Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
TAHUN 2016
I. Latar Belakang:
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.
ADMEN KEPE KEUA SARANA BAGIAN KEPE KEU SARAN BAGIAN KEPEG KEUA SARANA BAGIAN
GAWA NGAN DAN UMUM GAW ANG A DAN UMUM AWAIA NGAN DAN UMUM
IAN PRASAR AIAN AN PRASA N PRASARA
ANA RANA NA
Tim Audit Tim 1 Dst
(sebutk
an
nama)
Tim 2
(sebutk
an
nama)
JADUAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2017
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
ADMEN
UKM
UKP
Tim Audit
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
(KEGIATAN/ ERIA YANG Data audit WAKTU WAKTU an
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT
DIAUDIT) ACUAN II
LOKET Menilai capaian Waktu tunggu Drg.Melati, dr. Target kinerja Observasi, Jam tangan, 5 Januari
kinerja loket pasien Fiddya Putri, periksa dokumen target 2016
Siti masmurah, kinerja
Amd Kep (berdasarka
n wkt rata2
dari total
pasien yg
dilayani)
POLI UMUM 1).Menilai 1). kelengkapan Drg.Melati, dr. Standar Akreditasi 1)Observasi 1). Data 1)Kelengka 5 5 Agustus
kepatuhan rekam medis Fiddya Putri elem Bab 7.1.. Rekam medis; sekunder: pan data Februari 2016
pelaksanaan 2).Kajian Awal dr. Harpina example,mulai rekam identitas 2016
SOAP pada sesuai dengan Somba dr 24 rekam medis min ada 2
Kajian Awal SOAP medis dulu, SOP Kajian ( nama,umu
pasien rawat kemudian audit awal; r); SOAP
jalan ke 2 jadi 12 Rekam
medis 2). Daftar
2) Menilai 2)Observasi Tilik SOP
prosedur SOAP pelaksanaan
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
(KEGIATAN/ ERIA YANG Data audit WAKTU WAKTU an
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT
DIAUDIT) ACUAN II
pada kajian awal SOP
UGD Menilai capaian Waktu tanggap Siti Masmurah, Target kinerja Observasi, Target 5 Sept
kinerja pelayanan pasien Amd Kep, periksa dokumen kinerja, 2016
Drg.Melati, dr. Stopwatch
Fiddya Putri
Menilai Sertifikat Drg.Melati, dr. Standar Akreditasi Wawancara, Daftar Tilik 6 Maret
Kompetensi ATLS/ACLS/BT Fiddya Putri periksa dokumen 2016
tenaga ahli CLS/GELS dr. Harpina
Somba
POLI GIGI Menilai Kajian Kajian Awal Drg. Niken, Standar Akreditasi Observasi Standar 5 April 5 Okt
Awal sesuai dengan Drg.Melati, dr. elem Bab 7.1.. Rekam medis akreditasi, 2016 2016
kelengkapan SOAP Fiddya Putri Rekam
rekam medis medis
POLI KIA/KB Menilai Kelengkapan Siti Masmurah, Standar Akreditasi Observasi Standar 5 Mei 5 Nov
kelengkapan informed consent Amd Kep, elem Bab 7... Rekam medis akreditasi, 2016 2016
informed consent Drg.Melati, dr. Rekam
Fiddya Putri medis
APOTEK/LA Menilai Proses Drg.Melati, dr. Standar Akreditasi Observasi, Standar 5 Juni 5 des
B pemberian Penyerahan obat Fiddya Putri Bab 8 Wawancara akreditasi 2016 2016
informasi obat dr. Harpina
Somba
Menilai Proses Drg. Niken, SPO pemeriksaan Observasi, Daftar Tilik 6 Juli 6
pemeriksaan lab Pemeriksaan Drg.Melati, dr. gula Darah Wawancara 2016 Desembe
Gula darah Fiddya Putri r 2016
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
(KEGIATAN/ ERIA YANG Data audit WAKTU WAKTU an
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT
DIAUDIT) ACUAN II
Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. Identifikasi -Pasien langsung ditanyakan identitasnya dengan Observasi
menggunakan menyebutkan nama secara langsung Periksa
pertanyaan tertutup dokumen/rekaman
2. Tidak memasukkan -Rekam medis tidak diisi secara lengkap
SOAP secara
lengkap ke dalam
Rekam medis
3. Tidak Memasukkan -Tidak terdapat tulisan KIE dalam rekam medis
KIE ke dalam
Rekam medis
4. Tidak melakukan -Petugas tidak melakukan rujukan interna
rujukan interna pada
pasien yang
memerlukan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
Petugas tidak memahami SOP yang telah ada
dan
No Uraian Ketidak Bukti bukti Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target Status
Kriteria yang perbaikan pencegahan Penyelesaian
sesuaian Objektif digunakan Waktu
penyelesaian
I. Latar belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan
cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
Pelayanan UKP
1. Loket Pendaftaran
2. Poli Umum
3. Poli Gigi
4. UGD
5. KIA/KB
6. Imunisasi
7. Laboratorium
8. Apotek
VI. Auditor
VIII.
b. Proses audit
d. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee