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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y

EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

N de copia controlada

Departamento/Unidad/rea Responsable
de la Copia

Cargo Firma Fecha

Elaborado por: Miembro del GAT 09 / 02 / 2009

Revisado por: Coordinador SIG 11 / 02 / 2009

Representante de la
Aprobado por: 13 / 02 / 2009
Alta Direccin

CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIN ANTERIOR

1: Se modifica el objetivo del procedimiento.

2: Se modifica el alcance del procedimiento.
3: Se especifican los documentos de referencia.
6.3: Se modifica la evaluacin de significancia.
6.4.1: Se actualiza medidas de control actual
6.4.2: Se actualiza medidas de control futura
Anexo 2: Se modifica contenido de Criterio 1 (C1) en Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales

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1. OBJETIVO
Establecer la metodologa a seguir para la adecuada identificacin de aspectos ambientales
y la posterior evaluacin de sus impactos con la finalidad de identificar aquellos aspectos
que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente.

2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a las actividades, productos y servicios de aplicacin a
los procesos establecidos en el Alcance del SIG considerndose proyectos nuevos o
planificados o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados.

3. REFERENCIAS
M-SIG-001: Manual del Sistema Integrado de Gestin (Captulo 3.2)
Norma ISO 14001:2004 (4.3.1)

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 Definiciones
- Ambiente
Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los
recursos naturales, la fauna, la flora, los seres humanos y sus interacciones.

- Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el ambiente.

- Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en
parte de las actividades, productos y servicios de una organizacin.

- Aspecto Ambiental Significativo

Aspecto ambiental con un Impacto ambiental significativo.

- Impacto Ambiental Significativo

Impacto Ambiental cuya evaluacin de significancia mayor o igual a 11.

- Desempeo Ambiental
Resultados medibles de la gestin que hace OPS de sus AA.

4.2 Abreviaturas
- IAA: Identificacin de Aspectos Ambientales

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- AA: Aspecto Ambiental

- IA: Impacto Ambiental
- AAS: Aspectos Ambientales Significativos

5. RESPONSABILIDADES
5.1 Sub Comit SIG
Identifica los aspectos y evala los impactos ambientales relacionados a sus procesos
en cada una de sus reas determinando sus aspectos ambientales significativos.

5.2 GAT
Apoya al SubComit SIG durante la identificacin y evaluacin de aspectos
ambientales.
Elabora y actualiza la hoja resumen de aspectos ambientales as como el listado
general de aspectos ambientales significativos.

5.3 Todo el personal

Cumple el presente procedimiento y brinda apoyo cuando se le solicita.
Conoce los aspectos ambientales significativos relacionados a sus actividades
presentes y futuras.

6. DESCRIPCIN
6.1 Mapeo de Procesos
Los miembros del SubComit SIG (responsables de cada rea) realizan un anlisis de
sus procesos, con la finalidad de identificar las etapas, actividades, insumos, productos
(intermedios y finales) y residuos relacionados a stos. Los resultados de esta
identificacin son registrados en el formato F-SIG-003-001 Mapeo de procesos,
identificacin de aspectos, evaluacin de impactos ambientales y establecimiento de
medidas de control (Anexo 1).

6.2 Identificacin de Aspectos Ambientales

Los miembros del SubComit SIG (responsables de cada rea), identifican los AA
relacionados a sus procesos y mantienen los registros actualizados.
Para cada uno de los AA se debe identificar por lo menos un IA. En algunas ocasiones
puede haber ms de un IA asociado a un AA.
Los aspectos ambientales a definir pueden ser:
Consumo de recursos
Potenciales Derrames de Hidrocarburos al ro
Potenciales Derrames de Hidrocarburos en tierra
Potenciales Incendios
Potenciales Explosiones
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Emisiones de Vapores de Hidrocarburos

Emisiones de Gases de Combustin
Emisin de Ruido
Emisin de Material Particulado
Emisiones Radioactivas
Vertimiento de Aguas Contaminadas con Hidrocarburos/Qumicos
Vertimiento de Aguas Servidas
Modificacin del Paisaje
Generacin y Disposicin de Residuos Slidos Peligrosos
Generacin y Disposicin de Residuos Slidos No Peligrosos
El SubComit SIG responsable de cada rea registra los aspectos identificados as
como los impactos relacionados de cada proceso, en el formato F-SIG-001: Mapeo de
procesos, identificacin de aspectos, evaluacin de impactos ambientales y
establecimiento de medidas de control (Anexo 1) y posteriormente el GAT elabora el
formato F-SIG-003-002: Hoja Resumen de Identificacin de Aspectos Ambientales
(Anexo 3). Este registro es entregado al Asesor Legal para que realice la identificacin
de requisitos legales y otros requisitos asociados a los aspectos ambientales
identificados por el rea.

