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Introduo:
Entrar uma fatura para cada entrada de mercadorias recebida e o sistema gera
automaticamente uma nota fiscal correspondente. Deve-se criar a fatura em uma base de 1:1,
ou seja, no ser possvel agrupar vrias entradas de mercadorias em uma nica fatura (a
nica exceo um conhecimento criado com base em notas fiscais mltiplas.
Local SAP
Indicaradatadeemisso
dodocumentooriginal
ClicarnaabaPagamento
NmerodesriedaNota
Fiscal
Montante,TotaldaNota
Fiscal
Apresentarumtextoexplicativo
paraoitemdedocumento.
Especificaracategoriadedocumento,a Indicaronmerododocumento(pedido)
qualfaturarecebidaserefere
ClicarnaabaDetalhe
Colocaradatadorecebimento.
Clicarnaabaimpostoret.nafonte
Chaveaqualidentificaumadiviso
Sigladeabreviaturapara
identificaodotipode
notafiscaldeentrada
Processo: Compras Modulo: MM
Cenrio: Criando uma entrada de fatura Autor: Cssio
Transao: MIRO Verso: 1.0
No processo de entrada a MIRO seria o registro da nota fiscal de entrada, na mesma transao
possvel fazer outros lanamentos, como debito posterior nota de credito, mas nesse caso
vamos fazer uma entrada de fatura.
Acessar a transao:
Local de negcio:
Preencher a categoria da nota fiscal, nesse exemplo vou utilizar YC, lembrando que a o
registro da nota condiz com o processo, se a nota registrada uma nota de servio utilizar a
categoria descrito como servio no caso a categoria.
Exemplo:
Exemplo:
Lembrando que informaes acima deve ser igual a nota recebida, todos os campos
preenchidos formam o cdigo chave de acesso que deve ser o mesmo validado no SEFAZ
quando essa nota foi aprovada.
Gravar nota:
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