TALLER

IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS NORMATIVOS

1. OBJETIVO

Desarrollar en los participantes habilidades de comprensin e identificacin de

requisitos normativos integrales, mediante el anlisis de situaciones empresariales
descritas, relativas a los procesos y actividades desarrolladas en un Sistema de
Gestin Integrado implementado.

2. CONTENIDO

(Ver pginas 2 y 3)

3. METODOLOGA

Requisitos correspondientes a la actividad corporativa descrita y enunciando los

requisitos normativos identificados.

4. RECURSOS

Consulta de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS

18001:2007.

C-A.I. HSEQ rea de Formacin

V.3 Julio 2015 1
 TALLER N1
TALLER IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS

A continuacin encontraremos una seccin de descripcin de actividades en una organizacin que implementa un Sistema
de Gestin Integrado, le buscaremos la pareja escribiendo el nmero del caso expresado que le corresponda, identificando
los requisitos, luego de seleccionar indicamos el nombre de cada clusula incluida en el grupo de requisitos normativos.

1. Para adquirir el plomo necesario en el proceso de produccin se

Revisin por la direccin
ha evaluado y seleccionado el proveedor de este metal pesado,
15 10.2, 9.3: No conformidad y accin correctiva,
que afecta la conformidad con los requisitos del producto final, se
14001:
No._6_
han adquirido los elementos de proteccin personal acordes al
ISO
y accin preventiva, Revisin por la direccin
_
riesgo asociado, con proveedores que suministran EPPs, que
07 4.5.3.2, 4.6: No conformidad, accin correctiva
cumplen con la normativa nacional e internacional aplicable que
18001:
asegura la conforme mitigacin del riesgo a un nivel tolerable,
OHSAS
Revisin por la direccin
adems se han realizado controles de ingeniera para aislar a los
15 10.2, 9.3: No conformidad y accin correctiva,
operadores de la exposicin prolongada al producto, y se han
9001:
determinados los criterios operacionales ambientales para
ISO
minimizar durante el proceso la probabilidad de emisiones
fugitivas a la atmsfera en condiciones normales, se han
establecidos procedimientos para responder ante condiciones de
emergencia y se ha definido la gestin integral de los residuos
acorde al decreto 4741 de 2005.

comunicacin externa
15 7.4.2 - 7.4.3: Comunicacin interna,
2. Con el propsito de atender las quejas, reclamos,
14001:
No._2_
sugerencias y peticiones de clientes internos y externos,
ISO
4.4.3.1: Comunicacin
referentes al sistema de gestin integrado bajo las normas ISO
07
14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015, la
18001:
OHSAS
organizacin ha determinado un proceso que asegure la
15 7.4: Comunicacin
eficacia de las comunicaciones referentes a la prestacin del
9001:
servicio al cliente, adems para responder a los asuntos
ISO
relacionados con los aspectos ambientales del servicio
prestado y de igual forma para divulgar efectivamente las
directrices y contenidos del sistema respecto a la seguridad y
salud ocupacional a los trabajadores y partes interesadas, y

C-A.I. HSEQ rea de Formacin

V.3 Julio 2015 2
 TALLER N1

3. La organizacin ha determinado una base documental

integrada y para asegurar su eficaz revisin, aprobacin,
8.1: Planificacin y control operacional
actualizacin, distribucin, legibilidad, accesibilidad de las
5
versiones vigentes en los puntos de uso y hacer control sobre el
14001:1
No.__4
uso no intencionado de los documentos obsoletos, dispone de
ISO
_
procedimiento documentado de Control de Documentos de
de controles, Control operacional
Gestin Integral, tambin mantiene vigente y accesible los
7
valoracin de riesgos y determinacin
Listados Maestros Integrales de Documentos Internos y Externos.
18001:0 4.3.1, 4.4.6: Identificacin de peligos,
OHSAS

