CRONOGRAMA DE CERTIFICAO ISO 9001

NAS PRAAS DE ATENDIMENTO

Atividades / Visitas Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11

1 Diagnstico Inicial.

2 Cronograma.

3 Curso Para Sensibilizao para Qualidade

4 Curso de Interpretao da Norma ISO 9001:2008

5 Definio do Representante da Direo - RD

6 Definio do Comit da Qualidade

7 Verificao do atendimento a requisitos legais aplicveis

8 Definio do escopo do Sistema.

9 Elaborao do organograma.

10 Elaborao do Mapeamento de Processos

11 Definio da Poltica e Objetivos da qualidade

12 Elaborao do Manual da Qualidade

13 Elaborao e implementao dos procedimento obrigatrios (6)

Elaborao e implementao dos procedimentos junto a praa de

14
atendimento

15 Elaborao e implementao dos procedimentos Manuteno

16 Elaborao e implementao dos procedimentos RH

17 Elaborao e implementao dos procedimentos Alta Direo

Elaborao e implementao de outros procedimentos necessrios para o

18
SGQ

19 Definio dos indicadores da Qualidade

20 Treinamento para Formao de Auditor Interno

21 Realizao da Auditoria interna

22 Definio das Especificaes tcnicas para contratao do rgo certificador

Treinamento dos servidores envolvidos na ISO - MASP (Mtodo de Anlise e

23
Soluo de Problemas)

24 Realizao da anlise crtica do SGQ

25 Realizao de ajustes com base na anlise crtica

26 Definio do cronograma de reunies de anlise crtica

27 Definio do cronograma de auditorias internas

Ncleo Tcnico de Gesto e Qualidade - NTGQ

Maio/2011
28 Certificao

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