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Universidad Autnoma de Chile

Facultad de Administracin y Negocios


Ingeniera Comercial

Trabajo Seminario de
Integracin
Descanso Feliz

Integrantes:
Daniela Aballay Frigerio
Athiel Cares Hellman
Ma. Fernanda Cares Corvalan

Profesor: Gustavo Niklander R.

Fecha de entrega: Jueves 10 de


Noviembre

Tabla de contenido
ANTECEDENTES GENERALES.................................................................... 5
DEFINICIN DE LAS CARACTERSTICAS GENERALES DE EL PROYECTO...........................5
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DEFINICIN DE EL PRODUCTO O SERVICIO..........................................................6

ANLISIS ESTRUCTURAL DE LAS INDUSTRIAS........................................... 8


5 FUERZAS DE PORTER.................................................................................8

PLANIFICACIN ESTRATGICA DE DESCANSO FELIZ............................. 10


NUESTRA MISIN......................................................................................10
NUESTRA VISIN......................................................................................10
NUESTROS VALORES..................................................................................10

FODA................................................................................................... 11

MATRIZ EFE.......................................................................................... 12
JUSTIFICACIN DE FACTORES EXTERNOS CLAVE..................................................13

MATRIZ EFI........................................................................................... 18

MATRIZ MPC......................................................................................... 20

FACTORES CRTICOS DE XITO............................................................... 22

NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA........................................................... 23

ESTRATEGIA GENRICA......................................................................... 24

OBJETIVOS........................................................................................... 25

POLITICAS............................................................................................ 25

PLAN DE ACCIN.................................................................................. 28

MERCADO............................................................................................ 29
MERCADO OBJETIVO...................................................................................29
CARACTERSTICAS DEL PUBLICO OBJETIVO.........................................................30
TAMAO DE MERCADO................................................................................31
CRECIMIENTO DE MERCADO..........................................................................31

COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO......................................................... 32


DESCRIPCIN DEL SERVICIO.........................................................................32
ESTRATEGIA DE PRECIO...............................................................................32

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN.............................................................. 33

ESTRATEGIA DE PROMOCIN................................................................. 34

ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE.................................................... 34

........................................................................................................... 34

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PROVEEDORES............................................................................. 35

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA................................................................. 36

PLAN FINANCIERO................................................................................ 37
INVERSIN INICIAL....................................................................................37
FUENTES DE FINANCIAMIENTO.......................................................................40
FLUJO DE CAJA PROYECTADO.........................................................................40

Presentacin Residencia de Ancianos Vip


Descanso Feliz

Residencia de Ancianos Vip Descanso Feliz, es un complejo ubicado en la


ciudad de Via del Mar cuyo principal objetivo es entregar la mejor calidad
de vida a sus huspedes. Esto de la mano de la tranquilidad que se
transmite a los seres queridos de aquellas personas que forman parte de

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nuestra residencia, quienes pueden contar con la seguridad de que las


personas que ms les importan son atendidos ms all de las
necesidades bsicas de higiene y alimentacin, sino tambin en aspectos
ms transcendentes como lo son su rol e identidad en la sociedad y sus
necesidades espirituales, adems de actividades extra programticas que
pueden ser de su inters y permitan el desarrollo de habilidades. Todo esto
desde el respeto a su intimidad y la promocin e incentivacin de su
independencia.
Para lograr estos objetivos, nuestro equipo de profesionales cuenta con la
ms completa formacin en atencin sanitaria, consultas psicolgicas y
terapia ocupacional, entre otros. Las capacitaciones son constantes y se ven
reforzadas con el uso de tecnologa de punta de manera tal de poder
garantizar los ms altos estndares de calidad que ofrece nuestro servicio.
Creemos que es de vital importancia mantener y fortalecer los vnculos
familiares con el propsito de entregar seguridad y apoyo a aquellos que
dieron todo de s por nosotros.
Ofrecemos una atractiva variedad de posibilidades dentro de las cuales
puede escoger la que mejor se adapte a sus necesidades. Estancias
temporales, permanentes, fines de semana, recuperaciones y apoyo a
familias; son solo algunas de las opciones con las cuales podr contar a la
hora de escoger Descanso Feliz.

Quien conserva la facultad de ver la belleza no envejece


Franz Kafka

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Antecedentes generales

Definicin de las caractersticas generales de el proyecto

Residencia de Ancianos Vip Descanso Feliz, est basada en la idea de un


complejo capaz de entregar las mejores comodidades y los ms atractivos
espacios para que los huspedes alcancen su mayor satisfaccin. Por
supuesto esto se respalda con una infraestructura adecuada que facilita el
desplazamiento al interior de la residencia y el equipamiento adecuado para
suplir ms all de las necesidades bsicas que un adulto mayor pueda
requerir.
Desde aspectos generales hasta los ms mnimos detalles han sido
considerados para lograr la construccin de un hogar de calidad que se
preocupa de entregar el mejor servicio a sus residentes; sabemos lo
importante que es mantener activos y optimistas a nuestros clientes, por lo
que la infraestructura es solo una pequea parte de este gran proyecto que
busca cambiar la perspectiva de lo que es llegar a la vejez. Diversas
actividades han sido desarrolladas con el principal objetivo de agregar valor
a quienes son parte de nuestro hogar, no creemos en la rutina ni en la
repeticin de tareas para matar el tiempo; creemos en una vejez plena y
feliz.
Se escogi a la ciudad de Via del Mar no solo por su belleza sino tambin
por la calidad de vida que tiene su gente, la tranquilidad y relajo que es
capaz de transmitir el mar y la pureza de su aire. Un complejo pequeo con
no ms de 50 habitaciones que permita un trato y una atencin mucho ms
personalizada y concentrada, rodeado de reas verdes que llenan de vida el
lugar y tecnologa de punta que facilitan y ayudan a las tareas diarias,
optimizando tiempo y recursos para poder dedicarse 100% al bienestar de
los residentes y poder atender de manera expedita sus necesidades. Un
recinto exclusivo y un proyecto que busca re definir el concepto de casa de
reposo, el descanso que nuestros clientes se merecen.
La comodidad y satisfaccin de nuestros huspedes es lo principal, por eso
no dejamos nada al azar y nos preocupamos de que nuestro equipamiento
sea solo lo mejor de lo mejor, a la altura de nuestros clientes. Nos
reservamos el derecho de admisin y velamos por la seguridad de quienes
se hospedan en nuestro complejo.

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Definicin de el producto o servicio

Un espacio pensado para el adulto mayor; comprometidos con la innovacin


aplicada a la atencin del anciano. Descanso Feliz es un servicio pensado en
la importancia de tener una vejez plena y verdadera calidad de vida; el
complejo residencial se desarrolla en la ciudad de Via del Mar, en las
avenidas principales a solo cuadras de la playa y casinos. Este espacio
desarrollado entre playas y jardines pretende ser ms que una casa de
reposo, un lugar soado que los huspedes puedan sentir propio.
Pensado para dar hospedaje a 75 residentes en habitaciones dobles e
individuales, la idea es crear un espacio mucho ms privado e intimo que
permita personalizar la atencin que ofrecen nuestros profesionales y los
acerca a tal punto de poder conocer sus necesidades ms intimas de manera
tal de poder satisfacerlas de manera optima y expedita, fidelizando a
nuestros clientes y demostrando que su bienestar y comodidad son nuestra
prioridad. Para nosotros cada husped es un mundo por descubrir.
En trminos de infraestructura se ha diseado un espacio amplio que facilita
el desplazamiento y el trnsito de nuestros huspedes, adems de contar
con equipamiento adecuado para aquellas personas con movilidad reducida
que requieran de alguna ayuda especial, con el propsito de que puedan
moverse con total libertad e independencia por el recinto. Cabe destacar
adems que no generalizamos a la hora de disear nuestras estancias,
sabemos perfectamente que las necesidades de las damas difieren de las de
los varones, por lo tanto contamos con espacios pensados especialmente
para ellas y para ellos.
Animacin socio-cultural, excursiones, peluquera, pedicura y masoterapia,
son algunas de las actividades a las que nuestros huspedes tienen acceso,
todo incluido previamente en el costo de las mensualidades. Una vez
completado el Check-in de nuestros residentes, estos pueden comenzar a
disfrutar de todas las instalaciones y servicios que ofrece el complejo; la
intencin es que al momento de entrar su nica preocupacin sea disfrutar,
descansar y ser feliz.
El vnculo familiar es vital, y es por esto que se ha pensado en un programa
cuyo fin es acercar a las familias y crear compromiso con sus adultos

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mayores. Sabemos lo importante que es para ellos ver y compartir


junto a su familia, las visitas y las fechas especiales de festividades;
por lo tanto, las familias son el 50% de este proyecto, su rol es fundamental
en el xito de la idea de negocio que ha surgido. Creemos que el mayor lujo
que podemos entregar es un tiempo de calidad en un espacio acogedor con
las personas ms importantes para nuestros huspedes.

Como nos reservamos el derecho de admisin, el ingreso al recinto solo es


posible con una credencial que acredita la pertenencia a la familia Descanso
Feliz, ya que al fin y al cabo es lo somos, una familia. La intimidad y
privacidad de nuestros residentes es prioridad, al igual que su seguridad, por
consiguiente, cualquier acto u actitud sospechosa que ponga en peligro
estos aspectos ser inmediatamente sancionada. Este servicio lleva a otro
nivel la percepcin de lo que es llegar a la vejez y tener que buscar un lugar
donde vivirla.

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Anlisis estructural de las industrias


5 fuerzas de Porter

El sector industrial est compuesto por todas las residencias de larga estada para
adultos mayores dependientes/auto-valentes, dirigidas al estrato socioeconmico alto
(ABC1y C2) de la V Regin, ubicadas en el sector de Via del Mar.

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Rivalidad entre Competidores existentes: (MEDIA / ALTA) Los


servicios de residencias para adultos mayores se encuentran en una etapa
pionera y aunque no existe demasiada competencia directa, es probable que
muchos emprendedores decidan invertir en esta industria. Por otro lado, los
ELEAM privados que atienden al segmento poseen una experiencia de ms
de 10 aos en un mercado ya consolidado.

Poder negociador de Proveedores: (BAJO) En cuanto a los


profesionales o cuidadores encargados de la prestacin del servicio
(mdicos, paramdicos y enfermeras) el poder de negociacin es bajo,
pues la oferta en el mercado es variada y relativamente rpida de
reemplazar. No obstante lo anterior, existe una curva de aprendizaje que se

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pierde y cuya recuperacin no es inmediata, sumado al eventual


vnculo personal que pudo haberse creado entre el personal y el
usuario. En lo que respecta a los insumos y servicios el poder de negociacin
tambin es bajo, ya que los mismos son de carcter genrico, por tanto,
fcilmente sustituibles y sin altos costos de cambio.

Poder negociador de Clientes: (BAJO) Los clientes y usuarios del


servicio disponen de varias alternativas en un mercado en crecimiento que
incentiva la entrada de nuevos competidores. No obstante, existen
importantes barreras de salida, tanto si deciden migrar a un ELEAM, o
bien, a una empresa que presta el servicio de housing1. En el primer
caso, los familiares responsables se encontrarn con promesas
contractuales de largo plazo, probablemente mayores costos y
complicaciones inherentes que pudieran existir en caso de una reubicacin,
menor control de las actividades de esparcimiento y cuidado del adulto
mayor, menor personalizacin y finalmente, ms desarraigo. Si el familiar
responsable quiere cambiarse a otra empresa de housing, deber
enfrentarse a la barrera emocional por los posibles vnculos afectivos que
pudieran haberse generado entre el cuidador y el adulto mayor, adems de
eventuales problemas relacionados con la calidad y confiabilidad del
personal de la nueva empresa.

Amenaza de Nuevos Competidores: (MEDIA / ALTA), debido a que los


servicios de housing se encuentran en etapa de introduccin, lo cual
incentiva el ingreso de nuevos competidores.

Amenaza de Productos Sustitutos: (ALTA) Adems de la competencia


de ELEAM privados y otras empresas de housing, se encuentra la variante de
las asesoras del hogar o nanas, que en algunas ocasiones, adems de
realizar las labores de la casa, cuidan a los adultos mayores en el
domicilio. Aunque estos servicios pueden resultar ms econmicos,
generalmente existen dificultades asociadas a la contratacin, la
confiabilidad y una atencin deficiente del adulto mayor a cargo.

1 Housing: Amplia gama de apoyos y servicios que hacen posible que las personas
mayores sigan viviendo en su casa, incluso cuando stas presentan niveles
importantes de dependencia.

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Planificacin estratgica de Descanso Feliz

Nuestra Misin
Entregar una atencin personalizada y de calidad con una concepcin
integral de la persona, fomentando los derechos de la persona residente, su
participacin y la de las familias en el normal funcionamiento de la
Residencia como elemento bsico, extremando en la atencin humana.

Apostamos por la satisfaccin y el desarrollo profesional de las


personas de la organizacin como factor clave de eficacia y calidad,
enmarcado en un sistema de gestin inspirado en la calidad total y en la
mejora constante.

Nuestra Visin

Ser un centro de referencia de la atencin residencial a mayores en la V


Regin, especialmente en Via del Mar, comprometido con las necesidades
de nuestros mayores y el xito de todos los grupos de inters: residentes,
familiares, comunidad y colaboradores.

Nuestros Valores

Nuestro principal valor es el buen cuidado a las personas mayores,


reconociendo la dignidad y la plena igualdad de las personas beneficiarias de
nuestra actividad.

La colaboracin, el respeto, la comprensin y la unidad entre los


trabajadores y el trabajo en equipo.
La proteccin del medio ambiente y la responsabilidad social de
nuestra actividad.
La mejora continua de personas e instalaciones, mediante la formacin
y la inversin en el propio crecimiento.
La cooperacin, la solidaridad y la defensa de los derechos de los
residentes.

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FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES

Calidad del personal (capacitacin, Alta dependencia de los recursos


certificacin, trato amable, vnculo humanos.
Factores internos con adultos mayores. Escasas oportunidades de lograr
Equipo humano fuertemente economas de escala (prestacin
motivado hacia la mejora continua. uno a uno).
Recursos tecnolgicos superiores. Falta de experiencia, conocimiento
Factores externos Especializacin en un segmento e informacin del rubro.
especfico. Precio superior a la competencia.

OPORTUNIDADES MAX MAX (FO) MIN MAX (DO)

Competidores no se especializan Plan de capacitacin permanente


en usuarios. en gerontologa y certificacin del Contratacin ad hoc de empleados
competidores no cuentan personal. especialistas.
con especialistas mdicos Programas de evaluacin y
de planta. certificacin de calidad. Evaluacin de preferencias de
Tendencia al crecimiento del Contratos de exclusividad con nicho de mercado.
mercado. proveedores para mantener
Crecimiento demogrfico de los equipos de vanguardia.
adultos mayores. (15,6% Sistema continuo de revisin de
poblacin actual). precios.

AMENAZAS MAX -MIN (FA)


MIN MIN (DA)
Capacidad de diversificacin de Desarrollo de nuevas alternativas Diversificacin de servicios
los competidores. para los clientes que satisfacen ofrecidos de inters para
Aumento de competencia (10% necesidades ignoradas por los familiares responsables con el
en los ltimos 5 aos. competidores. fin de resolver otras
Amplia oferta sin diferenciacin necesidades insatisfechas.
aparente para el consumidor. Ampliar alianzas estratgicas para
ofrecer nuevos servicios en el Fortalecimiento de canales de
Barreras de entrada medias de comunicacin con los usuarios
nicho.
nuevos competidores al / familias.
mercado.
Aumento de servicios
sustitutos.

Del anlisis FODA se concluye que las oportunidades visualizadas en el


anlisis previo de la industria y las fortalezas del modelo de negocio pueden
ser aprovechadas como ventaja competitiva. De la misma forma, las
amenazas y debilidades identificadas son previsibles y mitigables, en la
medida que se tomen acciones adecuadas, como por ejemplo, el monitoreo
constante del mercado de la competencia, o la adaptacin dinmica del

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modelo de negocio en sus diferentes variables (servicio, expansin ,


alianzas estratgicas, entre otros).

Matriz EFE

FACTORES EXTERNOS CLAVE


Puntuaci
n
Pondera Calificaci ponderad
OPORTUNIDADES cin n a
Tendencia de crecimiento en el Mercado 0,15 3 0,45
Aumento de la poblacin de adulto mayor a
nivel nacional 0,1 3 0,3
Concentracion de poblacin de adultos
mayores en Via del Mar 0,1 4 0,4
Aumento esperanza de vida 0,07 2 0,14
Alto poder adquisitivo dentro de Via del
Mar 0,082 3 0,246
AMENAZAS
Aumento de la competencia (10% en 5
aos) 0,15 4 0,6
Aumento de servicios sustitutos 0,09 3 0,27
Capacidad de diversificacin de los
competidores 0,09 2 0,18
Precios inferiores de la competencia 0,085 3 0,255
Alta rotacin de residentes 0,083 2 0,166
1 3,007

La matriz EFE indica la respuesta de Descanso Feliz frente a los factores


externos, el resultado indica que la empresa tiene una respuesta ligeramente
superior al promedio, lo que indica que las amenazas pueden ser
compensadas y las oportunidades revelan que la empresa puede suplir
necesidades insatisfechas en el mercado.

Justificacin de Factores externos clave

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Los ELEAM (Establecimientos de Larga Estada para Adultos


Mayores), son entidades que satisfacen las necesidades de
cuidados de un grupo de personas mayores, que dado su grado de
dependencia (menor o mayor), requieren de cuidados especiales.

A nivel nacional existen 726 Establecimientos de Larga Estada para


Adultos Mayores, de los cuales 344 corresponden a la Regin
Metropolitana y 149 a la Quinta Regin, siendo ambas las regiones las que
presentan el mayor nmero de establecimientos de esta ndole2. Segn la
Seremi de Salud Metropolitana, la solicitud de autorizacin de estos
establecimientos ha aumentado entre 5 a 10% en los ltimos 5 aos.

La existencia de los ELEAM se justifica por la gran demanda de este


tipo de servicio, debido al crecimiento demogrfico de los adultos
mayores como tambin porque se ha transformado la estructura y
dinmica familiar, dado el incremento del nmero de mujeres
econmicamente activas, quienes han tenido principalmente, el rol de
cuidadoras de adultos mayores.3

2 Informe Final Catastro ELEAM NACIONAL 2012. SENAMA.

3 Estudio Nacional de la Dependencia en las Personas Mayores. 2009

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Fuente: INE

A partir del siguiente grafico se puede evidenciar que el crecimiento


esperado en relacin a la poblacin de adultos mayores resulta totalmente
evidenciable y es estima para el 2025 que 1 de cada 5 habitantes ser parte
de este grupo etario.
Al igual que los pases desarrollados, Chile est viviendo una etapa avanzada
de transicin al envejecimiento demogrfico de su poblacin.

En relacin a Via del Mar, la grafica es clara y muestra que dicha comuna
aloja la mayor cantidad de personas correspondientes a la tercera edad,
ocupa el primer lugar a nivel nacional entre las comunas con mayor cantidad
de adultos mayores, cuya cifra alcanza las 43.377 personas. Adems forma
parte de la tercera Regin del pas con mayor nmero de personas sobre
los 60 aos (206.872 adultos mayores).

Esperanza de vida

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Hoy la esperanza de vida al nacer en Chile es de 76,5 aos para los hombres
y de 81,7 aos para las mujeres. Al 2020, este indicador aumentara a 77,4
aos y 82,2 aos respectivamente.

El problema que surge al avanzar en edad, hace que los adultos mayores
comiencen a requerir asistencia permanente para poder realizar las
actividades de la vida diaria. A esto se suma el estado de soledad que
empiezan a experimentar al vivir solos en sus casas o departamentos, sin
tener la posibilidad de salir de sus hogares y sociabilizar con otras personas,
ya sea por incapacidad fsica o cognitiva, lo cual los conduce en varios
casos a cuadros depresivos.

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Esta situacin existente en todo el pas, resulta favorable especialmente en


la comuna de Via del Mar por la gran cantidad de adultos mayores en
ella, especficamente 43.377 personas segn el Censo 2002,
sumado al acelerado ritmo de vida existente que imposibilita a las familias
a asumir el cuidado de sus adultos mayores.

Descanso Feliz ofrece a los adultos mayores ser atendidos por


profesionales en todas sus necesidades y pueden interactuar con otras
personas iguales a ellos. Si adems se toma en cuenta el lugar
donde est emplazada la residencia, esta se convierte en la situacin ideal
para que un adulto mayor culminase su vida. La comuna de Via del Mar, es
una de las ciudades de Chile mejor catalogada por su excelente calidad de
vida, adems de estar a poca distancia de Santiago en caso de algn
servicio especfico.

Poder adquisitivo

Si bien es cierto el PIB per cpita no es un indicador representativo para


referirnos al poder adquisitivo , nos sirve para contextualizarnos en relacin
a el resto de los pases dentro de la OCDE y as mismo dentro de Amrica
Latina. Chile se posiciona con un PIB per cpita de 23.546 dlares, superior a
la mayora de los pases pertenecientes a Amrica del Sur.

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Hilando un poco mas fino, nos centraremos en Via del Mar en donde
se encuentra Descanso Feliz , con respecto al poder adquisitivo de la
comuna, cabe sealar que sta se encuentra mayormente en la clase D
(ingresos per cpita entre 133.000 y 258.000 pesos).

Al igual que la regin, y a nivel pas, en la siguiente tabla se seala la


posicin de la comuna con respecto a los porcentajes de cada estrato
socioeconmico.

Fuente: Adimark

Mediante la tabla anterior podemos ver que en Via del Mar un 37,2%
pertenece al nivel socioeconmico D, no obstante el nivel ABC1 corresponde
al tercero mas alto a nivel pas, lo cual resulta favorable para nuestro
negocio, que apunta directamente a los niveles socioeconmicos C2 Y ABC1
debido a su caracterstica Vip.

Aumento de competencia

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Durante el ultimo periodo han aumentado un 10% los permisos para


crear residencias de larga estada para adultos mayores dentro de Via del
Mar, lo cual representa un aumento de la competencia dentro de este rubro.
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Matriz EFI

Al hacer el anlisis de los factores internos de la empresa, podemos observar


que una de las fortalezas ms significantes es la de entregar un servicio de
calidad, ya que, dentro de su misin y visin es uno de los objetivos
principales, por lo tanto con respecto a la Residencia Descanso Feliz se
puede apreciar el enorme esfuerzo que hacen para poder mantener la
fidelidad de sus clientes. Otro de los factores de gran importancia es el de
Recursos humanos calificados, ya que, como se trata de un trato directo con
4 Informe Final Catastro ELEAM NACIONAL 2012. SENAMA.

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personas, se debe capacitar constantemente al personal, y la


Residencia Descanso Feliz refleja un alto inters en dicha rea, ya que
se encarga de mantener el personal adecuado para la tarea asignada. La
fortaleza que sigue al grado de importancia es la de especializacin en
diversas reas para atencin, ya que, como ingresan personas con distintos
tipos de necesidades, es importante que exista una especializacin por parte
de los colaboradores, y eso es un factor de suma importancia para la
Residencia.

El uso e implementacin de tecnologas es un factor de importancia, debido


a que sin las herramientas necesarias, el equipo no podra desempear sus
labores a la perfeccin, de esa forma podra afectar a la calidad del servicio
entregado. Las instalaciones fsicas amplias y en buenas condiciones, es un
factor relevante, ya que, sin un espacio adecuado, las tareas anteriormente
sealadas no podran ser llevadas a cabo, o no podran desempearse a la
perfeccin.
Dentro de las debilidades cabe destacar que un factor importante para
Residencia Descanso Feliz es el segmento acotado, ya que, al ser una
residencia Vip, hace que se deje afuera a la gran parte de la poblacin que
constituye la ciudad, ya que, el pblico objetivo en este caso son las
personas de la clase ABC1, por lo tanto, es muy especfico y se deja afuera a
persona que estn entre dos clases sociales, como por ejemplo la clase
media. Otra de las debilidades relevantes a considerar es la de dependencia
de la capacitacin del personal, ya que, si no se cuenta con un personal
altamente calificado y capacitndose cada vez ms, hace que el nivel de
calidad disminuya de acuerdo a los estndares esperados. La debilidad de
recursos e insumos costosos se refiere claramente a que, donde existe una
implementacin tecnolgica avanzada y de calidad, es muy costoso, pero es
una herramienta necesaria ya que gracias a eso se genera la diferenciacin
con el resto de la competencia. Otra debilidad es la de alta presencia de
sustitutos, ya que, la empresa se encuentra en cierto modo vulnerable a
todos los cambios que ocurran en el entorno, ya que no cuenta con un plan
de contingencia en el caso de que el movimiento del mercado se encuentre
montono, de esa forma mantener su ventaja competitiva entre los dems.
Los precios elevados tambin son una debilidad para la empresa, ya que,

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puede llegar un punto en que los precios pueden ser excesivamente


altos, razn por la que puede perder cuota de mercado por el nivel de
poder adquisitivo.

Matriz MPC

Justificacin ponderaciones
Factor clave Francisco
Descanso Feliz Nataria
del xito Solano
4 4 3
Calidad notable, por
Calidad notable,
medio de Calidad aceptable
que ha influido en
Calidad en servicio capacitacin en a travs de los
su expansin a
gerontologa y aos.
otros segmentos.
certificacin.
4 3 2
Personal capacitado
Recurso humano Personal capacitad, Personal
en las distintas
calificado sin especializacion. insuficiente
areas.
Dentro de la
3 4 2
Instalaciones bien
matriz MPC,
Tecnologia e Espacios podemos
Instalaciones fisicas equipadas y alta
instalaciones de limitados,
y tecnologicas inversion en observar que
punta. tecnologia basica.
tecnologia.
frente a los
4 3 3
Personal Personal factores
capacitado pero no capacitado pero crticos para
Especializacion por Personal capacitado existe no existe el xito ms
areas por areas. especializacion especializacion
acorde a los acorde a los
requerimientos. requerimientos.
2 3 3 21
Segmento objetivo Segmento
Segmento limitado a
Segmento objetivo amplio (C2,C3 y objetivo amplio
ABC1
ABC1) (C2,C3 y ABC1)
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relevantes, la empresa que logra destacarse dentro de la competencia


es la Residencia Natania, ya que cuenta con diversos aspectos los
cuales son sobresalientes entre los dems (Instalaciones fsicas), en cuanto a
la Residencia Descanso Feliz, se encuentra ubicada muy cercana a la
Residencia Natania, lo que refleja un buen posicionamiento dentro del
mercado, con opciones a mejorar y alcanzar el primer lugar. La Residencia
Francisco Solano queda bastante bajo por sobre el nivel que entregan las
residenciales anteriormente mencionadas.

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Factores crticos de xito


Los factores crticos de xito son para cualquier negocio, un nmero limitado
de reas en las cuales los resultados, de ser satisfactorios, aseguran el
rendimiento competitivo de la empresa. Son especficos para cada negocio y
reflejan las preferencias respecto a las variables claves en un determinado
momento.
Teniendo esto como base y considerando aquellos factores ponderados
anteriormente en las matrices, cada uno con su respectivo valor e
importancia en los futuros resultados del proyecto de servicio; residencia
Descanso Feliz, considera dentro de sus factores crticos de xito aspectos
como la el servicio de calidad, el cual es fundamental considerando los
objetivos de este proyecto que es garantizar un optima calidad de vida para
nuestros residentes y la entrega de un servicio de primera, personalizado y
profesional. De la misma manera contar con recursos humanos calificado,
bien capacitado, el cual cuenta y puede acceder a constantes capacitaciones
para mantenerse al da con lo que ocurre en la actualidad y actuar de
manera expedita y optima en situaciones complejas, con una capacidad de
respuesta al cliente eficiente y manejo de problemas ante los cuales sepa
actuar con precisin.
Nuestro complejo se caracteriza por contar con tecnologa de punta, por lo
tanto nuestra infraestructura e instalaciones tambin son un factor crtico; el
servicio y la comodidad que garantizamos a nuestros residentes es posible
gracias a nuestras instalaciones y a las caractersticas que estas poseen, las
cuales la distinguen por sobre otras residencias de ancianos. Contar con un
buen equipo y con el espacio adecuado nos permite alcanzar la excelencia
que buscamos.
La especializacin por reas es determinante para la seguridad y confianza
de quienes disponen sus vidas a nuestro cuidado y confan en las
capacidades de nuestros profesionales. Cada servicio ofrecido en distintas
reas del complejo es ejecutado por personal altamente calificado,
especializado en el rea que desempea. Todos estos factores, en conjunto
con otros, apuntan directamente al segmento escogido para este servicio; al
ser una residencia vip nada puede ser pasado por alto y tanto nuestro
servicio como nuestros huspedes deben estar a la altura.

Factores externos

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No basta con considerar solo aquello que forma parte esencial del
servicio y quedarse con lo que considera el proyecto como tal desde el
punto de vista interno. Los factores externos tambin determinaran el xito
que el proyecto logre tener, es por esto que los aspectos anteriormente
considerados deben estar en armona con aquellos que escapan del interior
del negocio.

As lo son las tendencias de crecimiento del mercado, el crecimiento en las


tasas de poblacin de adultos mayores a nivel nacional y la concentracin de
este a nivel regional en la ciudad de Via del Mar, la esperanza de vida y los
recursos de quienes forman parte del segmento escogido. Estos aspectos
han sido considerados como oportunidades para el proyecto, sin embargo,
las amenazas son inevitables. Lo demuestra el crecimiento de la
competencia (10% en cinco aos), el crecimiento de servicios similares y la
aparicin de sustitutos. Los precios ms accesibles de la competencia y la
alta rotacin de personas al interior de las distintas residencias, incluyendo
la nuestra.

Nuestra ventaja competitiva

Se pueden definir como cualquier cosa que una empresa haga


especialmente bien en comparacin con las empresas rivales; en el caso de
Descanso Feliz, el servicio de calidad que se entrega a cada residente es
nuestra ventaja competitiva. Desde la innovacin a las mejoras continuas
que se le hacen al servicio y al complejo en s, pretendemos crear algo que
los clientes puedan percibir como nico.
Lo importante es la especializacin, diferenciarse de la competencia desde el
servicio ofrecido, a pesar de existir muchas residencias de ancianos, ninguna
entrega un servicio como Descanso Feliz. La tecnologa es fundamental para
respaldar esto, as tambin las instalaciones y el programa que ha sido
desarrollado para hacer de la estancia en nuestro complejo una experiencia.
No pretende ser un lugar donde pasar los das sino uno en donde los das
cuenten y sean aprovechados al mximo. La calidad de nuestros
profesionales se encuentra por sobre el promedio, entregamos solo lo mejor
de lo mejor, de manera tal de poder justificar el costo del servicio y
pretendiendo que el valor entregado a los residentes est muy por sobre los
costos que signifique. Una vejez plena y feliz no tiene precio.

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Distinguirnos es nuestro objetivo, destacar por sobre los dems a


travs de nuestro servicio, el cual ha sido creado desde un punto de
vista moderno e innovador, en donde el adulto mayor es una herramienta
capaz de aportar muchsimo y de gran valor para la sociedad. Cada vez es
mayor la tasa de vejez, quiere decir que unos cuantos aos la mayor parte
de la poblacin ser adulta mayor; si no podemos evitar el paso del tiempo
al menos podemos garantizar una excelente calidad de vida y una adultez
lleno de vitalidad, transformando la perspectiva de los aos en experiencia.
Calidad de servicio y respuesta al cliente son lo que nos distingue y nos
diferencia de la competencia, innovacin aplicada a cada proceso y aspecto
de la residencia; el agregar valor a cada tarea y servicio entregado.

Estrategia genrica

Luego de analizar las distintas estrategias genricas, se ha decidido que la


estrategia a seguir en este proyecto ser la de diferenciacin, con el objeto
de brindar caractersticas distintivas; las cuales pretendemos sean bien
percibidas por los consumidores, adems de diferenciarnos del resto de las
residencias existentes, ya que se desea que el concepto ofrecido sea
percibido como nico y genere un valor constante a quienes nos prefieran.

Nuestra diferenciacin se basar en entregar un servicio de excelencia, en


permanente desarrollo, estticamente atractivo, cmodo, seguro, y
entregando adems a nuestros clientes el mejor servicio integral para que
as su estada sea lo ms placentera y grata posible. Todo enmarcado en una
infraestructura optima, con una constante mantencin de sus instalaciones,
personal calificado y preocupacin al100% de nuestros residentes.

Estrategia Competitiva
El proyecto eligi comenzar con una estrategia de lder, ingresando al
mercado como los mejores y siendo reconocidos por los competidores como
tales. De esta manera se intenta lograr una posicin dominante en el

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mercado; obteniendo un participacin que permita maximizar la


rentabilidad de la empresa.

Objetivos
Un objetivo es un resultado deseado. Una buena planeacin comienza con un
conjunto de objetivos que se cumplen poniendo en prctica los planes. Los
objetivos del proyecto son obtener:
Captar una cuota de mercado de un 0,15% a partir de la demanda
global.
Pretendemos alcanzar una ocupacin de habitaciones (siempre mayor
al 80%), utilizando todas las herramientas comerciales posibles para
situarnos en la preferencia del consumidor.

Politicas
En la Residencia Descanso Feliz, tenemos como objetivo ofrecer una
Atencin integral ptima a nuestros Residentes, la alimentacin y
satisfaccin de todas las necesidades primarias, garantizndoles la atencin
permanente, la vigilancia y los cuidados del estado de salud, higiene,
terapias ocupacionales, animacin socio-cultural, etc. que repercuten
positivamente en su calidad de vida.

Para el conseguir esto, se pondr a disposicin de los residentes todos los


medios humanos, materiales y tcnicos que se juzguen necesarios; se

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atender a estos con las mximas garantas de respeto y dignidad


debidas, a toda persona mayor, manteniendo en la medida de lo
posible la autonoma personal, y procurando que alcancen el mayor grado
posible de calidad de vida y bienestar. Por tal fin cada una de las personas
que forman parte de la Residencia Descanso Feliz se han de adherir y
tienen que cumplir los requisitos exigidos por el sistema de gestin de la
calidad y de esta forma trabajar hacia una mejora continua de la eficacia.

La Residencia Descanso Feliz fundamenta esta poltica de calidad en los


siguientes puntos:

Cumplir con los requisitos exigidos por la norma UNE-EN ISO 9001 de
calidad, asegurando una mejora continua de la eficacia del sistema de
gestin de la calidad.

Compromiso por satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros


residentes, ofreciendo el mejor servicio con un alto nivel de calidad.

Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y de cualquier ndole que


le sean de aplicacin a nuestra organizacin.

La presente poltica proporciona un marco de referencia para establecer y


revisar los objetivos y metas de la organizacin y por consiguiente los
objetivos del sistema de la calidad.

La direccin de la Residencia Descanso Feliz se compromete a organizar,


desarrollar y proveer de todos los recursos necesarios para hacer el
seguimiento y control de los programas exigidos para la implantacin del
sistema de gestin de la calidad.

As mismo la direccin se asegura de mantener, revisar, actualizar y


comunicar a todos los empleados de la Residencia Descanso Feliz la
presente poltica de calidad, comprometindose con la mejora continua del
sistema de gestin de la calidad.

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OBJETIVO: lograr una ventaja competitiva dentro del Mercado perfeccionado e innovado, que afiance
la posicin deDe
ESTRATEGIA: la empresa en el fundamentada
diferenciacin mercado y aumente beneficios.
en la calidad de servicio.

A Accio Resultad D RESPON RECU FEC MEDIDAS DE


Estudio detallado Conocer el
de la estado real En Informe de
de Tiempo: resultados
situacin
la empresa Horas estudiado por
actual de la Estudio y del que se Exte Administ para Gerencia para su
empresa. rno racin
Valoracin parte, para encuesta Dic./2 aceptacin e
DESCRIPCI de los el logro de so 016 implementacin
N un
Se realiza los nuevos tcnicas de acciones
diferente
objetivos. grupales propuestas.
anlisis s
Conocer las Responsable
DAFO, en el que factores
posibilidades (aprox.
se incluyen que
reales de la 50 h)
factores tanto ejercen Alta gerencia
empresa
del macro- influencia
para
entorno y el sobre la
acometer el T
entorno empresa.
nuevo cni
prximo. proyecto; en
Valoracin de
cuanto a
Informe.
recursos:
humanos y
financieros.
Detallar

Plan de accin
(contemplando 1 actividad simulada)

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Mercado
Mercado objetivo

Debido a que Descanso feliz es una residencia de descanso de adultos


mayores, claramente el segmento objetivo apunta hacia toda persona que
sea mayor a 60 aos, ya sea hombre o mujer, por lo tanto los usuarios
potenciales son o deberan ser; fundamentalmente adultos mayores de 60
aos de clase alta (ABC1), independientes, dependientes, postrados o auto-
valentes, que desean mantener su autonoma e independencia en un
ambiente seguro y tranquilo, donde puedan compartir intereses similares
con sus pares, de esa forma manteniendo el estilo de vida que han llevado
siempre y seguir desenvolvindose en un entorno de acuerdo a sus
necesidades e intereses.

Poblacion Via del Mar

2016
2020

Fuente: Elaboracin Propia

Segn el grafico anteriormente sealado, se demuestra que el mercado


objetivo es acotado, no obstante en la proyeccin esperada a el ao 2020 se
muestra un incremento del 13,53% (Mas de 60), lo que refleja que la
poblacin en cierta parte envejeci, por lo tanto ao tras ao las cifras de
adultos mayores se ira incrementando, este resultado demuestra que el
proyecto a lo largo del tiempo tendr funcionamiento.
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Caractersticas del publico objetivo

Las principales caractersticas de dicho mercado objetivo son principalmente


el nivel socioeconmico de los adultos mayores o sus respectivas familias, ya
que, el servicio que se entrega es de una calidad superior, de esa forma lo
ideal es que el pblico objetivo sea de la clase ABC1, ya que de esa forma
accedera a nuestro servicio sin problema alguno, no obstante, los datos
reflejan una realidad no muy alentadora, ya que, esa clase econmica no es
la mayoritaria dentro del total, por lo tanto el segmento a cubrir no sera de
gran volumen, pero si nos entregara rentabilidad.

Nivel socioeconomico en
Via del Mar

E; 8% ABC1; 14%
D; 30% C2; 23%

C3; 25%

Fuente: Elaboracin Propia

Como se observa en el grafico anterior la clase que ms abunda es la D con


un 30% del total de la poblacin, sin embargo la clase ABC1 cuenta con un
porcentaje considerable (14%), el que es suficiente para tomar una decisin,
en este caso, de implementar el proyecto y apuntar hacia ese segmento
objetivo.
Otra de las caractersticas del pblico objetivo es que tienen ms de 60
aos, pueden ser independientes, dependientes, auto-valentes o postrados,
cabe mencionar que cada tipo de adulto mayor es distinto, ya que, pueden
tener necesidades distintas (enfermedades, cuidados, etc), por lo tanto por
eso es necesario tener una amplia especializacin por parte de los
colaboradores, para que de esa forma puedan atender cada caso.
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Tamao de mercado

Segn los datos anteriormente mencionados podemos sealar que el


tamao del mercado objetivo actual es de 63.069 personas, contra un total
de 325.195 que es total de la poblacin actual de Via del Mar, al hacer un
anlisis de proyeccin de tamao de poblacin, se demuestra que el tamao
de mercado objetivo en el ao 2020 sera de 71.600 habitantes, dentro de
un total de 330.898 habitantes dentro de Via del Mar.

Tamao del mercado.


Poblacion Total Mas de 60

325,195 330,898

63,069 71,600

2016.0 2020.0

Fuente: Elaboracin Propia

Cabe destacar que el numero del tamao del mercado objetivo puede variar,
debido a que se est contemplando solo Via del Mar, no obstante, pueden
aparecer personas desde otras comunas necesitando de nuestros servicios,
por lo tanto pueden tanto aumentar como disminuir las cifras anteriormente
mencionadas,

Crecimiento de mercado

Con los datos anteriormente obtenidos, el crecimiento del mercado


proyectado en 4 aos ms est dado por un incremento del 13,53%,
correspondiente a 8.531 personas en el rango de adulto mayor, no obstante,
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cabe destacar que solo se est considerando a la zona de via del Mar, por
lo tanto las cifras podran tanto aumentar como disminuir, debido a que
personas desde otras comunas o provincias decidan ser parte del cuidado de
nuestra Residencial.
Al observar un incremento en el mercado potencial, nos permite evaluar
cmo ser la situacin a futuro, de esa forma tomar decisiones que nos
permitan llevar a cabo o no el proyecto en su totalidad, ya que, si el mercado
objetivo disminuye no tendramos a quien ofrecer nuestro servicio.

Comercializacin del Servicio


Descripcin del servicio

La estrategia producto / servicio de Descanso Feliz apunta a la creacin de


un espacio pensado para el adulto mayor; comprometidos con la innovacin
aplicada a la atencin del anciano. Descanso Feliz es un servicio pensado en
la importancia de tener una vejez plena y verdadera calidad de vida; el
complejo residencial se desarrolla en la ciudad de Via del Mar, en las
avenidas principales a solo cuadras de la playa y casinos. Este espacio
desarrollado entre playas y jardines pretende ser ms que una casa de
reposo, un lugar soado que los huspedes puedan sentir propio.

Apuntamos nuestros esfuerzos en dar solucin a las necesidades de los


familiares responsables y los adultos mayores a su cargo con una propuesta
original en el mercado: posibilidad de atender adultos mayores con distintos
grados de dependencia, flexibilidad en los planes de contratacin y el
respaldo de una estructura de soporte.

Estrategia de precio

Para determinar el precio de los servicios de Descanso Feliz se


consideraron las siguientes variables:
precios de mercado, anlisis de los servicios ofrecidos por los competidores,
costos de la prestacin para Descanso feliz.

En cuanto al mercado, los ELEAM privados Premium presentan un precio


promedio de UF
60/ mes (1.500.000 aprox) (que no considera enfermera ni atencin
personalizada); mientras que las empresas competidoras que ofrecen
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atencin a domicilio oscilan entre UF 33 y UF 45,5/ mes (la enfermera


se cobra aparte a UF 1,5/ visita aproximadamente.

Estos valores referenciales podran incrementarse dependiendo de los


servicios adicionales que requiriera el cliente llegando inclusive hasta UF 100
o ms. Los extras pueden comprender servicios bsicos (como peluquera y
lavandera) o de mayor complejidad (como enfermera, kinesiologa,
medicamentos y equipos ortopdicos).
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El precio de venta variar dependiendo del nivel de equipamiento y servicio


de cada opcin a evaluar de cada uno. Los precios fluctuarn
aproximadamente entre los $800.000 y $1.300.000 segn el tipo de servicio
que se entregar.
En relacin al manejo operativo del precio; se har una evaluacin peridica,
la cul estar en funcin de los costos incurridos, la demanda, el
posicionamiento , la inflacin y las estrategias utilizadas por la competencia.

Estrategia de Precio
La estrategia de precios a seguir se fijo un precio relativamente alto, con el
fin de reflejar una alta calidad y exclusividad, lo que ser complementado
con publicidad para dar a conocer el establecimiento.

Comparativo de precios Descanso


feliz ELEAM privados Premium
(Valores en
UF base
mensual)

Descanso Natania Francisco Solano


feliz

Valores UF 30 50 UF 35 - 60 UF 22 a UF 38

El valor de la Uf usado fue de $27.000

Estrategia de distribucin
El proyecto se ubica en la V Regin , en Via del Mar, dado que en este
sector existen un nmero importante de residencias (incluyendo a Senior
Suites), hoteles, amplio sector turstico, cercana a centros comerciales,
locomocin colectiva y sobretodo un excelente estndar de calidad de vida,
constituyendo de esta manera un lugar atractivo para los potenciales
usuarios.
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Estrategia de promocin

La promocin es bsicamente un intento de influir en el pblico. Es el


elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, persuadir y
recordarle al mercado la existencia de un producto/servicio y su venta, con
la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del
receptor o destinatario. Por medio de la promocin se trata de acrecentar el
volumen de ventas a un precio determinado.

Medios a utilizar:
Pagina web
Folletos
Boca a boca

La estrategia de comunicacin de Descanso Feliz est dirigida


principalmente a los Familiares responsables, quienes han sido identificados
como quienes toman la decisin de compra (shoppers). Se puntualiza que la
decisin de apuntar comunicacionalmente a este grupo.
Para el mix de promocin se aplicar una estrategia de pauta publicitaria
selectiva (principalmente digital), materiales promocionales de marketing
directo y telemarketing, a travs de llamados a clientes potenciales. Es
importante esclarecer que se ha considerado la pauta publicitaria selectiva
digital dentro del mix, debido a las preferencias de los familiares
responsables , que si bien consumen medios de comunicacin masiva (como
radio, prensa escrita, revistas y TV) tambin visitan medios digitales como
buscadores, boletines electrnicos, entre otros.

Estrategia de servicio al cliente

La estrategia de Post venta presente en Descanso feliz centra sus


esfuerzos en mantener vigente el vinculo entre la familia del residente y la
organizacin, as mismo nos preocupamos de conocer todas las inquietudes
presentes y buscar soluciones de forma rpida, amable y eficaz.
As mismo mediante la pagina web, habilitamos un servicio de encuestas y
sugerencias para as ir mejorando da a da y poder ofrecer a nuestros
usuarios una grata experiencia.
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Proveedores
En relacion a los proveedores, destacan los siguientes:

Proveedores de alimentacin
Proveedores de sanitarios
Proveedores de maquinaria geritrica
Agencias de Salud
Compaas farmacuticas y de terapias
Distribuidores de suministros y equipos mdicos
Agencias de Empleo y servicios privados
Compaas proveedoras de mobiliario
Proveedores Independientes

En cuanto a los profesionales o cuidadores encargados de la prestacin del


servicio (mdicos, paramdicos y enfermeras), existe una amplia oferta
en el mercado la cual es variada y relativamente rpida de reemplazar.
No obstante lo anterior, existe una curva de aprendizaje que se pierde y
cuya recuperacin no es inmediata, sumado al eventual vnculo
personal que pudo haberse creado entre el personal y el usuario. En lo que
respecta a los insumos y servicios el poder de negociacin tambin es bajo,
ya que los mismos son de carcter genrico, por tanto, fcilmente
sustituibles y sin altos costos de cambio.
En relacin a los proveedores de alimentacin, cabe destacar que los
productos son adquiridos mediante el mercado local, ya que la dieta de los
residentes es de sumo cuidado y por ende los productos deben ser
completamente frescos y del da.
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Estructura organizativa

Estructura

Funcional

Agrupacin de
especialidades
ocupacionales basadas en
las actividades primarias que
hay que realizar, como por ejemplo la recepcin, la
atencin sanitaria e higiene. Permite
un mayor control operativo de la alta
direccin (Administrador, Jefe de admon., Director de
centro), y entrega una clara definicin de las tareas de
cada directivo.

