FO-PR_AA-06 rev.

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

AMBIENTE Rev.: 0
Gerencia Actividades Ambientales
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Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis Ambiental
TTULO:
Preliminar

Auditora GAA X Auditora Interna (sector)

Objetivo: Diagnosticar no conformidades reflejados en empresa en relacin a

NORMA ISO 14001-2015

Alcance: Empresa Agrcola EXCER S.A. Y TRABAJADORES

Auditor Lder: Marcell Rojas Garca

rea / Sector Auditado: rea Packing

Direccin: Tres Cruces N 069

Telfono: 512-251307

Principal actividad:
Preparacin de uva para exportacin (embalaje, pesaje, carga)

Superficie total del predio:

50000 M2.

Superficie cubierta:
3000 m2

Numero de empleados actual:

95

Responsable ambiental del rea/sector:

Kristell Cuadra Rubilar
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TTULO:
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1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeo Ambiental
Realizan actividades de gestin ambiental? Estn documentadas?
Especificar.
S No
Observaciones:




La gestin ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
S No
Observaciones:




Cumplen con el SGA Institucional implementado?
S No
Observaciones:




Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados
con las actividades desarrolladas?
S No
Observaciones:




Con respecto a la pregunta anterior: fueron contemplados los impactos
ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las
medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
S No
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Observaciones:

Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?

S No
Observaciones:




Se establecieron indicadores de evaluacin del desempeo ambiental?
Especificar.
S No
Observaciones:




Los requisitos legales y su cumplimiento estn incorporados a la mejora
del desempeo ambiental?
S No
Observaciones:




Cuentan con recursos para la gestin ambiental y control de su
desempeo?
S No
Observaciones:




Estructura y Responsabilidad
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Las funciones, responsabilidades y autoridades en trminos ambientales

estn definidas, documentadas y comunicadas?
S No
Observaciones:

Cuentan con representantes con funciones especficas para asegurar que

los requisitos del SGA Institucional sean implementados y mantenidos?
S No
Observaciones:




Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la
estructura del rea?
S No
Observaciones:




Dicho responsable cuenta con formacin ambiental y recibi el
entrenamiento necesario para ejercer las funciones designadas?
S No
Observaciones:




Formacin y Capacitacin Ambiental de Recursos Humanos
El personal del rea/sector tiene conocimiento y estn involucrados en las
actividades de gestin ambiental realizadas?
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Preliminar

S No
Observaciones:




Son identificadas las necesidades y deficiencias resultantes de la
formacin y capacitacin del personal?
S No
Observaciones:

Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias?

S No
Observaciones:




Cuentan con la documentacin de los registros derivados de las
capacitaciones realizadas?
S No
Observaciones:




Cuentan con un programa de capacitacin ambiental interno, aplicado a
travs de charlas o cursos dictados en forma peridica?
S No
Observaciones:




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TTULO:
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Relaciones Pblicas
Cuentan con procedimientos para la comunicacin interna entre los
distintos niveles de las acciones ambientales realizadas?
S No
Observaciones:




Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o
contestar a las inquietudes de carcter ambiental provenientes de las partes
interesadas (autoridad de aplicacin, sociedad, proveedores, empresas
asociadas, etc.)?
S No
Observaciones:




otorgado por la autoridad de aplicacin? (si se aplica)
S No
Observaciones:




Cumplen con el pago de tasas / cnones? (si se aplica)
S No
Observaciones:




Existe un vnculo establecido con la autoridad de aplicacin? Determinar el
carcter del mismo.
S No
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Observaciones:




Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones,
etc.)? Especificar.
S No
Observaciones:

Han sido demandados judicialmente en alguna oportunidad? Actualmente,

se encuentran sujetos a un proceso judicial? Especificar.
S No
Observaciones: