DO MINISTRIO PBLICO executadas (unidade)

nmero de
atendimentos pelos
GESTO E APRIMORAMENTO DOS CENTROS DE INTEGRAO
4151 centros de 1.755.010 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 5.601.908
DA CIDADANIA integrao da
cidadania (unidade)

nmero de conselhos
CONTROLE DAS POLTICAS PBLICAS EM DIREITOS de cidadania
4213 2 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 27.472
HUMANOS E CIDADANIA PELOS CONSELHOS apoiados por ano
(unidade)

nmero de vtimas
4987 PROTEO POLICIAL A VTIMAS E TESTEMUNHAS 160 18000 - SEGURANA PBLICA 1.000.000
atendidas (unidade)

nmero de
5616 PAGAMENTO DE INDENIZAES A EX-PRESOS POLTICOS indenizaes pagas 60 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 100.000
(unidade)

nmero de pessoas
5901 EDUCAO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA capacitadas 13.201 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 1.207.137
(unidade)

nmero de interesses
5995 GESTO DO FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS difusos reparados 13 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 33.600.040
(unidade)

78
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de pessoas
6198 PROTEO A VTIMA E A TESTEMUNHA AMEAADA-PROVITA inclusas no provita 60 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 4.488.570
(unidade)

nmero de
6202 GESTO E APRIMORAMENTO DO CENTRO DE APOIO VTIMA atendimentos feitos 3.787 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 1.518.360
pelo cravi (unidade)

crianas e
PROTEO A CRIANAS E ADOLESCENTES AMEAADOS DE adolescentes
6204 180 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 2.593.100
MORTE ameaados de morte
atendidos (unidade)

nmero de unidades
6219 GESTO DO APOIO ADMINISTRATIVO administradas 20 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 123.455.177
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1731 - CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
DEMOCRATIZAR O ACESSO TERRA, MEDIAR OS CONFLITOS POSSEIROS, QUILOMBOLAS E FAMLIAS ASSENTADAS 71.439.917
FUNDIRIOS, BEM COMO IMPLEMENTAR POLTICAS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
ADMINISTRAO DA FUND. INSTITUTO DE TERRAS DO
4939 administradas 24 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 21.023.529
EST.S.PAULO-ITESP (unidade)

nmero de unidades
imobilirias
4959 REGULARIZAO FUNDIRIA URBANA E RURAL 7.000 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 1.476.655
cadastradas
(unidade)

nmero de famlias
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM atendidas em
4960 16.950 17000 - JUSTIA/CIDADANIA 48.939.733
ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS assentamentos e
quilombos (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1801 - AMPLIAO DA INVESTIGAO POLICIAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
A PARTIR DAS ATIVIDADES DA POLCIA JUDICIRIA, POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 3.862.766.128
ADMINISTRATIVA E ESPECIALIZADA, COM ESPECIAL NFASE NA
REPRESSO AO CRIME ORGANIZADO, NARCOTRFICO E HOMICDIOS,
OBJETIVA-SE ANTECIPAR-SE OU DAR PRONTA-RESPOSTA
EVOLUO DA CRIMINALIDADE, COM A AMPLIAO DA CAPACIDADE
DE INVESTIGAO CRIMINAL NO ESTADO DE SO PAULO

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
construes,
1133 INSTALAES DA POLCIA CIVIL 12 18000 - SEGURANA PBLICA 38.600.000
reformas e
ampliaes (unidade)

nmero de unidades
4180 ADMINISTRAO GERAL DA POLCIA CIVIL administradas 94 18000 - SEGURANA PBLICA 194.202.379
(unidade)

nmero de documentos
4195 ACESSO CIDADANIA 5.800.000 18000 - SEGURANA PBLICA 176.533.831
emitidos (unidade)
TRANSFERNCIA GRADUAL DOS PRESOS EM CUSTDIA DA nmero de presos
4988 3.500 18000 - SEGURANA PBLICA 23.686.070
POLCIA CIVIL assistidos (unidade)
nmero de documentos
4989 POLCIA JUDICIRIA 550.000 18000 - SEGURANA PBLICA 3.392.868.159
elaborados (unidade)

nmero de servidores
SELEO, FORMAO, CAPACITAO E APERFEIOAMENTO formados ou
5427 8.200 18000 - SEGURANA PBLICA 30.528.020
DOS POLICIAIS CIVIS capacitados
(unidade)

nmero de
procedimentos
6122 TRANSPARNCIA POLICIAL 5.000 18000 - SEGURANA PBLICA 6.347.669
administrativos
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1811 - CORPO DE BOMBEIROS - PREPARADOS PARA EMERGNCIAS COM FOCO NA GESTO DE RISCOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER ATIVIDADES DE PRONTA RESPOSTA S EMERGNCIAS DE POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 61.039.665
BOMBEIROS E S DE DEFESA CIVIL E DE PREVENO, VISANDO
PROTEO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMNIO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

79
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
construes,
1054 CONSTRUO E READEQUAO DE INSTALAES FSICAS 2 18000 - SEGURANA PBLICA 3.000.000
reformas e
ampliaes (unidade)

percentual de
comunicaes
SISTEMAS INFORMATIZADOS E COMUNICAES operacionais na
2525 18000 - SEGURANA PBLICA 40
OPERACIONAIS regio metropolitana
de so paulo
digitalizadas (%)

percentual de
unidades
4168 ADMINISTRAO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS contempladas com 100 18000 - SEGURANA PBLICA 11.242.658
suporte s unidades
administrativas (%)

percentual de
atendimento de
ocorrncias de
4998 COMBATE A INCNDIO 98,5 18000 - SEGURANA PBLICA 20.205.401
incndio em
edificaes em
relao a 2014 (%)

percentual de mortes
4999 PROTEO A BANHISTAS de banhistas em 95 18000 - SEGURANA PBLICA 12.652.120
relao a 2014 (%)

percentual de
emergncias de
5000 SALVAMENTO E RESGATE salvamento e resgate 98,5 18000 - SEGURANA PBLICA 7.160.610
atendidas em relao
a 2014 (%)

percentual de
5705 FORMAO E CAPACITAO DE PROFISSIONAIS bombeiros 80 18000 - SEGURANA PBLICA 5.914.836
capacitados (%)

percentual de
edificaes
regularizadas
6061 PREVENO E EDUCAO PBLICA perante o sistema de 3 18000 - SEGURANA PBLICA 864.000
segurana e
preveno contra
incndio (%)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1814 - MODERNIZAO E APERFEIOAMENTO DA POLCIA TCNICO-CIENTFICA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
BUSCAR EXCELNCIA NA PRODUO DA PROVA TCNICA PARA POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO E POLCIA JUDICIRIA 573.359.960
MELHOR ATENDER A SOCIEDADE ATRAVS DA MODERNIZAO E
AMPLIAO DAS ESTRUTURAS DAS UNIDADES E UNIFORMIZAO DOS
SERVIOS E ATENDIMENTOS PRESTADOS EM TODO O ESTADO.
REDUO DO TEMPO DE ATENDIMENTO AOS LOCAIS DE CRIME E DE
EXPEDIO DE LAUDOS. CRIAO, ALIMENTAO E
DISPONIBILIZAO DE BASES DE DADOS DE INTERESSE DA
SEGURANA PB E INOVAO NA REA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
OBRAS E INSTALAES DE UNIDADES DA POLCIA construes,
1293 4 18000 - SEGURANA PBLICA 14.700.050
TCNICO-CIENTFICA reformas e
ampliaes (unidade)

nmero de unidades
4174 ADMINISTRAO GERAL DA POLCIA CIENTFICA administradas 207 18000 - SEGURANA PBLICA 538.238.396
(unidade)

nmero de laudos
4178 PERCIAS CRIMINALSTICAS E MDICO-LEGAIS 1.000.000 18000 - SEGURANA PBLICA 20.081.514
expedidos (unidade)

nmero de
APERFEIOAMENTO E ATUALIZAO DOS SERVIDORES DA profissionais
6064 500 18000 - SEGURANA PBLICA 340.000
POLCIA TCNICO-CIENTFICA capacitados
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1817 - ASSISTNCIA POLCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA POLCIA MILITAR
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
DESENVOLVER AES DE PREVENO E PROMOO DA SADE DOS PENSIONISTAS E DEPENDENTES DE POLICIAIS MILITARES 241.876.535
BENEFICIRIOS DA CBPM PARA AUMENTAR A EFICINCIA DA
ATIVIDADE ASSISTENCIAL DA AUTARQUIA E DO ATENDIMENTO AOS
SEUS CONTRIBUINTES, COM IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS DE
PREVENO SADE PARA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DE SUA
QUALIDADE DE VIDA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
ADMINISTRAO GERAL DA CAIXA BENEFICENTE DA
4251 administradas 1 18000 - SEGURANA PBLICA 12.031.801
POLCIA MILITAR (unidade)

80
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
ASSISTNCIA MDICA HOSPITALAR E ODONTOLGICA AOS
4784 atendimentos 960.000 18000 - SEGURANA PBLICA 229.844.734
PENSIONISTAS DA POLCIA MILITAR (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1818 - MODERNIZAO DA SEGURANA PBLICA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GARANTIR A SEGURANA PBLICA, AGREGAR VALORES S POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 2.074.227.364
ATIVIDADES DA POLCIA, ATUALIZAR, INTEGRAR, COMPARTILHAR
E EXPANDIR OS SISTEMAS INTELIGENTES, EXPANDIR E ATUALIZAR
OS EQUIPAMENTOS POLICIAIS, DIGITALIZAR E INTEGRAR AS
COMUNICAES COM PRIORIZAO NAS REGIES METROPOLITANAS E
MUNICPIOS SEDES DE COMANDOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
4985 GESTO DA POLTICA DE SEGURANA PBLICA administradas 2 18000 - SEGURANA PBLICA 1.418.437.146
(unidade)

nmero de
5004 REAPARELHAMENTO DA POLCIA PAULISTA equipamentos 20.352 18000 - SEGURANA PBLICA 289.219.570
adquiridos (unidade)

nmero de projetos
5642 INTELIGNCIA POLICIAL de ti implantados 13 18000 - SEGURANA PBLICA 273.469.439
(unidade)

nmero de sistemas
6055 MANUTENO DE SISTEMAS de ti mantidos 5 18000 - SEGURANA PBLICA 88.911.348
(unidade)

nmero de projetos
de
6058 OLHO DIGITAL videomonitoramento 2 18000 - SEGURANA PBLICA 4.189.861
implantados/ampliado
s (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 1819 - AMPLIAO DA PROTEO E DEFESA AO CIDADO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PRESTAO DE SERVIOS DE POLCIA OSTENSIVA E DE POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 13.653.771.117
PRESERVAO DA ORDEM PBLICA COM MAIOR PRESENA, COM BASE
NA INTELIGNCIA DE SEGURANA PBLICA, BUSCANDO A
PROXIMIDADE COM A COMUNIDADE, GARANTINDO A DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA E APRIMORANDO SUAS PRTICAS DE GESTO, COM
PERMANENTE INVESTIMENTO E VALORIZAO NO CAPITAL HUMANO,
EQUIPAMENTOS E MEIOS NECESSRIOS PARA OFERTAR SERVIOS DE
QUALIDADE.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
instalaes
1090 ADEQUAO DAS INSTALAES POLICIAIS MILITARES 30 18000 - SEGURANA PBLICA 37.000.000
policiais militares
concludas (unidade)

nmero de unidades
4992 ADMINISTRAO GERAL DA POLCIA MILITAR administradas 50 18000 - SEGURANA PBLICA 170.188.855
(unidade)

nmero de
atendimentos
4993 PROTEO E DEFESA DO CIDADO 4.850.000 18000 - SEGURANA PBLICA 13.390.749.137
realizados pela
pmesp (unidade)

percentual de
policiais militares
4995 FORMAO QUALIFICADA E CONTNUA formados, 30 18000 - SEGURANA PBLICA 24.992.259
capacitados e
aperfeioados. (%)

percentual de
5001 BEM-ESTAR INTEGRAL policiais militares 96 18000 - SEGURANA PBLICA 29.795.866
aptos (%)

nmero de campanhas
6066 POLCIA QUE SE V. CUIDANDO DE VOC institucionais 80 18000 - SEGURANA PBLICA 1.045.000
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2000 - GESTO FISCAL E TRIBUTRIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROVER E GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE MODO A ASSEGURAR A POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 2.870.468.142
PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS E OS INVESTIMENTOS DO
ESTADO DE SO PAULO.

81
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
administrativas
2290 GESTO E INTEGRAO DOS FISCOS DO BRASIL 69 20000 - FAZENDA 94.500.000
administradas
(unidade)

nmero de unidades
administrativas
4499 EVENTOS DE CAPACITAO NAS REAS FAZENDRIAS 69 20000 - FAZENDA 15.127.054
administradas
(unidade)

receita tributria
5021 OPERAO TRIBUTRIA 149,9 20000 - FAZENDA 1.541.853.628
(r$ bilhes)
resultado primrio
5022 ADMINISTRAO FINANCEIRA 1,518 20000 - FAZENDA 81.873.309
(r$ bilhes)

nmero de unidades
administrativas
5023 ADMINISTRAO GERAL 69 20000 - FAZENDA 931.551.920
administradas
(unidade)

percentual de
recomendaes
AUDITORIAS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAO DIRETA E implantadas pelas
5599 50 20000 - FAZENDA 25.561.203
INDIRETA unidades auditadas
em relao s
exaradas (%)

percentual de itens
GESTO DO SISTEMA BOLSA ELETRNICA DE COMPRAS - efetivamente
5601 65 20000 - FAZENDA 33.447.148
BEC/SP negociados na bec/sp
(%)

nmero de unidades
GESTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E administrativas
5932 69 20000 - FAZENDA 146.553.880
COMUNICAO administradas
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2003 - GESTO DAS CARTEIRAS AUTONOMAS DE PREVIDNCIA, DO IPESP E DE CONTRATOS DE SEGURO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ADMINISTRAR AS CARTEIRAS AUTNOMAS DE PREVIDNCIA EM POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 56.273.346
PROCESSO DE LIQUIDAO, O INSTITUTO DE PAGAMENTOS
ESPECIAIS, OS CONTRATOS DE SEGUROS REATIVADOS
JUDICIALMENTE E OS PROCESSO JUDICIAIS DE SINISTROS

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

rentabilidade das
ADMINISTRAO DO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS
4209 aplicaes 13,57 20000 - FAZENDA 56.273.346
DE SO PAULO -IPESP/CARTEIRAS financeiras (%)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROPICIAR O INCREMENTO DA PRODUO AGRCOLA, MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E COOPERATIVAS DE PRODUO 81.000.050
AGROINDUSTRIAL E DE SERVIOS E A DISPONIBILIZAO DA
INFRAESTRUTURA ADEQUADA COMO SISTEMA BSICO HABITAO,
SADE E EDUCAO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de repasses
REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO
1191 financeiros 20000 - FAZENDA 10
VALE DO RIBEIRA realizados (unidade)

nmero de repasses
REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO A
1208 financeiros 1 20000 - FAZENDA 65.000.000
CONTRIBUINTES DO EST. DE SO PAULO realizados (unidade)

nmero de repasses
REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. DE
1209 financeiros 20000 - FAZENDA 10
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL realizados (unidade)

nmero de repasses
REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. DE
1210 financeiros 20000 - FAZENDA 10
INCENTIVO AO DESENV. ECONMICO realizados (unidade)

nmero de repasses
1211 REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO financeiros 1 20000 - FAZENDA 16.000.000
realizados (unidade)

nmero de repasses
1212 REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL financeiros 20000 - FAZENDA 10
realizados (unidade)

nmero de contratos
EQUALIZAO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS
1991 firmados 20000 - FAZENDA 10
INCENTIVADOS NO MBITO DO ESTADO (unidade)

82
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2021 - GESTO DOS REGIMES PRPRIOS DE PREVIDNCIA ESTADUAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GERIR O RGO GESTOR NICO DO REGIME PRPRIO DE SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS CONTRIBUINTES DOS REGIMES 28.185.963.623
PREVIDNCIA DOS SERVIDORES PBLICOS - RPPS E DO REGIME PRPRIOS E SEUS BENEFICIRIOS LEGAIS.
PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE SO
PAULO - RPPM PARA ASSEGURAR A CONCESSO, MANUTENO E
PAGAMENTO DOS BENEFCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSO
MENSAL AOS BENEFICIRIOS DESSES REGIMES.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

postos de
atendimentos
5752 ADMINISTRAO DA SO PAULO PREVIDNCIA 19 20000 - FAZENDA 138.723.970
disponibilizados
(unidade)

beneficirios pagos
5753 CONCESSO E PAGAMENTO DE BENEFCIOS 431.980 20000 - FAZENDA 28.047.239.653
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2101 - TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
POSSIBILITAR A ALOCAO DE RECURSOS ORAMENTRIOS ADMINISTRAO PBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 41.535.101.026
DESTINADOS S TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES
DIVERSAS E A MUNICPIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAO
VIGENTE.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

4673 TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES DIVERSAS 21000 - ADM. GERAL ESTADO 13.647.000
4674 TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS A MUNICPIOS 21000 - ADM. GERAL ESTADO 41.521.454.026

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2302 - FOMENTO AO EMPREGO E RENDA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROPICIAR AOS TRABALHADORES ALTERNATIVAS DE OCUPAO E POPULAO ECONOMICAMENTE ATIVA DO ESTADO DE SO PAULO 56.214.073
RENDA, OFERECENDO QUALIFICAO PROFISSIONAL, ORIENTAO E
OPORTUNIDADES DE COLOCAO E/OU RECOLOCAO NO MERCADO DE
TRABALHO, EM CONSONNCIA COM O DESENVOLVIMENTO ECONMICO
DO ESTADO DE SO PAULO E SUAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

numero de
QUALIFICAO E REQUALIFICAO PROFISSIONAL DO trabalhadores
4230 TRABALHADOR qualificados 15.860 23000 - EMPREGO E TRABALHO 37.829.148
(unidade)

trabalhador ciente
4248 ORIENTAO AO TRABALHADOR de seus direitos 540.000 23000 - EMPREGO E TRABALHO 10.016.266
(unidade)

numero de
trabalhadores que
5033 TIMES DO EMPREGO receberam orientao 4.500 23000 - EMPREGO E TRABALHO 1.789.714
profissional
(unidade)

numero de
trabalhadores
5044 INTERMEDIAO DE MO DE OBRA colocados no mercado 48.600 23000 - EMPREGO E TRABALHO 6.578.945
de trabalho
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2305 - FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
DIFUNDIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ARTESANAIS E OFERECER ARTESOS DO ESTADO DE SO PAULO 4.403.007
SUPORTE TCNICO E ADMINISTRATIVO AO TRABALHO ARTESANAL.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de artesos
4259 APOIO E ASSISTNCIA AO ARTESO 500 10000 - DES.ECONM.,C,T&I 4.403.007
atendidos (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2308 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO ATRAVS MICROEMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS, FORMAIS E INFORMAIS, 4.532.334
DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAO PARA A GESTO DE ASSOCIAES E COOPERATIVAS DE TRABALHO
MICRONEGCIOS E DA OFERTA DE LINHAS DE MICROCRDITO PARA
INVESTIMENTO EM ATIVIDADES PRODUTIVAS.

83
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

numero de
microcrditos
4225 BANCO DO POVO PAULISTA 28.800 23000 - EMPREGO E TRABALHO 4.495.882
produtivos
concedidos (unidade)

numero de
empreendedores
6104 EMPREENDEDOR PAULISTA 8.600 23000 - EMPREGO E TRABALHO 36.442
capacitados
(unidade)

nmero de
microcrditos a
6105 HABITA SP/BANCO DO POVO PAULISTA 23000 - EMPREGO E TRABALHO 10
muturios da cdhu
concedidos (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2309 - OPORTUNIDADES PARA INSERO NO MERCADO DE TRABALHO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FACILITAR A CRIAO DE OPORTUNIDADES DE INSERO NO TRABALHADORES COM MAIOR DIFICULDADE DE INSERO E REINSERO NO 26.146.802
MERCADO DE TRABALHO AO CIDADO COM MAIOR DIFICULDADE DE MERCADO DE TRABALHO
EMPREGO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

numero de
trabalhadores com
deficincia
6108 APOIO PESSOA COM DEFICINCIA 23000 - EMPREGO E TRABALHO 10
inseridos no mercado
de trabalho
(unidade)

numero de bolsas
auxlio com
6109 FRENTES DE TRABALHO qualificao 18.900 23000 - EMPREGO E TRABALHO 18.468.304
profissional
(unidade)

numero de
trabalhadores
egressos do sistema
6110 APOIO AO EGRESSO penitencirio 300 23000 - EMPREGO E TRABALHO 740.000
inseridos no mercado
de trabalho
(unidade)

numero de jovens
estudantes
6153 JOVEM CIDADO - MEU PRIMEIRO TRABALHO contratados como 6.400 23000 - EMPREGO E TRABALHO 6.938.488
estagirios
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2310 - QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR PAULISTA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FAVORECER A GERAO DE EMPREGOS DE BOA QUALIDADE. TRABALHADORES, EMPREGADORES, ESTUDANTES, EMPRESAS,CIDADO DOS 3.397.911
MUNICIPIOS COM CMES.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

numero de empresas
4227 PROMOO DO EMPREGO E TRABALHO certificadas 24 23000 - EMPREGO E TRABALHO 2.985.676
(unidade)

planos realizados
4254 COMISSES DE EMPREGO 190 23000 - EMPREGO E TRABALHO 412.235
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2505 - FOMENTO HABITAO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER, POR INTERMDIO DO FUNDO PAULISTA DE HABITAO MUNICPIOS, ENTIDADES E FAMLIAS BENEFICIRIAS DA POLTICA 563.112.377
DE INTERESSE SOCIAL, APOIO TCNICO E FINANCEIRO PARA ESTADUAL DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL
IMPLEMENTAO DA POLTICA DE HABITAO DE INTERESSE
SOCIAL COM APORTE DE RECURSOS AOS AGENTES FINANCEIROS
E/OU PROMOTORES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS; CONCESSO DE
SUBSDIOS; CONCESSO DE GARANTIAS AO RISCO DE CRDITO,
CAPACITAO DE MUNICPIOS E PROMOO DE ASSISTNCIA
TCNICA MORADIA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de familias
2276 FOMENTO AO CRDITO HABITACIONAL beneficiadas 780 25000 - HABITAO 14.016.720
(unidade)

nmero de familias
PARTICIPAO DO ESTADO NO PROGRAMA NACIONAL DE
2486 beneficiadas 21.750 25000 - HABITAO 434.866.111
HABITAO MINHA CASA MINHA VIDA (unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de familias
2492 PARCERIA PBLICO PRIVADA - PPP HABITACIONAL beneficiadas 73 25000 - HABITAO 2.720.710
(unidade)

nmero de familias
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO URBANO EM PARCERIA COM
2502 beneficiadas 2.522 25000 - HABITAO 40.350.012
MUNICPIOS (unidade)

nmero de benefcios
2503 APOIO HABITACIONAL concedidos s 13.000 25000 - HABITAO 71.158.824
famlias (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2507 - REGULARIZAO FUNDIRIA DE INTERESSE HABITACIONAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER AES QUE PROPICIEM A REGULARIZAO FUNDIRIA DE MORADORES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU A SEREM 22.953.724
NCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO REGULARIZADOS E MORADORES DE NCLEOS HABITACIONAIS INDICADOS
MORADIA E CIDADE. PELOS MUNICPIOS

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de domiclios
beneficiados por
5702 APOIO REGULARIZAO FUNDIRIA apoio 12.000 25000 - HABITAO 22.953.724
regularizao
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2508 - PROVISO DE MORADIAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROVER MORADIA PARA DEMANDA HABITACIONAL DE INTERESSE FAMLIAS QUE DEMANDAM POR MORADIA DE INTERESSE SOCIAL COM: 20.717.242
SOCIAL VIA EXECUO DIRETA OU PARCERIAS COM AGENTES RENDIMENTO MENSAL DE AT CINCO SALRIOS MNIMOS, VIGENTES NO
PROMOTORES E FINANCEIROS PBLICOS E PRIVADOS, PARA: ESTADO DE SO PAULO, PODENDO ABRANGER FAMLIAS COM RENDA ACIMA
PRODUO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS; FOMENTO DE CINCO AT O LIMITE DE DEZ SALRIOS MNIMOS; E DEMANDA POR
AQUISIO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRONTAS OU EM SUBSTITUIO OU REPOSIO EM FUNO DE ESPAO INTERNO
CONSTRUO E FOMENTO PRODUO DE EMPREENDIMENTOS INSUFICIENTE/CONGESTIONAMENTO E OUTRAS SITUAES DE DFICIT
HABITACIONAIS OU LOTES URBANIZADOS ASSOCIADO PRODUO E HABITACIONAL
FINANCIAMENTO DA MORADIA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
habitacionais e
2006 PRODUO DE MORADIAS lotes urbanizados 174 25000 - HABITAO 20.717.242
viabilizados
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2509 - REQUALIFICAO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSO SOCIAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER QUALIDADE URBANA E INCLUSO SOCIAL POR MEIO DE: FAMLIAS COM RENDIMENTO MENSAL DE AT 5 SALRIOS MNIMOS 27.853.221
MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS PARA REQUALIFICAO DE VIGENTES NO ESTADO, PODENDO ABRANGER FAMLIAS COM RENDA ACIMA
ESPAOS URBANIZADOS, SUBUTILIZADOS PARA USO HABITACIONAL, DE 5 AT O LIMITE DE 10 SALRIOS MNIMOS RESIDENTES EM REAS
E/OU COM CARNCIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIOS, E APOIO URBANAS A SEREM REQUALIFICADAS; MORADORES EM CORTIOS;
PARTICIPAO, AUTONOMIA E ORGANIZAO DAS COMUNIDADES CONJUNTOS HABITACIONAIS OU ASSENTAMENTOS/NCLEOS A SEREM
NO USO/CONSERVAO DAS MORADIAS, GESTO CONDOMINIAL E REQUALIFICADOS E MORADORES DE HABITAES SOCIAIS EM
IMPLEMENTAO DE PROJETOS PARA INCLUSO SOCIAL E IMPLANTAO OU QUE DEMANDEM REFORMAS OU AMPLIAES.
CIDADANIA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
habitacionais e
cartas de crdito
2431 REVITALIZAO DE REAS CENTRAIS 25000 - HABITAO 4.004.492
viabilizadas em
reas centrais
(unidade)

nmero de ncleos
beneficiados por
5057 MELHORIAS URBANAS 104 25000 - HABITAO 23.848.729
melhorias urbanas
(unidade)

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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2510 - URBANIZAO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECRIOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ATUAR EM FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECRIOS PARA MELHORIA FAMLIAS MORADORAS EM ASSENTAMENTOS PRECRIOS (FAVELAS, REAS 23.325.378
DAS CONDIES DE MORADIA, INTEGRAO URBANA E DE RISCO, REAS DE RECUPERAO AMBIENTAL) A SEREM OBJETO DE
QUALIFICAO SOCIOAMBIENTAL; INTEGRAR ATENDIMENTOS POR URBANIZAO OU REMOO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL EM FUNO
HABITAO, SANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE RISCO, RECUPERAO E PROTEO AMBIENTAL OU INFLUNCIA DE
REGULARIZAO URBANSTICA, COM AES DE URBANIZAO, OBRAS PBLICAS, QUE CONSTITUEM PARCELA SIGNIFICATIVA DA DEMANDA
ADEQUAO DE INFRAESTRUTURA, SERVIOS E REASSENTAMENTO DE DE INTERESSE SOCIAL
FAMLIAS DE REAS DE RISCO, PROTEO AMBIENTAL E
INTERVENO DE OBRAS PBLICAS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de domiclios
beneficiados por
2005 URBANIZAO DE FAVELAS 25000 - HABITAO 23.325.378
urbanizao
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2511 - HABITAO SUSTENTVEL E RECUPERAO AMBIENTAL NA SERRA DO MAR E LITORAL PAULISTA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
RECUPERAR E CONSERVAO DAS REAS AMBIENTALMENTE POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 228.400.020
PROTEGIDAS DA SERRA DO MAR E DO LITORAL PAULISTA,
PROMOVENDO O REASSENTAMENTO EM REAS DE RISCO, A
URBANIZAO (PROVISO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO) EM
REAS ONDE SEJA POSSVEL E AES DE RECUPERAO,
CONSERVAO E FISCALIZAO PARA PROTEO DESSAS REAS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de domiclios
beneficiados por
urbanizao e
reassentamento
habitacional nas
1998 RECUPERAO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR 25000 - HABITAO 101.900.000
reas de interesse
do parque estadual
da serra do mar e no
litoral paulista.
(unidade)

nmero de unidades
RECUPERAO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SIST. de conservao
2315 18 26000 - MEIO AMBIENTE 125.500.010
DE MOSAICOS DA MATA ATLNTICA beneficiadas
(unidade)

implantao do
sistema integrado de
2483 DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DO LITORAL PAULISTA fiscalizao e 26000 - MEIO AMBIENTE 1.000.010
planejamento
ambiental (%)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUO DA PEGADA AMBIENTAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
MELHORAR A EFICINCIA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 444.655.640
AMBIENTAL E MONITORAR A QUALIDADE DO AR, DAS PRAIAS, DAS
GUAS E DE ATERROS DE RESDUOS URBANOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de projetos
financiados pelo
FINANCIAMENTO DE PROJ. AMBIENTAIS FUNDO
1359 fundo estadual de 200 26000 - MEIO AMBIENTE 3.100.000
EST.PREVENO CONTROLE DA POLUIO-FECOP controle da poluio
- fecop (unidade)

nmero de municpios
2493 COMPENSAO AMBIENTAL DO RODOANEL MRIO COVAS 1 26000 - MEIO AMBIENTE 4.300.010
atendidos (unidade)

nmero de dados de
concentrao de
MONITORAMENTO E AVALIAO DA QUALIDADE DO AR E
5065 poluentes 2.225.040 26000 - MEIO AMBIENTE 61.924.903
DAS GUAS DO ESTADO DE SO PAULO atmosfricos
coletados (unidade)

nmero de unidades
5066 GESTO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA administradas 1 26000 - MEIO AMBIENTE 151.179.441
(unidade)

percentual de
LICENAS DE EMPREENDIMENTOS DE BAIXO E ALTO
5071 licenas analisadas 100 26000 - MEIO AMBIENTE 216.639.016
IMPACTO AMBIENTAL (%)

nmero de
CAPACITAO E DIFUSO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL -
6247 capacitaes 4.440 26000 - MEIO AMBIENTE 7.512.270
ESCOLA SUPERIOR DA CETESB (unidade)

86
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2617 - CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PLANEJAR, PROPOR E EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS MUNICPIOS, VISITANTES DE PARQUES URBANOS, GESTORES E 58.162.318
AO EXERCCIO DA CIDADANIA AMBIENTAL VISANDO A MELHORIA DA SERVIDORES PBLICOS, EDUCADORES, RGOS COLEGIADOS E POPULAO
QUALIDADE DE VIDA NO ESTADO DE SO PAULO. DO ESTADO

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
certificados do
MUNICPIO VERDEAZUL - PROTOCOLO DE CONDUTA
2017 programa municpio 26000 - MEIO AMBIENTE 10
AMBIENTAL verdeazul emitidos
(unidade)

nmero de visitantes
5677 GESTO DE PARQUES URBANOS dos parques urbanos 15.540.566 26000 - MEIO AMBIENTE 57.361.511
(unidade)

EDUCAO AMBIENTAL INTEGRADA S POLTICAS PBLICAS nmero de aes


6050 15 26000 - MEIO AMBIENTE 800.787
AMBIENTAIS formativas (unidade)

percentual de ces e
gatos atendidos
6072 FOMENTO AO BEM-ESTAR DA FAUNA DOMSTICA pelas campanhas de 26000 - MEIO AMBIENTE 10
esterilizao e
sensibilizao (%)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2618 - CONSERVAO AMBIENTAL E RESTAURAO ECOLGICA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER A RESTAURAO ECOLGICA DE AMBIENTES NATURAIS, POPULAO NO ESTADO DE SO PAULO 405.012.307
COM ESFORO E APRIMORAMENTO NAS REAS DE PESQUISA E
FISCALIZAO

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

percentual de
projetos de sistemas
2353 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - MICROBACIAS 60 26000 - MEIO AMBIENTE 23.700.000
agroflorestais (saf)
implantados (%)

percentual de
implantao do
sistema piloto de
2539 ESTOQUES DE CARBONO E BIODIVERSIDADE pagamento por 26000 - MEIO AMBIENTE 10
servios ambientais
(psa)
(%)

nmero de
publicaes e
PESQUISA AMBIENTAL E CAPACITAO EM BIODIVERSIDADE
4311 VEGETAL E MEIO AMBIENTE servios 618 26000 - MEIO AMBIENTE 41.451.741
tcnicos-cientficos
(unidade)

nmero de unidades
5063 PLANEJAMENTO E GESTO DE UNIDADES DE CONSERVAO de conservao 123 26000 - MEIO AMBIENTE 49.257.529
geridas (unidade)

nmero de visitantes
CONSERVAO MANUT. ESPCIES ESTRATGICAS EDUCAO da fundao parque
5315 1.600.000 26000 - MEIO AMBIENTE 39.391.537
AMBIENTAL PARQUE ZOOLGICO SP zoolgico de so
paulo (unidade)

GESTO DOS HERBRIOS, COLEES, ACERVOS, colees e acervos


5678 862.478 26000 - MEIO AMBIENTE 14.054
BIBLIOTECAS E MUSEUS protegidos (unidade)

nmero de unidades
GESTO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR, MOSAICOS E
5715 de conservao 18 26000 - MEIO AMBIENTE 14.920.757
CORREDORES DA MATA ATLNTICA geridas (unidade)

CONSERVAO E ATENDIMENTO AO PBLICO DO JARDIM nmero de pblico


5716 120.000 26000 - MEIO AMBIENTE 838.506
BOTNICO atendido (unidade)

ndice de processos
de auto de infrao
ambiental
5719 GESTO DA FISCALIZAO 70 26000 - MEIO AMBIENTE 37.719.030
consolidados e
recursos julgados
(%)

nmero de projetos
CONSERVAO E MANEJO DAS RESERVAS BIOLGICAS E ativos nas reservas
6052 50 26000 - MEIO AMBIENTE 1.459.466
PROTEO DO PEFI biolgicas e pefi
(unidade)

nmero de melhorias
ou manutenes
6067 ESTRUTURAO E MODERNIZAO DA FISCALIZAO 8 26000 - MEIO AMBIENTE 4.132.675
implementadas nas
unidades (unidade)

nmero de normativas
e procedimentos para
6073 GESTO DA FAUNA SILVESTRE aprimoramento da 1 26000 - MEIO AMBIENTE 289.937
gesto da fauna
publicados (unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

rea coberta por


ecossistemas em
6077 RESTAURAO ECOLGICA 30.000 26000 - MEIO AMBIENTE 207.370
processo de
restaurao (ha)

reas cadastradas no
cadastro ambiental
REAS EM PROCESSO DE ADEQUAO AMBIENTAL
6079 rural e em processo 6.500.000 26000 - MEIO AMBIENTE 972.624
COMPROMETIDAS COM PRTICAS SUSTENTVEIS de adequao
ambiental (ha)

nmero de projetos
6180 COMPENSAO AMBIENTAL 10 26000 - MEIO AMBIENTE 166.880.029
executados (unidade)

ndice de aes de
preveno,
6233 PRESERVAO DO MEIO AMBIENTE 100 26000 - MEIO AMBIENTE 23.777.042
fiscalizao e
monitoramento (%)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2619 - REDUO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANAS CLIMTICAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
REDUZIR AS VULNERABILIDADES AMBIENTAIS, POR MEIO DA POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO; MUNICIPIOS; SETORES 1.142.792
PROTEO E RECUPERAO DOS MANANCIAIS E DOS RECURSOS PRODUTIVOS; OUTROS RGOS PBLICOS ESTADUAIS
HIDRICOS, DA REDUO DE RISCOS DE DESASTRES, DA MITIGAO
DAS EMISSES ATMOSFRICAS E DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL
TERRITORIAL

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero total de
avaliaes entregues
4302 AVALIAO E MAPEAMENTO DE REAS DE RISCO e acesso s 20 26000 - MEIO AMBIENTE 301.990
avaliaes de risco
(unidade)

nmero de acessos do
pblico em geral ao
4640 GERENCIAMENTO E DIFUSO DE INFORMAES AMBIENTAIS 43.200 26000 - MEIO AMBIENTE 132.270
geoportal datageo
(unidade)

nmero de relatrios
tcnicos e artigos
5960 PROTEO E GESTO DA GUA SUBTERRNEA 8 26000 - MEIO AMBIENTE 80.975
cientficos
publicados (unidade)

nmero de
instrumentos de
planejamento
ambiental
territorial
relacionados s
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAO DE INSTRUMENTOS DE politicas de
6056 12 26000 - MEIO AMBIENTE 627.505
PLANEJAMENTO AMBIENTAL resduos
slidos, mudanas
climticas e
gerenciamento
costeiro
desenvolvidos
(unidade)

nmero de
instrumentos
previstos na
6071 GOVERNANA AMBIENTAL DA GUA legislao de 26000 - MEIO AMBIENTE 32
mananciais
implementados
(unidade)

DESENVOLVIMENTO DE AES NA REA AMBIENTAL COM nmero de projetos


6187 26000 - MEIO AMBIENTE 20
RECURSOS DO FEHIDRO executados (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURDICA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
EXERCER AS ATRIBUIES CONSTITUCIONAIS (ART. 127 E 129, SOCIEDADE 2.085.839.267
CF), COM ATUAO NA REA CRIMINAL, CIVIL E DE DEFESA DOS
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, GARANTINDO O RESPEITO AOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS, A PARTIR DE POLTICAS DE ATUAO
QUE PRIORIZEM O COMBATE A TODAS AS FORMAS DE
CRIMINALIDADE; REPRESSO AOS ATOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, LESO AO MEIO AMBIENTE E A CONCRETIZAO
DE DIREITOS HUMANOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

aquisies,
MINISTRIO PBLICO - AQUISIES, OBRAS E construes e
1222 27000 - MINISTRIO PBLICO 20
INSTALAES instalaes de
imveis (unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

conjuntos
AVANO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO DO MINISTRIO
1233 informatizados 27000 - MINISTRIO PBLICO 10
PBLICO (unidade)

procuradorias de
justia, promotorias
4595 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS de justia e grupos 3 27000 - MINISTRIO PBLICO 2.066.470.454
de atuao especial
(unidade)

concurso de ingresso
4609 INGRESSO CARREIRA DO MINISTRIO PBLICO em realizao 1 27000 - MINISTRIO PBLICO 2.624.210
(unidade)

cursos ministrados
4610 CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIOAMENTO 50 27000 - MINISTRIO PBLICO 794.050
(unidade)

conjuntos
MANUTENO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO DO
4614 informatizados 3 27000 - MINISTRIO PBLICO 13.690.473
MINISTRIO PBLICO (unidade)

APERFEIOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTRIO iniciativas


4615 6 27000 - MINISTRIO PBLICO 2.260.050
PBLICO (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2825 - ASSESSORAMENTO E COORDENAO POLTICA DO GOVERNO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROVER AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MEIOS PARA DESEMPENHAR SERVIDORES DA CASA CIVIL 47.948.678
SUAS ATRIBUIES CONSTITUCIONAIS E ARTICULAR OS ATOS DE
SUA GESTO, INCLUINDO A GESTO DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
5344 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA administradas 10 28000 - CASA CIVIL 47.295.947
(unidade)

nmero de conselhos
e coordenaes
6257 APOIO AOS CONSELHOS E COORDENAES ESTADUAIS 16 28000 - CASA CIVIL 652.731
estaduais apoiados
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2826 - COMUNICAO SOCIAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SO POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 176.295.939
PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSAS INFORMAES SOCIEDADE,
INTEGRANDO AS AES DE COMUNICAO DE TODOS OS RGOS DO
GOVERNO ESTADUAL.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de aes de
5359 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL comunicao 600 28000 - CASA CIVIL 128.395.800
realizadas (unidade)

nmero de aes de
comunicao de
5576 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA 575 08000 - EDUCAO 20.250.000
utilidade pblica
realizadas (unidade)

nmero de aes de
comunicao de 575 09000 - SADE 27.500.000
utilidade pblica
realizadas (unidade)

nmero de aes de
comunicao de 575 13000 - AGRICULTURA 10
utilidade pblica
realizadas (unidade)

nmero de aes de
comunicao de 575 20000 - FAZENDA 109
utilidade pblica
realizadas (unidade)

nmero de aes de
comunicao de 575 25000 - HABITAO 150.000
utilidade pblica
realizadas (unidade)

nmero de aes de
comunicao de 575 26000 - MEIO AMBIENTE 10
utilidade pblica
realizadas (unidade)

nmero de aes de
comunicao de 575 37000 - TRANSPORTES METROP 10
utilidade pblica
realizadas (unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2828 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL URBANA, O INCREMENTO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS E POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO. 159.315.995
DIMENSES LOCAIS DE HABITAO, EMPREGO E BEM-ESTAR SOCIAL
NOS MUNICPIOS PAULISTAS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de convnios
firmados com
2272 ATUAO ESPECIAL EM MUNICPIOS 300 28000 - CASA CIVIL 115.000.000
prefeituras
municipais (unidade)

nmero de escritrio
4474 ORGANIZAO E ARTICULAO REGIONAL regionais mantidos 30 28000 - CASA CIVIL 8.415.995
(unidade)

nmero de convnios
firmados com
4477 ARTICULAO MUNICIPAL E CONSRCIOS DE MUNICPIOS 100 28000 - CASA CIVIL 35.900.000
prefeituras
municipais (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2829 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DA MACROMETRPOLE PAULISTA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR AES QUE VISEM O RGOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO, PREFEITURAS E 63.000.000
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO INTEGRADO DAS REGIES POPULAO DA MACROMETRPOLE PAULISTA.
METROPOLITANAS E AGLOMERAES URBANAS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de projetos
aprovados pelos
PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO conselhos de
1107 2 28000 - CASA CIVIL 1.000.000
DA BAIXADA SANTISTA desenvolvimento da
macrometrpole
paulista (unidade)

nmero de projetos
aprovados pelos
PROJETOS DO FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E conselhos de
1815 4 28000 - CASA CIVIL 59.000.000
INVESTIMENTO desenvolvimento da
macrometrpole
paulista (unidade)

nmero de projetos
aprovados pelos
PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO conselhos de
1885 4 28000 - CASA CIVIL 1.000.000
METROPOLITANA DE CAMPINAS desenvolvimento da
macrometrpole
paulista (unidade)

nmero de projetos
aprovados pelos
PROJETOS DO FUNDO DE DESENV.METROP. VALE DO conselhos de
2482 1 28000 - CASA CIVIL 1.000.000
PARAIBA E LITORAL NORTE - FUNDOVALE desenvolvimento da
macrometrpole
paulista (unidade)

nmero de projetos
aprovados pelos
PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIO conselhos de
2512 1 28000 - CASA CIVIL 1.000.000
METROPOLITANA DE SOROCABA desenvolvimento da
macrometrpole
paulista (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2830 - PLANEJAMENTO E ARTICULAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DA MACROMETRPOLE
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
INDUZIR, ARTICULAR AES DE GOVERNO E FORMULAR POPULAO RESIDENTE NA MACROMETRPOLE PAULISTA (REGIES 72.197.615
ESTRATGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DO METROPOLITANAS DA BAIXADA SANTISTA, CAMPINAS, VALE DO PARABA E
TERRITRIO DA MACROMETRPOLE PAULISTA-MMP PARA GARANTIR A LITORAL NORTE, SOROCABA E AGLOMERADOS URBANOS DE JUNDIA E
ADEQUAO S DIRETRIZES DO PAM. PIRACICABA E RGOS GOVERNAMENTAIS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de projetos
da macrometrpole
ESTRATGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL PARA A
6083 apoiados 4 28000 - CASA CIVIL 898.873
MACROMETRPOLE tecnicamente
(unidade)

nmero de projetos
regionais e de
integrao regional
aprovados pelos
APOIO AO PLANEJ. E ARTICULAO P/DESENVOLV.
6226 conselhos de 28 28000 - CASA CIVIL 12.753.487
SUSTENTVEL DA MACROMETRPOLE desenvolvimento das
regies
metropolitanas
(unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de projetos
financiados com
GERENCIAMENTO ADMINIST.E FORTALECIMENTO DAS recursos dos fundos
6227 20 28000 - CASA CIVIL 48.906.740
UNIDADES REGIONAIS DA MACROMETRPOLE metropolitanos
analisados e
liberados (unidade)

km de base
REFORO DAS BASES DO PLANEJAMENTO E MONIT. PARA O
6228 cartogrfica 2.762 28000 - CASA CIVIL 9.638.515
DESENV. DA MACROMETRPOLE executada (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2900 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO PLANEJAMENTO E ORAMENTO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
CONTRIBUIR PARA QUE PROGRAMAS E AES DO PPA E DOS GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO, SUAS SECRETARIAS E ENTIDADES 16.415.632
ORAMENTOS ANUAIS SEJAM EXECUTADOS CONFORME O PLANEJADO E SUPERVISIONADAS
PRODUZAM INFORMAES TCNICAS NO TEMPO E NA FORMA
ADEQUADA PARA APOIAR AS DECISES GOVERNAMENTAIS E PARA A
MELHORIA DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS, FORTALECENDO O
SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de avaliaes
AVALIAO DE POLTICAS PBLICAS E DESEMPENHO DE de desempenho dos
4483 3 29000 - PLANEJAMENTO 969.892
PROGRAMAS DO PPA programas realizadas
(unidade)

nmero de leis
oramentrias
4485 GESTO DO PROCESSO ORAMENTRIO DO ESTADO elaboradas e 1 29000 - PLANEJAMENTO 10.427.012
acompanhadas
(unidade)

nmero de estudos
6236 SUBSDIOS TCNICOS EM PLANEJAMENTO E ORAMENTO 26 29000 - PLANEJAMENTO 1.434.000
realizados (unidade)

nmero de relatrios
peridicos de
6237 GESTO DO PLANO PLURIANUAL 3 29000 - PLANEJAMENTO 3.584.728
monitoramento dos
programas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2909 - GESTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O DESEMPENHO DA SECRETARIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTO E DEMAIS 312.504.543
PLANEJAMENTO E GESTO NO CUMPRIMENTO DE SUA MISSO COMO SECRETARIAS E ENTIDADES SUPERVISIONADAS
RGO CENTRAL DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
ADMINISTRAO DOS ESTGIOS NA ADMINISTRAO estagirios
5360 11.280 29000 - PLANEJAMENTO 79.108.261
PBLICA contratados
(unidade)

rea das unidades


APOIO TCNICO-ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO
5472 administradas 16.000 29000 - PLANEJAMENTO 56.005.100
INSTITUCIONAL (m)

rea das unidades


ADMINISTRAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
5515 administradas 16.029,33 29000 - PLANEJAMENTO 157.131.066
GESTO (m)

nmero de sistemas
INFORMATIZAO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E
5516 em operao 46 29000 - PLANEJAMENTO 20.260.116
ORAMENTO DO ESTADO (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2916 - SO PAULO: TERRITRIO E CARTOGRAFIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PRODUZIR, MANTER ATUALIZADAS E DISSEMINAR INFORMAES E ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETA, MINISTRIOS PBLICOS, 8.409.538
ANLISES GEOGRFICAS E CARTOGRFICAS PARA OS MAIS TRIBUNAIS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CMARAS E PREFEITURAS
DIVERSOS FINS, DESTACANDO: A FORMULAO E ACOMPANHAMENTO MUNICIPAIS, INSTITUTOS DE PESQUISA, UNIVERSIDADES, EMPRESAS
DE POLTICAS PBLICAS, A ATUALIZAO CARTOGRFICA DAS PBLICAS E PRIVADAS E O CONJUNTO DA SOCIEDADE.
NASCENTES E CURSOS DGUA PARA FINS DE LICENCIAMENTO, A
DEFINIO CORRETA DAS DIVISAS DOS MUNICPIOS E A
LOCALIZAO PRECISA DE PROPRIEDADES PARA ATESTAR SUA
JURISDIO TERRITORIAL.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de mapas
5509 PLANO CARTOGRFICO DO ESTADO DE SO PAULO 7.500 28000 - CASA CIVIL 5.192.000
produzidos (unidade)

91
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de documentos
geogrficos e
GESTO DOCUMENTAL, DA INFORMAO E DO CONHECIMENTO
5510 cartogrficos 8.000 28000 - CASA CIVIL 184.092
GEOGRFICO E CARTOGRFICO disponibilizados.
(unidade)

nmero de
6242 GESTO TERRITORIAL informaes tcnicas 936 28000 - CASA CIVIL 3.033.446
produzidas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2917 - INFORMAES DEMOGRFICAS, SOCIOECONMICAS E DA AO GOVERNAMENTAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROVER O GOVERNO, A SOCIEDADE E OUTROS USURIOS DE GOVERNO, SOCIEDADE E USURIOS INSTITUCIONAIS 51.844.577
INFORMAES OFICIAIS NECESSRIAS PARA CONHECER E
ACOMPANHAR A SITUAO DEMOGRFICA, SOCIAL E ECONMICA DO
ESTADO DE SO PAULO, BEM COMO DA AO DO ESTADO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
5513 ADMINISTRAO DA FUNDAO SEADE administradas 1 29000 - PLANEJAMENTO 15.316.200
(unidade)

volume de
informaes
socioeconmicas
5939 ORGANIZAO E DISSEMINAO DE INFORMAES 50 29000 - PLANEJAMENTO 5.000
disponibilizadas
pela fundao seade
(gigabyte)

nmero de sistemas
gerados pela
5940 PRODUO E DISSEMINAO DE NOVAS INFORMAES 50 29000 - PLANEJAMENTO 36.523.377
fundao seade
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2920 - FORTALECIMENTO DA GESTO PARA RESULTADOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FORTALECER A GESTO DE POLTICAS PBLICAS, VISANDO O ORGOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO 921.360
AUMENTO DA CAPACIDADE DE REALIZAO DO ESTADO NA GERAO
DE VALOR PBLICO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de inscries
5880 PRMIO MRIO COVAS vlidas no prmio 200 29000 - PLANEJAMENTO 832.706
mrio covas
(unidade)

nmero de itens do
cadmat/siafsico
contemplados com o
MELHORIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DAS
5881 selo de 1.700 29000 - PLANEJAMENTO 88.654
CONTRATAES PBLICAS responsabilidade
socioambiental
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2921 - GESTO DE PESSOAS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FORMULAR E IMPLEMENTAR POLTICA DE GESTO DE PESSOAS DE SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS DA ADMINISTRAO DIRETA E DAS 186.750.086
FORMA A PROMOVER A PROFISSIONALIZAO DO SERVIO PBLICO AUTARQUIAS
PAULISTA E OTIMIZAR A PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS DE
QUALIDADE AO CIDADO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de servidores
GERENCIAMENTO DO BENEFCIO AUXLIO-ALIMENTAO - beneficiados com
4769 42.235 29000 - PLANEJAMENTO 79.200.000
ADMINISTRAO GERAL auxlio alimentao
(unidade)

formao e
CAPACITAO EM GESTO PBLICA E DESENVOLVIMENTO DE capacitao de
5357 76.782 29000 - PLANEJAMENTO 4.870.160
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS servidores em gesto
pblica (h/aula)

nmero de servidores
da segurana pblica
GERENCIAMENTO DO BENEFCIO AUXLIO-ALIMENTAO -
5429 beneficiados com 52.278 29000 - PLANEJAMENTO 89.544.011
SEGURANA PBLICA auxlio alimentao
(unidade)

taxa de
INTEGRAO, OPERAO E SUPORTE GESTO DOS RGOS
5884 implementao do 25 29000 - PLANEJAMENTO 7.305.984
DE RECURSOS HUMANOS sistema rh-folha (%)

92
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de campanhas
5885 QUALIDADE DE VIDA E SADE DO SERVIDOR 10 29000 - PLANEJAMENTO 57.600
realizadas (unidade)

quantidade de
percias mdicas,
5971 REALIZAO DE PERCIAS MDICAS 346.200 29000 - PLANEJAMENTO 5.447.831
laudos e pareceres
(unidade)

nmero de processos
de avaliao de
6042 AVALIAO DE PESSOAL competncias 2 29000 - PLANEJAMENTO 224.500
tcnicas concludos
(unidade)

nmero de funes
CERTIFICAO OCUPACIONAL PARA CARGOS E FUNES DE
6256 certificadas 29000 - PLANEJAMENTO 100.000
COMANDO (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2924 - ASSISTNCIA MDICA AO SERVIDOR PBLICO ESTADUAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PRESTAR ASSISTNCIA MDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E SERVIDORES PBLICOS DO ESTADO DE SP, BENEFICIRIOS E AGREGADOS 1.129.145.092
IMPLEMENTAR AES DE PROMOO E PROTEO SADE DO
SERVIDOR PBLICO DO ESTADO DE SO PAULO, SEUS
BENEFICIRIOS E AGREGADOS; PROMOVER O ENSINO E PESQUISA A
PROFISSIONAIS DA REA DE SADE.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

quantidade de
atendimentos
4107 ASSISTNCIA COMPLEMENTAR SADE NA CAPITAL realizados nos 1.300.000 29000 - PLANEJAMENTO 150.130.612
credenciados na
capital sp (unidade)

nmero de consultas
mdicas
4109 ASSISTNCIA MDICO AMBULATORIAL NOS CEAMAS 135.000 29000 - PLANEJAMENTO 30.539.535
ambulatoriais
(unidade)

quantidade de
atendimentos
4860 ASSISTNCIA MDICO-HOSPITALAR PRPRIA - HSPE 3.900.000 29000 - PLANEJAMENTO 588.960.738
realizados no hspe
(unidade)

nmero de unidades
do instituto de
assistncia mdica
ADMINISTRAO DO INST. ASSISTNCIA MDICA AO
5421 ao servidor pblico 1 29000 - PLANEJAMENTO 92.181.475
SERVIDOR PBLICO ESTADUAL-IAMSPE estadual
administradas
(unidade)

nmero de
profissionais da
sade em
6044 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA aprendizado/formao 7.400 29000 - PLANEJAMENTO 2.304.000
no hospital do
servidor pblico
estadual (unidade)

nmero de usurios
cadastrados no
6048 PROMOO E PROTEO SADE DO USURIO DO IAMSPE programa de gesto 39.961 29000 - PLANEJAMENTO 9.996
de crnicos
(unidade)

quantidade de
atendimentos
ASSISTNCIA SADE EM UNIDADES CONTRATADAS NO
6239 realizados nos 5.000.000 29000 - PLANEJAMENTO 265.018.736
INTERIOR credenciados no
interior (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2926 - UM NOVO DETRAN PARA SO PAULO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AVANAR NA MODERNIZAO ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SP, POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 621.197.025
PROMOVENDO MELHORIA CONTNUA DA SUA GESTO E DA PRESTAO
DE SERVIOS AO CIDADO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
de atendimento
4196 ADMINISTRAO GERAL 652 29000 - PLANEJAMENTO 49.849.011
administradas
(unidade)

nmero de documentos
4990 SERVIOS DE TRNSITO de trnsito emitidos 27.850.000 29000 - PLANEJAMENTO 550.391.630
(unidade)

93
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Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de contratos
firmados de
prestao de servio
6255 ADMINISTRAO DE PTIOS E LEILES 12 29000 - PLANEJAMENTO 20.956.384
de administrao de
ptios
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 2927 - SEGURANA NO TRNSITO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
DISSEMINAR CONCEITOS DE SEGURANA NO TRNSITO E DIMINUIR POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 299.398.912
SENSAO DE IMPUNIDADE PARA ATINGIR UMA MUDANA DE
CULTURA E COMPORTAMENTO, POR MEIO DAS AES DE EDUCAO
PARA O TRNSITO E FISCALIZAO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
iniciativas de
4991 EDUCAO E FISCALIZAO PARA O TRNSITO educao para o 12.965 29000 - PLANEJAMENTO 299.398.912
trnsito promovidas
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3500 - ENFRENTAMENTO EXTREMA POBREZA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROPICIAR S FAMLIAS QUE POSSUEM RENDIMENTO MENSAL PER FAMLIAS QUE POSSUEM RENDIMENTO MENSAL DE AT 1/4 DE SALRIO 559.813.015
CAPITA AT 1/4 DO SALRIO MNIMO, PRIORIZANDO AQUELAS QUE MNIMO PER CAPITA
POSSUEM RENDIMENTO AT R$ 77,00/CAPITA, CONDIES PARA
UMA VIDA DIGNA, COMPLEMENTANDO A RENDA E GARANTINDO
ACESSO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIOS PBLICOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de convnios
assinados com
1825 REVITALIZAO DA REDE EXECUTORA 29 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 2.300.000
prefeituras
municipais (unidade)

nmero de convnios
celebrados para
2481 SO PAULO AMIGO DO IDOSO 10 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 4.700.000
construo de ccis
e cdis (unidade)

nmero de famlias
atendidas com o
5579 RENDA CIDAD benefcio renda 178.200 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 176.287.774
cidad
(unidade)

nmero de jovens
atendidos com o
5604 AO JOVEM 93.000 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 91.641.688
benefcio do ao
jovem (unidade)

nmero mdio de
beneficirios
atendidos com o
5945 GERAO DE TRABALHO E RENDA benefcio do 12.500 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 3.533.044
programa geracao de
trabalho e renda
(unidade)

nmero de famlias
com crianas e
6000 VIVA LEITE idosos atendidas 500.000 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 206.331.869
pelo vivaleite
(unidade)

nmero de refeies
6001 BOM PRATO servidas pelo bom 20.000.000 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 69.390.800
prato (unidade)

nmero de idosos
atendidos pelo
6154 RENDA CIDAD - BENEFCIO IDOSO programa renda 4.000 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 5.627.840
cidad - benefcio
idoso (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3517 - PROTEO SOCIAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROPICIAR, POR MEIO DO COFINANCIAMENTO E DE APOIO MUNICPIOS E POPULAO EM SITUAO DE VULNERABILIDADE E RISCO 242.466.923
TCNICO AOS MUNICPIOS, OFERTA DE SERVIOS E DE SOCIAL
BENEFCIOS DO SUAS, COM VISTAS A MANTER E AMPLIAR A REDE
DE PROTEO SOCIAL PARA O ATENDIMENTO DA POPULAO EM
SITUAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

94
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de unidades
de referncia da
5530 PROTEO SOCIAL BSICA rede de proteo 1.049 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 114.912.282
social bsica
(unidade)

nmero de unidades
da rede de proteo
6035 PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE social especial de 1.700 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 82.018.985
alta complexidade
(unidade)

nmero de famlias
removidas de reas
6179 ALUGUEL SOCIAL 630 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 1.451.970
de risco iminente
(unidade)

nmero de unidades
da rede proteo
6197 PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDIA COMPLEXIDADE social especial de 305 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 44.083.686
mdia complexidade
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3519 - MELHORIA DE GESTO DA POLTICA DE ASSISTNCIA SOCIAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ESTRUTURAR O RGO GESTOR PARA FORTALECER OS INSTRUMENTOS ADMINISTRAO PBLICA 104.034.614
DE GESTO, NA DIREO DE PADRES DE QUALIDADE E DE
RESULTADOS ESPERADOS, COM A IMPLANTAO DE SISTEMAS DE
INFORMAO QUE POSSIBILITEM AVALIAR E REORDENAR ASPECTOS
DE GESTO, FINANCIAMENTO E ATENDIMENTO, POTENCIALIZADOS
PELA QUALIFICAO DOS ATORES SOCIAIS E PELA ESTRUTURAO
DE SETORES ESPECFICOS DE MONITORAMENTO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de projetos
CONTROLE SOCIAL - GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANA
4008 deliberados pelo 10 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 9.984.575
E DO ADOLESCENTE - CONDECA condeca (unidade)

nmero de estudos
tcnicos elaborados
5076 VIGILNCIA SOCIOASSISTENCIAL 20 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 725.853
e publicados
(unidade)

nmero de atores
6030 ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SO PAULO sociais capacitados 20.000 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 2.413.843
(unidade)

unidades
6199 APOIO ADMINISTRATIVO E TECNOLGICO administradas 33 35000 - DESENVOLV. SOCIAL 90.910.343
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3703 - PLANEJAMENTO, GESTO ESTRATGICA E MODERNIZAO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GARANTIR CONDIES APROPRIADAS PARA A COORDENAO DAS POPULAO RESIDENTE OU EM TRNSITO NAS REGIES METROPOLITANAS 129.180.437
POLTICAS PBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTO E MODERNIZAO
DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de estudos
MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS CUSTOS DOS
4286 tcnicos e anlises 12 37000 - TRANSPORTES METROP 60.000
SERVIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO realizados (unidade)

nmero de estudos
PLANEJAMENTO, GESTO E EXECUO DE AES DO
4288 tcnicos e anlises 12 37000 - TRANSPORTES METROP 1.600.000
SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO realizados (unidade)

nmero de projetos e
aes de comunicao
COMUNICAO E ARTICULAO INSTITUCIONAL SOBRE social e relaes
5089 12 37000 - TRANSPORTES METROP 1.050.000
TRANSPORTES METROPOLITANOS institucionais
desenvolvidos
(unidade)

nmero de unidades
COORDENAO E ADMINISTRAO GERAL DA SECRETARIA
5090 administradas 7 37000 - TRANSPORTES METROP 126.470.437
DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3706 - EXPANSO E GESTO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AMPLIAR O TRANSPORTE PBLICO METROPOLITANO E SUA POPULAO RESIDENTE OU EM TRNSITO NAS REGIES METROPOLITANAS 36.900.000
PARTICIPAO NA DIVISO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS
REGIES METROPOLITANAS E OFERECER SERVIOS DE MELHOR
QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE
INCLUSO SOCIAL, EM ESPECIAL DE BAIXA RENDA.

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
APOIO PPP OPERAO E CONSTRUO TRECHOS VLT SIM passageiros
2484 66.785.846 37000 - TRANSPORTES METROP 36.900.000
BAIXADA SANTISTA transportados por
ano (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3707 - EXPANSO, MODERNIZAO E OPERAO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AMPLIAR A UTILIDADE DA MALHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POPULAO RESIDENTE E EM TRNSITO NAS REGIES METROPOLITANAS E 3.759.293.407
SOBRE TRILHOS NAS REGIES METROPOLITANAS E AGLOMERADOS AGLOMERADOS URBANOS
URBANOS DE SO PAULO, EXPANDINDO E MODERNIZANDO SEUS
SERVIOS, ADEQUANDO-SE S EXIGNCIAS DE MOBLIDADE E AO
VOLUME DE DEMANDA, INTEGRADA REDE EXISTENTE E COM NOVOS
PADRES DE QUALIDADE E DE INSERO URBANA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

percentual de
projetos e estudos
elaborados para
ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSO E MODERNIZ. DA expanso e
2091 37000 - TRANSPORTES METROP 10.000
REDE DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS modernizao da rede
de transportes sobre
trilhos no perodo
(%)

nmero de novas e
adaptadas estaes
2092 MODERNIZAO DA LINHA 7 - RUBI DA CPTM 37000 - TRANSPORTES METROP 23.600.200
funcionais e
acessveis (unidade)

nmero de novas e
adaptadas estaes
2093 MODERNIZAO DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM 3 37000 - TRANSPORTES METROP 314.400.000
funcionais e
acessveis (unidade)

nmero de novas e
adaptadas estaes
2094 MODERNIZAO DA LINHA 10 - TURQUESA DA CPTM 1 37000 - TRANSPORTES METROP 8.200.000
funcionais e
acessveis (unidade)

nmero de novas e
adaptadas estaes
2095 MODERNIZAO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM 2 37000 - TRANSPORTES METROP 21.800.000
funcionais e
acessveis (unidade)

nmero de novas e
adaptadas estaes
2172 MODERNIZAO DA LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM 37000 - TRANSPORTES METROP 52.800.000
funcionais e
acessveis (unidade)

nmero de novas e
adaptadas estaes
2173 MODERNIZAO DA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM 1 37000 - TRANSPORTES METROP 5.000.000
funcionais e
acessveis (unidade)

percentual de avano
2323 EXTENSO DA LINHA 9 - ESMERALDA AT VARGINHA fsico do 29,9 37000 - TRANSPORTES METROP 268.200.100
empreendimento (%)

percentual de avano
2331 LINHA 13 JADE - BRS / AEROPORTO - IMPLANTAO fsico do 58,9 37000 - TRANSPORTES METROP 942.700.200
empreendimento (%)

nmero de
OPERAO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS passageiros
4627 2.976.540 37000 - TRANSPORTES METROP 2.122.582.907
METROPOLITANOS transportados por
ano - mdu (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3708 - EXPANSO, MODERNIZAO E OPERAO DO TRANSPORTE METROVIRIO - PITU EM MARCHA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AMPLIAR O SISTEMA METROVIRIO E SUA PARTICIPAO NO POPULAO RESIDENTE OU EM TRNSITO NA REGIO METROPOLITANA DE 2.020.560.200
TRANSPORTE COLETIVO DA REGIO METROPOLITANA DE SO PAULO, SO PAULO
OFERECENDO SERVIOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E
OPORTUNIDADE DE INCLUSO SOCIAL POPULAO, INCLUINDO A
RECAPACITAO E MODERNIZAO DO SISTEMA, POR MEIO DE
ADEQUADA OPERAO E MANUTENO, COM ALTOS NVEIS DE
SEGURANA E REGULARIDADE.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

CONCESSO DA LINHA 18 BRONZE DE SP - TAMANDUATEI A percentual de avano


2474 2 37000 - TRANSPORTES METROP 269.900.200
DJALMA DUTRA - MONOTRILHO fsico da obra (%)
CONCESSO DA LINHA 6 - LARANJA DE BRASILNDIA A percentual de avano
2475 37,1 37000 - TRANSPORTES METROP 1.292.400.000
SO JOAQUIM fsico da obra (%)

nmero de
passageiros
2544 APOIO PPP OPERAO DA LINHA 4 - AMARELA 215.415.270 37000 - TRANSPORTES METROP 13.200.000
transportados por
ano (unidade)

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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
passageiros
LINHAS METROVIRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES
4624 transportados 84.398.000 37000 - TRANSPORTES METROP 295.393.000
A USURIOS gratuitamente por
ano (unidade)

nmero de usurios
estudantes com
LINHAS METROVIRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSDIO
5565 transporte 54.655.000 37000 - TRANSPORTES METROP 149.667.000
AOS USURIOS ESTUDANTES subsidiado por ano
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3709 - RENOVAO DO COMPLEXO TURSTICO EFCJ
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ATENDER A UMA DEMANDA ALTAMENTE INTERESSADA NO TURISMO E USURIOS LOCAIS E TURISTAS QUE SE UTILIZAM DO COMPLEXO 20.498.216
NO TRANSPORTE LOCAL DE INTERESSE SOCIAL, OFERECENDO MAIS TURSTICO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDO.
QUALIDADE DE VIDA, MELHORIA NA SUA INFRAESTRUTURA,
FORTALECENDO A CADEIA TURSTICA DA REGIO GERANDO EMPREGO
E RENDA DIRETA E INDIRETA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

percentual de avano
MODERNIZAO E EXPANSO DO COMPLEXO TURSTICO DA fsico de
2338 2,3 37000 - TRANSPORTES METROP 1.000.000
EFCJ modernizao e
expanso da efcj (%)

nmero de usurios
5819 OPERAO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDO transportados por 459.989 37000 - TRANSPORTES METROP 19.498.216
ano (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3710 - MODERNIZAO DO TRANSPORTE METROPOLITANO MEDIANTE AQUISIAO DE MATERIAL RODANTE
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS POPULAO RESIDENTE OU EM TRNSITO NAS REGIES METROPOLITANAS 1.287.200.000
DAS REGIES METROPOLITANAS DO ESTADO DE SO
PAULO,INCREMENTANDO A OFERTA DE LUGARES, AUMENTANDO OS
NVEIS DE MOBILIDADE, CONECTIVIDADE, SEGURANA E
CONDIES DE CONFORTO PARA A POPULAO QUE RESIDE NAS
REGIES METROPOLITANAS DO ESTADO DE SO PAULO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
MODERNIZAO DO SISTEMA METROFERROVIRIO passageiros
2296 METROPOLITANO - BID transportados por 169.024.472 37000 - TRANSPORTES METROP 8.100.000
ano (unidade)

nmero de
MODERNIZAO DO MATERIAL RODANTE-SISTEMA passageiros
2297 231.934.102 37000 - TRANSPORTES METROP 17.900.000
FERROVIRIO METROPOLITANO BIRD transportados por
ano (unidade)

nmero de
MODERNIZAO DOS SISTEMAS METROVIRIO E passageiros
2298 219.975.982 37000 - TRANSPORTES METROP 190.900.000
FERROVIRIO - BIRD/JBIC transportados por
ano (unidade)

nmero de
MODERNIZAO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA passageiros
2318 344.067.250 37000 - TRANSPORTES METROP 84.900.000
METROVIRIO METROPOLITANO -BIRD transportados por
ano (unidade)

MODERNIZAO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA nmero de trens


2464 36 37000 - TRANSPORTES METROP 985.400.000
METROPOLITANO DE TRANSPORTE entregues (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3813 - GESTO DA CUSTDIA DA POPULAO PENAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PRESOS PROVISRIOS, CONDENADOS E INTERNADOS 4.509.119.858
PERMANNCIA NO SISTEMA PENITENCIRIO E PROMOVER POLTICAS
PBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAO SOCIAL
DOS PRESOS E INTERNADOS, POR INTERMDIO DE AES DE
SEGURANA E SADE, CONTRIBUINDO COM A SEGURANA DA
SOCIEDADE

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

EXPANSO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A CUSTDIA E A nmero de vagas


2470 1.909 38000 - ADM. PENITENCIRIA 441.250.560
REINTEGRAO criadas (unidade)

percentual de
unidades prisionais
6139 GESTO HUMANA E SEGURANA DA CUSTDIA em regime fechado 18,63 38000 - ADM. PENITENCIRIA 2.470.573.965
com automatizao
das celas (%)

97
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
PROVISO DE SERVIOS DE NECESSIDADES MATERIAIS
6141 custodiados 231.390 38000 - ADM. PENITENCIRIA 829.942.924
BSICAS AOS CUSTODIADOS atendidos (unidade)

percentual de
unidades prisionais
6142 PROVISO DE SERVIOS DE ATENO SADE 57,99 38000 - ADM. PENITENCIRIA 165.977.056
com equipe mnima de
sade (%)

nmero de unidades
SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO CUSTDIA E
6146 administradas 178 38000 - ADM. PENITENCIRIA 317.781.795
REINTEGRAO (unidade)

nmero de unidades
CONSERVAO, MANUTENO E REPAROS DAS UNIDADES prisionais
6167 169 38000 - ADM. PENITENCIRIA 38.348.003
PRISIONAIS EM APOIO CUSTDIA conservadas
(unidade)

6183 SERVIOS DE ATENO SADE DOS CUSTODIADOS 09000 - SADE 245.245.555

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3814 - GESTO DE REINTEGRAO SOCIAL DA POPULAO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA CUSTODIADOS, EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E SEUS FAMILIARES E 96.338.539
PERMANNCIA NO SISTEMA PENITENCIRIO E PROMOVER POLTICAS APENADOS
PBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAO SOCIAL
DOS PRESOS, INTERNADOS E EGRESSOS, POR MEIO DE AES DE
EDUCAO, SADE, ASSISTNCIA SOCIAL, QUALIFICAO
PROFISSIONAL E TRABALHO

