LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:

11/04/16 Procesos: Gestin de Calidad.
Ubicacin: Coqu-Talaigua
Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra Gestin de la calidad

REQUISITO
HALLAZGO
/ EVIDENCI
PREGUNTA COMENTARIOS
NUMERAL/ A C NC OBS
NORMA
P De qu manera la
Organizacin fallas
6.2.1 sistemticas en la
7.2 aplicacin de un
ISO revestimiento
9001:2015 anticorrosivo en
estructuras metlicas
para hangares
industriales?

Cmo se solucion el
tema de falta de
 REQUISITO
EVIDENCI HALLAZGO
/ PREGUNTA COMENTARIOS
NUMERAL/ A C NC OBS
NORMA
competencia del personal
referente al conocimiento
de las Fichas Tcnicas de
los productos utilizados?
V Se est cumpliendo la
5.2 poltica de calidad en la
ISO Organizacin?
9001:2015
H La Organizacin verifica :
- Eficacia del sistema de
9.1 gestin
ISO - Conformidad de
9001:2015 producto y/o servicio.
- Comportamiento de los
procesos de la
organizacin y alcance
de sus metas.
A Qu acciones de mejora
10.2 se plantearon sobre el
ISO ciclo actual en cuanto a
9001:2015 la gestin de calidad?
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observacin.
 LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
12/04/16 Procesos: Gestin de medio ambiente.
Ubicacin: Coqu-Talaigua
Normas: ISO 14001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra Gestin de medio ambiente

REQUISITO/ HALLAZGO
EVIDENCI
NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS
A C NC OBS
NORMA
P De qu manera la
6.1.2 Organizacin controla
6.2 los residuos de barras de
ISO soldadura, limaduras de
14001:201 acero y envases vacos
5 de pinturas industriales?

Cmo se solucion la
aplicacin de la multa
6.1.3 emitida por la Autoridad
9.1.2 Ambiental a la
ISO Organizacin?
REQUISITO/ HALLAZGO
EVIDENCI
NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS
A C NC OBS
NORMA
14001:201
5
V Se est cumpliendo la
5.2 poltica ambiental en la
ISO Organizacin?
14001:201
5
H La Organizacin tiene,
mtodos, criterios de
9.1 medicin y anlisis
ISO establecidos, para llevar
14001:201 a cabo seguimiento,
5 medicin, anlisis y
evaluacin de su
desempeo ambiental?
A Qu acciones de mejora
se plantearon sobre el
10.3 ciclo actual en cuanto a
ISO la gestin ambiental?
14001:201
5
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observacin.

LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
13/04/16 Procesos: Gestin de seguridad y salud
ocupacional.
Ubicacin: Coqu-Talaigua
Normas: OHSAS 18001:2007
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra Gestin de seguridad y salud ocupacional

REQUISITO/ HALLAZGO
EVIDENCI
NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS
A C NC OBS
NORMA
P De qu manera la Organizacin
controla los accidentes de
4.3.1 trabajo, derivados de la falta de
OHSAS uso de los elementos de
18001:200 proteccin personal en los
7 operarios?

Cmo se solucion la
REQUISITO/ HALLAZGO
EVIDENCI
NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS
A C NC OBS
NORMA
enfermedad profesional
ocasionado por exposicin
continua a ruido en los
operarios?
V Se est cumpliendo la poltica
4.2 en seguridad y salud
OHSAS ocupacional en la Organizacin?
18001:200
7
H La Organizacin realiza un
seguimiento del grado de
4.5.1 cumplimiento de los objetivos y
OHSAS la eficacia de los controles, para
18001:200 el cumplimiento de los
7 compromisos de la poltica del
sistema de gestin de la
seguridad y la salud en el
trabajo?
A Qu acciones de mejora se
4.4.7 plantearon sobre el ciclo actual
4.5.3 en cuanto seguridad y salud
OHSAS ocupacional en la Organizacin?
 REQUISITO/ HALLAZGO
EVIDENCI
NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS
A C NC OBS
NORMA
18001:200
7

Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observacin.

LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
14/04/16 Procesos: Gestin de la calidad
Ubicacin: Coqu-Talaigua
Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra Gestin de la calidad

REQUISITO/ HALLAZGO
EVIDENCI
NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS
A C NC OBS
NORMA
P Verifica la Organizacin los
Controles de los procesos,
8.4 productos y servicios
REQUISITO/ HALLAZGO
EVIDENCI
NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS
A C NC OBS
NORMA
suministrados externamente?

8.5.2 De qu manera la Organizacin

ISO controla los equipos en alquiler
9001:2015 para movimientos de tierras,
excavaciones mecnicas e izaje
de cargas, suministrada por
subcontratista?

V Se est cumpliendo la poltica

5.2 de calidad en la Organizacin?
ISO
9001:2015
H La Organizacin verifica :
- Eficacia del sistema de gestin
9.1 - Conformidad de producto y/o
ISO servicio.
9001:2015 - Comportamiento de los
procesos de la organizacin y
alcance de sus metas.
A Qu acciones de mejora se
10.2 plantearon sobre el ciclo actual
 REQUISITO/ HALLAZGO
EVIDENCI
NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS
A C NC OBS
NORMA
ISO en cuanto a la gestin de
9001:2015 calidad?

Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observacin.