5 8.3.6: Cambios del diseo y desarrollo

9001:1
ISO

C-A.I. HSEQ rea de Formacin

V.3 Julio 2015 3
 TALLER N1

4. Se ha modificado el diseo de un producto de gran venta en el

mercado Nacional, y se han realizado los controles del cambio en el
diseo, siendo revisados, verificados y validados los cambios, para lo
otros requisitos
cual adems se planificaron las nuevas disposiciones para controlar
No._1_
ante emergencias, Requisitos legales y
el riesgo ocupacional derivado, entre otras mediante el control en la
15
_
operacional, Preparacin y respuesta
fuente, reemplazando el uso de un material extremadamente txico
14001:
ISO 8.1, 8.2, 6.1.3: Planificacin y control
en la anterior versin del producto, por otro material No txico para
los trabajadores y ecoamigable con el medio ambiente, siendo sus
de controles, Control operacional
residuos biodegradables, establecindoles los criterios operacionales
07 valoracin de riesgos y determinacin
ambientales, siendo comunicados a personal propio y contratistas.
18001: 4.3.1, 4.4.6: Identificacin de peligros,
OHSAS
externamente- Generalidades
5 productos y servicios suministrados
9001:1 8.4.1: Control de los procesos,
ISO

Creacin y actualizacin
5 7.5.2: Informacin documentada-
14001:1
5. En una empresa de manufactura, se han determinado y
ISO
revisado los requisitos del producto incluyendo los legales, No.__3
reglamentarios, los especificados por el cliente y los establecidos _ 4.4.5: Control de documentos
por la organizacin para suministrar un producto conforme y que
7
satisfaga las expectativas de los clientes, en concordancia con esto
18001:0
OHSAS
en el Sistema de Gestin Integrado se han identificado y evaluado
el cumplimiento legal de los requisitos legales en seguridad y salud Creacin y actualizacin
ocupacional, as como los requisitos legales medio ambientales y 7.5.2: Informacin documentada-
aquellos otros requisitos a los que han se han suscrito 9001:15
voluntariamente
6. En un Hotel enen
laesta organizacin.
realizacin de auditoras internas integrales, se
ISO
identificaron cinco (5) no conformidades, dos de ellas atribuibles a
incumplimiento en procedimientos internos de atencin de quejas
de clientes, una no conformidad fue derivada por no suministrar a
las camareras elementos de proteccin personal adecuados al uso
del hipoclorito de sodio, y por desconocer este personal los riesgos
ocupacionales de la exposicin continua al mismo, as como las
medidas de prevencin en su utilizacin, y dos no conformidades
fueron asociadas a la incorrecta disposicin de residuos ordinarios y
de la falta de separacin en la fuente de los diversos residuos
generados en los procesos de prestacin del servicio de alojamiento
y alimentacin. A todas las no conformidades se les iniciaron
solicitud de acciones correctivas, siendo investigadas y establecidas
las causas reales de su ocurrencia, se les registr y estim
correcciones en las que aplicaron y las acciones correctivas acordes
a la importancia de sus efectos en los procesos de gestin
integrada, se asignaron responsables de llevar a cabo las
actividades propuestas para evitar su recurrencia, se les hizo
C-A.I. HSEQ rea de Formacin
seguimiento
V.3 Julio 2015 al cumplimiento, se verific eficacia de las mismas y al 4
determinarlo se les dio cierre, quedando el registro de la secuencia,
siendo parte integrante de las entradas para la revisin por la
 5 V.3 Julio 2015
rea de Formacin C-A.I. HSEQ
8.2.2, 8.2.3: Determinacin de los ISO
requisitos para los productos y 9001:15
servicios, Revisin de los requisitos
para los productos y servicios
OHSAS
4.3.2, 4.5.2: Requisitos legales y otros, 18001:07
Evaluacin del cumplimiento legal y
otros
ISO
_ 6.1.3, 9.1.2: Requisitos legales y otros 14001:15
requisitos, Evaluacin del
No._5_
cumplimiento
TALLER N1