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de egressos e
6140 ASSISTNCIA AO EGRESSO E FAMLIA familiares atendidos 7.900 38000 - ADM. PENITENCIRIA 13.866.105
(unidade)

nmero de
matriculados em
cursos de
6143 FORMAO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL 23.770 38000 - ADM. PENITENCIRIA 3.902.684
alfabetizao e
profissionalizante
(unidade)

nmero de vagas
laborais ativas
6144 PROVISO DE POSTOS DE TRABALHO ofertadas para 20.640 38000 - ADM. PENITENCIRIA 47.823.402
custodiados e
egressos (unidade)

nmero de instrues
judiciais para
ASSISTNCIA LEGAL AOS CUSTODIADOS E SERVIOS DE
6145 concesso de 1.170.000 38000 - ADM. PENITENCIRIA 1.179.478
APOIO REINTEGRAO SOCIAL benefcios previstos
em lei (unidade)

nmero de unidades
SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO CUSTDIA E
6146 administradas 2 38000 - ADM. PENITENCIRIA 20.550.138
REINTEGRAO (unidade)

nmero de vagas de
trabalho para penas
PROMOO DA APLICAO DE PENAS E MEDIDAS
6147 e medidas 35.340 38000 - ADM. PENITENCIRIA 6.262.068
ALTERNATIVAS PRISO alternativas
(unidade)

nmero de
atendimentos
PROMOO DA REINTEGRAO SOCIAL A CUSTODIADOS E
6166 assistenciais aos 700.000 38000 - ADM. PENITENCIRIA 2.754.664
FAMILIARES custodiados e sua
familia (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
RECUPERAR E PROTEGER AS REPRESAS, RIOS E CRREGOS POPULAO ABASTECIDA PELAS GUAS DE MANANCIAIS DAS REGIES 41.720.150
UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE GUAS DAS REGIES METROPOLITANAS
METROPOLITANAS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAO RESIDENTE EM REAS DE MANANCIAIS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de domiclios
entregues para
1440 MANANCIAIS DO ALTO TIET reassentamento 25000 - HABITAO 100
habitacional de
mananciais (unidade)

nmero de
intervenes
contratadas para
1599 RECUPERAO E CONSERVAO DOS MANANCIAIS DO TIET 7 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 41.720.050
melhoria da
qualidade da gua.
(unidade)

98
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3907 - INFRAESTRUTURA HDRICA, COMBATE A ENCHENTES E SANEAMENTO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AMPLIAR A CAPACIDADE DE SEREM EVITADAS ENCHENTES, POPULAO DO ESTADO 872.883.264
ESPECIALMENTE EM REAS METROPOLITANAS, PARA PREVENIR
RISCOS DE AFOGAMENTOS, CONTAMINAO HDRICA, VEICULAO
DE DOENAS (LEPTOSPIROSE, CLERA), INTERRUPO DE
ATIVIDADES ECONMICAS NAS REAS ATINGIDAS, TRANSTORNOS NA
MOBILIDADE URBANA.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

IMPLANTAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E COMBATE A nmero de obras


1021 5 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 24.100.000
ENCHENTES entregues (unidade)

nmero de
IMPLANTAO DE RESERVATRIOS DE RETENO E COMBATE
1573 reservatrios 2 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 72.700.000
A ENCHENTES-PISCINES entregues (unidade)

nmero de
APOIO A MUNICPIOS EM INTERVENES NO SETOR DE
1596 atendimentos 10 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 34.100.000
RECURSOS HDRICOS realizados (unidade)

carga de esgoto
1597 GUA LIMPA 18.227 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 37.405.510
removido (t/ano)
nmero de obras
2301 IMPLANTAO DO PARQUE VRZEAS DO TIET 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 201.000.000
entregues (unidade)
IMPLANTAO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO nmero de obras
2500 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 10
BAQUIRIVU-GUAU entregues (unidade)

nmero de obras
entregues do sistema
IMPLANTAO DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS adutor regional e
2534 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 374.600.030
BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA barragens duas
pontes e pedreira
(unidade)

rea de vrzeas
recuperadas,
4029 PRESERVAO E CONSERVAO DE VRZEAS 14.000.000 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 8.251.758
conservadas e com
manuteno (ha)

nmero de estruturas
MANUTENO/OPERAO DE ESTRUTURAS HIDRULICAS DE
4033 hdricas atendidas 36 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 5.000.000
SISTEMAS DE DRENAGEM E RETENO (unidade)

volume de material
6157 PRESERVAO E MANUTENO DA CALHA DO TIET retirado dos corpos 900.000 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 115.725.956
d'gua (m/ano)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3913 - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAO DOS RECURSOS HDRICOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
OBJETIVO DE ASSEGURAR QUE A GUA, RECURSO NATURAL POPULAO DO ESTADO 7.821.455
ESSENCIAL VIDA, AO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E AO
BEM-ESTAR SOCIAL, POSSA SER CONTROLADA E UTILIZADA, EM
PADRES DE QUALIDADE SATISFATRIOS, POR SEUS USURIOS
ATUAIS E PELAS GERAES FUTURAS, OBJETIVOS ESTES QUE
ESTO EXPRESSOS NA LEI 7663/91.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de outorgas
CONTROLE DO USO DAS GUAS SUPERFICIAIS E
1624 de direito de uso 10.000 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 461.038
SUBTERRNEAS expedidas (unidade)

nmero de
publicaes de apoio
1625 ESTUDOS VOLTADOS GESTO DOS RECURSOS HDRICOS 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 2.020.298
gesto de recursos
hdricos (unidade)

nmero de
capacitaes em
DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E CAPACITAO PARA O
5399 gesto dos recursos 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 344.771
USO RACIONAL DOS REC. HDRICOS hdricos realizadas
(unidade)

nmero de medies
de dados
5416 MONITORAMENTO DOS RECURSOS HDRICOS 500 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 4.995.348
hidrometereolgicos
realizadas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3931 - GESTO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HDRICOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROVER A SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS SECRETARIA E UNIDADE AUTRQUICA 380.873.411
HDRICOS-SSRH E A AUTARQUIA A ELA VINCULADA, DEPARTAMENTO
DE GUAS E ENERGIA ELTRICA - DAEE, DE INFRAESTRUTURA
PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

99
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

atendimento
demanda de servios
5871 GESTO ADMINISTRATIVA 2 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 380.873.411
da pasta e da
autarquia (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3932 - PLANEJAMENTO, FORMULAO E IMPLEMENTAO DA POLTICA DO SANEAMENTO DO ESTADO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
MODERNIZAR E ADEQUAR OS MECANISMOS DE ATUAO DO EST S POPULAO DO ESTADO 152.400.000
DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEI N 11.445/07 E A LC N
1025/07, PARA APOIAR E DESENV. O SETOR DE SANEAM.
MEDIANTE A OBTENO DE FONTES DE RECURSOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE AES QUE BENEFICIARO NOS RESULTADOS
SOCIAIS E GANHOS AMBIENTAIS, ATENDENDO TCNICAMENTE E
FINANC. OS MUNICPIOS QUE OPERAM SEUS SISTEMAS DE GUA E
ESGOTO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de habitantes
atendidos por use
SANEAMENTO RURAL E DE PEQUENAS LOCALIDADES (unidade de
2080 4.000 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 2.300.000
ISOLADAS (GUA VIDA) saneamento
individual)
(unidade)

volume de gua
2081 RECUPERAO DAS GUAS PAULISTAS (REGUA) 16.100.000 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 121.400.000
recuperada (m/ano)

nmero de
2144 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SANEAMENTO instrumentos 103 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 9.100.000
elaborados (unidade)

nmero de habitantes
beneficiados pelos
2145 DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO BSICO (SANEBASE) 200.000 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 4.900.000
recursos do sanebase
(unidade)

nmero de ramais
2461 PR-CONEXO intradomiciliares 10.074 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 14.700.000
executados (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 3934 - PLANEJAMENTO, FORMULAO E IMPLEMENTAO DA POLTICA DE RECURSOS HDRICOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER A IMPLEMENTAO DA POLTICA DE RECURSOS A POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO. 167.471.319
HDRICOS, MEDIANTE SEUS INSTRUMENTOS (PLANOS DE RECURSOS
HDRICOS, OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS
HDRICOS, COBRANA PELO USO DOS RECURSOS HDRICOS,
ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE GUA EM CLASSES E SISTEMA DE
INFORMAES SOBRE RECURSOS HDRICOS), E FINANCIAR SUAS
AES COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HDRICOS
(FEHIDRO).

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

GESTO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS contratos assinados


1153 200 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 54.500.060
HDRICOS-FEHIDRO (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI ALTO TIET contratos assinados
2465 5 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 45.000.000
C/RECURSOS DE COBRANA DO USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI PARABA DO contratos assinados
2466 7 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 3.050.000
SUL-RECURSOS COBRANA DO USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI BAIXADA contratos assinados
2467 7 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 11.138.000
SANTISTA-RECURSOS COBRANA USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI SOROCABA E MDIO contratos assinados
2468 15 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 7.500.000
TIET-REC. COBRANA USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI contratos assinados
2469 15 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 16.160.000
PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIA-REC. COB. USO GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI BAIXO contratos assinados
2485 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 6.600.000
TIET-RECURSOS DE COBRANA DO USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI BAIXO PARDO contratos assinados
2513 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 1.412.000
GRANDE-REC. COBRANA DO USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI MOGI contratos assinados
2514 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 4.244.000
GUAU-RECURSOS DE COBRANA DO USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI DO PARDO-RECURSOS contratos assinados
2515 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 3.210.000
DE COBRANA DO USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI RIBEIRA DE IGUAPE contratos assinados
2516 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 653.500
E LITORAL SUL-REC.COB USO GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI SERRA DA contratos assinados
2517 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 10
MANTIQUEIRA-REC. COBRANA USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI contratos assinados
2518 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 1.301.000
SAPUCA-MIRIM/GRANDE-REC. COBRANA USO DA GUA (unidade)

100
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI TIET contratos assinados


2519 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 2.200.000
BATALHA-RECURSOS COBRANA DO USO DA GUA (unidade)
FINANCIAMENTO DE AES NA UGRHI TIET contratos assinados
2520 1 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 6.700.000
JACAR-RECURSOS DE COBRANA DO USO DA GUA (unidade)

publicaes
IMPLEMENTAO DOS INSTRUMENTOS DA POLTICA DE
5946 elaboradas. 21 39000 - SANEAMENTO/HIDRICO 3.802.749
RECURSOS HDRICOS (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4001 - ADVOCACIA DO ESTADO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GESTO EFICIENTE DA PGE E DEFESA DO ESTADO, AMPLIAR A ADMINISTRAO PBLICA DIRETA E INDIRETA. 799.581.619
COBRANA DE CRDITOS E A INTELIGNCIA FISCAL, DIMINUIR A
LITIGIOSIDADE, MAPEAR REAS DE INTERESSE DO ESTADO,
INFORMAR QUESTES PACIFICADAS NA JURISPRUDNCIA E FONTES
DE PASSIVOS CONTINGENTES, CONSOLIDAR A ADVOCACIA DA
ADMINISTRAO INDIRETA. AMPLIAR O QUADRO DE PROCURADORES
E DE APOIO. INSTITUIR MECANISMOS DE INCENTIVOS POR
PRODUO.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de reas de
interesse do estado
5832 MAPEAMENTO DE REAS DE INTERESSE DO ESTADO 500 40000 - PROCURADORIA GERAL 1.231.504
identificadas
(unidade)

nmero de unidades
5843 GESTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE administradas 18 40000 - PROCURADORIA GERAL 753.229.198
(unidade)

nmero de contratos
de tecnologia da
5892 MANUTENO E MODERNIZAO TECNOLGICA 20 40000 - PROCURADORIA GERAL 45.120.917
informao
celebrados (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4004 - CENTRO DE ESTUDOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
TREINAR, FORMAR E CAPACITAR PROCURADORES E SERVIDORES E PROCURADORES DO ESTADO E SERVIDORES PBLICOS DA PGE. 51.305.466
DIVULGAR AS PUBLICAES DO CENTRO DE ESTUDOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
certificados
expedidos em cursos
APERFEIOAMENTO E FORMAO CONTINUADA DE de capacitao
5836 2.500 40000 - PROCURADORIA GERAL 7.627.876
PROCURADORES E SERVIDORES profissional dos
procuradores e
servidores da pge
(unidade)

nmero de unidades
5839 MANUTENO DOS SERVIOS DO CENTRO DE ESTUDOS administradas 1 40000 - PROCURADORIA GERAL 43.677.590
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4109 - SO PAULO MAIS ESPORTE E LAZER
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
ESTIMULAR A PRTICA DE ESPORTE E LAZER VISANDO O POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO, PREFEITURAS MUNICIPAIS, 108.327.491
BEM-ESTAR DA POPULAO E FORMULAR POLTICAS PBLICAS ENTIDADES DE ADMINISTRAO DO DESPORTO NO MBITO MUNICIPAL,
VOLTADAS AO DESPORTO E PARADESPORTO, COORDENAR E ESTADUAL E NACIONAL E TODA REDE DE ENSINO ESTADUAL.
IMPLEMENTAR AES GOVERNAMENTAIS, APOIAR INICIATIVAS,
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER , BEM
COMO PROPICIAR INTERCMBIO ENTRE ORGANIZAES E
CONFEDERAES.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de atletas e
outros usurios dos
centros de formao
5116 CENTROS DE FORMAO E DE EXCELNCIA ESPORTIVA e de excelncia 3.000 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 21.538.000
esportiva do estado
de so paulo
(unidade)

nmero de
participantes nos
eventos esportivos e
5117 ESPORTE E LAZER PARA PESSOAS COM DEFICINCIA de lazer voltados 400 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 2.999.661
para pessoas com
deficincia.
(unidade)