Plan financiero

Inversin inicial

La inversin inicial de las alternativas se detalla a continuacin:


PROYECTO PURO
INVERSIN INICIAL
Obra Fsica 10Uf x700m2(UF.18000) 126.000.000
Equipos y Muebles 29.968.000
Gastos de Org.y Puesta en Marcha 2.546.783
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Otros (Telefonos/Citofonos) 700.000


Vehculos 15.990.000
Arriendo 2.500.000
Publicidad 12.000.000
Capital de Trabajo 85.050.094
TOTAL 274.754.877

PROYECTO FINANCIADO
INVERSIN INICIAL
Obra Fsica 10Uf x700m2(UF.18000) 126.000.000
Equipos y Muebles 29.968.000
Gastos de Org.y Puesta en Marcha 2.546.783
Otros (telef.citofonos) 700.000
Vehculos 15.990.000
Arriendo 2.500.000
Publicidad 12.000.000
Capital de Trabajo 93.764.766
TOTAL 283.469.549

Se agrupan principalmente en tres tems: activos fijos, activos nominales y


capital de trabajo.

Inversiones en activos fijos


Los activos fijos estn referidos a maquinarias, vehculos, mejoramiento en
general, etc.
Para efectos contables, los activos fijos se deprecian linealmente.

Inversin en activos nominales


Los gastos de puesta en marcha (legales y comerciales) corresponden a
servicios o derechos adquiridos que son necesarias para la puesta en
marcha y posterior funcionamiento del proyecto. Estas inversiones se
amortizan en 5 aos, afectando al flujo de caja y disminuyendo la renta
imponible en esos periodos. Estos gastos consideran la escritura, inscripcin
y notaria.

ACTIVOS NOMINALES
Constitucin de la Sociedad 660.000
Autorizacin SESMA 80.565
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Registro de Marca 303.286


Otros 2.932
TOTAL 1.046.783

Inversin en capital de trabajo


La inversin en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos
necesarios en forma de activos corrientes para la operacin normal durante
el ciclo productivo del proyecto, por lo tanto el capital de trabajo constituir
una parte de los costos fijos ya que forma parte del monto permanente de
costos necesarios para asegurar la operacin del proyecto.

PROYECTO PURO

Capital de Trabajo 85.050.094

PROYECTO FINANCIADO

Capital de Trabajo 93.764.766

Ingresos
Los ingresos del proyecto provienen de la mensualidad pagada por parte de
los residentes de Descanso feliz, dependiendo este segn el servicio
elegido descrito en el estudio tcnico y su precio definido anteriormente, el
que corresponde a $800000

n de valor
aos ocupacion ancianos unitario total anual
$182.400.0
1a2 80% 19 $800.000 00
$211.200.0
3a5 90% 22 $800.000 00
$230.400.0
6 a 10 100% 24 $800.000 00

Costos fijos
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COSTOS FIJOS ANUALES


Sueldos 92.280.000
Servicios Bsicos 23.400.000
Mantencin 822.600
Suministros Varios 1.920.000
Materiales 744.309
Patente Comercial 1.695.778
Publicidad 1.100.000
Contabilidad 800.000
Arriendo 30.000.000
Seguridad Externa 0
TOTAL 152.762.687

Depreciaciones

COSTO
PERIODOS
ANUAL
Depreciacin 01 $14.929.391
Depreciacin 04 $14.619.391
Depreciacin 6 $14.409.391
Depreciacin 7 $13.699.391
Depreciacin 8 $9.181.819
Depreciacin 9 $8.397.444
Depreciacin 10 $8.163.000

PROYECTO FINANCIADO TASA DESCUENTO AL 9,93%


Alternativa
V.A.N. $ 650.909.695
T.I.R. 56,09%

Fuentes de financiamiento

Se incurrir a pedir un prstamo a un Banco X , bajo las siguientes


condiciones:

Monto de Crdito: $179.158.000.


Tasa de inters bancaria: 9%.
Valor cuota : $27.916.416
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Flujo de caja proyectado

ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6
182.40 182.40 211.20 211.20 211.20 230.40
ventas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-$ -$ -$ -$ -$ -$
152.762 152.762 152.762 152.762 152.762 152.762
Costos fijos .687 .687 .687 .687 .687 .687
$ $ $ $ $
14.929. 14.929. 14.929. 14.619. 14.619. $14.409.3
depreciacion 391 391 391 391 391 91
$ $ $ $ $ $
utilidad antes 44.566. 44.566. 73.366. 73.056. 73.056. 92.046.
de impuesto 704 704 704 704 704 704
-$ -$ -$ -$ -$ -$
6.685.0 6.685.0 11.005. 10.958. 10.958. 13.807.
impuesto (15%) 06 06 006 506 506 006
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$ $ $ $ $ $
utilidad despues 37.881. 37.881. 62.361. 62.098. 62.098. 78.239.
de impuesto 698 698 698 198 198 698
-$ -$ -$ -$ -$ -$
14.929. 14.929. 14.929. 14.619. 14.619. 14.409.
depreciacion 391 391 391 391 391 391
inverion en
maquinas
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
85.050. 85.050. 85.050. 85.050. 85.050. 85.050. 510.300
KT 094 094 094 094 094 094 .564
$
valor de 1.781.0
desecho 00
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
flujo de 85.050 62.097 62.097 37.617 37.571 37.571 444.68
fondos netos .094 .787 .787 .787 .287 .287 9.257

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
flujo de 85.050 62.097 62.097 37.617 37.571 37.571 444.68
fondos netos .094 .787 .787 .787 .287 .287 9.257
$ $ $ $ $ $
16.124. 15.062. 13.906. 15.271. 16.645. 18.143.
intereses 220 922 108 235 647 755
-$ -$ -$ -$ -$ -$
Ahorro de 2.418.6 2.259.4 2.085.9 2.290.6 2.496.8 2.721.5
impuesto 33 38 16 85 47 63
$ $ $ $ $ $
amortizacion de 11.792. 15.062. 14.010. 15.271. 16.645. 18.143.
prestamo 196 922 308 235 647 755
$
179.15
prestamo 8.000
$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
flujo 94.107 36.600 34.231 11.787 9.319. 6.776. 411.12
financiado .906 .004 .381 .287 502 840 3.310