6.3 Evaluacin de Significancia

El SubComit SIG evala la significancia de los aspectos ambientales identificados y
registra el resultado en las columnas establecidas para cada criterio en el formato F-
SIG-003-001: Mapeo de procesos, identificacin de aspectos, evaluacin de impactos
ambientales y establecimiento de medidas de control (Anexo 1).
Esta evaluacin se realiza considerando la siguiente metodologa establecida por OPS.
Cada AA se evala utilizando la Matriz de Evaluacin de AA (Anexo 2). En esta matriz
por cada AA se asigna un puntaje (Alto=5; Medio=3; Bajo=1; Despreciable=0) a cada
criterio definido (C1: Extensin, C2: Recuperabilidad y Reversibilidad, C3: Afectacin a
la imagen, C4: Probabilidad). La sumatoria del puntaje de cada criterio determina la
significancia de los aspectos ambientales, considerndose como significativos aquellos
AA cuyo puntaje acumulado es mayor o igual a 11.
Si un AA no resulta significativo despus de su evaluacin an cuando en el rea es
considerado importante, entonces se procede a identificar el requisito legal asociado y
de considerar el SubComit SIG un potencial incumplimiento legal, el AA ser
considerado significativo.

6.4 Establecimiento de Medidas de Control

El SubComit SIG establece las medidas de control para TODOS los AA, priorizando
aquellas relacionadas con los que hayan resultado significativos. Estas medidas de
control deben ser establecidas en comn acuerdo con la jefatura para la ptima gestin
y ejecucin de las mismas.

6.4.1 Establecimiento de Medidas de Control Actuales

Como medidas de control actuales se podrn considerar:
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Manual Bsico de Seguridad,

PEID (Plan de Emergencias, Incendios y Desastres),
Planes de Contingencias,
Manual de Seguridad para Contratistas M-40,
Boletas Ambientales,
Permisos de Trabajo,
Hojas de Seguridad, entre otros.

6.4.2 Establecimiento de Medidas de Control Futuras

Como medidas de control futuras se pueden considerar:
Ingeniera:
a) Sustitucin de materiales, insumos, procesos o equipos
b) Aislamiento de la fuente que genera el AAS
c) Diseo y modificacin de instalaciones.
Administracin:
a) Instructivos de Trabajo que no hayan sido elaborados
d) Capacitacin y entrenamiento
b) Monitoreo del rea de trabajo
c) Programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo
d) Gestin ambiental de contratistas y contratos
e) Reglamentos, permisos de trabajo, procedimientos, herramientas de trabajo
entre otros
f) Plan de respuesta ante emergencias, para los potenciales AA
Equipo de Proteccin Personal:
Las medidas de control futuras tienen como propsito eliminar o reducir el riesgo,
reducir la probabilidad de ocurrencia o severidad de lesin o enfermedad, y
como ltimo recurso el uso del equipo de proteccin personal.
En el caso que la medida de control demandara la realizacin de un proyecto o
una gestin al mediano o largo plazo, se debe considerar sta como objetivo del
SIG.
Estos controles se registran en el formato F-SIG-003-001 Mapeo de Procesos,
identificacin de Aspectos, evaluacin de Impactos Ambientales y
establecimiento de medidas de control (Anexo 1) en la columna correspondiente.

6.5 Actualizacin y Acceso al Archivo IDENTIFICACIN DE ASPECTOS

AMBIENTALES
El GAT mantiene en archivo, los registros originales asociados a este procedimiento,
donde se encuentran separados por reas los siguientes documentos:
Mapeo de procesos, identificacin de aspectos, evaluacin de impactos ambientales
y establecimiento de medidas de control.
Hoja Resumen de Identificacin de Aspectos Ambientales.
Listado General de aspectos ambientales significativos.
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El personal propio y contratado de OPS que solicite acceso a este archivo puede
obtener el permiso a travs del Coordinador SIG.
Los AA son revisados cuando se presentan cambios en los procesos, se desarrollen
nuevos proyectos o cuando se presenten cambios en los requisitos legales y otros
requisitos asumidos por OPS.