101
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
participantes
atendidos nos
5123 ESPORTE, LAZER E INCLUSO SOCIAL 500 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 3.240.000
projetos de esporte
e lazer social
(unidade)

nmero de
participantes nos
eventos de lazer
organizados e/ou
5124 LAZER PARA TODOS 2.500 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 20.562.217
promovidos pela
secretaria do
esporte, lazer e
juventude. (unidade)

nmero de atletas e
comisses tcnicas
COMPETIES E PRTICAS ESPORTIVAS PARA participantes das
5131 486.000 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 24.504.153
CONVENCIONAIS competies e
prticas esportivas.
(unidade)

nmero de
participantes que
receberam
certificados nos
5132 CAPACITAO EM ESPORTE E LAZER 500 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 290.000
eventos de
capacitao em
esporte e lazer
(unidade)

nmero de bolsas de
6028 BOLSA TALENTO ESPORTIVO talento esportivo 650 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 7.604.460
concedidas (unidade)

nmero de atletas e
comisses tcnicas
COMPETIES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM participantes de
6156 500.000 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 27.589.000
MBITO ESCOLAR competies em
mbito escolar.
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4110 - IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
OFERECER SUPORTE DE INFRAESTRUTURA AOS MUNICPIOS ATLETAS PROFISSIONAIS, AMADORES E USURIOS FREQUENTADORES DOS 13.800.389
PAULISTAS COM A FINALIDADE DE DIFUNDIR A PRTICA DO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, INCLUINDO A AQUISIO,
PRODUO E DISTRIBUIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de obras,
reformas e
ampliaes de
equipamentos
1040 CONSTRUO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS esportivos em 1 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 10.000.389
parceria com
prefeituras
municipais e
entidades. (unidade)

nmero de kits de
ESTIMULANDO A MELHORIA DA PRTICA DE ESPORTE E academias ao ar
4072 100 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 3.800.000
LAZER livre distribuidos
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4111 - JUVENTUDE EM FOCO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FORMAR BASES PARA AVANAR E AGIR EM DIREO AO JOVENS (FAIXA ETRIA DE 15 A 29 ANOS), GESTORES PBLICOS E 1.859.200
DESENVOLVIMENTO DO TERRITRIO, CONDUZINDO O PROCESSO DE POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO (CONSELHEIROS MUNICIPAIS E
AMPLIAO DE AES DE ALCANCE MUNICIPAL E ABRANGNCIA REGIONAIS DE JUVENTUDE, LIDERANAS JUVENIS, ENTRE OUTROS).
REGIONAL, MOBILIZANDO OS GRUPOS SOCIAIS E OS AGENTES
PBLICOS A FIM DE GERARMOS POLTICAS MUNICIPAIS E
REGIONAIS DE JUVENTUDE, UNIFICANDO AS REGIES
ADMINISTRATIVAS E METROPOLITANAS, COM O OBJETIVO DE
INCENTIVAR E INTEGRAR O JOVEM NESTE PROC

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de
participantes
5868 GESTO DO CONHECIMENTO 500 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 124.800
certificados
(unidade)

nmero de acessos ao
5869 ATIVAO JOVEM portal da juventude 450.000 41000 - ESPORTE/JUVENTUDE 1.734.400
(unidade)

102
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4200 - ASSISTNCIA JURDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
GARANTIR ORIENTAO JURDICA, A PROMOO DOS DIREITOS POPULAO NECESSITADA 749.537.429
HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE
FORMA INTEGRAL E GRATUITA, AOS NECESSITADOS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero total de
2316 APERFEIOAMENTO DO TELEATENDIMENTO E TRIAGEM atendimentos diretos 42000 - DEFENSORIA PBLICA 10
realizados (unidade)

nmero de materiais
informativos
5795 AES DE COMUNICAO INSTITUCIONAL produzidos e 680 42000 - DEFENSORIA PBLICA 1.161.600
distribudos
(unidade)

nmero total de
atendimentos
5796 PRESTAO DE ASSISTNCIA JURDICA SUPLEMENTAR 694.417 42000 - DEFENSORIA PBLICA 192.902.283
indiretos realizados
(unidade)

nmero de eventos de
CAPACITAO DE DEFENSORES, SERVIDORES E
5797 capacitao 78 42000 - DEFENSORIA PBLICA 2.405.100
ESTAGIRIOS (unidade)

nmero de postos de
5798 GESTO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PBLICA atendimento mantidos 126 42000 - DEFENSORIA PBLICA 509.863.715
(unidade)

nmero total de
5799 GESTO E EXPANSO DOS SERVIOS DE TI DA DEFENSORIA processos mapeados 48 42000 - DEFENSORIA PBLICA 42.249.721
(unidade)

nmero de atividades
PROMOO E DIFUSO DO CONHECIMENTO JURDICO
6023 de educao em 42 42000 - DEFENSORIA PBLICA 455.000
POPULAO direitos (unidade)

nmero total de
6125 APERFEIOAMENTO DA GESTO ADMINISTRATIVA processos mapeados 40 42000 - DEFENSORIA PBLICA 500.000
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4700 - GESTO E IMPLEMENTAO DA POLTICA DE INCLUSO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICINCIA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
PROMOVER DE FORMA INTERSETORIAL E TRANSVERSAL AES DE PESSOAS COM DEFICINCIA E CIDADOS 67.682.512
ACESSIBILIDADE, INCLUSO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DA PESSOA COM DEFICINCIA E SUA FAMLIA, ALM DE FOMENTAR
INICIATIVAS DE CONSCIENTIZAO, VISIBILIDADE E GARANTIA
DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICINCIA.

INDICADOR DE
CD AO PRODUTO (UNIDADE) META RGO VALOR

ADMINISTRAO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS unidade administrada 1 47000 - DIREITOS PESSOA
5962 29.321.170
DA PESSOA COM DEFICINCIA (unidade) COM DEFICINCIA

nmero de projetos
FORMULAO E IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS 9 47000 - DIREITOS PESSOA
5963 implementados 38.361.342
PARA A PESSOA COM DEFICINCIA COM DEFICINCIA
(unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4902 - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
EXECUTAR SERVIOS DE ADEQUAO DA CALHA PARA AUMENTAR A POPULAO DO MUNICPIO DE SO PAULO, EM ESPECIAL DA REGIO DE 25.000.000
SUA CAPACIDADE DE VAZO EM POCAS DE CHEIAS. INFLUNCIA DO CANAL PINHEIROS.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

quantidade de
2355 ADEQUAO DA CALHA DO RIO PINHEIROS material retirado 355.000 49000 - ENERGIA 25.000.000
(m)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4903 - GESTO DA GERAO, FORNECIMENTO E UTILIZAO DE ENERGIA ELTRICA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
BUSCAR A EVOLUO PERMANENTE DA GARANTIA DE CONSUMIDOR DE ENERGIA ELTRICA DO ESTADO DE SO PAULO 10.044.255
DISPONIBILIDADE, CONTINUIDADE, QUALIDADE E AGILIDADE DE
ATENDIMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA
POPULAO DE SO PAULO, ATRAVS DA INTEGRAO DE AES DO
PODER CONCEDENTE, AGNCIAS REGULADORAS, EMPRESAS DO SETOR
E OUTRAS SECRETARIAS E RGOS DE GOVERNO FEDERAL,
ESTADUAL E MUNICIPAL.

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

103
002457296165510
Proposta Oramentria 2016 Governo do Estado de So Paulo

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

relatrios
5859 DIVULGAO DE INFORMAES ENERGTICAS 33 49000 - ENERGIA 796.800
divulgados (unidade)

nmero de unidades
6222 ADMINISTRAO DA SECRETARIA administrativas 1 49000 - ENERGIA 9.247.455
atendidas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4906 - DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVVEL NO ESTADO
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AMPLIAR A PARTICIPAO DE ENERGIAS RENOVVEIS E POPULAO DO ESTADO DE SO PAULO 270.000
AMBIENTALMENTE MENOS IMPACTANTES, NA MATRIZ ENERGTICA
PAULISTA, EM CONSONNCIA COM AS POLTICAS ESTADUAIS DE
MUDANAS CLIMTICAS, RESDUOS SLIDOS E RACIONALIZAO
ENERGTICA, ALM DE ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

publicao de estudo
INCENTIVO AO APROVEITAMENTO ENERGTICO DE RESDUOS tcnicos visando a
6096 2 49000 - ENERGIA 120.000
SLIDOS URBANOS implantao de ures
(unidade)

nmero de relatrios
DESENVOLVIMENTO DO BIOGS E GERAO DE ENERGIA A e estudos tcnicos
6097 2 49000 - ENERGIA 150.000
PARTIR DE BIOMASSA produzidos e
divulgados (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4907 - FORTALECIMENTO DA INDSTRIA DE PRODUO MINERAL PAULISTA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
FOMENTAR A AGREGAO DE VALOR ECONMICO E SOCIAL UNIDADES DA ADMINISTRAO PBLICA FEDERAL E MUNICIPAL E 480.000
ORIGINADO PELA ATIVIDADE DE PRODUO MINERAL E SEGMENTOS INDUSTRIAIS,COMERCIAIS E DE SERVIOS RELACIONADOS S
RESPECTIVAS CADEIAS LOGSTICAS ATIVIDADES DE MINERAO

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

DESENVOLVIMENTO DA PRODUO MINERRIA E PROMOO regies pesquisadas


5403 25 49000 - ENERGIA 480.000
DO CONHECIMENTO GEOLGICO (%)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 4908 - PROGRAMA PAULISTA DE PETRLEO E GS NATURAL
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
APOIAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EXPLORAO E UNIDADES VINCULADAS AO GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO, RGOS 158
PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL NO ESTADO DE SO PBLICOS REGULADORES E DE PLANEJAMENTO, SEGMENTOS INDUSTRIAIS,
PAULO, DE FORMA SOCIAL E AMBIENTALMENTE SUSTENTVEL E EM COMERCIAIS E DE SERVIOS, NAS REGIES DO ESTADO DE SO PAULO
CONFORMIDADE COM OS PRINCPIOS E ATRIBUIES
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, MINIMIZANDO SEUS POTENCIAIS
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E CONSOLIDANDO AINTELIGNCIA DE
SUAS CADEIAS PRODUTIVAS

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

evoluo do consumo
2375 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ENERGTICO ESTADUAL estadual de gs 49000 - ENERGIA 10
natural (m)

COORDENAO DO PROGRAMA E DO CONSELHO ESTADUAL DE publicaes


6095 49000 - ENERGIA 148
PETRLEO E GS produzidas (unidade)

Valores em R$ 1,00
PROGRAMA: 5001 - INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA
OBJETIVO PBLICO ALVO TOTAL
AUMENTAR O FLUXO DE TURISTAS E EXCURSIONISTAS NOS TURISTAS, AGENTES PBLICOS, POPULAO E OPERADORES TURSTICOS 32.154.238
DESTINOS TURSTICOS PAULISTAS ATRAVS DE POLTICA PBLICA
ESPECFICAS

INDICADOR DE
CD AO META RGO VALOR
PRODUTO (UNIDADE)

nmero de turistas e
excursionistas
4136 TURISMO INTEGRADO REGIONAL