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Naturaleza
Auditoria Administrativa
Alcance
Toda la empresa
Antecedentes
No existen
Objetivos
PLANEACIN
Visin
Misin
Objetivos
Estrategias
Recomendacin: dado a que las estrategias ya existen, slo sera til revisarlas y
actualizarlas si es que lo necesitan, con el objetivo de que sean las adecuadas a la
situacin actual de la clnica.
Polticas
ORGANIZACIN
Estructura organizacional
Recursos humanos
Cultura organizacional
DIRECCIN
Liderazgo
Status
Los empleados de la clnica reconocen y aceptan el estilo directivo de manera
ptima, aunque no hay una verdadera funcin liderazgo, en todo caso seria una
funcin gerencial. Y su autoridad esta dada por el puesto que ocupa.
Comunicacin
Status
La comunicacin formal se realiza a travs de reportes, e-mail, memorandums, y
de manera personal. La comunicacin informal se da de manera inherente pues la
empresa es pequea y todos los empleados se encuentran en constante
interaccin.
Recomendacin:
Motivacin
Status
Se otorgan algunos incentivos econmicos y tambin verbales, como
reconocimiento a los mejores mdicos o empleados, pero no existe un sistema
que apoye esto y se da de manera informal.
Recomendacin:
Sera recomendable que se consideren ms incentivos en todos
los niveles, aunque no es un aspecto esencial para el funcionamiento de la
organizacin, si se realiza de manera formal puede reforzar la cultural
organizacional.
ELABORO REVISO AUTORIZO
Status
Recomendacin:
El trabajo en equipo puede resultar muy til en el mejoramiento del servicio al
cliente, ya que al encontrase en contacto directo con ellos pueden contribuir a
resolver problemas que se presenten.
Tecnologa de la informacin
Status
Recomendacin:
Es esencial que se tenga mayor conocimiento en cuanto al apoyo en la tecnologa
como factor de optimizacin de funciones y procesos, por lo que los empleados
deben tener mayor conocimiento en este rubro para poder usarlo de mejor
manera.
Toma de decisiones
Status
Existe una centralizacin de la toma de decisiones.
Recomendacin:
La direccin puede delegar algunas decisiones a niveles medios, como el
administrador o los mdicos asistentes, para de este modo quitarle carga de
trabajo y responsabilidad a ste, pues en ocasiones no afectan de manera
significativa dichas decisiones por lo que pueden ser delegadas sin problemas.
Naturaleza
Status
Se utilizan principalmente para controlar los procesos de la empresa as como
fortalecer las finanzas de sta. Se basan en la misin y en metas, a su vez, las
metas se establecen de acuerdo al resultado de la revisin de los controles.
Asimismo se trata de que sealen los puntos crticos y se ajusten a la cultura
organizacional.
Recomendacin:
Lo importante de la etapa de control es que se analicen los resultados y que se de
un seguimiento para corregir las desviaciones del desempeo. Asimismo debe
existir una retroalimentacin, es decir, que los empleados al finalizar cada auditoria
tengan conocimiento de cuales fueron las fallas detectadas, para as mismos, que
ellos tambin puedan realizar las mejoras.
Herramientas
Status
No se utilizan herramientas de ningn tipo ni grficas, diagramas de flujo, grficas
de control, diagramas de dispersin. Se basan nicamente en el buzn de quejas
y sugerencias de los clientes.
Recomendacin:
Podra ser de gran utilidad que se difundan las herramientas de control utilizadas
ya que el personal no tiene conocimiento del tema y no existe una cultura de
control la organizacin.
Capacidad de respuesta
Status
Es de vital importancia cumplir con las expectativas de los clientes para la
empresa, pues stos son la base del funcionamiento, por lo que se tiene una
buena capacidad de respuesta para lograr que se encuentren satisfechos con los
servicios recibidos.
Recomendacin:
Mantener la atencin a todos los comentarios y sugerencias que se realicen para
mejorar el servicio.
Capacitacin
Status
Recomendacin:
Se debe priorizar la capacitacin de todos los empleados para que siga teniendo la
imagen que tiene actualmente ante los clientes, y que la atencin sea de primera
calidad.
Status
Existe un buzn de quejas y sugerencias de los cuales se realiza un seguimiento
minucioso de cada una, con la finalidad de mantener un servicio al cliente ptimo.
Recomendacin:
Tomar como base la opinin de los clientes para realizar mejoras en el servicio y de
esta manera incrementar la cartera de stos y mantener los que ya se encuentran
satisfechos con los servicios brindados.
SEGUIMIENTO
Objetivo general
acepte que se lleven a cabo las mejoras propuestas por el equipo auditor.
a las necesidades del rea para implementar las mejoras como tales.