7. REGISTROS
F-SIG-003-001: Mapeo de procesos, identificacin de aspectos, evaluacin de impactos
ambientales y establecimiento de medidas de control.
F-SIG-003-002: Hoja resumen de identificacin de aspectos ambientales
F-SIG-003-003: Listado General de Aspectos Ambientales Significativos

8. ANEXOS
Anexo 1 F-SIG-003-001: Mapeo de procesos, identificacin de aspectos, evaluacin
de impactos ambientales y establecimiento de medidas de control.
Anexo 2 Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales
Anexo 3 F-SIG-003-002: Hoja resumen de identificacin de aspectos ambientales
Anexo 4 F-SIG-003-003: Listado General de Aspectos Ambientales Significativos

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ANEXO 1
MAPEO DE PROCESOS, IDENTIFICACIN DE ASPECTOS, EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE
MEDIDAS DE CONTROL

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MAPEO DE PROCESOS, IDENTIFICACIN DE ASPECTOS,
GERENCIA
OPERACIONES SELVA
EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL Pgina: 1 de 1

Dpto/Unidad/rea:
Proceso:
Criterios de evaluacin de AA
Insumos (i) Aspecto
Etapas Herramienta Medida(s) Medida(s)
y Aspecto Impacto Requisito Matriz de Evaluacin Ambiental
del Actividades Maquinaria, Residuos de Control de Control
Productos Ambiental Ambiental Legal Significativo?
Proceso Equipos Criterio 1: Criterio 2: Criterio 3: Criterio 4: Puntaje Actual(es) Futura(s)
(p) (Nombre) (Si) (No)
(C1) (C2) (C3) (C4) acumulado

Elaborado por: _____________________________________ Fecha de Elaboracin: ______________________

Revisado por: ______________________________________ Fecha de Revisin: _________________________
Aprobado por: _____________________________________ Fecha de Aprobacin: ______________________

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ANEXO 2
MATRIZ DE EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

DEFINICIN DE LOS CRITERIOS

C1:
SIGNIFICANCIA C2: C3: C4:
Extensin (agua, flora,
Recuperabilidad y Afectacin a la Probabilidad
fauna, suelo, aire y
Reversibilidad imagen (frecuencia)
cultura)

Impacto en zonas Prdida de

La reversin o
distritales ms all de clientes Los impactos
recuperacin del
Alto zonas adyacentes a la Interrupcin de ambientales
impacto es muy
(5) empresa. dilogos con suelen ocurrir ms
difcil o casi
Puede generar quejas partes de 6 veces al ao
imposible
con sustento legal interesadas

Los clientes
Impacto en zonas La reversin o mantienen su
Los impactos
adyacentes a la recuperacin del relacin comercial
ambientales
Medio empresa impacto es posible con reservas
suelen ocurrir
(3) Debe reportarse el en el mediano o Los dilogos con
entre 4 y 6 veces
impacto largo plazo (ms de las partes
por ao
Puede generar quejas 3 meses) interesadas se
dificultan

Impacto limitado al La reversin o Los clientes y

Los impactos
interior de la empresa recuperacin del dems partes
ambientales
Bajo pero fuera del rea de impacto es posible interesadas
suelen ocurrir
(1) operaciones. en el corto plazo observan los
entre 2 y 4 veces
Puede generar quejas (de 1 semana a 3 hechos en las
por ao
en el interior meses) comunicaciones

Impacto ambiental La reversin o

Los clientes y Los impactos
limitado al rea de recuperacin del
partes ambientales
Despreciable operacin impacto es
interesadas no se suelen ocurrir
(0) Podra originar quejas inmediata (en
percatan de los menos de 2 veces
al nivel del rea de menos de una
hechos por ao
operacin semana)

ANEXO 3
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HOJA RESUMEN DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

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GERENCIA HOJA RESUMEN DE IDENTIFICACIN DE

OPERACIONES SELVA ASPECTOS AMBIENTALES
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Aspecto Impacto
Aspecto N rea Proceso
Ambiental Ambiental

Elaborado por: _______________________ Fecha de Elaboracin: _______________

Revisado por: _______________________ Fecha de Revisin: _______________
Aprobado por: _______________________ Fecha de Aprobacin: _______________

ANEXO 4
LISTADO GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
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Versin: 1

GERENCIA LISTADO GENERAL DE ASPECTOS

OPERACIONES SELVA AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
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Aspecto
Impacto
tem rea Proceso Actividad Ambiental
Ambiental
Significativo

Elaborado por: _______________________ Fecha de Elaboracin: _______________

Revisado por:________________________ Fecha de Revisin : ______________
Aprobado por: _______________________ Fecha de Aprobacin: _______________

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